Transcript ISO 14001

SGI SSOMAC
• Introducción
• Estructura del SGI SSOMAC
OHSAS 18001
Política
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001
ISO 9001
Ciclo PHVA de Shewhart
Ciclo PHVA de Shewhart
Política
OHSAS 18001
ISO 14001
ISO 9001
SGI SSOMAC
REQUISITOS DEL SGI SSOMAC
1. Requerimientos Generales
P
2. Política SSOMAC
4.3. Planeación
4.3.1. Planeación para la identificación de peligro, y evaluación y control del riesgo
4.3.2. Requerimientos legales y otros
4.3.3. Objetivos y metas
4.3.4. Programas de SSOMAC
4.4. Implementación y Operación
H
V
A
4.4.1. Estructura y responsabilidad
4.4.2. Formación, concientización y competencia
4.4.3. Consulta y comunicación
4.4.4. Documentación
4.4.5. Documentos y control de datos
4.4.6. Control operacional
4.4.7. Preparación y respuesta a emergencias
4.5. Verificación y acciones correctivas
4.5.1. Medición de desempeño y monitoreo
4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas
4.5.3. Registros y control de registros
4.5.4. Auditoría
4.6. Revisión por la Dirección
2 POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE
Y CALIDAD
PREVENIR ENFERMEDADES, LESIONES, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y
FALLAS EN LOS PROCESOS.
ESFORZARSE POR CONOCER Y MEJORAR EN FORMA CONTINUA LA
SALUD, LA SEGURIDAD OCUPACIONAL, LA SITUACION AMBIENTAL Y LA
CALIDAD.
CUMPLIR LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES APLICABLES PARA LA SALUD,
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y NORMAS INTERNAS PARA LA CALIDAD.
EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN
GESTION DE SALUD, SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD.
SENSIBILIZAR A TRAVES DE NUESTRAS ACCIONES ORIENTADAS HACIA LA
PROTECCION DE LA SALUD, LA SEGURIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y LA
CALIDAD
Política Nivel General
Política
OHSAS 18001
ISO 14001
ISO 9001
Política
OSHAS 18001
ISO 14001
ISO 9001
Política
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ISO 9001
Política
OSHAS 18001
ISO 14001
ISO 9001
3.1 Planeación identificación de peligro, y
evaluación y control del riesgo
• El procedimiento indica que se
debe identificar tres tipos de
IPERC:
– Lineal Base
– Específico
– Continuo
Planeación identificación de peligro, y
evaluación y control del riesgo
IPERC de línea base
IPER profundo y amplio que se
realizarán en todas las áreas de la
empresa cada 3 años, con el fin de
identificar peligros/aspectos
IPER Linea Base
Nivel General
Minas
Geología
Perforación
Muestreo
Voladura
Exploraciones
Limpieza
Control de Calidad
Extracción
Cubicación
Mantenimiento
Proyectos
Planta
Chancado
Mantenimiento
Mecánico
Mantenimiento
Eléctrico
Diseño y
Ejecución de
Proyectos
Civiles
Molienda
Eliminación de
Agua
Flotación
Servicios
Ventilación
Evento Peligroso
Evaluamos
Afectados
Planeación identificación de
peligro, y evaluación y control
del riesgo (IPER Línea Base)
Peligros
/Aspectos
Significativos
Controles
IPER Linea Base
Nivel General
Planeación identificación de peligro, y
evaluación y control del riesgo
IPERC Específico
Cuando se produzcan cambios en
los procedimientos, equipos,
herramientas, personas, insumos,
instalaciones, etc., así como para
desarrollos nuevos o planificados,
o para actividades, productos o
servicios nuevos o modificados.
IPER Específico
Nivel General
Cambiar EE
SUBMICON
CON MINERA
SOL
Ampliar
Tratamiento
de la Planta
Ampliación
de Tajo
Raul Rojas
Cambiar el
Método de
Explotación
Automatizació
n del bombeo
Interior Mina
La mejor metodología
de análisis es lo que
exige ISO 9001 Diseño
y Desarrrollo
Área Usuaria
Elementos de Entrada
Para minimizar, cómo
Revisores
Controlarlos
o eliminarlos
Elementos de Salida
Planeación identificación de ANTES DE SU EJECUCION
peligro, y evaluación y control
del riesgo (IPER Especifico)
Ingeniería
Proyectos
Seguridad y
Medio Ambiente
IPER Específico
Nivel General
Planeación identificación de peligro, y
evaluación y control del riesgo
IPERC Continuo
Como parte de nuestra rutina
diaria mediante reportes
IPERC, ATS, Incidentes,
Inspecciones, Observación
de Tareas, etc.
IPER Continuo
Nivel General
3.2. Requerimientos Legales y Otros
Se debe establecer y mantener un procedimiento
para identificar y acceder a los requerimientos
legales y otros que son aplicables a SSOMAC,
estableciendo
la
relación
entre
estos
requerimientos y los peligros/aspectos.
