TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Transcript TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2014
JA TALOUSSUUNNITELMA
2014 – 2016
BUDGET 2014
OCH EKONOMIPLAN
2014–2016
KV hyväksynyt 11.11.2013 § 90
STF godkänt 11.11.2013 § 90
TALOUSARVIO 2014 ja TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2016
BUDGET 2014 och EKONOMIPLAN 2014 – 2016
SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL
sivu - sida
YLEISOSA - ALLMÄNT ......................................................................................................................... 1-22
TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA –
UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN .................................................... 3
KAUPUNGIN KEHITTÄMISSTRATEGIA - STADENS UTVECKLINGSSTRATEGI ............................ 5
TALOUSARVIOEHDOTUS - BUDGETFÖRSLAG.............................................................................. 14
Talousarvion sitovuus – Budgetens bindande verkan .............................................................. 14
Tulos- ja rahoituslaskelma - Resultaträkning och finansieringskalkyl ....................................... 19
KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET .......................................................................................... 23-102
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING ....................................................................................... 23-35
KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE ........................................................................ 30
KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA –
STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN ............................................................................ 31
KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET ...................................................................................... 32
RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET ......................................................................................... 35
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
36-49
HALLINTO - FÖRVALTNING .............................................................................................................. 40
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER ...................................................................................... 42
VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG .......................................................................................... 44
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD .............................................................................................. 46
SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD ................................................................. 47
ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÅRD .............................................................. 49
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK
50-71
HALLINTO – FÖRVALTNING ............................................................................................................. 60
MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING ............................................................................................ 61
YMPÄRISTÖTOIMI – MILJÖENHETEN .................................................................................. 63
RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU –
BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING ..................................................... 65
KUNTATEKNIIKKA – KOMMUNTEKNIK ................................................................................ 67
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN ............................................................................... 70
sivu - sida
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
72-104
HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI ................................................................... 75
VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN ....................................................................................... 77
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI – FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN ............................ 80
Hallinto - Förvaltning .............................................................................................. 83
- Mäntymäen koulu ................................................................................................................. 84
- Kasavuoren koulu ................................................................................................................. 85
- Kauniaisten lukio ................................................................................................................... 86
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet ................................................................................... 87
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI ........................ 88
Förvaltning - Hallinto ............................................................................................................ 91
- Granhultsskolan ................................................................................................................... 92
- Hagelstamska skolan ........................................................................................................... 93
- Gymnasiet Grankulla samskola ........................................................................................... 94
Övrig skolverksamhet - Muu koulutoimi .................................................................................... 95
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN ........................................ 96
HALLINTO - FÖRVALTNING ............................................................................................................ 101
KANSALAISOPISTO – MEDBORGARINSTITUTET ........................................................................ 101
KAUPUNGINKIRJASTO - STADSBIBLIOTEKET ............................................................................. 101
KULTTUURIPALVELUT - KULTURTJÄNSTER ............................................................................... 102
NUORISOPALVELUT - UNGDOMSTJÄNSTER .............................................................................. 103
LIIKUNTAPALVELUT - IDROTTSTJÄNSTER .................................................................................. 104
HENKILÖSTÖ - PERSONAL ....................................................................................................... 105-114
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR ............................................................................................. 115-138
YLEISOSA
ALLMÄNT
1
2
KAUNIAINEN
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN
Yleinen taloudellinen tilanne - Det allmänna ekonomiska läget
Suomen BKT supistui 0,8 % vuonna 2012 ja
supistuu valtionvarainministeriön arvioiden
mukaan edelleen kuluvana vuonna noin 0,5 %.
Talouden ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle vasta vuoden 2013 lopulla. Vuonna
2014 kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 % kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana. Kasvua tukee euroalueen asteittainen elpyminen,
vientikysynnän lisääntyminen ja edelleen alhaisena säilyvä korkotaso. Vuonna 2015 kasvuksi ennustetaan n. 2 %. Talouden kasvupotentiaali on alhainen, sillä työpanos ei kasva,
rakennemuutos on tuhonnut olemassa olevaa
tuotantokapasiteettia ja investoinnit uuteen
ovat vähäiset.
Finlands BNP krympte 2012 med 0,8 % och
fortsätter enligt finansministeriets uppskattning
att minska med ca 0,5 % år 2013. Ekonomin
förutspås vända in på ett långsamt tillväxtspår
först mot slutet av 2013. År 2014 kommer totalproduktionen att öka med 1,2 % tack vare inhemsk konsumtion och export. Tillväxten understöds av euroområdets gradvisa återhämtning, ökningen av exportefterfrågan och den
fortsättningsvis låga räntenivån. För 2015 prognostiseras en tillväxt på ca 2 %. Ekonomins
tillväxtpotential är låg, eftersom arbetsinsatsen
inte ökar, den strukturella omvälvningen har
förstört existerande produktionskapacitet och
nyinvesteringarna ligger på en låg nivå.
Kuluvan vuoden 2013 keskimääräinen inflaatio
on 1,6 % ja vuonna 2014 se on 2,1 %. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen
nostaa hintoja 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste nousee 8,3 prosenttiin v. 2013. Työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien
vuoksi.
Den genomsnittliga inflationen är 1,6 % 2013
och 2,1 % 2014. Skärpningen av den indirekta
beskattningen kommer att höja på priserna under respektive år med 0,6 procentenheter. Arbetslöshetsgraden stiger 2013 till 8,3 procent.
Arbetslösheten minskar långsamt på grund av
den långsamma ekonomiska tillväxten och
matchningsproblemen på arbetsmarknaden.
Kuntatalouden näkymät - Läget inom den kommunala ekonomin
Kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2012,
kun menot kasvoivat huomattavasti nopeammin kuin tulot. Vuonna 2013 kuntatalous pysyy
alijäämäisenä, vaikkakin kuntatalouden tilan
arvioidaan hieman kohenevan, kun kertaluontoiset tekijät kasvattavat verokertymiä.
Kommunalekonomin försvagades klart 2012,
då utgifterna ökade betydligt snabbare än inkomsterna. År 2013 uppvisar kommunalekonomin ett fortsatt underskott, trots att situationen väntas bli något bättre, då faktorer av
engångskaraktär ökar skatteutfallet.
Kuntatalouden kehitysarviossa vuodelle 2014
ennakoidaan verotulojen kasvuksi 2 % ilman
veroprosenttikorotuksia. Valtionosuuksia on
leikattu osana valtiontalouden sopeutumistoimina. Kun samalla arvioidaan toimintakatteen
kasvavan noin 3,7 % syvenee kuntien alijäämä
entisestään.
I prognosen för den kommunala ekonomin för
2014 väntas att skatteinkomsterna ökar med 2
% utan höjningar av skattesatsen. Statsandelarna har skurits ner som ett led i anpassningsåtgärderna inom statsfinanserna. När
verksamhetsbidraget samtidigt beräknas stiga
med ca 3,7 %, kommer kommunernas underskott att bli allt större.
Hallitus sopi elokuun 2013 lopussa rakennepoliittisesta ohjelmasta talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Kestävyysvajeen noin 9,5
miljardin kokonaisuudesta kuntien kontolle on
laitettu lähes puolet, noin 4 miljardia euroa.
Regeringen kom i slutet av augusti 2013 överens om ett strukturpolitiskt program för att
stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt
och åtgärda hållbarhetsunderskottet. Av det
totala hållbarhetsunderskottet på 9,5 miljarder
3
Yleisosa - Allmänt
KAUNIAINEN
GRANKULLA
euro, faller nästan hälften, ca 4 miljarder euro,
på kommunernas konto. En av dessa fyra miljarder tar staten ansvar för genom att minska
kommunernas skyldigheter och uppgifter så att
en miljard sparas in fram till 2017. En miljard
ska kommunerna få in själva genom att höja
sina skatter och effektivisera sin verksamhet.
På längre sikt är det meningen att kommunerna ska spara in ytterligare två miljarder genom
att förbättra produktiviteten.
Tästä valtio hoitaisi noin yhden miljardin vuoteen 2017 mennessä keventämällä kuntien
velvoitteita ja tehtäviä. Toisen miljardin kunnat
hoitaisivat vastaavasti itse korottamalla veroja
ja tehostamalla toimintaa. Pidemmällä aikavälillä kuntien tuottavuutta parantamalla tulisi
saada aikaiseksi vielä kaksi miljardia euroa.
Kauniaisten väestö – Befolkningen i Grankulla
Kauniaisten kaupungin tavoitteena on tasapainoisen väestörakenteen kehittäminen ja väestömäärän hallittu kasvattaminen. Helsingin
seudun maankäytön, liikenteen ja asumisen
neuvottelukunta (MAL -yhteistyö) on laatinut
toteutusohjelman vuosille 2008–2017. Kauniainen on MAL -yhteistyössä sitoutunut 600
asunnon tuotantoon kymmenvuotiskaudella.
Näistä 120 asuntoa olisi valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa.
Maankäyttöarviot perustuvat siihen, että kaupungin väestö voisi kasvaa vuoteen 2020
mennessä n. 10 000 asukkaaseen.
Grankulla stads mål är en balanserad befolkningsstruktur och en kontrollerad ökning av folkmängden. Delegationen för markanvändning,
boende och trafik (MBT-samarbete) har utarbetat
ett genomförandeprogram för bostadsproduktionen 2008-2017. Grankulla har inom MBTsamarbetet förbundit sig att producera 600 bostäder under tioårsperioden. Av dessa ska 120 vara
statsstödd hyresbostadsproduktion.
Markanvändningsberäkningarna baserar sig på
att stadens invånarantal kan växa till ca 10 000
invånare till år 2020.
Kauniaisille tyypillinen pientalovaltainen kaupunkirakenne, hyvien liikenneyhteyksien ja
raideliikenteen varrella, on sopusoinnussa
pääkaupunkiseudun yhteisten maankäytön
kehityslinjausten kanssa.
Den för Grankulla typiska småhusdominerade
stadsstrukturen vid goda trafikförbindelser och
spårtrafik står bra i samklang med huvudstadsregionens gemensamma utvecklingslinjer för
markanvändningen.
Rakentaminen tulee syksyllä 2012 hyväksytyn
asunto-ohjelman mukaan lähivuosina olemaan
vilkasta.
Byggverksamheten kommer enligt bostadsprogrammet som godkändes hösten 2012 att
vara livlig under de närmaste åren.
Kauniaisten asukkaat ikäryhmittäin - Grankullas invånare enligt ålder 1.1
Ikäryhmä/Vuosi-Åldersgr./År
0-6 v./år
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
645
653
671
665
670
680
680
1,2
2,8
-0,9
0,8
1,5
0,0
1 134
1 124
1 109
1 128
1 140
1 160
1 180
-0,9
-1,3
1,7
1,1
1,8
1,7
433
458
469
450
440
430
420
5,8
2,4
-4,1
-2,2
-2,3
-2,3
4 814
4 764
4 791
4 840
4 900
4 920
4 960
-1,0
0,6
1,0
1,2
0,4
0,8
920
992
1 031
1 050
1 090
1 120
8,6
7,8
3,9
1,8
3,8
2,8
552
561
551
574
600
620
640
1,6
-1,8
4,2
4,5
3,3
3,2
192
209
224
222
230
240
250
8,9
7,2
-0,9
3,6
4,3
4,2
8 617
8 689
8 807
8 910
9 030
9 140
9 250
0,8
1,4
1,2
1,3
1,2
1,2
muutos - förändring %
7-15 v./år
muutos - förändring %
16-18 v./år
muutos - förändring %
19-64 v./år
muutos - förändring %
65-74 v./år
847
muutos - förändring %
75-84 v./år
muutos - förändring %
85 v. -/år
muutos - förändring %
Yhteensä - Sammanlagt
muutos - förändring %
4
KAUNIAINEN
Yleisosa - Allmänt
Taulukossa esitetyt ennusteluvut perustuvat
Tilastokeskuksen ennusteisiin sekä Kaupunkitutkimuksen projektioihin.
GRANKULLA
Prognossiffrorna i tabellen bygger på Statistikcentralens prognoser och projektioner som
Kaupunkitutkimus tagit fram.
KAUPUNGIN KEHITTÄMISSTRATEGIA STADENS UTVECKLINGSSTRATEGI
Talousarvoin ja taloussuunnitelman osana
kaupunginvaltuusto hyväksyy myös kaupungin
kehittämisstrategian. Valtuustokauden 2013 –
2016 strategiaa on valmisteltu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen keväällä 2013 pitämissä
strategiaseminaareissa. Kaupungin kehittämisstrategia koostuu pysyvämmiksi arvioiduista visiosta ja arvoista sekä valtuustokauden
päätöksenteon kannalta tärkeimmistä painopistealueista, joiden alle on koottu keskeisimmät valtuuston päätettävät tavoitteet, eli
em. painopistealueita toteuttavat toimenpiteet.
Useimmilla näillä tavoitteilla on poikkihallinnollinen, kaupungin koko organisaation myötävaikuttamista vaativa luonne.
Som en del av budgeten och ekonomiplanen
godkänner stadsfullmäktige även stadens utvecklingsstrategi. Strategin för fullmäktigeperioden 2013–2016 har beretts vid fullmäktiges
och styrelsens strategiseminarier under våren
2013. Strategin består av dels de mer bestående visionerna och värdena, dels de viktigaste insatsområdena med tanke på beslutsfattandet under fullmäktigeperioden, och under
dessa har man samlat de centrala mål som
fullmäktige beslutar om, d.v.s. de åtgärder
genom vilka insatsområdena verkställs. De
flesta målen är till sin natur tväradministrativa
och kräver medverkan av hela organisationen.
I sina egna budgetdelar beskriver sektorerna
de centrala mål och åtgärder genom vilka de
genomför den av fullmäktige godkända strategin. Mer detaljerade mål på nämndnivå fastställs i nämndernas egna budgetar/dispositionsplaner utgående från stadens
utvecklingsstrategi. I dispositionsplanerna preciseras de konkreta åtgärderna för genomförande av de mål som fullmäktige satt upp.
Som en del av denna åtgärdsplanering definieras samtidigt mätarna för uppföljning av utfallet
och övriga grunder för evaluering av verksamhetens resultat.
Toimialojen budjettiosioissa kuvataan niitä
keskeisiä tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla toimialat toteuttavat valtuuston hyväksymää strategiaa. Tarkemmat lautakuntatason tavoitteet
vahvistetaan kaupungin kehittämisstrategian
pohjalta lautakuntien talousarvion käyttösuunnitelmissa. Käyttösuunnitelmissa täsmennetään konkreettiset toimenpiteet valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteuttamiseksi. Tämän
toimenpidesuunnittelun osana määritellään
samalla toteuttamisseurannan mittarit ja muut
perusteet toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi.
Vid sidan av utvecklingsstrategin har fullmäktige godkänt flera separata strategier, som
även de innehåller mål som avsetts som bindande (bostadsprogrammet, utvecklingsbilden
för markanvändning, äldrepolitiska strategin,
bildningspolitiska riktlinjer, barnoch ungdomspolitiska programmet m.fl.). Även de planer som kommunerna i huvudstadsregionen
tillsammans godkänt och de avsiktsförklaringar
de ingått med staten bör ses som en del av
Grankullas strategihelhet.
Kehittämisstrategian rinnalla kaupunginvaltuusto on hyväksynyt monta erillisstrategiaa,
jotka nekin sisältävät sitoviksi tarkoitettuja valtuuston asettamia tavoitteita (asunto-ohjelma,
maankäytön kehityskuva, ikääntymispoliittinen
strategia, sivistyspoliittiset linjaukset, lapsi- ja
nuorisopoliittinen ohjelma ym.). Myös pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien yhdessä hyväksymät suunnitelmat ja aiesopimukset valtion kanssa on nähtävä osana Kauniaisten strategiakokonaisuutta.
Utfallsuppföljningen och rapporteringen sker i
första hand i delsårsrapporterna och bokslutet.
Toteutumisen seuranta ja raportointi tapahtuu
ensisijaisesti osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.
5
KAUNIAINEN
Yleisosa - Allmänt
Yleistä
Kaupungin kehittämisstrategian yleisenä tavoitteena on turvata kaupungin palveluja viranomaistoiminnan korkea taso. Asukkaiden
hyvinvoinnin tukeminen on keskeisimmässä
asemassa. Tämän ylätavoitteen rinnalla on
kaksi asiaa, jotka muodostavat kaupungin kaiken toiminnan perustan.
GRANKULLA
Allmänt
Det allmänna målet i stadens utvecklingsstrategi är att trygga en högklassig service och
myndighetsverksamhet i staden. Det centrala
är att stödja invånarnas välfärd. Hand i hand
med detta övergripande mål går två saker som
utgör grunden för all verksamhet inom staden.
Ensimmäinen liittyy kuntarakenneuudistukseen
sekä ns. sote -uudistukseen, joiden toteuttaminen jatkuu kuluvan valtuustokauden aikana.
Kaupunki toimii niin, että kaupunki jatkossakin
voi säilyä itsenäisenä ja kehittää asukkaittensa
palveluja rakentavassa yhteistoiminnassa
seudun muiden kuntien ja valtiovallan kanssa.
Den första har anknytning till kommunstrukturreformen och vårdreformen, som båda drivs
vidare under den pågående fullmäktigeperioden. Staden agerar så att den även i framtiden kan bestå som självständig kommun och
utveckla sin service för invånarna i konstruktivt
samarbete med regionens övriga kommuner
och statsmakten.
Toinen kaupungin toiminnan kehittämiseen
keskeisesti liittyvä asia on toimenpiteet julkisen
talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Kuntien taloudellinen tilanne tulee yleisesti
ottaen olemaan hyvin kireä ja tämä koskee
myös Kauniaista. Siksi valtuustokauden aikana
tulee arvioida mahdollisuuksia tehosta kaupungin olemassa olevaa toimintaa, samalla
kun kustannuksia lisääviä päätöksiä on vältettävä. Vuosittaisten talousarvioiden valmistelussa ja niiden toteuttamisessa on noudatettava kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ohjeita talouden tasapainon saavuttamiseksi.
En annan sak som är centralt kopplad till utvecklingen av stadens verksamhet är åtgärdandet av hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin. Det allmänna ekonomiska läget
i kommunerna kommer att vara mycket stramt,
och detta gäller även Grankulla. Därför bör
staden under fullmäktigeperioden bedöma
möjligheterna att effektivera stadens befintliga
verksamhet samtidigt som man måste undvika
beslut som höjer kostnaderna. Vid beredning
och verkställande av de årliga budgetarna ska
förvaltningarna iaktta fullmäktiges och stadsstyrelsens anvisningar för att nå balans i ekonomin.
Kauniaisten kaupungin visio ja arvot - Grankulla stads vision och värderingar
KAUNIAISTEN VISIO
GRANKULLAS VISION
Kauniainen on tulevaisuuteen suuntaava, kulttuuriperintöä kunnioittava, ihmisläheinen kaupunki,
jonka viihtyisä ympäristö ja ajanmukaiset kaksikieliset palvelut edistävät yhteistä hyvinvointia.
Grankulla är en framtidsorienterad, människonära stad som respekterar sitt kulturarv och vars
trivsamma miljö och tidsenliga tvåspråkiga tjänster främjar den gemensamma välfärden.
ARVOT
VÄRDERINGAR
1. Turvallisesti lähellä läpi elämän
1. Trygg närhet genom livet
Kauniaisissa palvelut ovat lähellä ja helposti
saavutettavissa elämän kaikissa vaiheissa.
Asuinympäristö on turvallinen ja viihtyisä.
I Grankulla är tjänsterna nära och lättillgängliga i alla livsfaser. Boendemiljön är trygg och
trivsam.
2. Aito yhteisöllisyys
2. Äkta gemenskap
Kauniaisissa ihmiset välittävät toisistaan ja
huolehtivat yhteisistä asioista. Kaupunki toimii
tiiviissä yhteistyössä yhdistysten, yritysten ja
I Grankulla bryr sig människorna om varandra
och drar försorg om gemensamma frågor.
Staden verkar i tätt samarbete med föreningar,
6
KAUNIAINEN
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
kuntalaisten kanssa. Päätöksenteon läpinäkyvyys sekä tiedotuksen ja toiminnan avoimuus
luovat luottamuksellista ilmapiiriä. Kauniaisten
kaupungin toiminta on joustavaa ja päätöksenteko on lähellä kuntalaisia.
företag och invånare. Transparent beslutsfattande och öppen information och verksamhet
skapar en förtroendefull atmosfär. Grankulla
stads verksamhet är flexibel och beslutsfattandet sker nära kommuninvånarna.
3. Elävä kaksikielisyys
3. Levande tvåspråkighet
Kauniainen on kaksikielinen kaupunki, jossa
sekä suomen- että ruotsinkielisen kulttuurin
vaikutus näkyy vahvasti kuntalaisten arjessa.
Kaupunki palvelee tasapuolisesti ja sujuvasti
kahdella kielellä.
Grankulla är en tvåspråkig stad där både den
finskspråkiga och den svenskspråkiga kulturens inverkan syns starkt i kommuninvånarnas vardag. Staden betjänar invånarna jämlikt
och smidigt på två språk.
4. Luonnonläheisyys
4. Närhet till naturen
Kauniainen vaalii monimuotoista kaupunkirakennetta ja kestävää kehitystä. Tiivis keskustaalue tarjoaa palvelut asukkaille. Luontoalueet
ovat kaupunkilaisten monimuotoisia viihtyisiä
elämisen ja virkistäytymisen keitaita. Hyvät
kevytliikenneväylät ja toimiva joukkoliikenne
turvaavat ympäristöystävällisen liikkumisen.
