Transcript ********* PowerPoint - ศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ

ติดตามความกาวหน
้
้า
การจัดทาแผนประมาณการรายได้
– รายจาย
่
ประจาปี 58 และ
แผนกลยุ
ดิการ
ทร.ปี้อง58 –
วันพุธทธสวั
พ.ย.57ห
์ ที่ ส19
ประชุม 61
สปช.ทร.
ระเบียบวาระการประชุม
 ระเบียบวาระที่
1
เรือ
่ งทีป
่ ระธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ
 ระเบียบวาระที่ 2
กาหนดการและการติดตาม
ความกาวหน
้
้า
•กาหนดการจัดทาแผน
•การจัดทาแผนการดาเนินงานและ
ประมาณการ รายได้ – รายจาย
่
ประจาปี 2558 และ แผนกลยุทธ ์
สวัสดิการ ทร. ปี 58 – 61
 ระเบียบวาระที่ 3
เรือ
่ งอืน
่ ๆ
ระเบียบวาระที่ 1
่ ระชุม
เรือ
่ งทีป
่ ระธานแจ้งให้ทีป
ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
กาหนดการและการติดตาม
ความกาวหน
้
้า
การจัดทาแผนประมาณการรายได้
– รายจาย
่
ประจาปี 58 และ
แผนกลยุทธสวั
์ สดิการ ทร.ปี 58 61
นโยบาย สวัสดิการ ทร.
นโยบายสวัสดิการ ทร.
1
2
3
นโยบาย
(Policy)
4
5
บรรเทาความเดือดรอนของก
าลังพลชัน
้ ผู้น้อย
้
เป็ นลาดับแรก
เพิม
่ คุณภาพชีวต
ิ และอืน
่ ๆเป็ น
ลาดับถัดไป
แบงประเภทกิ
จการให้ชัดเจน
โดยคานึงถึงการ
่
สวัสดิการกอน
ไมเน
่ ลกาไร เว้นกิจการที่
่
่ ้ นทีผ
ไมได
่ การสวัสดิการ
่ ด
้ าเนินการเพือ
ดาเนินการดานการสวั
สดิการในโครงการทีย
่ งั ไมแล
้
่ ว
้
เสร็จให้เกิดความสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงคที
์ ว่ างไว้
การเริม
่ โครงการใหมให
่ ้คานึงถึงหลักความคุ้มคาใน
่
ผลตอบแทนตอข
ทร. โดยควรจะ
่ าราชการ
้
สามารถเลีย
้ งตัวเองได้ สาหรับการลงทุนทีเ่ น้นการ
แขงขั
น ให้พิจารณาถึงผลตอบแทนในระยะยาว
่
ให้การจัดการทางดานการงบประมาณและการเงิ
น
้
ช่วยให้เกิดความคลองตั
วในการพัฒนางานสวัสดิการ
่
ของ ทร. มากขึน
้ เพือ
่ สรางการสวั
สดิการให้
้
ก้าวหน้าไดโดยเร็
ว
้
นโยบาย ผบ.ทร.ปี 58
ดานสวั
สดิการ
้
นโยบาย ผบ.ทร.ปี 58 ที่
เกีย
่ วของกั
บสวัสดิการ ทร.
้ ดารงความต
อเนื่องการจัดจาหนายสิ นคาราคาถูก
1
2
นโยบาย
(Policy)
3
4
่
่
้
ให้กับกาลังพลตอไป
่
สนับสนุ นการลาตามสิ ทธิกาลังพล โดยไมกระทบ
่
การปฏิบต
ั งิ านของหน่วย และให้ริเริม
่ โครงการลด
คาใช
อยละ
50 ในกิจการสวัสดิการ ทร.
่
้จายร
่
้
สาหรับขาราการที
ล
่ าพักผอน
ไปใช้บริการสิ่ ง
้
่
อานวยความสะดวก หรือ สถานทีพ
่ ก
ั รับรองของ
ทนทวนการปฏิบต
ั ข
ิ องกิ
ทร.จการปลดหนี้สิน ควร
กาหนดเป้าหมายและระยะเวลาสิ้ นสุดของโครงการ
จัดกลุมรวมกิ
จการของ ทร. ให้เหลือจานวนที่
่
เหมาะสม เพือ
่ ให้การดาเนินกิจการเป็ นไปอยางมี
่
ประสิ ทธิภาพ รวมถึงสามารถกาหนดผู้รับผิดชอบได้
ดทา ปดจ.