La información relevante se identifica, actualiza y
comunica a las partes interesadas relevantes
(empleados y contratistas) y se tiene en cuenta en
el
establecimiento,
implementación
y
mantenimiento del SGI SSOMAC.
3.3. Objetivos y metas
3.4. Programas de SSOMAC
Minas
Geología
Perforación
Muestreo
Voladura
Exploraciones
Limpieza
Control de Calidad
Extracción
Cubicación
Mantenimiento
Proyectos
Planta
Chancado
Mantenimiento
Mecánico
Mantenimiento
Eléctrico
Diseño y
Ejecución de
Proyectos
Civiles
Molienda
Eliminación de
Agua
Flotación
Servicios
Ventilacion
Evento Peligroso
Afectados
Peligros
/Aspectos
Significativos
Controles
Evaluamos
Peligros
/Aspectos
Significativos
Debemos relacionarlo normas
legales y compromisos
asumidos
definimos acciones que se deben cumplir
durante el año
A todas estas acciones le denominamos
Política
OSHAS 18001
ISO 14001
ISO 9001
4.1. Estructura, responsabilidad y
autoridad
Estructura
Organizacional
Estructura por
Comites
4.2. Formación, concientización y competencia
Competencias
Psicológicas
Competencias
Físicas
Esta
Quiere
Competencias
de Formación
y Educación
Planes de Formación y competencias
Establecer
Programa de
Capacitación y
Entrenamiento
para que se
logre y
mantenga
las
competencias
establecida
Establecer
déficit
de
Competencia
Evaluar a
todos los
trabajadores
Definir
requisitos
de competencia
necesario
para cada
puesto de
trabajo
4.3. Consulta y comunicación
Atrasado
Borracho
Perfume
barato
Comunicación
Acuerdos de comité
Comunidad
Revisión por la Dirección
5 puntos
Comunicaciones Externas
Fiscalizaciones
Auditoria Externa
Gobierno
Auditores
Externos
4.4. Documentación
La documentación relacionada al SGI SSOMAC incluye:
La política, objetivos y metas de SSOMAC.
La descripción del alcance del SGI SSOMAC.
La descripción de los elementos principales de del SGI y su
interacción, así como la referencia a los documentos
relacionados.
Los documentos, incluyendo los registros requeridos por la
especificación OHSAS 18001:1999 y la norma ISO
14001:2004
Los documentos, incluyendo los registros determinados por
la organización como necesarios para determinar la eficacia
de la planificación, operación y control de los procesos
relacionados con los aspectos/peligros
4.5. Documentos y control de datos
La organización debe mantener un
procedimiento para documentos y control
de
datos
asegurando
que:
permanezcan actualizados, legibles y
localizados en tiempo real.
4.6. Control operacional
Elaboración, revisión, implementación y
mejoramiento continuo de:
Estándares
Procedimientos
Reglas
Otros
4.7. Preparación y respuesta a emergencias
Comando de Emergencia
Coordinador General de
Emergencias
Coordinador de Seguridad de
la Emergencia
Coordinador de
Logística
Coordinador de
Planeamiento
Coordinador Operativo de
Emergencias
Brigadas de Respuesta a
Emergencias
Chungar
Cerro de Pasco
Yauli
eral de Emergencias
Roberto Maldonado Astorga
Teodulo Quispe Huertas
David Bayona Inche
eguridad de la Emergencia Víctor Cárdenas Cabrera
Adán Puente Rodríguez
Federico Ocampo Baldocena
aneamiento
Edgardo Zamora Pérez
James Atalaya Chacón
Carlos Trillo Medrano
ogística
Ricardo Cabrera Casas
Rubén Llerena Farfán
Edwin Ríos Cabrera
ativo de Emergencias
Superintendente o Jefe de Area donde se presenta la Emergencia
4a
Política
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ISO 14001
ISO 9001
5.1. Medición de desempeño y monitoreo
Se efectúan monitoreos y mediciones a intervalos regulares del
desempeño de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, en el que
se realizan las siguientes mediciones cualitativas y cuantitativas.
Cumplimiento de Objetivos y Metas de SSOMAC
Medidas Proactivas de Desempeño
Cumplimiento de Programas Anuales SSOMAC
Criterios operacionales
Legislación aplicable y otros suscritos (Incluido en Objetivos y
Metas).
Medidas de Desempeño Reactivo
Accidentes e Incidentes
Enfermedades Ocupacionales
Análisis de Acciones Correctivas y Preventivas
5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades,
acciones correctivas y preventivas
El tiene
la culpa
Ellos ya no
sufren
Ellos
SI!