Grankulla värnar om en mångformig stadsstruktur och hållbar utveckling. Ett tätt bebyggt centrumområde erbjuder invånarna service. Naturområdena är invånarnas mångformiga och trivsamma oaser för friluftsliv och rekreation. Bra
gång- och cykelvägar och fungerande kollektivtrafik gör det möjligt att röra sig miljövänligt.
5. Ketterä kehittyminen
5. Smidig utveckling
Kaupunki kehittää toimintaansa jatkuvasti ja
aktiivisesti. Kauniainen tuottaa korkeatasoiset
palvelunsa kustannustehokkaasti uusinta tietoa ja innovaatioita hyödyntäen.
Staden utvecklar kontinuerligt och aktivt sin
verksamhet. Grankulla producerar sina högklassiga tjänster kostnadseffektivt genom att
utnyttja den nyaste kunskapen och de nyaste
innovationerna
7
KAUNIAINEN
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
Strategia 2014 – Strategia 2014
VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET
PAINOPISTEALUEET
TAVOITTEET
1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen
Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asuntoolosuhteet, että tarjolla on monipuolisesti
erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis- ja omistusmuodoiltaan. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asuntotarjonnan
riittävyyttä nuorisolle, nuorille perheille,
erityistä apua ja tukea asumisessaan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle.
Toteutus perustuu kaupungin asuntoohjelmaan 2012 – 2016 (2020).
2. Panostaminen ikääntyvien toimintakykyyn
1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen
muuttamisen ohjaamiselle päivitetään.
Parannetaan kauniaislaisten ikäihmisten
terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua
sekä kehitetään palvelurakennetta vastaamaan ikäihmisten yksilöllisiin tarpeisiin
siten, että ikäihmiset voivat asua kodeissaan turvallisesti mahdollisimman pitkään.
Ikäihmisten yksinäisyyttä lievennetään
yhteisöllisiä toimintoja kehittämällä. Toteutetaan ikääntymispoliittista strategiaa
2011 – 2016.
2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistysja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria
hyödynnetään hyvinvoinnin edistämisessä (sosiaalija terveystoimi,
sivistystoimi).
1.2. Toteutetaan MAL –aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen
asuntotuotannon velvoitetta toteuttaa 20 % rakennettavista asunnoista ARA-tuotantona (yhdyskuntatoimi).
1.3. Uudistetaan omistajaohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa kiinteistöosakeyhtiöissä (yleishallinto, yhdyskuntatoimi).
2.2. Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan
luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaalija terveystoimi,
yhdyskuntatoimi).
2.3. Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokraasuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaalija
terveystoimi, yhdyskuntatoimi).
2.4. Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa
uusien palvelukokonaisuuksien löytämiseksi. Tarjotaan valinnan
mahdollisuuksia omaa vastuuta unohtamatta.
2.5. Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaalija terveystoimi, sivistystoimi).
8
KAUNIAINEN
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
INSATSOMRÅDEN OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN
INSATSOMRÅDEN
MÅL
1. Trygga möjligheten till boende till
ett skäligt pris
Stadens ambition är att skapa en bostadsmiljö med ett mångsidigt utbud av
bostäder av olika slag i fråga om storlek,
boendeform och ägandeform. Det är
dessutom särskilt viktigt att det finns tillräckligt med bostäder för ungdomar och
unga familjer, för personer som behöver
särskild hjälp och stöd i sitt boende samt
för stadens anställda. Genomförandet
bygger på stadens bostadsprogram 2012–
2016 (2020).
1.1. Markdispositionsplanens principer för styrning av detaljplaneändringar uppdateras.
1.2. Staden verkställer MBT-intentionsavtalet, som innehåller en
förpliktelse att som social bostadsproduktion bygga 20 % av de nya
bostäderna med ARA-finansiering (samhällstekniken).
1.3. Principerna för ägarstyrning i de fastighetsaktiebolag som staden äger revideras (allmän förvaltning, samhällstekniken).
2. Satsa på den åldrande befolkningens funktionsförmåga
Staden satsar på äldre Grankullabors
hälsa, välfärd och livskvalitet samt utvecklar servicestrukturen så att den svarar mot
seniorers individuella behov, för att de ska
kunna bo hemma och känna sig trygga där
så länge som möjligt. Seniorers ensamhet
motarbetas genom utveckling av gemenskapsfrämjande verksamheter. Den äldrepolitiska strategin 2011–2016 implementeras.
2.1. De äldres egen aktivitet för att främja hälsan och välbefinnandet stöds genom mångsidig ledd motions-, bildnings- och kulturverksamhet samt uppmuntran till egenvård. Kultur används som
medel för att främja välbefinnandet (socialoch hälsovården, bildningsväsendet).
2.2. Tjänster som ges hemma utvecklas och nya mellanformer av
service skapas för att stödja dem. Särskild vikt fästs vid förbättrad
tillgänglighet (socialoch hälsovården, samhällstekniken).
2.3. Villa Breda-området byggs ut. Genom utbyggnad av servicecentret och mångsidigare verksamhet vid centret samt byggande av
en enhet för resursförstärkt serviceboende, grupphem och tillgängliga hyresbostäder kompletteras det existerande serviceutbudet för
att bemöta den växande äldre befolkningens behov (socialoch
hälsovården, samhällstekniken).
2.4 Möjligheterna till samarbete med olika aktörer för att skapa nya
servicehelheter utreds. Valmöjligheter erbjuds utan att dock
glömma det egna ansvaret.
2.5. Modeller för möten mellan generationer utvecklas (socialoch
hälsovården, bildningsväsendet).
9
KAUNIAINEN
PAINOPISTEALUEET
3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen
Vahvistetaan modernin huvilakaupungin
identiteettiä ja kaupunkirakennetta ympäristöarvot ja perinteet huomioon ottaen.
Tuetaan Kauniaisten pikkukaupungin
luonnetta ja hyödynnetään sen mukaiset
edut, kaikki on lähellä niin henkisesti kuin
fyysisesti ja saavutettavissa ilman henkilöautoa. Toteutetaan elinkeinopoliittista
ohjelmaa 2013 – 2017.
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
TAVOITTEET
3.1. Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista (yhdyskuntatoimi).
3.2. Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen
houkuttelevuuden lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi).
3.3. Kehitetään yhteistyötä yrittäjäyhdistyksen kanssa monipuolisten lähipalveluiden tarjonnan edistämiseksi ja keskusta-alueen elävöittämiseksi.
4. Koulut ja päiväkodit ovat metropolialueen edelläkävijöitä
Lapsissa ja nuorissa on Kauniaisten tulevaisuus. Kehitetään päiväkotien ja koulujen edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.
4.1. Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä
tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden
mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti
hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa. Ruotsinkielinen
perusopetus kehittää toimintakulttuuria ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien välisessä yhteistyössä huippuosaamisen saavuttamiseksi ja suomenkielistä opetusta kehitetään edelleen tulevaisuusohjelman 2013-2017 mukaisesti (sivistystoimi).
4.2. Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen iloa. Oppimisen tuen ja varhaisen puuttumisen malleja kehitetään tasapuolisesti sekä lasten, nuorten ja perheitten tarpeiden mukaan varhaiskasvatuksessa ja koulutoimen kaikilla asteilla (sivistystoimi).
4.3. Vahva äidinkieli ja identiteetti on oppimisen perusta. Lasten
äidinkieltä tuetaan ja monikielisyyttä kehitetään varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Varhaiskasvatuksessa kehitetään monipuolista,
vaihtoehtoisiin palveluihin perustuvaa tarjontaa (sivistystoimi).
5. Panostaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin
Lasten, nuorten ja perheiden palveluja
kehitetään kokonaisuutena, tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Yhteistyötä sosiaalija terveyspalvelujen, opetustoimen sekä nuorisotyön välillä lisätään palveluiden yhteensovittamiseksi. Järjestöjen, seurakuntien ja
yksityisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan. Päihteettömyyden edistäminen
huomioidaan kaikessa lasten ja nuorten
kanssa tehtävässä työssä. Toteutetaan
lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa vuosille 2011 - 2016.
5.1. Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia
keräämällä ja analysoimalla tietoa, ottamalla käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten
kanssa työskenteleviä aikuisia (sosiaalija terveystoimi).
5.2. Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaalija terveystoimi).
5.3. Panostetaan aitoon ja vuorovaikutukselliseen lasten ja nuorten
osallisuuteen lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyötä,
tukemalla nuorten omien projektien toteutumista ja kehitetään
uusia suoran ja vaihtoehtoisen demokratian keinoja edustuksellisen
nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi).
5.4. Tuetaan lapsille ja nuorille suunnattua monipuolista harrastustoimintaa (sivistystoimi).
10
KAUNIAINEN
INSATSOMRÅDEN
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
MÅL
3. Utveckla trivseln i stadsmiljön och
centrum
Stadsstrukturen och stadens identitet
som modern villastad stärks med respekt för traditioner och hänsyn till
miljövärden. Grankullas karaktär som
småstad värnas och fördelarna tas till
vara: allt finns nära såväl mentalt som
fysiskt och kan nås utan egen bil. Det
näringspolitiska programmet 2013–
2017 implementeras.
4. Skolor och daghem är föregångare i
metropolområdet
Barn och unga är Grankullas framtid. Vi
utvecklar daghemmens och skolornas
förutsättningar att främja barns och ungdomars lärande, trivsel och välfärd
3.1. Staden främjar utbyggnaden av centrumområdet (samhällstekniken).
3.2. Staden träffar val utifrån sina värderingar för att möjliggöra
gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik samt öka deras attraktivitet
(samhällstekniken).
3.3. Staden utvecklar samarbetet med företagarföreningen för att
främja utbudet av mångsidig närservice och liva upp centrumområdet.
4.1. Småbarnsfostran, lärandet och lärmiljöerna utvecklas utgående
från framtida kompetensbehov samt barns och familjers behov.
Varje elev garanteras möjlighet att mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sin inlärning. Den svenska grundläggande utbildningen utvecklar verksamhetskulturen i samarbete
med svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner för att uppnå toppkompetens, och den finskspråkiga undervisningen utvecklas vidare
enligt framtidsprogrammet 2013–2017 (bildningssektorn).
4.2. Varje barn har rätt att lära och uppleva glädje i lärandet. Modellerna för stöd för lärandet och tidig intervention utvecklas jämlikt
utifrån barns, ungdomars och familjers behov inom småbarnsfostran och på alla utbildningsstadier (bildningssektorn).
4.3. Ett starkt modersmål och en stark identitet utgör grunden för
allt lärande. Barnens modersmål stöds och deras flerspråkighet utvecklas inom småbarnsfostran och i skolorna. Inom småbarnsfostran utvecklas ett varierande utbud som bygger på valfria tjänster
(bildningssektorn)
5. Satsa på barns och ungas välfärd
Tjänsterna för barn, unga och familjer
utvecklas som en helhet i intensivt samarbete mellan olika förvaltningar och aktörer. Samarbetet mellan socialoch hälsovården, undervisningen och ungdomsarbetet ökas i syfte att samordna tjänsterna.
Partnerskapet med organisationer, församlingarna och den privata sektorn
stärks. Strävan att främja drogfrihet genomsyrar allt arbete med barn och unga.
Det barnoch ungdomspolitiska programmet 2011–2016 implementeras.
5.1. Servicehelheterna för barn, unga och familjer utvecklas genom
att man samlar in och analyserar information samt inför verksamhetsmodeller som stöder familjerna, föräldraskapet och de vuxna
som arbetar med barn och unga (socialoch hälsovården).
5.2. Tjänsterna inom det förebyggande arbetet och det tidiga stödet
stärks och barnskyddsarbetet utvecklas. Det tväradministrativa arbetet stärks med kunden i fokus (socialoch hälsovården).
5.3. Staden satsar på en genuin, interaktiv delaktighet för barn och
unga genom att öka samarbetet mellan ungdomstjänsterna och
skolorna, stödja ungdomars egna projekt och utveckla nya, alternativa kanaler för direkt demokrati vid sidan om det representativa
ungdomsfullmäktige (bildningssektorn).
11
KAUNIAINEN
PAINOPISTEALUEET
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
TAVOITTEET
5.5. Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytavat, jotta nuorten
palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä tehostetaan.
6. Elävän kaksikielisyyden vahvistaminen
Elävä kaksikielisyys vahvistuu lasten, nuorten ja aikuisten kielikohtaamisissa. Alueen
vahvasti kaksikielisen kulttuurin vaikutus
näkyy kauniaislaisten arjessa niin palveluissa kuin viestinnässä. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja uutta Kauniaisten kielikylpymallia kehitetään edelleen.
6.1. Kehitetään uusia elävää kaksikielisyyttä tukevia menetelmiä ja
malleja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaa-aikatoiminnassa (sivistystoimi).
6.2. Laaditaan kaksikielisyysohjelma, joka takaa molempien kansalliskielten läsnäolon kaikissa kuntapalveluissa, kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteita uudistettaessa (yleishallinto).
7. Talouden ja hallinnon kehittäminen
Kaupunki säilyttää vahvan taloutensa alhaisella veroprosentilla ja omaan tulorahoitukseen sopeutetuilla investoinneilla.
Vahva talous ja tehokkaasti tuotetut palvelut ovat perusedellytyksiä kaupungin
itsenäisyydelle.
7.1. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilytetään nykyisellä tasolla.
7.2. Kaupungin investoinnit sopeutetaan pitkällä aikavälillä omaan
tulorahoitukseen.
7.3. Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi.
Kaupunki on edelläkävijä toimintoja ja
palvelumuotoja kehitettäessä.
Kaupungin palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan
vuosittain.
Henkilöstöpolitiikan painopiste on kehittää hyvää johtamista ja työolojen laatua
tavoitteena mahdollistaa henkilökunnan
työhyvinvointi ja työkykyisyys, tuloksellinen toiminta ja työurien pidentyminen.
Tavoitteiden toteuttamisessa noudatetaan kaupungin it-strategiaa ja henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa.
7.4. Seurataan aktiivisesti palvelujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla.
7.5. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua.
7.6. Toteutetaan kuntarakenneuudistukseen liittyvä kuntarakennelain mukainen selvitys hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja
tuottamisesta sekä selvitystä tekevien kuntien mahdollisen yhdistymisen eduista ja haitoista. Toteutetaan sosiaalija terveydenhuollon järjestämislain edellyttämät toimenpiteet. Asukkaitten hyvän
palvelutason turvaaminen on kaupungin keskeinen tavoite.
7.7. Kehitetään kannustavaa, arvostavaa ja suvaitsevaa työkulttuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja tulokselliseen työkulttuuriin. Henkilöstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työn tavoitteiden suunnitteluun ja arviointiin (henkilöstöhallinto).
7.8. Sähköisten palveluiden laajentamista koskevan kartoituksen
jälkeen toteutetaan palvelutarjonnan laajennus ja monipuolistaminen 2014 – 2015 (yleishallinto).
7.9. Monimuotoisia demokratian syventämistä tukevia toiminta12
KAUNIAINEN
INSATSOMRÅDEN
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
MÅL
5.4. Staden stöder varierande hobby- och fritidsaktiviteter för barn
och unga (bildningssektorn).
5.5. Ungdomsgarantigruppen utvecklar förfaranden som gör det
lättare för ungdomar att hitta rätt service och flytta över från den
ena servicen till den andra.
6. Arbeta för en levande tvåspråkighet.
Den levande tvåspråkigheten stärks genom möten över språkgränserna mellan
barn, unga och vuxna. Områdets starkt
tvåspråkiga kultur syns i Grankullabornas
vardag i såväl servicen som kommunikationen. Språkduschverksamheten inom
småbarnsfostran och Grankullas nya
språkbadsmodell utvecklas vidare
6.1. Vi utvecklar nya metoder och modeller inom småbarnsfostran,
grundläggande utbildning och gymnasierna för att stödja en levande
tvåspråkighet samt utreder lokala föreningars och andra aktörers
möjligheter att främja tvåspråkigheten i fritidsverksamheten (bildningsväsendet).
6.2. Vi utarbetar ett tvåspråkighetsprogram som garanterar båda
nationalspråkens närvaro i alla kommunala tjänster, vid all framtidsplanering och vid reformering av strukturerna (allmän förvaltning).
7. Utveckla ekonomin och förvaltningen
Staden behåller sin starka ekonomi med
låg skattesats och investeringar som anpassas till den egna inkomstfinansieringen. Stark ekonomi och effektivt producerade tjänster utgör grundläggande förutsättningar för stadens självständighet.
7.1. Staden bibehåller inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna på nuvarande nivå.
Staden är föregångare när det gäller att
utveckla verksamheten och serviceformerna.
7.4. Staden följer aktivt servicekvaliteten och kostnadsnivån med
hjälp av prestationsstatistik och nyckeltal.
Kostnadseffektiviteten och produktiviteten i stadens serviceproduktion utvecklas från år till år.
Personalpolitiken fokuserar på att utveckla ledarskapet och arbetsmiljön så att
staden kan trygga arbetshälsan, arbetsförmågan och en längre tid i arbetslivet
för sin personal samt möjliggöra en resultatrik verksamhet.
Målen uppfylls bland annat genom implementering av stadens IT-strategi och
personalpolitiska jämlikhetsplan
7.2. Stadens investeringar anpassas på lång sikt till den egna inkomstfinansieringen.
7.3. Produktiviteten i serviceproduktionen höjs årligen med 1,5 %.
7.5. Införandet av innovativa produktionssätt och praxis främjas
genom brett upplagt utvecklingssamarbete. Som metod används
tjänstedesign.
7.6. Inom ramen för kommunreformen görs en utredning enligt
kommunstrukturlagen om ordnandet av förvaltningen och servicen
samt om för- och nackdelarna med en eventuell sammanslagning av
de kommuner som gör utredningen. Staden genomför de åtgärder
som lagen om ordnandet av socialoch hälsovården kräver. Att
trygga högklassiga tjänster för invånarna är stadens centrala mål.
7.7. Staden utvecklar en uppmuntrande, uppskattande och tolerant
arbetskultur. Med hjälp av utbildning och träning samt arbetshandledning ökas arbetsenheternas förmåga till en värdesättande och
resultatrik arbetskultur. Personalen garanteras reella möjligheter att
delta i uppställandet av mål för arbetet och utvärderingen av utfallet (personalförvaltningen).
13
KAUNIAINEN
PAINOPISTEALUEET
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
TAVOITTEET
tapoja kehitetään edelleen ja huolehditaan aidon vuorovaikutuksen
toteutumisesta kuntalaisten ja päättäjien kesken.
7.10. Sivistystoimen palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eriikäisten asiakkaiden tarpeiden mukaan yhteistyössä muitten toimialojen kanssa. Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen yhteisiä
toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi).
8. Kaupunkikonsernin tavoitteet
Kaupungin konserniin kuuluvien yhtiöiden 8.1. Tytäryhtiöiden hallintoa selkeytetään fuusioimalla kaupungin
toiminta järjestetään taloudellisesti ja
kokonaan omistamat kiinteistöosakeyhtiöt yhdeksi yhtiöksi.
tehokkaasti sekä asiakkaiden tarpeet
huomioiden.
Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy.
Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöaste tulee olla vähintään 95 %.
14
KAUNIAINEN
INSATSOMRÅDEN
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
MÅL
7.8. Efter en kartläggning av möjligheterna att utveckla e-tjänsterna
utvidgas tjänsteutbudet och görs mångsidigare 2014–2015 (allmän
förvaltning).
7.9. Staden fortsätter att utveckla många slags praxis och rutiner
som fördjupar demokratin, samtidigt som man säkerställer en äkta
interaktion mellan kommuninvånarna och beslutsfattarna.
7.10. Bildningssektorns tjänster utvecklas genomgående utifrån
olika åldersgruppers behov i samarbete med andra aktörer. Bildningssektorns nya organisation och gemensamma rutiner utvecklas
och utvärderas (bildningssektorn).
8. Stadskoncernens mål
Verksamheten i de bolag som hör till
8.1. Dotterbolagens förvaltning förenklas genom att stadens
stadskoncernen organiseras ekonomiskt
helägda fastighetsaktiebolag fusioneras till ett enda bolag..
och effektivt samt med beaktande av
kundernas behov.
Underhållet av de byggnader som bolagen
äger ordnas så att deras värde bevaras.
Bostäderna i fastighetsaktiebolagen bör
ha en beläggningsgrad på minst 95 %.
15
KAUNIAINEN
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
TALOUSARVIOEHDOTUS – BUDGETFÖRSLAG
Talousarvion ja suunnitelman rakenne - Budgetens och ekonomiplanens delar
Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Käyttötalousosan avulla ohjataan kunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalle tavoitteet
ja osoittaa määrärahat näiden saavuttamiseksi. Tuloslaskelma, joka laaditaan käyttötalousosan pohjalta, osoittaa miten tilikauden tulorahoitus riittää käyttötalouden menoihin, korkoihin ja käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden
rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti.
Rahoituslaskelmassa osoitetaan yhteenvetona
rahan lähteet ja käyttö.
Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och
finansieringsdel.