หลักเกณฑการจั
์
ประจาปี 58
1.
สอดคล้องกับแผนกลยุทธสวั
์ สดิการ ทร.ปี
58-61
2. ประมาณการรายได้-รายจาย
ต้องเป็ นไปตาม
่
ความจริง
โดย
พิจารณาจากผลประกอบการจริงในรอบ 9
3.
กรอบวงเงิ
จัดทาแผนต้องใกลเคี
เดือน
(ม.ค. –นก.ย.57)
้ ยงกับ ปี 57
และ หากจาเป็ น
ตองมี
เหตุผล ประหยัด และคุ้มคา่
้
4. ใช้มาตรการประหยัดงบประมาณ ของ ทร.
9
ดทา ปดจ.
หลักเกณฑการจั
์
ประจาปี 58
5. ดาเนินโครงการทีย
่ งั ไมแล
จให้สมบูรณ์
่ วเสร็
้
และการเริ่ม โครงการใหม่ ค านึ ง ถึ ง ความ
คุ้มคา่
6.
การจัดหาวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ต้องเป็ นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ของทางราชการ
และควรเป็
นการ
7.
งานก่อสร้าง ซ่อมแซม สิ่ งก่อสร้างและ
จั
ด
หาทดแทนของเดิ
ม
สาธารณูปโภค
ให้หน่วย
เทคนิ ค ของ ทร. เป็ นผู้ จั ด ท าหรื อ
8. การบริจาคการกุศล งานกาชาดคอนเสิ รต ์
ตรวจสอบแบบและประมาณ
10
และ กอล
ฟสมาคม
์
การคาใชจาย
และตองมีรายละเอียดการ
แผนการดาเนินงานฯ
19 พ.ย. 57
ิ กิจการประชุม ติดตามความก้าวหน้า
เชญ
จ ัดทาแผนฯ
17 พ.ย. – 24 พ.ย.57
กิจการจ ัดทาแผนฯ เสนอ ฝ่ายแผนฯ 6 ชุด
24 พ.ย. – 4 ธ.ค.57
้ี จงรายละเอียดแผนฯ
ิ กิจการประชุมชแ
เชญ
ไม่เกิน 9 ธ.ค.57
กิจการปร ับแก้ ไข เสนอแผนฯ ให้ ศปส.ทร
11 – 30 ธ.ค.57
รวบรวม จ ัดทาแผนฯ
ิ ประชุมคณะกรรมการสว ัสดิการ ทร.
เชญ
ขออนุมติแผนฯ
ติดตามความกาวหน
้
้ า (12
สวัสดิการ)
1.การจัดทาแผนประมาณการ
รายได-รายจ
าย
้
่
ประจาปี 58
2. แผนกลยุทธสวั
์ สดิการ ทร.ปี
58 – 61
งานโครงการ ทีใ่ ช้
การใช
งบประมาณตามแผนกลยุ
ท
ธ
ปี
้
์
LOGO
54
57
ปี
กลยุทธ 54 - 57
เงิน ปดจ.
(บาท)
์
เงินกองทุ
น
เงินทุน
หมุนเวียน
(บาท)
ดอกผลฯ
ไฟฟ้า
(บาท)
(บาท)
54
55
56
33,585,500 31,000,000
42,000,000
0
48,307,015 28,272,265
90,000,000
15,000,000
88,003,314 58,675,000
46,000,000
0
57
72,171,750 23,710,000
38,000,000
0
รวม
242,067,579 141,657,26
216,000,000
15,000,000
5
1. สวัสดิการสงเคราะหการเงิ
น ทร.
์
(บอรดบริ
์ หาร) สานักงาน
กลุม
่
1
บริหาร
กิจการให้กูเงิ
้ น
กิจการปลด
หนี้สิน
1.ความกาวหน
้
้ าการจัดทาแผนประมาณการรายได-้
รายจาย
ประจาปี 58
่
2. แผนกลยุทธสวั
์ สดิการ ทร.ปี 58 – 61 งานโครงการ
ทีใ่ ช้เงินกองทุนฯ
2. สวัสดิการกีฬา ทร.