Técnica Sistemática de Análisis de Causas Raíz
TASC - DNV
Eventos peligrosos (Tipo de contacto)
Causas Inmediatas / Directas
Condiciones subestándares
Actos subestándares
Causas Básicas / Raíz
Factores Personales
Factores de Trabajo
Fallas en el Sistema de Gestión
3c
Causas Inmediatas / Directas
Actos subestándares
01 Manejo de equipo sin autorización
02 Falta de advertencias
03 Falta de asegurar
04 Manejo a velocidad inadecuada
05 Hacer inoperable los instrumentos de seguridad
06 Uso de equipo defectuoso
07 Uso inapropiado del EPP
08 Carga inadecuada
09 Almacenamiento inadecuado
10 Levantamiento inadecuado
11 Posición de tarea inadecuada
12 Manutención de equipo en operación
13 Bromas
14 Bajo influencia del alcohol u otras drogas
15 Uso inapropiado del equipo
16 No seguir procedimientos
Condiciones subestándares
17 Protecciones y barreras inadecuadas
18 EPP inadecuado o impropio
19 Herramienta, equipo o material defectuoso
20 Congestión o acción restringida
21 Sistema de advertencia inadecuado
22 Peligro de explosión o incendio
23 Desorden; aseo deficiente
24 Exposiciones al ruido
25 Exposiciones a radiación
26 Exposición a temperaturas estremas
27 Iluminación inadecuada
28 Ventilación inadecuada
29 Condiciones ambientales peligrosas
3c
Causas Básicas / Raíz
Factores personales
01
02
03
04
05
06
07
Capacidad física / fisiológica inadecuada
Capacidad mental / sicológica inadecuada
Tensión física o fisiológica
Tensión mental o sicológica
Falta de conocimiento
Falta de habilidad
Motivación inadecuada
(Médico)
(Psicólogo)
(Médico)
(Psicólogo)
(Capacitación)
(Capacitación)
(Psicólogo)
Factores de trabajo
08
09
10
11
12
13
14
15
Liderazgo y/o supervisión inadecuada
Ingeniería inadecuada
Adquisiciones inadecuadas
Mantenimiento inadecuado
Herramientas y equipos inadecuados
Estándares de trabajo inadecuados
Uso y desgaste excesivo
Abuso o mal uso
(Seguridad / Med.Amb.)
(Ingeniería)
(Logísitica)
(Mantenimiento)
(Mantenimiento)
(Jefatura)
(Mantenimiento)
(Jefatura)
3c
Fallas en el Sistema de Gestión
4.2 Política SSOMAC
4.3 Planeación
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
Identificación de peligro, evaluación de riesgo, y control del riesgo
Requerimientos legales y otros
Objetivos y Metas
Programa(s) de SSOMAC
4.4 Implementación y Operación
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
Estructura y responsabilidad
Formación, concientización y competencia
Consulta y comunicación
Documentación
Documentos y control de datos
Control operacional
Preparación y respuesta a emergencias
4.5 Verificación y acciones correctivas
4.5.1 Medición de desempeño y monitoreo
4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y
preventivas
4.5.3 Registros y control de registros
4.5.4 Auditoría
4.6 Revisión por la Dirección
3c
5.3. Registros y control de registros
La identificación, mantenimiento y disposición de
registros SSOMAC, así como resultados de
auditorias y revisiones, el cual permite que los
registros SSOMAC sean legibles, identificables y
trazables (Lista Maestra).
Asimismo las copias de seguridad de la
información de la empresa aseguran que los
registros SSOMAC sean almacenados y
mantenidos de tal manera que sean fácilmente
recuperables y protegidos contra daño.
5.4. Auditoría
Se debe establecer programas de auditoria y un procedimiento
para auditorias internas periódicas al SGI SSOMAC.
Las auditorias internas tienen el fin de:
• Determinar si el SGI SSOMAC: es conforme con las
actividades planeadas para la Gestión de SSOMAC,
incluyendo los requerimientos de la Norma ISO 14001 y la
especificación OHSAS 18001; si ha sido implantado y
mantenido apropiadamente; y si es eficaz en el logro de la
política y objetivos de la organización.
• Revisar los resultados de auditorias previas.
• Proveer información de los resultados de auditorias a la
dirección.
Política
OSHAS 18001
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6. Revisión por la Dirección
La alta dirección revisa el SGI SSOMAC a intervalos anuales y en forma
extraordinaria cuando las necesidades lo requieran, a fin de asegurar su
conveniencia, suficiencia y eficacia.
En el proceso de revisión por la dirección incluye:
• Los resultados de las auditorias internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos suscritos por
la organización.
• Las comunicaciones de las partes externas, incluidas las quejas.
• El grado de cumplimiento de los objetivos y metas
• El estado de las acciones correctivas y preventivas
• El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
llevadas a cabo por la dirección
• Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus
peligros/aspectos.
• Las recomendaciones para la mejora se presentan durante la revisión.