Driftsekonomidelen styr kommunens verksamhet. Fullmäktige sätter upp mål för verksamheten och anvisar anslag för att dessa ska
uppfyllas. Resultaträkningen, som baserar sig
på driftsekonomidelen, visar hur inkomstfinansieringen räcker till för att täcka driftsutgifterna
och räntorna samt avskrivningarna av anläggningstillgångarna. I investeringsdelen budgeteras anskaffningen av och finansieringsandelarna för produktionsmedel med lång verkningstid såsom byggnader, fasta konstruktioner och inventarier samt försäljningen av egendom.
I finansieringsanalysen visas penningkällorna
och användningen av penningmedel i sammandrag.
Talousarvion sitovuus – Budgetens bindande verkan
Talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova
toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät
tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun
kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen,
talousarvioon sisältymättömän toimintamuodon aloittamiseen tai palvelujen laajentamiseen.
Budgeten utgör ett bindande direktiv för stadens verksamhetsorgan. De uppgifter och bindande mål som fullmäktige beslutat om samt
de anslag som beviljats för genomförande av
dessa kan ändras endast genom beslut av
fullmäktige. Anslag får inte användas för något
annat ändamål än det som anges i budgeten
eller för att införa verksamhetsformer som inte
ingår i budgeten eller för att utvidga servicen.
Käyttötalousosan määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot).
Sitova toimintakate on rasteroitu käyttötalouden toimintayksikkötasoisissa tuloslaskelmissa. Koulujen määrärahaa voidaan muuttaa
lukuvuoden aikana koululautakunnan esityksestä oppilasmäärän muuttuessa. Arvioitaessa
muuttuneita määrärahoja tulee perusteena
huomioida tuntikehys, ryhmäkokojen muutokset sekä erityisopetuksen tarve.
Anslagen och de kalkylerade inkomsterna i
driftsekonomidelen är bindande gentemot
fullmäktige i nettobelopp (verksamhetsutgifterna minus verksamhetsinkomsterna). Det bindande verksamhetsbidraget är skuggat i resultaträkningarna på verksamhetsenhetsnivå.
Skolornas anslag kan ändras under läsåret på
framställning av skolnämnden till följd av förändringar i elevantalen. Vid beräkningen av de
ändrade anslagen ska timresursen, ändringar i
gruppindelningar och behov av specialundervisning användas som grund.
Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kuin ne on esitetty
sivuilla 117 - 118.
Investeringsanslagen är bindande per projekt
eller grupp såsom de presenteras på sidorna
117 - 118.
16
KAUNIAINEN
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
Investointihankkeen myöhentyessä ja ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen kokonaismenojen pysymistä edellisen vuoden
määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti.
Om ett investeringsprojekt blir fördröjt och
sträcker sig över årsskiftet, kan projektet fortgå
under förutsättning att de totala utgifterna för
projektet hålls inom föregående års anslagsram. Effekterna på budgeten av fortsatta projekt behandlas på samma sätt som tilläggsanslag normalt behandlas.
Tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ja kulujen nettomääräraha on sitova valtuustoon
nähden.
Verojen lopputilitysten yhteydessä maksettavat
ja perittävät korot eivät sisälly sitovaan määrärahaan.
I resultaträkningen är nettoanslagen för finansiella inkomster och utgifter bindande
gentemot fullmäktige.
De räntor som betalas eller tas ut i samband
med slutredovisningarna av skatter ingår inte i
det bindande anslaget.
Rahoituslaskelmassa antolainojen ja lainakannan muutokset ovat sitovia valtuustoon
nähden.
I finansieringsanalysen är förändringarna i
utlåningen och lånestocken bindande gentemot fullmäktige.
Täytäntöönpano ja seuranta - Verkställande och uppföljning
Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota.
Tarkistetut käyttösuunnitelmat on annettava
tiedoksi rahatoimistoon 31.1.2014 mennessä.
Käyttösuunnitelmat päivitetään tarvittaessa
vuoden aikana.
Verksamhetsorganen ska se över de dispositionsplaner de gjort upp under budgetberedningen så att dessa motsvarar den budget
som fullmäktige godkänt. De granskade dispositionsplanerna ska delges drätselkontoret
senast 31.1.2014. Dispositionsplanerna revideras vid behov under året.
Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden
toteutumista ja säännöllisesti ja valmistella
niitä koskevat raportit lautakunnalle. Raportoinnissa annetaan selvitys talousarvion toteutumisasteesta sekä merkittävistä poikkeamista
tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden
toteutumisessa.
Resultatenheternas ansvarspersoner ska följa
utfallet av sin budget och de uppsatta målen
samt regelbundet bereda rapporter över utfallet för nämnden. Vid rapporteringen ges en
redogörelse för utfallsgraden för budgeten
samt för eventuella avvikelser vid uppfyllelsen
av mål, anslag och beräknade inkomster.
Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Talouden raportoinnin lisäksi osavuosikatsauksessa raportoidaan keskeisten
strategisten tavoitteiden toteutumista. Elokuun
osavuosikatsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen.
Osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.
Tulojen seuranta
Lautakuntien on huolehdittava, että kaupungin
päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kaupungille
kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja
annettujen ohjeiden mukaisesti.
En delårsrapport utarbetas två gånger om
året enligt utfallet 30.4 och 31.8. Utöver den
ekonomiska rapporten omfattar delårsrapporten också en utredning om hur stadens viktigaste strategiska mål har nåtts. I augustirapporten ingår också en bokslutsprognos.
Delårsrapporten behandlas i stadsstyrelsen
och förs också till fullmäktige för kännedom.
Inkomstuppföljning
Nämnderna ska se till att de avgifter som staden beslutar om justeras för att motsvara ökningen i kostnaderna och att de inkomster som
tillkommer staden bärs upp i enlighet med gällande avtal och anvisningar.
Resultatenheternas ansvarspersoner ska ombesörja att ansökningar om statsandelar och
17
KAUNIAINEN
Yleisosa - Allmänt
Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden on huolehdittava toimintaan ja investointeihin
saatavien valtionosuuksien ym. avustusten
hakemisesta ja niiden oikeellisuudesta sekä
toimitettava kopio avustushakemuksesta talousjohtajalle. Samoin on huolehdittava myös
muiden tulojen oikea-aikaisesta laskuttamisesta ja kertymisestä laskutus- ja perimisohjeen
mukaisesti.
Määrärahojen muutokset
Jos tehtävään osoitettu määräraha ei riitä, on
hyvissä ajoin ennen sen loppumista ryhdyttävä
toimenpiteisiin toiminnan supistamiseen ja/tai
sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa.
Määrärahan muutosesitys kaupunginvaltuustolle voi tehdä talousarviovuoden aikana jos
sopeuttamistoimenpiteissä ei ole onnistuttu.
Esityksen perusteluissa on tällöin selvitettävä
mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämäärärahatarpeen välttämiseksi.
GRANKULLA
andra bidrag för verksamhet och investeringar
lämnas in och att beloppen är riktiga samt
lämna en kopia av bidragsansökningarna till
ekonomidirektören. Likaså ska ansvarspersonerna se till att även andra inkomster faktureras och flyter in i rätt tid i enlighet med fakturerings- och indrivningsdirektiven.
Ändringar i anslag
Om det anslag som anvisats för ett visst ändamål inte räcker till, ska åtgärder för inskränkning av verksamheten och/eller anpassning av den till det kvarstående anslaget
vidtas i god tid innan anslaget tar slut.
Förslag till ändring av anslag kan läggas fram
för fullmäktige under budgetåret, om anpassningsåtgärderna inte har lyckats. I motiveringen till förslaget ska det då redogöras för de
åtgärder som vidtagits för att undgå behov av
tilläggsanslag.
18
KAUNIAINEN
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
Tulos- ja rahoituslaskelma - Resultaträkning och finansieringskalkyl
TULOSLASKELMA
RESULTATRÄKNING
(1 000 €)
TP
TA
BOKSLUT BG + lmr
2 012
2 013
Myyntitulot - Försäljningsinkomster
Maksutulot - Avgiftsinkomster
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatulot-Övriga verksamhetsintäkter
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT
3 116
3 816
1 074
2 888
10 894
3 247
4 830
595
3 399
12 071
Henkilöstömenot - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT
32 528
21 347
5 096
2 988
771
62 730
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
Ennuste
Prognos
2 013
TA
BG
2 014
TS
PLAN
2 015
TS
PLAN
2 016
11 480
3 528
4 062
676
3 610
11 876
3 542
4 142
690
8 487
16 860
3 557
4 225
691
10 260
18 733
34 764
20 950
5 169
3 088
886
64 857
66 523
35 446
21 894
5 297
3 404
938
66 979
36 332
22 304
5 366
3 439
951
68 392
37 241
22 750
5 473
3 495
963
69 922
-51 836
-52 786
-55 043
-55 102
-51 531
-51 190
54 173
50 512
922
2 740
3 750
54 700
50 800
1 000
2 900
3 294
55 500
51 800
900
2 800
3 294
56 820
53 000
920
2 900
2 000
58 300
54 300
1 000
3 000
2 050
59 600
55 700
800
3 100
2 100
409
283
354
380
380
380
306
105
288
87
90
2
5 491
6 350
288
88
20
2
4 105
6 350
300
100
20
300
100
20
300
100
20
4 098
6 450
9 199
6 550
10 890
6 700
-859
-2 245
-2 352
2 649
4 190
Verotulot - Skatteinkomster
Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt
Yhteisövero - Samfundskatt
Kiinteistövero - Fastighetsskatt
Valtionosuudet - Statsandelar
Rahoitustulot ja -menot Finansiella inkomster och utgifter
Korkotulot - Ränteinkomster
Muut rahoitustulot - Övriga finansiella inkomster
Korkomenot - Ränteutgifter
Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella utgifter
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG
Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan
Satunnaiset erät - Extraordinära poster
TILIKAUDEN TULOS
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT
Talousarvioehdotuksessa kaupungin ulkoiset
käyttömenot kasvavat 3,3 % ja käyttötulot alenevat 1,6 % verrattuna vuoden 2013 talousarvioon ml. vuoden aikana myönnetyt lisämäärärahat. Käyttötulojen aleneminen johtuu pienenevistä tuloista maaomaisuuden myynneistä ja
maankäyttösopimuksista. Käyttötalouden alijäämä (toimintakate) kasvaa 2,4 miljoonaa
euroa 55,1 miljoonaan euroon. Verotulojen
arvioidaan nousevan 56,8 milj. euroon, valtionosuudet alenevat 1,3 milj. euroa.
2
6 496
6 308
1 564
1 752
Talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on
alijäämäinen 2,3 miljoonaa euroa.
Vuosina 2015 - 2016 maaomaisuuden myyntitulojen on arvioitu nousevan siten että tilikauden tulos on ylijäämäinen.
I budgetförslaget ökar stadens externa driftsutgifter med 3,3 %, medan driftsinkomsterna
minskar med 1,6 % jämfört med budgeten inklusive ändringar 2013 . Minskningen av driftsinkomsterna beror på sjunkande inkomster
dels från försäljning av markegendom, dels på
basis av markdispositionsavtal. Driftsunderskottet /verksamhetsbidraget ökar med 2,4
miljoner euro till 55,1 miljoner euro. Skatteinkomsterna beräknas stiga till 56,8 milj. euro
medan statsandelarna sjunker med 1,3 miljoner euro.
Enligt budgetförslaget kommer räkenskapsåret
att uppvisa ett underskott på 2,3 miljoner euro.
Åren 2015-2016 beräknas inkomsterna från
försäljning av markegendom öka så att resultaten uppvisar överskott.
Talousarvioon sisältyy henkilöstönlisäyksinä
määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran vakinaistaminen, oppimisympäristön kehittäjän
vakanssi sivistystoimen hallintoon sekä uusi
Personalökningar i budgeten är ändring av en
tidsbunden socialarbetartjänst till en ordinarie
tjänst, en ny vakans som utvecklare av inlärningsmiljön vid bildningssektorns förvaltning
19
KAUNIAINEN
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
koulukuraattorin vakanssi Mäntymäen koululle.
Näiden lisäksi talousarvioesitykseen sisältyy
pienempiä vakanssien tai nimikkeiden muutoksia.
samt en ny skolkuratorsbefattning i Mäntymäen koulu. Förutom dessa innehåller budgetförslaget mindre ändringar av vakanser och
benämningar.
Kaupungin rahoitustuloista suurin osa kertyy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymälle myönnetyn lainan korkotuotoista.
Suunnitelmavuosille on merkitty rahoituslaskelmassa arvioituja lainoja vastaavat korkomenot.
Tavanomaisten korkotulojen ja menojen lisäksi
maksetaan tai peritään vanhojen verovuosien
lopputilitysten yhteydessä korkoja joita ei voi
etukäteen arvioida.
Största delen av stadens finansieringsintäkter
består av räntor på ett lån som staden beviljat
samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster. Under ekonomiplaneåren har ränteutgifter som motsvarar de uppskattade lånebeloppen intagits i finansieringskalkylen.
Utöver de sedvanliga ränteinkomsterna och
-utgifterna kommer staden att i samband med
slutredovisningarna för tidigare skatteår betala
eller ta ut räntor som inte kan uppskattas i på
förhand.
RAHOITUSLASKELMA
FINANSIERINGSKALKYL
(1 000 €)
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Ordinarie verksamhet och investeringar
TP
TA
BOKSLUT BG + lmr
2 012
2 013
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG
Satunnaiset erät - Extraordinära poster
Tulorahoituksen korjauserät
Korrektivposter till internt tillförda medel
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR
Investointimenot- Investeringsutgifter
Rahoitusosuudet -Finansieringsandelar
Pysyvien vastaavien luovutustulot-Försäljn.inkomster
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto
Ordinarie verksamhet och investeringar netto
RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING
Antolainauksen muutokset-Förändringar i utlåningen
Lainakannan muutokset-Lånestock, förändringar
Muut maksuvalmiuden muutokset-Övriga förändringar
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel
Kassavarat Kassamedel 31.12.
Lainakanta Lånestock 31.12
Suunnittelukauden investointimenot voidaan
pääosin toteuttaa tulorahoituksella sekä maaomaisuuden myynneistä saaduilla myyntivoitoilla. Osa investoinneista joudutaan kuitenkin
todennäköisesti rahoittamaan velkarahalla
Ennuste
Prognos
2 013
TA
BG
2 014
TS
PLAN
2 015
TS
PLAN
2 016
6 496
1 564
-1 067
5 491
4 105
4 098
9 199
10 890
-1 717
-390
-1 714
-6 573
-8 294
6 993
3 774
3 715
2 384
2 626
2 596
-10 459
135
1 129
-2 203
-10 043
-6 828
140
398
-2 574
-11 400
-12 815
-13 470
1 736
-7 280
6 600
-3 589
8 358
-2 516
1000
617
1 617
1000
7 500
3 500
2 000
1 000
0
7 500
3 500
2 000
-584
5 365
1 000
-3 544
4 821
4 000
-2 574
2 791
0
220
3 011
7 500
-89
2 921
11 000
-516
2 406
13 000
1 725
-4 544
Investeringarna under planeringsperioden kan
i huvudsak genomföras med inkomstfinansiering och försäljningsvinster från försäljning av
markegendom. En del av investeringarna
måste dock sannolikt finansieras med lånemedel.
20
KAUNIAINEN
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
Verotulot ja valtionosuudet – Skatteinkomster och statsandelar
Verotulot
Skatteinkomster
Kaupungin verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuotosta
sekä kiinteistöverosta. Verotuloarviot perustuvat kuntaliiton ennustekehikkoon, johon on
tehty oletetun väestökasvun ja ansiotulojen
kasvuennusteiden edellyttämät tarkistukset.
Talousarvio ja –suunnitelma on laadittu käyttäen Kauniaisten nykyisiä veroprosentteja.
Stadens skatteinkomster består av kommunal
inkomstskatt, en andel av samfundsskatteintäkterna samt fastighetsskatt. Skatteinkomstkalkylen baserar sig på Kommunförbundets
prognosram, som justerats enligt förväntad
befolkningstillväxt och prognostiserad ökning i
förvärvsinkomsterna . Budgeten och ekonomiplanen utgår från Grankulla stads nuvarande
skattesatser.
Verontilitykset - Skatteredovisningar, 1000 €
Kunnallisvero - Kommunalskatt
talousarviovuodelta - för budgetåret
aikaisemmilta vuosilta - för tidigare år
Yhteisövero - Samfundsskatt
talousarviovuodelta - för budgetåret
muilta vuosilta - för övriga år
Kiinteistövero
talousarviovuodelta - för budgetåret
aikaisemmilta vuosilta - för tidigare år
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
2012
50 512
46 722
3 790
922
750
172
2 740
2 716
24
54 173
Ennuste Muutos %
2013 Förändr.
51 800
2,6
48 000
2,7
3 800
0,3
900
-2,4
690
-8,0
210
22,0
2 800
2,2
2 750
1,3
50
55 500
2,4
TA - BU Muutos %
2014 Förändr.
53 000
2,3
49 200
2,5
3 800
0,0
920
2,2
710
2,9
210
0,0
2 900
3,6
2 900
5,5
56 820
2,4
Kunnallisvero
Kommunalskatt
Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan
2,3 % vuonna 2014. Kasvusta noin puolet johtuu osinkotulojen verotuksen muutoksesta,
joka nostaa kaupungin verotuloja noin 0,6 milj.
euroa. Tämän veroperustemuutoksen johdosta
kertyvät lisätulot peritään kuitenkin takaisin
valtionosuuksissa samansuuruisella kompensaatioerällä.
Intäkterna av kommunalskatt beräknas öka
med 2,3 % år 2014. Av ökningen beror hälften
på förändringar i beskattningen av dividender
som ökar stadens skatteinkomster med ca 0,6
milj. euro. Den ökade inkomsten till följd av
förändringen i skattegrunden balanseras dock
med en lika stor sänkning av statsandelarna.
Yhteisövero
Samfundsskatt
Yhteisöt maksavat tuloistaan suhteellista yhteisöveroa, joka jaetaan valtiolle, kunnille ja
seurakunnille. Kauniaisten osuus kuntien yhteisöveron tuotosta on melko vaatimaton.
Kaupungille tilitettävä yhteisövero arvioidaan
pysyvän nykyisellä tasolla.
Samfund betalar på sina inkomster en proportionell skatt, samfundsskatt, som fördelas mellan staten, kommunerna och församlingarna.
Grankullas andel av kommunernas samfundsskatteintäkter är rätt anspråkslös.
Den samfundsskatt som tillfaller staden uppskattas stanna på dagens nivå.
Kiinteistövero
Fastighetsskatt
Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella
kunnalle suoritettava vero. Kiinteistöveron tuotto on arvioitu kasvavan johtuen vilkkaasta rakentamisesta kaupungissa.
Fastighetsskatten är en skatt som årligen betalas till kommunen utgående från fastighetens
värde. Intäkterna beräknas öka tack vare det
intensiva byggandet i staden.
21
KAUNIAINEN
Yleisosa - Allmänt
GRANKULLA
Valtionosuudet - Statsandelar, 1000 €
Muutos %
2012
2013
2014
2013-2014
29 225
8 640
567
38 433
30 903
8 830
591
40 324
32 043
9 124
611
41 778
3,7
3,3
3,4
3,6
3 001
3 137
3 299
-26 080
718
13 071
-10 667
2 405
-27 627
658
13 355
-11 514
1 841
-29 396
76
12 459
-11 844
614
6,4
-88,4
-6,7
2,9
-66,6
3 926
315
273
4 514
4 038
312
275
4 624
4 038
312
275
4 624
0,0
0,0
0,0
0,0
Peruspalvelujen valtionosuus (VM)
Laskennalliset kustannukset
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Esi- ja perusopetus
Kirjasto ja muu kulttuuritoiminta
Laskenn. kustannukset yhteensä
Omarhoitusosuus €/asukas
Omarahoitusosuus
Muut lisät ja vähennykset
Valtionosuus ennen tasausta
Verotuloihin perustuva tasaus
Kaupungille maksettu valtionosuus (VM)
Opetustoimen erillisrahoitus (OKM)
Lukiokoulutus
Perusop. erityislisät, aamu- ja iltapäivät.
Kansalaisopisto, liikunta, nuorisotoiminta
Kustannukset yhteensä
Omarhoitusosuus €/asukas
365
368
368
Omarahoitusosuus
Kaupungille maksettu valtionosuus (OKM)
-3 168
1 346
-3 239
1 386
-3 239
1 386
0,0
0,0
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä
3 750
3 227
2 000
-38,0
Kaupungille peruspalvelujen järjestämisestä
maksettavat valtionosuudet alenevat rajusti
vuonna 2014. Alenema johtuu pääosin valtion
säästötoimenpiteistä, jotka toteutetaan korottamalla kuntien omarahoitusosuus peruspalvelujen tuottamisessa. Kauniaisten omarahoitusosuutta on tämän johdosta korotettu yhteensä 3,3 milj. euroa vuosina 2013 ja 2014.
Tämän lisäksi valtionosuuksiin sisältyvät kompensaatioerät veroperustemuutoksista alenevat kaupungin osalta vajaat 0,6 milj. euroa.
Stadens statsandelar för ordnandet av basservicen sjunker dramatiskt 2013. Minskningen
beror främst på statens sparåtgärder, som
förverkligas genom att höja kommunernas
självfinansieringsandel för produktionen av
basservice höjs. Grankullas självfinansieringsandel har därmed stigit med sammanlagt 3,3
miljoner euro under åren 2013 och 2014.
Dessutom sjunker de kompensationsposterna
som ingår i statsandelarna till följd av ändringar i beskattningsgrunderna med 0,6 milj. euro.