(บอรดบริ
หาร) สานักงาน
์
กลุม
่
1
บริหาร
คณะกรรมการ
กีฬา ทร.
จานวน 27 ชุด
กิจการศูนยกี
์ ฬา
วังนันทอุทยาน
1.ความกาวหน
้
้ าการจัดทาแผนประมาณการรายได-้
รายจาย
ประจาปี 58
่
2. แผนกลยุทธสวั
์ สดิการ ทร.ปี 58 – 61 งานโครงการ
ทีใ่ ช้เงินกองทุนฯ
3. สวัสดิการฌาปนสถาน ทร.
(บอรดบริ
หาร) สานักงาน
์
บริหาร
กิจการฌาปน
สถาน ทร.พืน
้ ที่
กทม.
กลุม
่
1
กิจการฌาปน
สถาน ทร.
พืน
้ ที่ สั ตหีบ
1.ความกาวหน
้
้ าการจัดทาแผนประมาณการรายได-้
รายจาย
ประจาปี 58
่
2. แผนกลยุทธสวั
์ สดิการ ทร.ปี 58 – 61 งานโครงการ
ทีใ่ ช้เงินกองทุนฯ
4. สวัสดิการรานค
าและบริ
การ ทร.
้
้
(บอรดบริ
หาร) สานักงาน
์
กลุม
่
2
บริหาร
กิจการราน
กิจการ
้
สวัสดิการ
เกษตรกรรม
กิจการสถานี
บริการ
กิจการห้องเย็น
ยานยนต ์
1.ความกาวหนาการจัดทาแผนประมาณการรายได้
้
้
รายจาย
ประจาปี 58
่
2. แผนกลยุทธสวั
์ สดิการ ทร.ปี 58 – 61 งานโครงการ
ทีใ่ ช้เงินกองทุนฯ
5. สวัสดิการโรงเรียน ทร.
(บอรดบริ
หาร) สานักงาน
์
บริหาร
กิจการโรงเรียน
สั ตหีบ
เขต ฐท.สส.
กลุม
่
2
กิจการโรงเรียน
สั ตหีบ
เขต กร.
1.ความกาวหน
้
้ าการจัดทาแผนประมาณการรายได-้
รายจาย
ประจาปี 58
่
2. แผนกลยุทธสวั
์ สดิการ ทร.ปี 58 – 61 งานโครงการ
ทีใ่ ช้เงินกองทุนฯ
6. สวัสดิการสถานรับเลีย
้ งเด็กปฐมวัย
กลุม
่
ทร.
2
(บอรดบริ
หาร)
์
สานักงานบริหาร
กิจการสถานรับเลีย
้ งเด็กปฐมวัย
ศูนยรั
้ งเด็กปฐมวัย
์ บเลีย
(๑๖ แห่ง)
1.ความกาวหน
้
้ าการจัดทาแผนประมาณการรายได-้
รายจาย
ประจาปี 58
่
2. แผนกลยุทธสวั
์ สดิการ ทร.ปี 58 – 61 งานโครงการ
ทีใ่ ช้เงินกองทุนฯ
7. สวัสดิการสั มปทาน ทร.
(บอรดบริ
หาร) สานักงาน
์
บริหาร
กิจการไฟฟ้า
กลุม
่
3
กิจการหิน
กิจการประปา
1.ความกาวหน
้
้ าการจัดทาแผนประมาณการรายได-้
รายจาย
ประจาปี 58
่
2. แผนกลยุทธสวั
์ สดิการ ทร.ปี 58 – 61 งานโครงการ
ทีใ่ ชเงินกองทุนฯ
กลุม
่
3
8. สวัสดิการสโมสร ทร.