Valtionvarainministeriö vahvistaa peruspalveluiden valtionosuudet vuodelle 2014 joulukuussa.
Finansministeriet fastställer i december statsandelarna för kommunal basservice år 2014.
22
KÄYTTÖTALOUS
DRIFTSBUDGET
23
Määrärahojen jakaantuminen toimialoittain TA 2014
Anslagsfördelning per sektor BG 2014, 79,4 M€
9%
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTING 9%
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH
HÄLSOVÅRD 33%
44 %
33 %
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK 14%
SIVISTYSTOIMI - BILDNING 44%
14 %
24
KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET
1 000 €
Tulot - Inkomster
Muutos-Ändring
Menot -Utgifter
Muutos-Ändring
Netto
Muutos-Ändring
YLEISHALLINTO
ALLMÄN FÖRVALTNING
Tulot - Inkomster
Muutos-Ändring
Menot -Utgifter
Muutos-Ändring
Netto
Muutos-Ändring
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
Tulot - Inkomster
Muutos-Ändring
Menot -Utgifter
Muutos-Ändring
Netto
Muutos-Ändring
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
Tulot - Inkomster
TP
Bokslut
2012
TA
BG
2013
TAE
BG
2014
TS
Plan
2015
TS
Plan
2016
24 152
23 694
24 312
29 545
31 670
2,7 %
-1,9 %
2,6 %
21,5 %
7,2 %
-81 793
-74 805
-79 414
-81 076
-82 860
14,8 %
-8,5 %
6,2 %
2,1 %
2,2 %
-57 642
-51 111
-55 102
-51 531
-51 190
20,9 %
-11,3 %
7,8 %
-6,5 %
-0,7 %
3 077
3 213
3 322
3 389
3 444
3,8 %
4,4 %
3,4 %
2,0 %
1,6 %
-6 630
-6 977
-7 062
-7 215
-7 372
2,1 %
5,2 %
1,2 %
2,2 %
2,2 %
-3 553
-3 763
-3 740
-3 827
-3 928
0,6 %
5,9 %
-0,6 %
2,3 %
2,6 %
3 290
3 074
2 628
3 164
3 227
15,5 %
-14,5 %
20,4 %
2,0 %
2,0 %
-25 238
-24 932
-25 917
-26 440
-27 013
4,5 %
-1,2 %
3,9 %
2,0 %
2,2 %
-22 164
-22 304
-22 753
-23 214
-23 723
3,1 %
0,6 %
2,0 %
2,0 %
2,2 %
19 876
11 535
13 148
12 853
17 913
Muutos-Ändring
-15,6 %
14,0 %
-2,2 %
39,4 %
11,0 %
Menot -Utgifter
-9 795
-10 331
-10 995
-11 175
-11 418
Muutos-Ändring
-0,8 %
5,5 %
6,4 %
1,6 %
2,2 %
Netto
1 740
2 817
1 858
6 738
8 458
-54,2 %
61,9 %
-34,0 %
262,7 %
25,5 %
5 060
Muutos-Ändring
SIVISTYSTOIMI
BILDNING
Tulot - Inkomster
Muutos-Ändring
Menot -Utgifter
Muutos-Ändring
Netto
Muutos-Ändring
6 465
4 705
4 973
5 016
52,8 %
-27,2 %
5,7 %
0,9 %
0,9 %
-40 131
-32 565
-35 441
-36 245
-37 057
30,8 %
-18,9 %
8,8 %
2,3 %
2,2 %
-33 665
-27 860
-30 468
-31 229
-31 997
27,2 %
-17,2 %
9,4 %
2,5 %
2,5 %
25
YLEISHALLINTO
ALLMÄN FÖRVALTNING
Toimintamenot 2014 Verksamhetsutgifter 7,1 M€
2%
17 %
10 %
Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige 2
%
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja
Stadsstyrelsen och stadsdirektören 10 %
Kaupunginkanslia Stadskansliet 71 %
Rahatoimisto Drätselkontoret 17 %
71 %
Talousarviovertailu 2011-2014 Budgetjämförelse, 1000€
Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja
Stadsstyrelsen och stadsdirektören
2011
2012
2013
Kaupunginkanslia Stadskansliet
2014
Rahatoimisto Drätselkontoret
0
1 000
2 000
26
3 000
4 000
5 000
6 000
KAUNIAINEN
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTNING
Tulosalueet – Resultatområden:
KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE
KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN
KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET
RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET
Yleishallinnon tehtävänä on luottamushenkilötoiminnan ja luottamuselinten työskentelyedellytysten yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen.
Yleishallinto
Allmän förvaltning
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Gun Söderlund
kaupunginsihteeri - stadssekreterare
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Allmänna förvaltningens uppgift är att samordna
de förtroendevaldas och förtroendeorganens
arbete och dra försorg om förvaltningen och
ekonomin.
TP
Bokslut
2012
TA
BG
2013
TAE
BG
2014
TS
Plan
2015
TS
Plan
2016
49 364
38 400
20 200
20 600
21 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
103 734
92 600
127 300
129 800
132 400
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
199 478
160 200
192 000
195 600
187 300
2 229
0
0
0
0
2 722 156
2 921 843
2 982 832
3 042 500
3 103 400
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 076 960
3 213 043
3 322 332
3 388 500
3 444 100
Henkilöstökulut - Personalutgifter
-3 265 016
-3 242 850
-3 400 041
-3 485 000
-3 572 100
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
-1 882 849
-2 118 470
-2 068 000
-2 104 500
-2 141 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
-962 016
-1 036 300
-1 014 200
-1 034 300
-1 054 800
Avustukset - Understöd
-115 337
-114 000
-111 000
-113 200
-115 400
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
-126 786
-188 350
-162 500
-165 700
-169 000
Sisäiset kulut - Interna utgifter
-278 106
-276 550
-306 190
-312 300
-318 500
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-6 630 110
-6 976 520
-7 061 931
-7 215 000
-7 371 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-3 553 150
-3 763 477
-3 739 599
-3 826 500
-3 927 400
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
Toiminta
Valtuustokauden 2013 – 2016 kehittämisstrategia on valmisteltu valtuuston ja hallituksen strategiaseminaareissa. Strategia koostuu
valtuustokauden päätöksenteon kannalta tärkeimmistä painopistealueista, joiden alle on
koottu keskeisimmät valtuuston päätettävät
tavoitteet, eli painopistealueita toteuttavat toimenpiteet. Useat tavoitteet ovat poikkihallinnollisia.
Strategian yleisenä tavoitteena on turvata
kaupungin palveluja viranomaistoiminnan
korkea taso. Asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen on keskeisessä asemassa.
Verksamhet
Utvecklingsstrategin för fullmäktigeperioden
2013–2016 har beretts vid fullmäktiges och styrelsens strategiseminarier. Strategin består av
de viktigaste insatsområdena med tanke på beslutsfattandet under fullmäktigeperioden, och
under dem har man samlat de centrala mål som
fullmäktige beslutar om, d.v.s. de åtgärder genom vilka insatsområdena verkställs. Ett flertal
av målen är tvärsektoriella.
Det allmänna målet i strategin är att trygga en
högklassig service och myndighetsverksamhet i
staden. En central strävan är att stödja invånarnas välfärd.
27
KAUNIAINEN
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Käyttötalous
GRANKULLA
Driftsbudget
Kaupungin kehittämisstrategian painopistealueet ovat
- kohtuuhintainen asuminen
- ikääntyvän väestön toimintakyky
- kaupunkiympäristö ja keskustan viihtyisyys
- koulut ja päiväkodit
- lasten ja nuorten hyvinvointi
- elävä kaksikielisyys ja
- talouden ja hallinnon kehittäminen.
Insatsområdena i stadens utvecklingsstrategi är
följande:
- boende till ett skäligt pris
- den åldrande befolkningens funktionsförmåga
- stadsmiljön och trivseln i centrum
- skolor och daghem
- barns och ungas välfärd
- levande tvåspråkighet
- att utveckla ekonomin och förvaltningen.
Kuntauudistuksen toteuttamiseen liittyen kaupunki osallistuu kuntarakennelain edellyttämään valmisteluun ja kolmen muun kunnan
kanssa tehtävään yhdistymisselvitykseen.
Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan metropolialueen kuntaliitosten ja yhteisen metropolihallinnon kokonaisuudesta tehdään päätökset v. 2015 alkuun mennessä.
Alueen kokonaisedun varmistamiseksi valtioneuvosto asettaa erityisen kuntajakoselvittäjän. Hallituksen linjausten mukaan metropolihallintolainsäädännön valmistelu käynnistyy
nopealla aikataululla; kuntien lausunnot väliraportista pyydettäneen kevään 2014 aikana.
Kuntarakenneuudistus muodostaa myös perustan kuntalain kokonaisuudistukselle, jolla
pyritään mm. vähentämään erityislainsäädännön tarvetta. Myös tämä valmistelutyö tähtää
kuntien lausuntokierrokseen keväällä 2014.
Tähän kokonaisuuteen liittyy myös ns. sote järjestämislain valmistelu, joka jatkuu edelleen. Kuntaliiton toimesta on lisäksi käynnistetty erillinen selvitys metropolialueen ruotsinkielisten palvelujen järjestämisestä.
Inom ramen för kommunreformen deltar staden i
beredning enligt kommunstrukturlagen och i en
sammanslagningsutredning med tre andra
kommuner. Enligt regeringens strukturpolitiska
program ska beslut om kommunsammanslagningar i metropolområdet och om helheten för
den gemensamma förvaltningen fattas före år
2015.
För att trygga områdets övergripande intressen
utser statsrådet en särskild utredningsperson.
Enligt regeringens riktlinjer startar beredningen
av metropolförvaltningen snabbt, och kommunernas utlåtanden om mellanrapporten torde
begäras in under våren 2014.
Kommunstrukturreformen bildar också grunden
för totalreformen av kommunallagen, som syftar
till att bl.a. minska behovet av speciallagstiftning.
Även detta beredningsarbete siktar på en remissrunda i kommunerna under våren 2014.
Till samma helhet hör också den alltjämt pågående beredningen av lagen om ordnandet av
socialoch hälsovården. Kommunförbundet har
dessutom startat en separat utredning om hur
den svenskspråkiga servicen ska ordnas i metropolområdet.
Näillä uudistushankkeilla tullee olemaan merkittävä vaikutus kaupungin toimintaympäristön kehittymiseen. Kaupunki pyrkii
kuitenkin toimimaan niin, että se jatkossakin
säilyy itsenäisenä kuntana ja jatkaa palvelujen
kehittämistä rakentavassa yhteistoiminnassa
seudun muiden kuntien kanssa.
Päätöksenteon läpinäkyvyyden ja toiminnan
avoimuuden lisääminen on keskeinen yleishallinnon toimintaa ohjaava tavoite. Avoin
vuorovaikutus palvelee kaupungin kaikkia
toimialoja hyvien ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä. Hallinnon avoimuutta edistetään lisäämällä asukkaiden mahdollisuuksia
osallistua ja vaikuttaa.
Tasa-arvo, arvostus ja yhdenvertaisuus kuvastavat organisaation työkulttuuria. Työnantajana kaupunki toimii tuloksellisen ja tuottavan työn sekä työelämän laadun edistämiseksi. Keskeiset tavoitteet perustuvat hallituksen
De här reformprojekten torde ha en betydande
inverkan på utvecklingen av stadens verksamhetsmiljö. Staden försöker dock agera så att den
även i framtiden består som självständig kommun och fortsätter att utveckla sin service i konstruktivt samarbete med regionens övriga kommuner.
Ett centralt mål som styr arbetet inom allmänna
förvaltningen är att öka transparensen i beslutsfattandet och öppenheten i verksamheten. En
öppen interaktion gagnar alla stadens sektorer
när dessa utvecklar bra och invånarorienterade
tjänster. Staden främjar förvaltningens öppenhet
genom att förbättra invånarnas möjligheter att
delta och påverka.
Jämlikhet, uppskattning och likabehandling genomsyrar organisationens kultur. Som arbetsgivare verkar staden för ett resultatrikt och produktivt arbete samt för en bättre kvalitet i arbetslivet.
28
KAUNIAINEN
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Käyttötalous
rakennepoliittiseen ohjelmaan talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi
sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen hyväksymään keskitettyyn työllisyys- ja kasvusopimukseen. Henkilöstön osallisuutta toiminnan
kehittämiseen tuetaan valmennuksen ja koulutuksen keinoin.
Tietohallinnon ratkaisut tukevat kaupungin
toiminnan kehittämistä ja kuntalaisille suunnattua palvelutuotantoa.
GRANKULLA
Driftsbudget
De centrala målen bygger på regeringens strukturpolitiska program för att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och åtgärda hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin samt
det centrala sysselsättnings- och tillväxtavtalet,
som godkänts av arbetsmarknadens centralorganisationer. Personalens delaktighet vid utvecklandet av verksamheten främjas genom
träning och utbildning.
De dataadministrativa lösningarna stöder utvecklandet av stadens verksamhet och produktionen av service för invånarna.
Talous
Talousarvio on laadittu hallinnollisen työn tuloksellisuutta tavoitellen. Tuottavuutta edistetään mm. lisäämällä sähköisten palvelujen
käyttömahdollisuuksia ja toteuttamalla toiminnallisia muutoksia ja työprosessien uudistamista niin, että yleishallinto palvelee nykyistä
paremmin sille asetettuja odotuksia.
Ekonomi
Budgeten är uppgjord med siktet inställt på resultatrikt administrativt arbete. Produktiviteten
främjas bl.a. genom ökade möjligheter att använda e-tjänster och genom ändringar i verksamheten och förnyelse av arbetsprocesserna
så att allmänna förvaltningen bättre än idag kan
uppfylla de förväntningar som riktas till den.
Toimintatulojen (3,3 milj.) kasvu syntyy pääosin sisäisissä ruoka- ja siivouspalvelutuloissa. Yleishallinnon toimintamenoista 7,1 milj.
kaupunginkanslian osuus on noin 70 %, josta
ruokahuolto- ja puhdistuspalvelujen osuus on
vajaat 60 %. Henkilöstömenojen (3,4 milj.)
osuus yleishallinnon toimintamenoista on lähes puolet.
Ökningen i verksamhetsinkomsterna, som uppgår till 3,3 mn €, består främst av interna kostoch städserviceinkomster.
Av allmänna förvaltningens verksamhetsutgifter
på 7,1 mn euro är stadskansliets andel ca 70 %,
varav kostoch rengöringsservicens andel är
knappt 60 %. Personalutgifterna (3,4 mn €) står
för inemot hälften av allmänna förvaltningens
verksamhetsutgifter.
Yleishallinnon toimintamenot kasvavat henkilöstömenojen osalta. Henkilöstömenojen kasvu johtuu kaupunginhallituksen alle budjetoidusta lomapalkkavelan kasvusta ja työehtosopimuksen mukaisesta korotuksesta sekä
viime valtuustokauden lopussa tehdyistä kokous- ja vuosipalkkioiden tarkistamisista.
Yleishallinnolta perittävissä sisäisissä menoissa on kauttaaltaan pienoista nousua.
Allmänna förvaltningens verksamhetsutgifter
ökar för personalkostnadernas del. Ökningen i
personalutgifter beror på en ökning i den semesterlöneskuld som budgeteras under stadsstyrelsen och en höjning enligt kollektivavtalet
samt de justeringar i mötes- och årsarvodena
som verkställdes i slutet av förra fullmäktigeperioden.
I de interna kostnader som tas ut av allmänna
förvaltningen ses genomgående en liten ökning.
Henkilöstö
Yleishallinnon yhteensä 60,9 vakanssista puolet on ruokahuolto – puhdistuspalveluissa
(30,8). Henkilöstömäärään ei esitetä muutoksia talousarviovuodelle.
Personal
Av allmänna förvaltningens sammanlagt 60,9
vakanser hör hälften (30,8) till kostoch rengöringsservicen. För budgetåret föreslås inga ändringar i antalet anställda.
Investoinnit
Keskuskeittiön saneeraus toteutetaan kesällä
2014, jotta se saadaan asianmukaiseen kuntoon ennen Villa Bredan keittiötilojen laajennuksen käynnistämistä.
Investeringar
Centralköket saneras under sommaren 2014.
Köket fås på det sättet i adekvat skick innan
utbyggnaden av Villa Bredas kökslokaler inleds.
Kaupungintalon saneeraus käynnistyy alkusyksystä 2014 siten, että valmistuminen
Saneringen av stadshuset påbörjas på förhösten
2014 och arbetena slutförs under 2015.
29
KAUNIAINEN
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
ajoittuu vuoden 2015 puolelle.
Yleishallinnon irtaimen omaisuuden investoinnit muodostuvat tietohallinnon laite- ja ohjelmistohankinnoista, keskuskeittiön laitteiden
korvausinvestoinneista ja kaupungintalon saneerauksen yhteydessä toteutettavasta kalusteiden osittaisesta uusimisesta.
Allmänna förvaltningens investeringar i lös
egendom består av dataadministrationens köp
av apparater och program, ersättande investeringar i centralkökets utrustning och partiell förnyelse av inredningen i samband med saneringen av stadshuset.
KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE
Kaupunginvaltuusto
Stadsfullmäktige
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
TP
Gun Söderlund
Bokslut
kaupunginsihteeri - stadssekreterare
2012
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
24 141
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
24 141
TA
BG
2013
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
TS
Plan
2015
12 000
12 000
TS
Plan
2016
0
0
TAE
BG
2014
12 000
12 000
-4 807
-163 108
-77 160
-30 100
-4 000
-3 000
-3 960
-118 220
-106 850
-38 500
-3 500
-2 000
-5 250
-156 100
-109 500
-39 300
-3 600
-2 000
-5 400
-159 800
-112 200
-40 100
-3 700
-2 000
-5 500
-163 500
-138 967
-118 220
-144 100
-147 800
-163 500
-99 020
-54 635
-4 646
0
0
Valtuusto vastaa hallinnon järjestämisen perusteista ja sillä on kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävänä toimielimenä kokonaisvastuu kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Tässä tehtävässään valtuusto vastaa kaupungin
kehittämisstrategiasta, strategisesta päätöksenteosta ja keskeisten tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta
sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.
Fullmäktige svarar för grunderna för organisering av förvaltningen, och har i egenskap av stadens högsta beslutsfattande organ även totalansvaret för stadens verksamhet och ekonomi. I
den här uppgiften ansvarar fullmäktige för stadens utvecklingsstrategi, det strategiska beslutsfattandet och för att ställa upp de centrala målen, balansera verksamheten och ekonomin
samt utvärdera verksamheten och ordna uppföljningen.
Toiminta
Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta
koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.
Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia yleisten vaalien järjestämisestä kunnassa.
Verksamhet
Revisionsnämnden bereder de till fullmäktiges
beslutanderätt hörande ärenden som gäller
granskningen av förvaltningen och ekonomin
samt bedömer utfallet av de mål som fullmäktige
satt upp.
Centralvalnämnden har hand om organiseringen
av allmänna val i kommunen.
Talous
Kaupunginvaltuusto käsittää valtuuston ja
tarkastuslautakunnan menot sekä keskusvaalilautakunnan ja vaalien järjestelyistä aiheutuvat
menot. Vuonna 2014 toimitetaan europarlamenttivaalit.
Ekonomi
Stadsfullmäktige omfattar utgifterna för fullmäktige och revisionsnämnden samt för centralvalnämnden och arrangemang kring val. År 2014
förrättas europaparlamentsval.
30
KAUNIAINEN
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja
Stadsstyrelsen och stadsdirektören
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
TP
Gun Söderlund
Bokslut
kaupunginsihteeri - stadssekreterare
2012
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
0
TA
BG
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-461 868
-163 555
-8 687
-48 464
-50 297
-10 431
-743 302
-342 800
-173 150
-5 000
-50 000
-95 000
-22 880
-688 830
-390 043
-152 300
-4 000
-45 000
-92 000
-21 410
-704 753
-399 800
-155 300
-4 100
-45 900
-93 800
-21 800
-720 700
-409 800
-158 400
-4 200
-46 800
-95 700
-22 200
-737 100
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-743 302
-688 830
-704 753
-720 700
-737 100
TAE
BG
2014
TS
Plan
2015
TS
Plan
2016
Kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta
ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallituksen ja
kaupunginjohtajan tehtävänä on kaupungin
strategisten linjausten toteuttaminen ja kaupungin toiminnan ohjaus.
Stadsstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och
verkställigheten av fullmäktiges beslut och för
tillsynen över beslutens laglighet.
Stadsstyrelsens och stadsdirektörens uppgift är
att verkställa stadens strategiska riktlinjer och
leda stadens verksamhet.
Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii
henkilöstöjaosto, jonka tehtävänä on linjata
kaupungin työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa.
Henkilöstöjaoston menot sisältyvät kaupunginkanslian tulosalueeseen.
Under stadsstyrelsen verkar personalsektionen,
som har till uppgift att dra upp riktlinjerna för stadens arbetsgivar- och personalpolitik. Personalsektionens utgifter ingår i stadskansliets resultatområde.
Talous
Kaupunginhallitus käsittää kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan menot, alla
lueteltavat yleishallinnon toimialaan kuuluvat
yhteistoimintaosuudet ja jäsenmaksut sekä
eräät muut poikkihallinnolliset menot.
Ekonomi
Stadsstyrelsen omfattar utgifterna för stadsstyrelsen och stadsdirektören, nedan uppräknade
samarbetsandelar och medlemsavgifter som hör
till allmänna förvaltningens verksamhetsområde
samt vissa andra tväradministrativa utgifter.
Henkilöstökulujen lisäys kuluvaan vuoteen
verrattuna johtuu kaupunginhallituksen alle
keskitetysti budjetoidusta lomapalkkavarauksesta.
Ökningen i personalutgifter beror på semesterlönereserveringen, som budgeterats centraliserat under stadsstyrelsen.
Palvelujen ostoihin sisältyvissä yhteistoimintaosuuksissa menot alenevat (Uudenmaan liiton
osuus) ja luettelossa mainittu avustuksiin kirjattava Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminta-avustus alenee sopimuksen mukaisesti
asteittain.
Inom köp av tjänster minskar samarbetsandelarna (Nylands förbund), och bidraget till Metropolia
Ammattikorkeakoulu, som tas upp i förteckningen och bokförs som understöd, minskar stegvis i
enlighet med avtalet.
31
KAUNIAINEN
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
TP
Bokslut
2012
Osuudet- Andelar:
Uudenmaan liitto - Nylands förbund *)
Greater Helsinki Promotion
Helsinki Region Infoshare HRI -verkkopalvelu - nättjänst
Kansainvälinen designsäätiö
Culminatum
Jäsenmaksut - Medlemsavgifter :
Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbud
Sydkustens landskapsförbund rf
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Föreningen Nylands Friluftsområden rf
Espoon seudun uusyrityskeskus ry/YritysEspoo
Helsingin seudun kauppakamari Helsingforsregionens Handelskammare
Suomalaisen Työn Liitto
Avustukset - Understöd
Metropolia amk
YritysEspoo **)
Svenska Finlands Folkting
TA
BG
2013
TAE
BGF
2014
56 856
52 625
27 500
7 200
144 181
60 000
55 000
2 700
3 000
6 000
126 700
50 000
55 000
3 000
5 000
6 000
119 000
33 593
6 767
35 000
7 000
33 000
7 100
5 561
4 396
6 400
4 500
6 600
4 500
840
97
51 254
1 000
100
54 000
1 000
100
52 300
37 500
6 964
450
44 914
31 250
5 223
450
36 923
25 000
5 500
400
30 900
*) osaamiskeskusohjelma päättyy v. 2013 lopussa
**)toiminta-avustus (KH 29.2.12)
KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET
Kaupunginkanslian tehtävänä on tukea kaupungin strategiaprosessia, päätöksentekoa ja
koko organisaatiota kunnallisen itsehallinnon
toteuttamisessa sekä kunnan toimintojen yhteensovittamisessa. Siinä tehtävässä kaupunginkanslia vastaa yleishallintotasoisesta valmistelusta ja oikeudellisesta ohjeistuksesta.
Keskitetty henkilöstö- ja palkkahallinto, tiedotus ja viestintä sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut kuuluvat kaupunginkansliaan. Kaupunginkanslia käsittää myös kaupungintalon asiakaspalvelun sekä kaupungin puhelinvaihdepalvelun, monistamon, postituksen, käännöstoiminnan, kirjaamon ja arkistoinnin.
Stadskansliets uppgift är att stödja stadens strategiprocess, beslutsfattande och hela organisation med att genomföra det kommunala självstyret och samordna kommunens verksamheter. I
den här uppgiften svarar stadskansliet för beredningen på allmänförvaltningens nivå och för
juridiska anvisningar. Den centraliserade personal- och löneförvaltningen, informationen och
kommunikationen samt kostoch rengöringsservicen sorterar under stadskansliet. Till stadskansliets uppgifter hör också stadshusets kundservice, stadens växelservice samt kopiering,
postning, översättning, registratur och arkivering.
32
KAUNIAINEN
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
Kaupunginkanslia
Stadskansliet
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
TP
Gun Söderlund
Bokslut
kaupunginsihteeri - stadssekreterare
2012
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
49 364
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
103 734
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
175 336
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
2 229
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
2 722 156
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT 3 052 819
TA
BG
2013
38 400
92 600
160 200
0
2 921 843
3 213 043
TAE
BG
2014
20 200
127 300
180 000
0
2 982 832
3 310 332
TS
Plan
2015
20 600
129 800
183 600
0
3 042 500
3 376 500
TS
Plan
2016
21 000
132 400
187 300
0
3 103 400
3 444 100
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-2 083 160
-1 328 523
-944 695
-66 873
-76 486
-224 758
-4 724 496
-2 173 410
-1 387 470
-994 000
-64 000
-90 350
-217 920
-4 927 150
-2 264 045
-1 394 400
-985 700
-66 000
-68 500
-243 210
-5 021 855
-2 320 600
-1 422 300
-1 005 400
-67 300
-69 900
-248 100
-5 133 600
-2 378 600
-1 450 700
-1 025 500
-68 600
-71 300
-253 100
-5 247 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-1 671 677
-1 714 107
-1 711 523
-1 757 100
-1 803 700
Toiminta
Kuntauudistushankkeisiin liittyvät valmisteluja selvitystehtävät ovat keskeisessä asemassa kuvattaessa kaupunginkanslian talousarviovuoden toimintaa.
Hallinnon tuottavuutta edistetään lisäämällä
sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksia
ja toteuttamalla toiminnallisia muutoksia ja
työprosessien uudistamista siellä missä se
kulloinkin on mahdollista. Hallinnon avoimuutta ja sidosryhmien osallistumista edistetään
erityisesti tiedottamisen ja vuorovaikutuksen
lisäämisellä sosiaalisen median välityksellä.
Luottamushenkilöiden Extranet käyttöä pyritään lisäämään päättäjien tiedonsaannin helpottamiseksi.
Verksamhet
Berednings- och utredningsuppgifter som anknyter till olika kommunreformprojekt intar en central
roll i stadskansliets verksamhet under budgetåret.
Produktiviteten i förvaltningen främjas genom
ökade möjligheter att använda e-tjänster samt
med hjälp av ändringar i verksamheten och förnyelse av arbetsprocesserna när och där det är
möjligt. Förvaltningens öppenhet och olika intressentgruppers delaktighet främjas särskilt
genom ökad information och interaktion via sociala medier.
Ambitionen är att öka användningen av de förtroendevaldas Extranet för att göra det lättare för
beslutsfattarna att få information.
Työoloja ja henkilöstön työssä onnistumista
toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden
edistämiseksi kehitetään edelleen uuden työsuojelukauden myötä. Henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttaa merkittävästi johtaminen,
jota tuetaan yhteisen koulutuksen ja valmennuksen avulla. Esimiehiä kannustetaan kiinnittämään huomiota henkilökunnan työssä selviytymiseen ja työkykyriskeihin sekä varmistamaan mm. vuosilomasuunnittelun avulla
riittävän työn ja vapaan vuorottelun.
Työterveyshuolto on merkittävä asiantuntija ja
yhteistyökumppani tavoitteiden saavuttamisessa.
Arbetsmiljön och personalens förutsättningar att
lyckas i sitt arbete vidareutvecklas under den
nya arbetarskyddsperioden för att främja effektiviteten och förbättra arbetsresultaten. De anställdas arbetshälsa påverkas i hög grad av ledarskapet, som stöds med hjälp av gemensam
utbildning och träning. Cheferna uppmuntras att
fästa vikt vid personalens förmåga att klara av
arbetet och vid risker mot arbetsförmågan samt
att bl.a. genom semesterplanering garantera en
tillräcklig växling mellan arbete och ledighet.
Företagshälsovården har en viktig roll som sakkunnig och samarbetspartner i strävan mot
dessa mål.
Vuonna 2014 toimitetaan europarlamenttivaalit, joiden käytännön järjestelyistä kaupun-
År 2014 förrättas Europaparlamentsval. Stadskansliet ansvarar för de praktiska arrange33
KAUNIAINEN
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
ginkanslia vastaa.
mangen.
Alkusyksystä 2014 käynnistyvä lähes vuoden
kestävä kaupungintalon saneeraushanke tulee olemaan haasteellinen hallinnon päivittäistoimintojen yhteensovittamisessa.
Under förhösten 2014 startar saneringen av
stadshuset, som pågår i nästan ett år och kommer att innebära utmaningar när det gäller att
samordna de dagliga funktionerna.
Ruokapalveluja tuottavat keskuskeittiö, Villa
Bredan ja Tammikummun keittiö sekä kaupungintalon keittiö. Ruokapalveluja tuotetaan
kaupungin kouluihin, päiväkoteihin, vanhustenhuollon laitoksiin, asumispalveluihin ja palvelukeskukseen sekä kaupungin henkilökunnalle ja kaupungin tilaustarjoiluihin. Kaupungintalon saneerauksen ajan kaupungintalon
keittiö on suljettuna.
Kostservice tillhandahålls av centralköket, köken
på Villa Breda och Ekkulla samt stadshusets
kök. Kostservice produceras för stadens skolor,
daghem, institutioner inom äldreomsorgen, serviceboenden och servicecentret samt för personalen och stadens beställningsservering. Under
saneringen av stadhuset kommer stadshusets
kök att vara stängt.
Puhdistuspalvelut hoitavat 24 rakennuksen
siivouksen, josta 85 % hoidetaan ostopalveluna ja 15 % omien siivoojien toimesta.
Ruoka- ja puhdistuspalvelujen keskeinen tavoite asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi
on hyvän laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. Kustannustietoisuuden lisäämiseksi tavoitteena on myös kehittää ruokapalvelun
tuotannon ohjausjärjestelmää ja selvittää sen
käytön laajentamista.
Talous
Kaupunginkanslian toimintatulojen kasvu syntyy lähinnä ruokalippumaksuissa.
Kanslian toimintamenojen maltillinen kasvu
syntyy lähinnä henkilöstömenoissa sekä sisäisissä kuljetus- ja vuokramenoissa.
Rengöringsservicen har hand om städningen av
24 byggnader, av vilka 85 % sköts på entreprenad och 15 % av stadens egna städare.
Att upprätthålla och utveckla god kvalitet för att
främja kundernas välbefinnande är det centrala
målet för kostoch rengöringsservicen. För att
öka kostnadsmedvetenheten har man också satt
upp som mål att utveckla kosthållets system för
produktionsstyrning och utreda möjligheterna att
öka bruket av systemet.
Ekonomi
Stadskansliets verksamhetsinkomster stiger
främst på grund av ökning i matbiljettavgifterna.
Den moderata ökningen i kansliets verksamhetsutgifter hänför sig i huvudsak till personalutgifterna och de interna transport- och hyresutgifterna.
TP
TA
TA
TA
TA
Bokslut
BG
BG
BG
BG
2012
2013
2014
2015
2016
Ruoka- ja puhdistuspalvelu
Kost- och rengörningsservice
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Ruokapalvelu - Kostservice
Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter
800 512
830 950
832 000
852 800
869 856
Työvoimameno / arbetskraftutgifter
706 637
760 400
751 778
770 572
785 983
1 742 359
1 828 470
1 822 578
1 859 029
1 896 210
691 595
705 049
705 220
705 450
719 559
2,52
2,63
2,58
2,63
2,64
Siivotut neliöt / Städade m2
42 948
44 051
44 051
44 352
44 352
Menot / m2 / Utgifter / m2
20,63
20,57
20,65
21,00
21,50
Kaikki menot / Alla utgifter
Suoritteet / prestationer
Menot/suorite / Utgifter / prestation
Puhdistuspalvelu - Rengörningsservice
34
KAUNIAINEN
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
RAHATOIMISTO – DRÄTSELKONTORET
Rahatoimiston tehtävänä on talousarvion ja
suunnitelmien kokoaminen, kaupungin maksuliikenteen ja kirjanpidon hoitaminen sekä tilinpäätöksen laadinta. Rahatoimisto ohjaa ja
neuvoo toimialoja talouden seurantaan ja oikeellisuuden valvontaan liittyvissä tehtävissä.
Drätselkontorets uppgift är att sammanställa
stadens budget och ekonomiplaner, sköta stadens betalningsrörelse och bokföring samt bokslut. Drätselkontoret bistår verksamhetssektorerna med råd och handledning i anslutning till
uppföljning och övervakning av ekonomin.
Rahatoimistoon kuuluu omana erillisenä yksikkönään kaupungin tietohallinto, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kaupungin tietoteknistä infraa.
Stadens dataadministration, vars uppgift är att
upprätthålla och utveckla stadens datatekniska
infrastruktur, hör som en egen separat enhet till
drätselkontoret.
Rahatoimisto
Drätselkontoret
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
TP
Mikael Enberg
Bokslut
talousjohtaja - ekonimidirektör
2012
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
0
TA
BG
2013
TAE
BG
2014
TS
Plan
2015
TS
Plan
2016
0
0
0
0
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-620 968
-336 136
-3 988
-3
-38 110
-999 205
-649 480
-527 750
-33 300
0
-31 790
-1 242 320
-639 103
-482 800
-21 000
0
-36 320
-1 179 223
-655 100
-487 600
-21 200
0
-37 000
-1 200 900
-671 500
-492 500
-21 400
0
-37 700
-1 223 100
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-999 205
-1 242 320
-1 179 223
-1 200 900
-1 223 100
Toiminta
Tulevalla taloussuunnitelmakaudella rahatoimisto jatkaa edelleen aikaisempia kehitystehtäviä automatisointiin ja ohjelmistojen käytettävyyden lisäämiseen liittyen. Erityinen painopiste tulee olemaan kaupungin kehittämisstrategian mukainen palvelutuotannon kustannusten aktiivinen seuraaminen.
Verksamhet
Under den kommande ekonomiplaneperioden
fortsätter drätselkontoret med sitt utvecklingsarbete som gäller automatisering och förbättring
av programmens användbarhet. Särskilt fokuserar man på att aktivt följa kostnaderna för serviceproduktionen i enlighet med stadens utvecklingsstrategi.
Talous
Rahatoimiston talouden merkittävin yksittäinen menoerä on kaupungin verohallinnolle
maksama erä verotuskustannuksista, 310 t
euroa. Kaupungin IT-kustannuksista osa on
budjetoitu suoraan toimialoille vastaavaan
tapaan kuten jo vuonna 2013.
Ekonomi
Drätselkontorets viktigaste enskilda utgiftspost
är den andel av beskattningskostnaderna som
staden betalar till skatteförvaltningen, 310 000
euro. En del av stadens IT-kostnader har budgeterats direkt under sektorerna på motsvarande
sätt som redan 2013.
Rahatoimisto
TP
Ennuste
TA
TA
TA
Drätsekontoret
Bokslut
Prognos
BG
BG
BG
2012
2013
2014
2015
2016
Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal
Ostolaskuja/v - Inköpsfaktura/år
19 441
19 500
20 000
20 000
20 000
- joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/%
64 %
70 %
80 %
90 %
90 %
- joista automatisoituja toistuvaislaskuja - varav regelbundet återkommande fakturor
15 %
20 %
25 %
25 %
25 %
35
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
KAUNIAINEN
Käyttötalous
GRANKULLA
Driftsbudget
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
Toimintamenot 2014 Verksamhetsutgifter 25,9 M€
3%
Hallinto Förvaltning 3 %
5%
Sosiaalipalvelut
Socialtjänster 18 %
18 %
27 %
Vanhuspalvelut Äldreomsorg 35 %
Terveydenhuolto
Hälsovård 13 %
Erikoissairaanhoito
Specialiserad sjukvård 27 %
34 %
13 %
Suun terveydenhuolto
Mun- och tandvård 5 %
Talousarviovertailu 2011 - 2014 Budgetjämförelse, 1000€
Erikoissairaanhoito
Specialiserad sjukvård
Suun terveydenhuolto Mun- och
tandvård
2011
Terveydenhuolto Hälsovård
2012
2013
Vanhuspalvelut Äldreomsorg
2014
Sosiaalipalvelut Socialtjänster
Hallinto Förvaltning
-
2 000
4 000
36
6 000
8 000
10 000
KAUNIAINEN
Käyttötalous
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
GRANKULLA
Driftsbudget
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
Tulosalueet – Resultatområden:
HALLINTO - FÖRVALTNING
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER
VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD
SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD
ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD
Tulosalueiden lisäksi sosiaalija terveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös,
vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.
Utöver resultatområdena lyder också handikapprådet och äldrerådet under socialoch
hälsovårdsnämnden.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on
edistää ja ylläpitää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista
turvallisuutta sekä kaventaa väestöryhmien
välisiä terveyseroja. Terveyden edistämisen
lisäksi toimiala huolehtii kuntalaisten tarpeen
mukaisten perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palveluiden saatavuudesta ja laadusta sekä viimesijaisesta
toimeentuloturvasta, hoivasta ja huolenpidosta
elämän kaikissa vaiheissa.
Social- och hälsovården har till uppgift att upprätthålla och främja kommuninvånarnas hälsa,
välfärd, arbets- och funktionsförmåga och sociala trygghet samt jämna ut hälsoskillnader mellan olika befolkningsgrupper. Utöver att främja
hälsan drar sektorn försorg om tillgången och
kvaliteten på primärvården, den specialiserade
sjukvården och socialtjänsterna enligt invånarnas behov, om utkomststödet (kommer i sista
hand av alla stödformer) samt om vården och
omsorgen i livets alla skeden.
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Social- och hälsovårdsnämnden
Vastuuhenkilö - ansvarsperson:
Mari Ahlström
vs.sosiaalija terveysjohtaja - tf. social-och hälsov.direktör
TP
Bokslut
2012
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
TA
BG
2013
TA
BG
2014
TS
Plan
2015
TS
Plan
2016
390 002
221 900
421 570
429 900
438 500
2 120 216
2 055 600
2 289 765
2 335 600
2 382 300
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
427 028
219 129
265 000
270 300
275 700
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
118 420
114 400
168 400
171 000
173 600
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
18 739
16 964
19 400
19 800
20 200
3 074 405
2 627 993
3 164 135
3 226 600
3 290 300
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
Henkilöstökulut - Personalutgifter
-7 725 408
-8 453 510
-8 728 623
-8 946 900
-9 170 700
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
-13 359 050
-12 432 434
-12 965 773
-13 225 100
-13 489 600
-717 899
-664 379
-656 780
-632 600
-645 200
-1 428 313
-1 416 000
-1 555 800
-1 585 600
-1 616 100
-17 375
-4 600
-3 300
-3 300
-3 300
-1 989 988
-1 961 441
-2 006 770
-2 046 900
-2 087 900
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-25 238 034
-24 932 364
-25 917 046
-26 440 400
-27 012 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-22 163 629
-22 304 371
-22 752 911
-23 213 800
-23 722 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
Toiminta
Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ohjaavat
kaupungin visio, arvot ja strategiset tavoitteet,
joihin perustuen asetetaan toimiala- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet.
Strategian toteutumisen onnistumiselle on
Verksamhet
Social- och hälsovårdssektorns verksamhet
styrs av stadens vision, värderingar och strategiska mål. Utgående från dessa sätter man upp
målen för varje sektor och resultatområde.
För att genomförandet av strategin ska lyckas är
37
KAUNIAINEN
Käyttötalous
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
GRANKULLA
Driftsbudget
keskeistä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tunnistetaan kaikkien toimijoiden yhteiseksi asiaksi. Kaikkia, myös poikkihallinnollisia prosesseja, johdetaan asiakaslähtöisesti
taloudellisina ja toiminnallisina kokonaisuuksina (esim. lasten ja perheiden palvelut, vanhusten palvelut). Työpanos kohdennetaan
ydintehtäviin ja toiminnan suunnittelu perustuu
tutkittuun tietoon. Palveluissa turvataan hoitoon pääsy sekä palvelun hyvä laatu.
det centralt att främjandet av välfärd och hälsa
ses som alla aktörers gemensamma sak. Alla
processer, också de tvärsektoriella, leds klientorienterat som ekonomiska och funktionella helheter (t.ex. tjänster för barn och familjer, service
för äldre). Arbetsinsatsen fokuserar på kärnuppgifterna, och planeringen av verksamheten baserar sig på evidensbaserad kunskap. I sin service tryggar staden tillgången på vård och en
god kvalitet på tjänsterna.
Toimintaympäristön keskeiset muutokset
taloussuunnitelmakaudella – Lainsäädännön muutokset
Väestön ikääntyminen ja sitä kautta lisääntyvä
hoivan ja huolenpidon tarve sekä toisaalta
työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet tuovat palveluiden järjestämiseen muutospaineita.
Sosiaali- ja terveystoimen lainsäädännön mittava uudistustyö etenee. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia valmistellaan ja
valmistelutyöryhmän väliraportti on lausuntakierroksella. Alle 20 000 asukkaan kunnalla
ei jatkossa näyttäisi olevan järjestämisoikeutta
sosiaalija terveyspalveluilleen. Palveluiden
rahoitusvastuu säilyy. Järjestämisvastuu tulee
olemaan sote-alueilla, jotka pääsääntöisesti
vastuukuntamallilla järjestävät alueelleen nämä palvelut. Kauniaisten isäntäkunta tullee
olemaan Espoo. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislakia valmistellaan yhtä aikaisesti ja osin limittäin kuntarakennelain kanssa.
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen sisältölaki Terveydenhuoltolaki
astui voimaan toukokuussa 2011. Laki edellyttää, että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien
kuntien on yhdessä laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma valtuustokausittain.