(บอรดบริ
หาร) สานักงานบริหาร
์
กิจการหอประชุม
กองทัพเรือ
กิจการราชนาวี
สโมสร
กิจการนันท
อุทยานสโมสร
1.ความกาวหน
้
้ าการจัดทาแผนประมาณการรายได-้
รายจาย
ประจาปี 58
่
9. สวัสดิการศูนยพั
์ ฒนากีฬาราชนาวี
(บอรดบริ
หาร) สานักงาน
์
กลุม
่
3
บริหาร
กิจการศูนยพั
์ ฒนา
กีฬา
ราชนาวี บางนา
กิจการศูนยพั
์ ฒนา
กีฬา
ราชนาวี ทับละมุ
กิจการศูนยพั
์ ฒนา
กีฬา
ราชนาวี พลูตา
หลวง
กิจการศูนยพั
์ ฒนา
กีฬา
ราชนาวี ศาลยา
1.ความกาวหน
้
้ าการจัดทาแผนประมาณการรายได-้
รายจาย
ประจาปี 58
่
2. แผนกลยุทธสวั
์ สดิการ ทร.ปี 58 – 61 งานโครงการ
10. สวัสดิการสนามยิงปื น ทร.
(บอรดบริ
หาร) สานักงาน
์
บริหาร
กิจการ สนาม
กิจการ สนาม
ยิงปื น
ยิงปื น
บางนา
สั ตหีบ
กิจการ สนาม
ยิงปื น
สงขลา
1.ความกาวหน
้
้ าการจัดทาแผนประมาณการรายได-้
รายจาย
ประจาปี 58
่
กลุม
่
3
11. สวัสดิการการอาคารรับรอง ทร.
ส
านั
ก
งาน
(บอรดบริ
ห
าร)
์
กลุม
่
3
บริหาร
กิจการอาคารรับรอง
สั ตหีบ
กิจการอาคาร
รับรอง
หัวหิน
กิจการอาคารรับรอง
กทม.
1.ความกาวหน
้
้ าการจัดทาแผนประมาณการรายได-้
รายจาย
ประจาปี 58
่
2. แผนกลยุทธสวั
์ สดิการ ทร.ปี 58 – 61 งานโครงการ
12. สวัสดิการการฌาปนกิจสงเคราะหแห
่
์ งราช
นาวี
สานักงานบริหาร
กิจการฌาปนกิจ
สงเคราะหฯ์
1.ความกาวหน
้
้ าการจัดทาแผนประมาณการรายได-้
รายจาย
ประจาปี 58
่
2. แผนกลยุทธสวั
์ สดิการ ทร.ปี 58 – 61 งานโครงการ
ระเบียบวาระที่ 3
เรือ
่ งอืน
่ ๆ
แบบฟอร์ มจัดทำแผน ปดจ.
ผู้ปฏิบัตงิ ำนในฝ่ ำยแผนฯ
ลาดั
ยศ – ชือ
่ – สกุล
บ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
เบอรโทร
์
สวัสดิการทีร่ บ
ั ผิดชอบ
53084,
55915
ภาพรวม
58606
ภาพรวม
55136 ,
54458
ภาพรวม
58634
ร้านคาและบริ
การ
้
ประจาฝ่าย
55984
สงเคราะหการเงิ
น / กีฬา /
์
ฌาปนกิจสงเคราะห ์
ประจาฝ่าย
58620
ประจาฝ่าย
58618
สโมสร ทร. / สถานรับเลีย
้ ง
เด็กปฐมวัยฯ
ประจาฝ่าย
58619
สั มปทาน / โรงเรียนสั ตหีบ
ประจาฝ่าย
54578
ฌาปนสถาน ทร. / ศูนยพั
์ ฒนา
กีฬาฯ
เสมียน
54458
รวบรวบ
ตาแหน่ง
พล.ร.ต.เดชดล
ภู่
หน.ฝ่าย
สาระ
น.อ.ชาติชาย
ทอง รอง หน.
สะอาด
ฝ่าย
น . ท . ห ญิ ง น กุ ล ย า
เลขานุ การ
ส่งสวัสดิ ์
น.ท.ขวัญชัย
พงษ์
ผช.
พิลา
เลขานุ การ
น.อ.สุมต
ิ ร
สิ ทธิ
น . ท . จั ก ร ณ ร ง ค ์
เดชะคุปต ์
น.ท.หญิง เบญจพร
บุญมาก
น.ท.สมภพ
พร้ อม
เพียรพันธ ์
ร.ท.นพรัต น์
ดวง
ดารา
10. พ.จ.อ.ปรีชา
ภักดี
สนามยิงปื น / อาคารรับรอง
จบการชีแ
้ จง