Järjestämissuunnitelma hyväksyttäneen Husin
valtuustossa loppuvuonna 2013. Järjestämissuunnitelman tavoitteena on edistää alueellista yhteistoimintaa terveyspalveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa sekä palveluiden
yhteensovittamisessa. Yhteisen suunnitelman
avulla voidaan purkaa päällekkäisyyksiä ja
porrastaa palvelutoimintaa alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
Terveydenhuoltolaki on tuonut potilaalle mahdollisuuksia valita hoitopaikkaansa vapaammin. 1.1.2014 alkaen henkilöllä on oikeus valita perusterveydenhuollostaan vastaava terveysasema vapaasti. Valinta on tehtävä vuodeksi kerrallaan. Miten paljon valinnanvapautta
tullaan käyttämään jää nähtäväksi. Pääkaupunkiseudun kunnat pyrkivät sopimaan yhteisistä laskutusperiaatteista. EU:n ns. potilasdirektiivin täytäntöönpano lokakuussa 2013 li-
Centrala förändringar i verksamhetsförutsättningarna under ekonomiplaneperioden
– Ändringar i lagstiftningen
Det finns tryck på att omorganisera servicen på
grund av dels den åldrande befolkningen med
sitt ökande behov av vård och omsorg, dels de
problem som gäller tillgången på personal.
Den omfattande lagstiftningsreformen inom
socialoch hälsovården avancerar. Lagen om
ordnandet av socialoch hälsovården bereds
som bäst, och beredningsgruppens halvtidsrapport har skickats ut på remiss. Som det ser ut
kommer kommuner med färre än 20 000 invånare inte att ha rätt att ordna sina socialoch
hälsovårdstjänster själv i framtiden. Däremot
stannar finansieringsansvaret hos kommunen.
Ansvaret för ordnandet av tjänsterna överförs till
socialoch hälsovårdsområden, som organiserar
servicen inom sina respektive områden i regel
enligt modellen med ansvarskommuner.
Grankulla torde ingå i ett område med Esbo
som värdkommun. Lagen om ordnandet av
socialoch hälsovården bereds samtidigt med
kommunstrukturlagen i en överlappande process.
Social- och hälsovårdslagen, som är en gemensam substanslag för primärhälsovården och den
specialiserade sjukvården, trädde i kraft i maj
2011. Enligt lagen ska kommunerna inom
samma sjukvårdsdistrikt göra upp en plan för
ordnande av hälso- och sjukvård för varje fullmäktigeperiod. Planen torde godkännas av
HUCS-samkommunens fullmäktige under slutet
av 2013. Syftet med planen för ordnande av
vården är att främja det regionala samarbetet vid
ordnandet och produktionen av hälsovårdstjänsterna samt samordnandet av tjänsterna. Med
hjälp av en gemensam plan kan man avveckla
överlappningar och skapa en regionalt ändamålsenligt nivåstruktur i servicen.
Hälso- och sjukvårdslagen har ökat möjligheterna för patienten att själv välja vårdenhet. Fr.o.m.
1.1.2014 får var och en fritt välja den hälsostation som ska ansvara för ens primärvård. Valet
ska träffas för ett år åt gången. Det återstår att
se hur mycket befolkningen utnyttjar sin valfrihet.
Kommunerna i huvudstadsregionen har för av38
KAUNIAINEN
Käyttötalous
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
sää edelleen henkilön oikeutta valita hoitopaikkansa EU:n alueella. Sosiaalihuoltolain
uudistustyö jatkuu.
Laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista astui voimaan 1.7.2013. Lain uudistukset tulevat asteittain voimaan vuosina
2013-2015. Laki korostaa sosiaalija terveydenhuollon yhteistyötä neuvontapalveluissa,
palvelutarpeen arvioinnissa ja suunnitelmassa
sekä itse palveluiden tuottamisessa. Palveluketjujen toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Palveluihin on päästävä kiireellisessä tilanteessa välittömästi ja muussa tapauksessa kolmessa kuukaudessa siitä, kun
palvelu on päätetty myöntää. Odotusajat tulee
julkistaa puolivuosittain. Lakiin on merkitty
myös velvollisuus ilmoittaa iäkkään henkilön
havaitusta palvelutarpeesta viranomaiselle.
Laki edellyttää valtuustokausittain tehtävää
suunnitelmaa. Kauniaisissa on ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2011-2016.
Lastensuojelusta on valmistunut kattava selvitysryhmän loppuraportti, joka linjaa lukuisia
lastensuojelun kehittämiskohtia. Nämä tulevat
lisäämään lastensuojelutyötä. Lastensuojelun
laatusuositukset ohjaavat myös kehittämistyötä. 1.1.2014 astuu voimaan lainsäädännön
muutos, jossa tarkennetaan lastensuojelun
sosiaalityöntekijän velvoitetta työskennellä
suoraan lapsen kanssa. Lastensuojelun ja
toimeentulotuen myöntämisen määräaikojen
noudattamista tullaan seuraamaan nykyistä
tarkemmin.
GRANKULLA
Driftsbudget
sikt att komma övrerens om enhetliga faktureringsprinciper. Verkställandet av EU:s patientdirektiv i oktober 2013 ökar ytterligare människors
rätt att välja vårdplats inom EU. Reformeringen
av socialvårdslagen fortsätter.
Lagen om stödjande av den äldre befolkningens
funktionsförmåga och om socialoch hälsovårdstjänster för äldre trädde i kraft 1.7.2013.
Reformerna i lagen träder stegvis i kraft under
åren 2013–2015. Lagen betonar samarbetet
inom socialoch hälsovården i fråga om rådgivningstjänster, bedömningen av servicebehov,
planeringen och själva serviceproduktionen.
Särskild vikt bör läggas vid fungerande servicekedjor. Servicen ska vara omedelbart tillgänglig i
brådskande fall, och annars inom tre månader
efter att beslutet om beviljande av service har
fattats. Väntetiderna ska offentliggöras halvårsvis. Lagen innehåller också en förpliktelse att
göra anmälan till ansvarig myndighet om en
äldre persons servicebehov. Lagen kräver att en
plan ska utarbetas för varje fullmäktigeperiod.
Grankulla har en äldrepolitisk strategi för perioden 2011–2016.
Om barnskyddet har en utredningsgrupp avgett
en heltäckande slutrapport, som skissar upp
flera utvecklingsåtgärder inom barnskyddet.
Dessa kommer att öka arbetsmängden i barnskyddet. Även kvalitetsrekommendationerna för
barnskyddet styr utvecklingsarbetet. En lagändring som preciserar skyldigheten för socialarbetare inom barnskyddet att arbeta direkt med barnet träder i kraft 1.1.2014. Iakttagandet av tidsfristerna inom utkomststödet och barnskyddet
kommer att följas upp mer omsorgsfullt än idag.
Muut toiminnan kehittämiseen vaikuttavat
tekijät
Suunnitelmakaudella toimintaan vaikuttavat
ajantasaiset laajat poikkihallinnolliset ohjelmat
ja strategiat, kuten lapsi- ja nuorisopoliittinen
ohjelma ja ikääntymispoliittinen strategia.
Andra faktorer som inverkar på utvecklingen
av verksamheten
Verksamheten under planeringsperioden påverkas av de omfattande tväradministrativa programmen och strategierna, såsom det barnoch
ungdomspolitiska programmet och den äldrepolitiska strategin.
Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi , Kauniainen ja
HUS ovat hankkimassa yhteistä asiakas- ja
potilastietojärjestelmä APOTTIa. Kyseessä
on mittava hanke, jonka yhteydessä sosiaalija terveydenhuollon asiakas- ja työskentelyprosessit uudistetaan. Työskentely on käynnissä ja tulee vaatimaan paljon työpanosta
tulevina vuosina. Apotin myötä muiden tietojärjestelmien hankinta- ja kehittämistyöhön
suhtaudutaan kriittisen harkitsevasti.
Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla och
HNS bereder som bäst anskaffningen av ett gemensamt klient- och patientdatasystem,
APOTTI. Det handlar om ett stort projekt, som
innebär att klient- och arbetsprocesserna inom
vården förnyas. Arbetet pågår och kommer att
kräva betydande arbetsinsatser under de närmaste åren. I och med att vi satsar på Apotti förhåller vi oss kritiskt avvaktande till anskaffning
och utveckling av andra datasystem.
Sosiaalialan osaamiskeskus Socca ja siihen
kuuluva Heikki Warin –instituutti siirtyy hallinnollisesti osaksi HUSia. HUSin organisaatiossa
toimii myös perusterveydenhuollon yksikkö.
Tavoitteena on löytää sosiaalija terveydenhuol-
Socca, socialbranschens kompetenscentrum, och
Heikki Warin-institutet som lyder under centret
införlivas administrativt med HNS. Inom HNS or39
KAUNIAINEN
Käyttötalous
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
lon yhteisiä kehittämiskohteita ja hankkeita.
GRANKULLA
Driftsbudget
ganisation verkar också en primärvårdsenhet. Målet är att finna gemensamma utvecklingsobjekt och
projekt inom vård och omsorg.
Kustannusten hallinta ja tuottavuuden lisääminen
Uudistuneen ja uudistuvan lainsäädännön
velvoitteet yhdessä kasvavan ikääntyvän väestön kanssa vaikuttavat kustannuksia lisäävästi. Työn tuottavuuden lisääminen on tärkeää, jotta nykyinen palvelutaso pystytään säilyttämään.
Henkilökunnan rekrytointi on toistaiseksi onnistunut kohtuullisen hyvin. Sosiaalityöntekijöiden pysyvyys ja saatavuus on vaikeaa.
Vastaavaa hammaslääkäriä ei olla onnistuttu
rekrytoimaan yrityksistä huolimatta. Tavoitteena on edelleen vähentää vuokratyövoiman
käyttöä. Sijaisia käytetään harkitusti.
Kostnadskontroll och arbete för ökad produktivitet
Verkställda och förestående lagstiftningsreformer tillsammans med den växande äldre befolkningen medför ökade kostnader. Det viktigt att
höja produktiviteten i arbetet för att kunna bibehålla den nuvarande servicenivån.
Det har hittills gått relativt bra att rekrytera personal. Att få socialarbetare som stannar en
längre tid är dock svårt. En ansvarig tandläkare
har vi inte lyckats rekrytera trots flera försök.
Målet är att fortsättningsvis minska användningen av inhyrd arbetskraft. Vikarier anlitas med
eftertanke.
Toimialan Investoinnit
Villa Bredan palvelukeskuksen peruskorjaus
ja laajennus –hanke (sis. tehostetun palveluasumisen yksiköt) sekä Villa Bredan kerrostalot –hanke tulevat olemaan suunnitelmakauden mittavia investointeja.
Sektorns investeringar
Projektet Villa Bredas servicecenter (totalrenovering och tillbyggnad inkl. enheter för resursförstärkt serviceboende) och flervåningshusen vid
Villa Breda utgör de stora investeringarna under
planeringsperioden.
Muita investointeja ovat terveyskeskuksen
vastaanoton asiakaspalvelupisteen uusiminen
sekä Tammikummun sairaalan ilmastoinnin
uusiminen.
Övriga investeringar är ombyggnad av receptionen vid hälsocentralen och den maskinella
kylningen på Ekkulla sjukhus.
HALLINTO - FÖRVALTNING
Toimialan hallinto edistää ja tukee toimialan
strategista johtamista, päätöksentekoa, viestintää ja hyvää hallintoa. Sen tehtävänä on
turvata toiminnan yhtenäisyys ja palvelujen
yhdenmukaisuus. Hallinto osallistuu toiminnan
kehittämiseen ja seutuyhteistyöhön ja koordinoi sitä. Hallinto vastaa mm. sähköisen asioinnin kehittämisestä, järjestöyhteistyöstä ja
kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Sen
vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä poikkihallinnollisen
yhteistyön koordinointi.
Sektorns förvaltningsenhet främjar och stöder
ledningen, beslutfattandet, kommunikationen
och en god förvaltning inom sektorn. Dess uppgift är att trygga en helgjuten verksamhet och
enhetliga tjänster. Förvaltningen deltar i att utveckla verksamheten och i det regionala samarbetet, som den samordnar. Förvaltningen svarar
bl.a. för att utveckla den elektroniska ärendehanteringen, för samarbetet med olika organisationer och för att utveckla olika partnerskap. Enheten svarar också för att leda och utveckla välfärds- och hälsofrämjandet i staden och samordna det därtill hörande tväradministrativa
samarbetet.
40
KAUNIAINEN
Käyttötalous
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
GRANKULLA
Driftsbudget
Hallinto
Förvaltning
Vastuuhenkilö - ansvarsperson:
Mari Ahlström
vs. sosiaalija terveysjohtaja - tf. social-och hälsov.direktör
TP
Bokslut
2012
TA
BG
2014
TA
BG
2013
TS
Plan
2015
TS
Plan
2016
770
770
0
0
0
0
0
0
0
0
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-445 962
-106 583
-6 300
-55 297
-959
-10 509
-625 610
-649 407
-70 100
-5 200
-65 000
-500
-13 320
-803 527
-506 571
-70 050
-5 200
-65 000
-500
-14 370
-661 691
-519 200
-71 500
-5 300
-65 000
-500
-14 700
-676 200
-532 200
-72 900
-5 400
-65 000
-500
-15 000
-691 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-624 840
-803 527
-661 691
-676 200
-691 000
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
Toiminta
Tulevaa kautta tulevat hallitsemaan sosiaalija terveydenhuollon järjestämislakiin liittyvät
selvitykset sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin hankintaan ja kehittämiseen liittyvät asiat. Potilaan vapaan liikkuvuuden tuomat uudet käytännöt kehitetään seutuyhteistyössä. Niukkenevat resurssit ja tuloksellisuuden vaateet edellyttävät yhdessä tulosalueiden kanssa toimintamuotojen kriittistäkin tarkastelua.
Potilasturvallisuuteen, laadun varmistamiseen
ja tietosuoja-asioihin liittyvät suunnitelmat päivitetään ja jalkautetaan. Hoitoon pääsyn kriteerien läpinäkyvyyteen kiinnitetään erityistä
huomiota.
Asiakaslähtöisiä prosesseja kehitetään päällekkäisyyksien ja katvealueiden välttämiseksi.
Palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä
hyödynnetään käyttäjien kokemusasiantuntijuutta.
Verksamhet
Perioden kommer att domineras av utredningar
som anknyter till lagen om ordnandet av socialoch hälsovården och till anskaffningen och utvecklingen av patient- och klientdatasystemet
Apotti. De nya rutiner som patienters fria rörlighet föranleder utvecklas i regionalt samarbete.
De allt knappare resurserna tillsammans med
resultatkraven gör att verksamhetsformerna
måste granskas kritiskt tillsammans med resultatområdena.
Planerna för patientsäkerhet, kvalitetssäkring
och dataskyddsfrågor revideras och förankras.
Särskild vikt läggs vid transparenta kriterier för
rätten att få vård.
Klientorienterade processer utvecklas i syfte att
undvika överlappningar och ”skuggområden".
Vid planering och utveckling av tjänsterna utnyttjas användarnas erfarenhetsbaserade sakkunskap.
Talous
Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon taloudessa ei ole merkittäviä muutoksia talousarviovuodesta 2013. Toimintakulujen lasku vuonna
2014 johtuu eläkemaksujen kohdentamisesta.
Ekonomi
Det sker inga betydande förändringar i socialoch hälsovårdsförvaltningens ekonomi jämfört
med budgetåret 2013.
Att verksamhetkostnaderna sjunker 2014 beror
på ny allokering av pensionspremierna.
41
KAUNIAINEN
Käyttötalous
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
GRANKULLA
Driftsbudget
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER
Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja
turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä
yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen.
Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskydd, missbrukarvård, handikappservice,
omsorg om utvecklingshämmade, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivning,
utkomststöd och skuldrådgivning samt beslut om uthyrning av allmänna hyresbostäder
och pensionärsbostäder.
Skuldrådgivning samt tjänster inom kris- och
socialjouren köps enligt serviceavtal av Esbo
stad.
Velkaneuvonta, sosiaalija kriisipäivystyspalvelut sekä oikeuden pyytämät olosuhdeselvitykset hankitaan ostopalvelusopimuksilla Espoon kaupungilta.
Sosiaalipalvelut
Socialtjänster
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
TP
Bokslut
2012
118 501
55 382
427 028
54 662
655 574
BG
2013
83 000
44 800
219 129
45 300
392 229
TA
BG
2014
237 000
67 800
265 000
54 000
623 800
TS
Plan
2015
241 700
69 200
270 300
55 100
636 300
TS
Plan
2016
246 500
70 600
275 700
56 200
649 000
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-487 514
-3 073 498
-10 305
-1 046 119
-6 050
-75 058
-4 698 545
-630 672
-2 822 860
-6 600
-954 000
-200
-69 600
-4 483 932
-607 482
-2 844 030
-5 150
-1 100 800
-300
-73 480
-4 631 242
-622 700
-2 900 900
-5 300
-1 122 800
-300
-74 900
-4 726 900
-638 300
-2 958 900
-5 400
-1 145 300
-300
-76 400
-4 824 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-4 042 971
-4 091 703
-4 007 442
-4 090 600
-4 175 600
Vastuuhenkilö - ansvarsperson:
Jaana Myhrberg
vs. sosiaalipalvelupäällikkö - tf. socialservicechef
TA
Toiminta
Kehitetään perhetyötä oman toiminnan, ostopalveluiden ja järjestöjen tuottamien palveluiden kokonaisuudessa.
Kehitetään omaishoitoa ja sijaisomaishoitoa
asiakaskyselyn perusteella.
Huomioidaan lapsinäkökulma kaikissa aikuisten ja lasten palveluissa.
Varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeiden
arviointi ja palveluiden saatavuus lainsäädännön antaminen määräaikojen puitteissa.
Verksamhet
Familjearbetet utvecklas som en helhet bestående av verksamhet i egen regi samt tjänster
som köps utifrån eller produceras av privata
samfund.
Närståendevården och avlösarservicen utvecklas utgående från enkätresultat.
Barnaspekten beaktas i all service för vuxna och
barn.
Bedömningen av klienters servicebehov och
tillgången på service inom ramen för lagstadgade tidsgränser säkerställs.
Talous
Yleisen taloustilanteen ja työllisyyden heikentyminen saattaa lisätä avustusten käyttöä.
Lapsiperheiden tukemiseksi käytettävien ostopalvelujen määrän kasvuun suhtaudutaan
kriittisesti omaa toimintaa kehittäen. Määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran vakinaistaminen 1.4.2014 alkaen (nykyinen määräaikaisuus päättyy 31.3.2014).
Ekonomi
Det försvagade allmänna ekonomi- och sysselsättningsläget kan leda till ökad användning av
bidrag. Förhållningssättet till ökade köpta tjänster för barnfamiljer är kritiskt, samtidigt som de
egna tjänsterna utvecklas. En visstidstjänst som
socialarbetare ändras till ordinarie från 1.4.2014
(den nuvarande visstidsanställningen upphör
31.3.2014).
42
KAUNIAINEN
Käyttötalous
Sosiaalipalvelut
Socialtjänster
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Toimeentulotuki - Utkomststöd
Ruokakunnat - Hushåll
euro /asukas - euro /invånare
Lapsiperheiden sosiaalityö/lastensuojelu Socialarbete bland barnfamiljer/barnskydd
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn
Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet Nya klientrelationer inom öppenvården under året
Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Handikapservice och omsorg om personer med
utvecklingsstörning
Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på
grund av handikapp), klienter
euro /asiakas - euro/klient
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm Stöd för närståendevård, klienter under 65 år, antal
Perheneuvola - Familjerådgivningen
Käyntejä - Besök
Asiakkaat - Klienter
euro /käynti - euro /besök (brutto)
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
TP
TA
BG
2013
Bokslut
2012
GRANKULLA
Driftsbudget
TA
BG
2014
TA
BG
2015
TA
BG
2016
647 542
164
55
530 400
190
60
594 200
205
66
606 084
205
66
618 206
205
67
356 126
102
366 540
422 100
110
430 542
110
439 153
110
66
70
70
70
1 460
1 500
1 500
1 500
40
152 113
35
171 050
35
174 471
35
177 960
910
910
910
910
1 725
1 800
1 800
1 800
2 567 748
6 315
2 619 103
6 315
2 671 485
6 315
216
1 719
218
1 560
218
1 591
218
1 623
21
199 719
1 081
170
185
22
220 400
1 500
200
147
22
224 808
1 500
200
150
22
229 304
1 500
200
153
2 890 751
6 015
43
148 320
2 521 624
217 101
1 500
200
145
KAUNIAINEN
Käyttötalous
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
GRANKULLA
Driftsbudget
VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG
Resultatområdet för äldreomsorg omfattar
enheterna för hemvård, servicecentret Villa
Breda, ålderdomshemmet och vårdhemmet
samt vårdavdelningen vid hälsovårdscentralens sjukhus. Villa Apollos grupphem fungerar som enhet för serviceboende.
Äldreomsorgens uppgift är att stöda de äldres
funktionsförmåga och hjälpa dem att så länge
som möjligt klara sig själva och kunna bo
hemma eller i en hemlik miljö. Den omsorg och
vård som erbjuds utgår från klientens servicebehov och från att stöda klientens egna resurser
och visa respekt för vars och ens självbestämmanderätt.
Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bredan palvelukeskuksen, vanhainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä terveyskeskuksen sairaalan vuodeosasto.
Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa
Apollon ryhmäkoti.
Vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä heidän asumistaan kotona tai kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään.
Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutarve, omien voimavarojen tukeminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen.
Vanhuspalvelut
Äldreomsorg
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
TP
Bokslut
2012
163 189
1 728 173
22 348
1 913 709
BG
2013
56 700
1 728 600
30 500
1 815 800
TA
BG
2014
92 000
1 866 965
75 500
2 034 465
TS
Plan
2015
93 800
1 904 300
77 000
2 075 100
TS
Plan
2016
95 700
1 942 400
78 500
2 116 600
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-4 526 820
-1 589 587
-457 863
-326 897
-3 277
-1 451 808
-8 356 252
-4 605 325
-1 434 500
-440 350
-397 000
-2 400
-1 449 157
-8 328 732
-4 947 576
-1 694 774
-426 570
-390 000
-2 000
-1 474 420
-8 935 340
-5 071 300
-1 728 700
-435 100
-397 800
-2 000
-1 503 900
-9 138 800
-5 198 100
-1 763 300
-443 800
-405 800
-2 000
-1 534 000
-9 347 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-6 442 543
-6 512 932
-6 900 875
-7 063 700
-7 230 400
Vastuuhenkilö - ansvarsperson:
Anja Kahanpää
vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
Toiminta
Asukkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen
arvioinnissa lisätään moniammatillista yhteistyötä kotihoidon, fysioterapian ja sosiaalityön
välillä. Kehitetään tulosalueen toimintaprosesseja ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa
varmistamaan palveluketjujen toimivuus sekä
tukemaan ikääntyneiden mahdollisuutta asua
kotona turvallisesti mahdollisimman pitkään.Villa Anemonen päivätoiminta vakiinnutetaan sekä käynnistetään siihen liittyvä kuljetuspalvelu. Toimeenpannaan vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista 980/2012) mukanaan tuomia
velvoitteita mm. tekemällä toimintayksiköiden
omavalvontasuunnitelmat. Tulosalueella merkittävä tehtävä on Villa Bredan hankkeisiin
liittyvä tilojen ja toiminnan sisältöjen suunnittelu. Asukkaille ja henkilöstölle tiedotetaan
hankkeen etenemisestä säännöllisesti sekä
TA
Verksamhet
Det tvärprofessionella samarbetet mellan vården
i hemmet, fysioterapin och socialarbetet utökas
vid bedömningen av invånares behov av vård
och service. Resultatområdet utvecklar sina
verksamhetsprocesser och sitt samarbete med
tredje sektorn för att trygga servicekedjornas
funktion och göra det lättare för äldre att bo
hemma så länge som möjligt. Dagverksamheten
vid Villa Anemone inarbetas och skjutsservice
startas i anknytning till den. Förpliktelser enligt
lagen om stödjande av den äldre befolkningens
funktionsförmåga och om socialoch hälsovårdstjänster för äldre (”äldreomsorgslagen”
980/2012) uppfylls bl.a. genom att enheterna
utarbetar planer för egenkontroll. En viktig uppgift inom resultatområdet är planeringen av lokalerna och verksamheten i anknytning till Villa
Breda-projekten. De boende och de anställda
informeras regelbundet om hur projekten framskrider, och staden ser till att de får medverka
44
KAUNIAINEN
Käyttötalous
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
GRANKULLA
Driftsbudget
huolehditaan heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan toimintojen suunnittelussa.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottiin liittyvää kehittämistä tullaan tekemään myös
vanhuspalveluissa.
vid och inverka på planeringen av funktionerna.
Även inom äldreomsorgen kommer man att
ägna sig åt utveckling av patient- och klientdatasystemet Apotti.
Talous
Villa Bredan vanhainkodin toiminnan potilasturvallisuuden ja toiminnan joustavuuden lisäämiseksi muutetaan osa-aikainen lähihoitajan vakanssi kokoaikaiseksi. Kotihoidossa
avoimena oleva lähihoitajan vakanssi muutetaan sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vakanssiksi. Hoivakoti Anemonen yhden asukaspaikan vähennys päivätoiminnan aloittamisen takia aiheuttaa tuloina saatavien hoitomaksujen vähenemistä.
Villa Breda- hankkeen projektipäällikön palkkakustannukset on varattu tulosalueen talousarvioista.
Ekonomi
En närvårdarbefattning ändras från deltid till heltid för att höja patientsäkerheten och göra verksamheten smidigare vid åldringshemmet Villa
Breda. En obesatt närvårdarbefattning inom vård
i hemmet ändras till sjukskötar- eller hälsovårdarbefattning. Minskningen av platserna på vårdhemmet Anemone med en plats i och med att
dagverksamheten startar leder till lägre avgiftsinkomster.
Lönekostnaderna för projektchefen för Villa
Breda-projektet har beaktats i resultatområdets
budget.
Vanhuspalvelut
Äldreomsorg
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Kotihoito - Hemvård
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito)
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)
euro /käynti - euro /besök (brutto)
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm Stöd för närståendevård, klienter över 65 år, antal
Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo)
Asumisvuorokaudet - Boendedygn
Kuormitus-% - Belasting %
euro /asumisvrk. - euro /boendedygn (brutto)
Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda)
Hoitopäivät - Vårddagar
Kuormitus-% - Belasting %
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)
Hoitopäivät - Vårddagar
Kuormitus-% - Belasting %
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)
Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu)
Hoitopäivä - Vårddagar
Kuormitus-% - Belasting %
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)
Ostopalvelut - Köpta tjänster
Ostovuorokaudet, lkm - Köpta dygn, antal
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) - Köpta dygn, euro/dygn (medeltal)
TP
TA
BG
2013
Bokslut
2012
TA
BG
2014
TA
BG
2015
TA
BG
2016
1 162 351
1 375 541
1 417 440
1 445 789
1 474 705
24 221
48
25 500
54
28 500
50
29 500
49
30500
48
90 376
1 845
88 %
49
1 127 493
6 009
98 %
188
1 318 019
7 503
93 %
176
2 250 607
50
87 777
2 100
100 %
42
1 137 797
6 570
100 %
173
1 286 716
8 030
100 %
160
2 213 033
40
131 940
2146
98%
61
1 159 800
6570
100%
177
1 376 000
7665
100%
180
2 341 600
45
134 579
2 146
98%
63
1182996
6 570
100%
180
1 403 520
7 665
100%
183
2 388 432
45
137 270
2146
98%
64
1206656
6570
100%
184
1 431 590
7665
100%
187
2 436 201
10 400
95 %
213
942 000
7511
125
10731
98%
218
1 201 000
9000
133
10731
98%
223
1 225 020
9000
136
10731
98%
227
1 249 520
9000
139
8 958
86 %
251
45
KAUNIAINEN
Käyttötalous
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
GRANKULLA
Driftsbudget
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD
Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös
sairaankuljetuksen.
Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle tarpeenmukaista hoitoa.
Hälsovården omfattar öppenvården vid hälsovårdscentralen inklusive sjuktransporter.
Hälsovårdens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd och erbjuda dem vederbörlig vård.
Terveydenhuolto
Hälsovård
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
TP
Bokslut
2012
106 872
95 032
38 890
240 794
BG
2013
79 700
92 700
36 200
208 600
TA
BG
2014
89 900
105 000
36 500
231 400
TS
Plan
2015
91 700
107 100
36 500
235 300
TS
Plan
2016
93 500
109 200
36 500
239 200
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-1 743 994
-958 500
-167 741
-2 539
-377 283
-3 250 057
-1 888 174
-944 124
-137 729
-1 000
-357 044
-3 328 071
-1 988 603
-963 535
-139 460
0
-370 360
-3 461 958
-2 038 300
-982 800
-142 200
0
-377 800
-3 541 100
-2 089 300
-1 002 500
-145 000
0
-385 400
-3 622 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-3 009 263
-3 119 471
-3 230 558
-3 305 800
-3 383 000
Vastuuhenkilö - ansvarsperson:
Patrik Währn
johtava lääkäri - ledande läkare
TA
Toiminta
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja
sisällöllisten prosessien valmistelu etenee.
Kansallisen Tietoarkiston käyttöönotossa siirrytään eArkiston käyttöön 2014.
Potilaiden vapaa liikkuvuus terveysasemien
välillä astuu voimaan 1.1.2014.
Lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan työnjaon kehittäminen jatkuu. Yhteistyötä sosiaalija vanhuspalveluiden sekä liikuntatoimen
kanssa tiivistetään asiakaslähtöisesti.
Ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia kohdennetaan riskiryhmille.
Verksamhet
Anskaffningen av klient- och patientdatasystemet och beredningen av innehållsprocesserna framskrider. Införandet av det nationella
hälsoarkivet avancerar: E-arkivet tas i bruk
2014.
Patienters rätt att fritt välja hälsostation träder i
kraft 1.1.2014.
Utvecklandet av arbetsfördelningen mellan läkare och övrig vårdpersonal fortsätter. Samarbetet med socialservicen, äldreomsorgen och
idrottsbyrån intensifieras med fokus på klienternas behov.
Staden satsar på förebyggande hälsokontroller
för olika riskgrupper.
Talous
Vapaan liikkuvuuden kustannusvaikutusta on
vaikea arvioida. Työn tuottavuuden kasvua
tavoitellaan työnjaon kehittämisen kautta.
Ekonomi
Det är svårt att beräkna hur patienters fria rörlighet kommer att påverka kostnaderna. Ökad produktivitet i arbetet eftersträvas genom förbättrad
arbetsfördelning.
46
KAUNIAINEN
Käyttötalous
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
TP
Terveydenhuolto
Hälsovård
GRANKULLA
Driftsbudget
Bokslut
2012
TA
BG
2013
TA
BG
2014
TA
BG
2015
TA
BG
2016
10 002
9 500
10 250
10 350
10 400
4 509
51 %
4 200
47 %
4 450
50 %
4 550
50 %
4 600
50 %
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper
asiakasmäärä - antal kunder
peittävyys-% - Täckning %
6 738
76 %
5 800
66 %
6 800
75 %
6 850
75 %
6 900
75 %
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät
- Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper
asiakasmäärä - antal kunder
7 022
6 050
7 000
7 050
7 150
79 %
70 %
78 %
77 %
77 %
369
374
391
395
399
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare
inom öppenvården
Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare
asiakasmäärä - antal kunder
peittävyys-% - Täckning %
peittävyys-% - Täckning %
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas
- Hälsovårdsutgifter per år / invånare
SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD
Suun terveydenhuolto käsittää suun terveydentilan tutkimisen, neuvonnan, perushammashoidon ja erikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon.
Erikoishammashoito järjestetään PKSSEHYK:ssä eli pääkaupunkiseudun suun
erikoishoidon yksikössä.
Mun- och tandvården omfattar undersökning
av munhälsan, rådgivning, åtgärder inom
bastandvård och specialiserad tandvård
samt instrumentservice som betjänar hela
sektorn.
Den specialiserade tandvården ordnas i PKSSEHYK, dvs. huvudstadsregionens enhet för
specialiserad tandvård.
Suun terveydenhuollon tehtävänä on terveyden edistäminen ja laadukkaiden suun terveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko
väestölle.
Mun- och tandvårdens uppgift är att främja hälsan och producera högklassiga mun- och tandvårdstjänster för hela befolkningen.
Suun terveydenhuolto
Mun- och tandvård
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
TP
Bokslut
2012
670
241 628
2 520
18 739
263 557
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-521 117
-579 389
-75 690
-4 550
-75 330
-1 256 077
-679 932
-307 850
-74 500
-500
-72 320
-1 135 102
-678 391
-342 850
-80 400
-500
-74 140
-1 176 281
-695 400
-349 700
-82 000
-500
-75 600
-1 203 200
-712 800
-356 700
-83 600
-500
-77 100
-1 230 700
-992 520
-923 738
-901 811
-923 300
-945 200
Vastuuhenkilö - ansvarsperson:
Susanna Ilonen
vastaava hammaslääkäri - ansvarig tandläkare
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
47
2 500
189 500
2 400
16 964
211 364
TA
BG
2014
2 670
250 000
2 400
19 400
274 470
TS
Plan
2015
2 700
255 000
2 400
19 800
279 900
TS
Plan
2016
2 800
260 100
2 400
20 200
285 500
TA
BG
2013
KAUNIAINEN
Käyttötalous
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
Toiminta
Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta ja
sisällöllisten prosessien valmistelu etenee.
Kansallisen Tietoarkiston käyttöönotossa siirrytään eArkiston käyttöön 2016.
Inom mun- och tandvården arbetar man för fortsatt utveckling av arbetsfördelningen och genomförande av recallsystemet för patienter under 18 år i enlighet med förordningen.
För att ytterligare minska antalet icke-avbokade
outnyttjade tider används SMS-påminnelser i
ökad omfattning.
Potilaiden vapaa liikkuvuus terveysasemien
välillä, mikä koskee myös suunterveydenhuoltoa, astuu voimaan 1.1.2014.
Patienters fria rörlighet mellan hälsovårdscentralerna, vilken gäller också mun- och tandvården, träder i kraft 1.1.2014.
Talous
Hoitotakuun toteutumisen varmistamiseksi
maksusitoumusmenettelyn jatkamiseen on
varattu 30 000 euron määräraha.
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Vastaanotto - Mottagning
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)
Asiakkaat - Klienter
euro /käynti - euro /besök
Maksusitoumusmenettely - Betalningsförbindelsepraxis
Määrä, lkm - Antal
euro /maksusitoumus - euro / betalningsförbindelse
Driftsbudget
Verksamhet
Anskaffningen av klient- och patientdatasystemet och beredningen av innehållsprocesserna framskrider. Införandet av det nationella
hälsoarkivet avancerar: E-arkivet tas i bruk
2016.
Suun terveydenhuollossa kehitetään edelleen
työnjakoa ja alle-18-vuotiaiden potilaiden
recalljärjestelmän toteutumista asetuksen mukaisesti.
Potilaiden peruuttamattomien käyntien määrää vähennetään edelleen tekstiviestimuistutusten kattavammalla käyttöönotolla.
Suun terveydenhuolto
Mun- och tandvård
GRANKULLA
Ekonomi
För att säkra att vårdgarantin verkställs, reserveras 30 000 euro för en fortsättning på förfarandet
med betalningsförbindelser.
TP
Bokslut
2012
1 089 396
10 102
3 798
108
103 808
150
692
48
TA
BG
2013
1 085 102
10 700
3 900
101
20 000
30
667
TA
BG
2014
1 110 290
11 000
3 950
101
30 000
45
667
TA
BG
2015
1 132 496
11 500
4 000
98
30 000
45
667
TA
BG
2016
1 155 146
11 500
4 000
100
30 000
45
667
KAUNIAINEN
Käyttötalous
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
GRANKULLA
Driftsbudget
ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD
Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna
HUS: ltä hankittavan erikoissairaanhoidon.
Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan
neljässä HUS:n tulosyksikössä, joita ovat
medisiininen, operatiivinen, naisten- ja lastentautien sekä psykiatrian tulosyksiköt.
Den specialiserade sjukvården omfattar den
specialiserade sjukvård som köps av HNS.
Tjänsterna inom den specialiserade sjukvården produceras i fyra resultatenheter, dvs.
den medicinska och den operativa resultatenheten, resultatenheten för kvinno- och
barnsjukdomar och den psykiatriska resultatenheten.
Erikoissairaanhoito
Specialiserad sjukvård
Vastuuhenkilö - ansvarsperson:
Patrik Währn
johtava lääkäri - ledande läkare
TP
Bokslut
2012
TA
BG
2014
TA
BG
2013
TS
Plan
2015
TS
Plan
2016
0
0
0
0
0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-7 051 492
-7 051 492
-6 853 000
-6 853 000
-7 050 534
-7 050 534
-7 191 500
-7 191 500
-7 335 300
-7 335 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-7 051 492
-6 853 000
-7 050 534
-7 191 500
-7 335 300
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
Toiminta
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjakoa tarkastellaan mm. sosiaalija
terveydenhuollon järjestämislain valmistelutyössä.
Verksamhet
Arbetsfördelningen mellan den specialiserade
sjukvården och primärvården har satts under
luppen bl.a. vid beredningen av lagen om ordnandet av socialoch hälsovården.
Talous
Laskutuksen lähtökohtana on talousarvio
2013. Kuntaprofiilin ja palveluiden käytön
suhde jäsenkunnan väestömäärään Husalueella oletetaan pysyvän ennallaan. Ennustettu väestörakenteen muutos taas on pyritty
huomioimaan sekä HUS:n sisäinen tuottavuustavoite. Näin laskettu kustannusten nousu on 2,9 % ja alustava laskutusosuus on
7,011 m€.
Ekonomi
Faktureringen utgår från budgeten 2013. Kommunprofilen och serviceanvändningen i relation
till invånarantalet i HNS-området antas förbli
oförändrade. Såväl den prognosticerade förändringen i befolkningsstrukturen som HNS interna
produktivitetsmål har beaktats i mån av möjlighet. På det sättet har man kalkylerat fram en
kostnadsökning på 2,9 % och en preliminär faktureringsandel på 7,011 mn €.
Erikoissairaanhoito
Specialiserad sjukvård
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Avohoitokäynnit - Besök
Hoitojaksot - Vårdperioder
Hoitopäivät (psyk.) - Vårddagar (psyk.)
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter
euro /asukas - euro /invånare (brutto)
TP
Bokslut
2012
7 930
2 944
967
7 051 492
791
49
TA
BG
2013
7 800
3 000
1 600
6 853 000
769
TA
BG
2014
7 900
2 900
1 600
7 050 534
781
TA
BG
2015
7 900
2 900
1 600
7 050 534
771
TA
BG
2016
7 900
2 900
1 600
7 050 534
762
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
KAUNIAINEN
Käyttötalous
GRANKULLA
Driftsbudget
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
Toimintamenot 2014 Verksamhetsutgifter 11,0 M€
2%
4%
6%
Hallinto - Förvaltning 4 %
2%
Maankäyttö - Markanvändning 6 %
Ympäristötoimi - Miljöenheten 2 %
40 %
Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu
- Byggherreverksamhet och teknisk
planering 47 %
Kuntatekniikka - Kommunteknik 41 %
46 %
Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn 2 %
Talousarviovertailu 2011 - 2014 Budgetjämförelse, 1000€
Rakennusvalvonta - Byggnadstillsyn
Kuntatekniikka
Kommunteknik
Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu
Byggherreverksamhet och teknisk planering
2011
2012
Ympäristötoimi
Miljöenheten
2013
2014
Maankäyttö
Markanvändning
Hallinto - Förvaltning
0
1 000
2 000
50
3 000
4 000
5 000
6 000
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
GRANKULLA
Driftsbudget
YHDYSKUNTATOIMI- SAMHÄLLSTEKNIK
Tulosalueet – Resultatområden:
HALLINTO – FÖRVALTNING
MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING
YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN
RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU –
BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING
KUNTATEKNIIKKA – KOMMUNTEKNIK
RAKENNUSVALVONTA – BYGGNADSTILLSYN
Yhdyskuntatoimi
Samhällsteknik
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Marianna Harju
yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
TP
TA
TAE
TS
TS
Bokslut
BG
BGF
Plan
Plan
2012
2013
2014
2015
2016
54 986
57 176
55 552
56 600
57 600
437 409 1 370 900
385 720
392 000
400 400
6 013
0
0
0
0
2 399 896 3 002 314 3 113 490 7 980 907 9 744 450
8 637 344 8 717 848 9 297 914 9 483 800 9 673 400
11 535 647 13 148 238 12 852 676 17 913 307 19 875 850
-3 104 697 -3 408 317 -3 395 113 -3 480 000 -3 567 100
-2 808 763 -3 042 437 -3 395 977 -3 456 100 -3 544 900
-2 254 426 -2 076 542 -2 202 657 -2 246 700 -2 291 600
-3 648
-23 400
-93 400
-63 500
-53 600
-515 311
-569 825
-633 266
-639 900
-646 600
-1 107 691
-1 210 641
-1 274 316
-1 288 800
-1 314 500
-9 794 535 -10 331 162 -10 994 729 -11 175 000 -11 418 300
1 741 112
Toiminta
Rakentamisen suhdanneodotukset ovat luottamusindikaattorin perusteella keskimääräistä alhaisemmat. Rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan laskevan 2 - 4 % vuonna 2013. Toimialakohtaiset erot ovat suuret. Kiinteistöjen ylläpidon
kustannukset ovat koko 2000-luvun kohonneet
kuluttajahintaindeksiä voimakkaammin. Sähkön
hinnan on tässä vaiheessa vuotta ennakoitu pysyvän samana kuin 2013. Lämmityksen osalta
nousua arvioidaan olevan noin 7 %.
Valtio, Helsingin seudun 14 kuntaa ja HSLkuntayhtymä solmivat 20.6.2012 maankäytön,
asumisen ja liikenteen aiesopimuksen vuosille
2012-2015. Yhteisen sopimuksen tavoitteena on
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, asuntomarkkinoiden sekä kestävien liikennemuotojen edistäminen sekä erityisesti raideliikenteen hyödyntäminen alueella. Alueelle laaditaan yhteensovitettu
maankäyttösuunnitelma. Sopimuksessa määrite-
2 817 076
1 857 947
6 738 307
8 457 550
Verksamhet
Enligt förtroendeindikatorn är konjunkturutsikterna
för byggande sämre än i genomsnitt. Den totala
byggnationen beräknas sjunka med 2 – 4 % under 2013. Skillnaderna per sektor är stora. Kostnaderna för underhåll av fastigheter har under
hela 2000-talet ökat kraftigare än konsumentprisindexet. Elpriset har vid den här tidpunkten på
året beräknats stanna på samma nivå som 2013.
Priset för uppvärmning uppskattas stiga med ca 7 %.
Staten, Helsingforsregionens 14 kommuner och
samkommunen HRT ingick 20.6.2012 ett intentionsavtal om markanvändning, boende och trafik
för åren 2012-2015. Målet för det gemensamma
avtalet är att förenhetliga samhällsstrukturen, att
främja bostadsmarknaden och hållbara trafikformer och särskilt att utnyttja spårtrafik i området.
En samordnad markanvändningsplan görs upp för
området. I avtalet fastställs målen för de närmaste
årens bostadsproduktion och de viktigaste pro51
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
tään tavoitteet lähivuosien asuntotuotannolle ja
liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet. Aiesopimuksen asuntotuotantotavoite Kauniaisten
osalta tarkoittaa keskimäärin 60 asunnon valmistumista vuosittain. Näistä 20 % eli 12 kpl tulee olla
valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Lisäksi
Kauniainen osallistuu jo käynnistettyyn Espoon
kaupunkiradan jatkeen suunnitteluun ja varautuu
osaltaan hankkeen toteuttamiseen, mikä ei kuitenkaan sisälly tälle aiesopimuskaudelle. Espoo
pitää tärkeänä alueensa raidehankkeiden nopeaa
etenemistä. Seuraavan MAL-aiesopimuksen valmistelussa seudullinen liikennejärjestelmä ja
maankäytön suunnittelu yhteensovitetaan vielä
nykyistä sopimusta kiinteämmin.
Kaavoituksella luodaan edellytykset aiesopimuksen mukaiselle asuntotuotannolle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Suunnitelmakaudella on tavoitteena uudistaa maankäytön yleissuunnitelma, jossa määritellään Kauniaisten yhdyskuntarakenteen kehityksen
ja maankäytön periaatteet. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvan 8 kehittämisalueeseen, joille rakennusoikeuden ja asuntojen lukumäärän kasvattaminen
lähitulevaisuudessa keskitetään. Samalla tuetaan
Kauniaisten elinvoimaisuutta ja talouden tasapainotilaa asukasluvun ja verotulojen kasvun myötä.
Asuntorakentamisen toteutuessa suunnitellusti on
mahdollista, että kaupungin asukasluku kohoaisi
10.000 asukkaaseen tulevien 15 vuoden aikana.
Asuntotuotannon ohjauksella voidaan myös vaikuttaa väestörakenteen kehitykseen sitä tasapainottavalla tavalla. Kaupunki saa kaavamuutoksien
yhteydessä tuloja rakennusoikeuden lisääntymisen kautta erityisesti omistamillaan alueilla, joskin
samalla toteutettavat infrahankkeet myös tarvitsevat rahoitusta. Lähtökohtana on, että yksityisten
maanomistajien alueilla vähintään kaavamuutoksista aiheutuvat infrakustannukset katetaan
maankäyttösopimusten kautta saatavilla tuloilla.
Maankäyttösopimuksilla on mahdollista sopia laajemminkin kaavoituksen osapuolien välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista.
Väestön ikääntyminen on merkittävä muutoskehitys myös Kauniaisissa. Villa Bredan alue suunnitellaan vastaamaan paremmin määrällisesti kasvavan vanhusväestön tarpeisiin. Villa Bredan palvelukeskus peruskorjataan ja laajennetaan ja alueelle rakennetaan vuokra-asuntoja, joiden asukkaat voivat tarpeensa mukaan tukeutua viereisen
palvelukeskuksen ja kotihoidon palveluihin. Alueen kehittäminen on Kauniaisten kaupungin taloussuunnitelmassa merkittävin rakennusinvestointikohde.
GRANKULLA
Driftsbudget
jekten för utveckling av trafiknätet. För Grankullas
del betyder intentionsavtalets bostadsproduktionsmål i medeltal 60 nya bostäder per år. Av
dessa ska 20 %, dvs. 12 st., vara statsstödd hyresbostadsproduktion. Dessutom deltar Grankulla
i den påbörjade planeringen av fortsättningen av
Esbo stadsbana och förbereder sig för genomförande av projektet, vilket ändå inte ingår i den här
intentionsavtalsperioden. Esbo stad anser det
viktigt att spårtrafikprojekten i stadens område
fortskrider snabbt. När nästa MBT-intentionsavtal
bereds, knyts det regionala trafiksystemet och
planeringen av markanvändningen ännu fastare
ihop än i det nuvarande avtalet.
Genom planläggning skapas förutsättningar för
bostadsproduktion, placering av service och övrig
utveckling av stadsstrukturen enligt intentionsavtalet. Avsikten är att under planperioden uppdatera markdispositionsplanen, där principerna för
utvecklingen av Grankullas samhällsstruktur och
markanvändningen fastställs. Stadens planläggningsprogram baserar sig på 8 utvecklingsområden i Grankullas utvecklingsbild för markanvändningen. Inom den närmaste framtiden kommer
ökningen av byggrätten och antalet bostäder att
koncentreras till dessa områden. Samtidigt medför ett ökat invånarantal och större skatteinkomster ett stöd för Grankullas livskraft och en balanserad ekonomi. Om bostadsbyggandet verkställs
planenligt, är det möjligt att stadens invånarantal
stiger till 10 000 invånare under den kommande
15-årsperioden. Genom att styra bostadsproduktionen kan man också påverka befolkningsstrukturens utveckling på ett balanserande sätt. Särskilt i de områden som staden äger får staden
inkomster i anslutning till planändringarna genom
att byggrätten ökar, men de stora infrastrukturprojekt som genomförs samtidigt kräver också finansiering. Utgångspunkten är att åtminstone de infrastrukturkostnader som planändringar vållar i
privata markägares områden täcks med inkomster
som fås genom markanvändningsavtal. Med markanvändningsavtal är det möjligt att också mer
omfattande komma överens om rättigheterna och
skyldigheterna mellan planläggningsparterna.
Befolkningens åldrande är en väsentlig utvecklingstrend också i Grankulla. Villa Bredas område
planeras så att det tillgodoser bättre de allt fler
äldre invånarnas behov. Servicecentret Villa
Breda saneras och byggs ut och i området uppförs hyresbostäder vilkas invånare vid behov kan
anlita det intill liggande servicecentrets och hemvårdens tjänster. Utvecklingen av området är det
största bygginvesteringsprojektet i Grankulla
stads ekonomiplan.
52
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
GRANKULLA
Driftsbudget
Väestön ikääntymisen myötä myös ympäristön
esteettömyyden vaatimukset lisääntyvät. Taloussuunnitelmassa varaudutaan julkisten tilojen ja
alueiden parantamiseen myös esteettömyyden
kannalta sekä yksityisten taloyhtiöiden hissiavustusanomuksiin.
I och med att befolkningen åldras ökar också kraven på omgivningens tillgänglighet. I ekonomiplanen bereder sig staden på att förbättra allmänna
lokaliteter och områden också med tanke på tillgängligheten samt på privata husbolags ansökningar om hissunderstöd.
Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seudullisten toimijoiden, usein
kuntayhtymien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi
joukkoliikenne (HSL), palo- ja pelastustoimi (LUP)
ja ympäristöpalvelut (HSY, ESYT, MetropoliLab).
Kauniainen maksaa osallisuudestaan yhteistyöhön kuntaosuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määritellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai
johdetaan kustannusten aiheuttamisperiaatteiden
kautta. Nämä kuntaosuudet muodostavat merkittävän osan yhdyskuntatoimen käyttötalousarviomenoista, yhteensä n. 1,4 milj. euroa vuonna
2013. Kuntaosuuksien suhteellinen osuus taloussuunnitelmakaudella on kasvamaan päin, jolloin
liikkumavara kunnan omassa ohjauksessa olevien
määrärahojen suhteen vastaavasti vähenee.
Samhällstekniska sektorn idkar mångsidigt samarbete med regionala aktörer, ofta samkommuner, såsom inom kollektivtrafiken (HRT), brandoch säkerhetsverksamheten (Västra Nylands
räddningsverk) och miljötjänsterna (HRM, ESYT,
MetropoliLab). För sitt deltagande i samarbetet
betalar Grankulla kommunandelar som baserar
sig på t.ex. befolkningsandelen och/eller principen
om kostnadskausalitet enligt vad som fastställts i
avtalen. Dessa kommunandelar utgör en väsentlig del av samhällstekniska sektorns driftsekonomiutgifter, sammanlagt ca 1,4 miljoner euro 2013.
Kommunandelarnas relativa andel under ekonomiplaneperioden är på väg att öka, vilket betyder
att spelrummet i fråga om de anslag som kommunen själv kan styra minskar i motsvarande mån.
Kauniainen on sitoutunut yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa vuoteen
2030 ulottuvaan ilmastostrategiaan ja sen pohjalta laadittuun toimintaohjelmaan, jonka tavoitteena
on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen
2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta sekä
saada aikaan hiilineutraali pääkaupunkiseutu
vuonna 2050. Energiatehokkuuden parantamisella on tässä merkittävä rooli, ja se tulee aina hankkeiden suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon. Tulevien korjausrakentamishankkeiden tulee pohjautua suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon ja energiakorjausten arviointiin osana muita korjauksia ja
teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltuihin ratkaisuihin.
Tillsammans med de övriga städerna i huvudstadsregionen har Grankulla förbundit sig till en
klimatstrategi som sträcker sig till år 2030 och till
det åtgärdsprogram som gjorts upp utgående från
strategin. Målet för programmet är att minska utsläppen av växthusgaser fram till 2020 med 20 %
från nivån 1990 och åstadkomma en kolneutral
huvudstadsregion 2050. Här spelar en förbättring
av energieffektiviteten en central roll, och detta
bör alltid beaktas i planeringen av projekt. Kommande renoveringsprojekt bör bygga på ett systematiskt fastighetsunderhåll och en bedömning
av energireparationerna som en del av de övriga
reparationerna samt på tekniskt, funktionellt och
ekonomiskt välgrundande lösningar.
Kiinteistönhoidon kustannustaso on viime vuosina
kohonnut yleistä hintatason kehitystä enemmän.
Erityisesti energian hinnan vuosittainen, varsin
voimakaskin vaihtelu on merkittävä muutostekijä
kiinteistönhoidon kustannusrakenteessa.
Kostnadsnivån inom fastighetsunderhållet har
under det senaste året stigit mer än den allmänna
prisnivån. Särskilt den årliga, rätt starka, fluktuationen i energipriset är en väsentlig faktor i fastighetsunderhållets kostnadsstruktur.
Kuntatekniikan hoitovastuulla olevat kadut, puistot
ja yleiset alueet ovat lisääntyneet valmistuneiden
investointien myötä. Merkittävimmät kohteet ovat
keskustan uudet yleiset alueet puistoineen,
Thurmaninpuisto, Bensowinpuisto ja Kauniaistentien itäpään kunnossapito (aiemmin ELYkeskuksella). Kunnossapitoluokkaan 1 kuuluvien
katujen määrä on vuoden 2013 aikana lisääntynyt
n. 4 %.
Antalet gator, parker och allmänna områden för
vilkas underhåll kommuntekniken svarar har ökat i
takt med att investeringar slutförts. De mest betydande områdena är de nya allmänna områdena i
centrum inklusive parker, dvs. Thurmansparken,
Bensowsparken och underhållet av östra ändan
av Grankullavägen (tidigare hos ELY-centralen).
Antalet gator som hör till underhållsklass 1 har
ökat med ca 4 % under år 2013.
Toimintaympäristömuutoksista Kauniaisille erityisen merkittävä on ympäröivän Espoon kehitys.
Vad gäller förändringar i omvärlden är det omgivande Esbos utveckling av särskilt stor betydelse
53
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
GRANKULLA
Driftsbudget
Uusia asuntoja työpaikka-alueita, palveluita sekä
kaupallisia keskuksia kaavoitetaan ja rakennetaan
tarvittavine liikennejärjestelyineen Kauniaisten
välittömään lähiympäristöön. Ne tuonevat valmistuttuaan mukanaan joitakin ei-toivottuja seurauksia esim. lisääntyvän liikenteen, väylien ruuhkautumisen ja melun muodossa, mutta myös mahdollisuuksia monipuolistuviin lähipalveluihin ja Kauniaisten keskustan liikkeiden menestymiseen ostovoiman lisääntyessä. Uhkana voi toisaalta olla
myös uusien kaupallisten palveluiden vetovoima
kilpailijana Kauniaisten oman keskustan liikkeille.
Kauniainen onkin lausunnoissaan esittänyt kaupallisen palveluverkon kehittämistä lähipalveluita
tukevaan suuntaan, sekä ilmoittanut haluavansa
olla mukana lähiliikenneväyliensä suunnittelussa,
mm. Turuntien ja Jorvin alueilla.
för Grankulla. Nya bostads- och arbetsplatsområden och kommersiella centrum, inklusive behövliga trafikarrangemang, planläggs och byggs i
Grankullas närmaste omgivning. När de är färdiga
har de sannolikt vissa oönskade följder, t.ex. i
form av ökad trafik, trafikstockningar och buller,
men de medför också möjligheter till mångsidigare närservice och framgång för affärerna i centrum i och med en större köpkraft. Å andra sidan
kan de nya kommersiella tjänsternas dragningskraft som konkurrenter till butikerna i Grankulla
centrum utgöra ett hot. I sitt utlåtande har Grankulla framfört att det kommersiella servicenätet
bör utvecklas i en riktning som stödjer närservicen
och har meddelat att staden vill delta i planeringen av sina närmaste trafikleder, bl.a. vid Åbovägen och Jorv.
Lisäksi yhdyskuntatoimen koko organisaatiossa
painotetaan yhteisesti seuraavia lähtökohtia:
I samhällstekniska sektorns hela organisation
betonas dessutom gemensamt nedan nämnda
utgångspunkter:







Kaikessa toiminnassa suunnitelmallisuus ja
pitkäjänteisyys
Viihtyisä ja hyvinhoidettu kaupunkiympäristö
Projektien, niiden kustannusten ja laatutason
huolellinen ohjaus ja valvonta
Kaikessa toiminnassa olennaista asiakasnäkökulma ja toiminnan vaikuttavuus kauniaislaisille asukkaille
Resurssien riittävyyden varmistaminen ja toiminnan haavoittuvaisuuden vähentäminen organisaatiota ja palveluiden tuotantotapoja kehitettäessä
Tietotekniikan nykyistä suurempi hyödyntäminen asiakaspalvelussa ja prosesseissa
Erinomainen työilmapiiri







Planmässighet och långsiktighet iakttas i alla
verksamhet
En trivsam och välskött stadsmiljö
Omsorgsfull styrning och övervakning av projekten, projektkostnaderna och kvalitetsnivån
Kundperspektivet och verksamhetens effektfullhet med avseende på Grankullaborna är
väsentligt i alla verksamhet
Resursernas tillräcklighet säkerställs och
verksamhetens sårbarhet minskas när organisationen och sättet att producera tjänster utvecklas
Datateknik utnyttjas mer än i dag i kundservicen och processerna
Utmärkt arbetsklimat
Toimialakohtainen raami
Sektorspecifik ram
Talousarvion toimialakohtainen alustava raami
perustuu varaukseen kustannustason noin 2,3 % Budgetens sektorspecifika preliminära ram bygnoususta sekä samanaikaisesta palvelutuotannon ger på en reservation för en ca 2,3 % ökning av
tuottavuuden nostosta vähintään 1,5 %/vuosi.
kostnadsnivån och en samtidig höjning av serviceproduktionens produktivitet med minst 1,5 %
Yhdyskuntatoimen budjettivastuulle sisältyy tule- per år.
valla taloussuunnitelmakaudella useita määrärahatarpeita, joihin kaupunki on sitoutunut, mutta
I samhällstekniska sektorns budgetansvar ingår
joihin ei toimintaa tehostamalla ole mahdollisuutta under den kommande ekonomiplaneperioden
vaikuttaa.
flera anslagsbehov som staden bundit sig vid,
men som det inte är möjligt att inverka på genom
Merkittävin yksittäinen tällainen tekijä taloussuun- att effektivera verksamheten.
nitelmakaudella on HSL- kuntayhtymän kuntaosuuden nousu. Vuonna 2013 Kauniaisten HSL- Den viktigaste enskilda faktor under ekonomiplakuntaosuus on 663 000 e ja vuodelle 2014 osuu- neperioden är en ökning av kommunandelen för
den ennakoidaan olevan 739 000 euroa (kasvua samkommunen HRT. År 2013 är Grankullas HRT76 000 euroa ja 11,6 %). Suuntaus jatkuu edelkommunandel 663 000 euro och år 2014 väntas
leen vuosina 2015 (765 000 euroa, +3,5 %) ja
andelen bli 739 000 euro (ökning 76 000 euro och
2016 (793 000 euroa, +3,5 %). Kuntaosuuden
11,6 %). Riktningen fortsätter 2015 (765 000
54
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
kasvu johtuu infrakustannusten kasvusta suurien
joukkoliikennehankkeiden käyttöönoton myötä
(Kehärata, Länsimetro) sekä Kutsuplus-liikenteen
laajentamisesta. Edelleen vuodelle 2016 ennakoidaan kuntaosuuden kasvavan vielä lisää n.
600 000 euroa joukkoliikenteen ns. kaarimalliin
perustuvaan vyöhykejärjestelmään ja uuteen lippujärjestelmään siirtymisen myötä.
Driftsbudget
euro, +3,5 %) och 2016 (793 000 euro, +3,5 %).
Kommunandelens höjning beror på att infrastrukturkostnaderna ökar till följd av att stora kollektivtrafikprojekt tas i drift (Ringbanan, Västmetron)
och att Kutsuplus-trafiken utvidgas. Vidare väntas
att kommunandelen ökar med ytterligare ca
600 000 euro 2016, när man inom kollektivtrafiken
övergår till ett zonsystem som baserar sig på s.k.
bågmodell och till ett nytt biljettsystem.
Toinen huomioonotettava muutostekijä edellisvuoden budjettitasoon liittyy kaupungin asuntoohjelmaan 2012-2016 sisältyvään periaatteeseen,
jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista varaamalla vuosittain erillisen määrärahan hissiavustuksia varten. Valtio on toistaiseksi myöntänyt rahoitusta vähintään 3-kerroksisiin asuinrakennuksiin hissiä rakennettaessa 50 % kustannuksista. Näissä tuen piiriin hyväksytyissä kohteissa Kauniainen myöntää lisäksi 10 % hissiavustusta. Budjettivaraus on vuosittain mitoitettu
tiedossa olevien hankkeiden mukaisesti. Edellisvuosina näitä hankkeita ei juurikaan ole ollut
käynnissä, joten varaustakaan ei ole tarvittu. Nyt
kuitenkin vuodelle 2014 on odotettavissa useita
hissihankkeita, jotka täyttävät avustuksen myöntämisen edellytykset. Laskennallinen määrärahatarve talousarvioon ja -suunnitelmaan on näiden
ARA:lta saatujen alustavien varausten perusteella
n. 155 000 euroa.
Kaupungin merkittävin investointihanke suunnitelmakaudella on Villa Bredan palvelukeskuksen
ja uusien kerrostalojen rakentaminen. Hankkeen
valmistelu edellyttää yhdyskuntatoimen käyttötalousarvioon kertaluonteista Eläkeläistalojen purkukustannusvarausta 150 000 e.
GRANKULLA
En annan beaktansvärd förändring jämfört med
budgetnivån året innan hänför sig till den princip i
stadens bostadsprogram 2012-2016 enligt vilken
staden stödjer byggandet av hissar genom att
årligen reservera ett separat anslag för hissunderstöd. Staten beviljar tills vidare finansiering för
50 % av kostnaderna för installering av hiss i bostadshus med minst 3 våningar. I dessa för understöd godkända projekt beviljar Grankulla desssutom 10 % hissunderstöd. Årligen reserveras ett
anslag i budgeten enligt de projekt man känner
till. Under tidigare år har det knappast alls funnits
sådana projekt, och då har ingen anslagsreservering heller behövts. År 2014 väntas flera hissprojekt som uppfyller kraven för beviljande av understöd. Enligt de preliminära reserveringar som ARA
meddelat är det uppskattade anslagsbehovet i
budgeten och ekonomiplanen ca 155 000 euro.
Stadens största investeringsprojekt under planperioden är byggandet av servicecentret Villa Breda
och nya flervåningshus. Beredningen av projektet
förutsätter att 150 000 euro reserveras i samhällstekniska sektorns driftsbudget för rivning av Pensionärshusen.
Om produktivitetsmålen
Tuottavuustavoitteesta
Sektorerna ska i samband med budgetförslaget
Toimialojen tulee talousarvioesityksen yhteydessä framföra förslag till förbättring av produktiviteten
esittää ehdotukset tuottavuuden ja taloudellisuu- och ekonomin inklusive konkreta mätare.
den parantamiseksi konkreettisine mittareineen.
Under en period med ökade uppgifter, aktiv planYhdyskuntatoimen henkilöstömitoitus on tehtävien läggning och intensivt byggande har man lyckats
laajentuessa sekä vilkkaan kaavoituksen ja raken- hålla samhällstekniska sektorns personaldimenstamisen kaudella onnistuttu pitämään 10 vuoden ionering på samma nivå som för 10 år sedan
takaisella tasolla (v. 2003 57,5 henkilöä, v. 2013
(57,5 personer 2003 och 57,0 personer 2013).
57,0 henkilöä). Vastaavana ajanjaksona koko
Under samma tidsperiod har antalet anställda i
kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut 73 hen- hela staden ökat med 73 personer. Stadens faskilöllä. Kaupungin kiinteistökanta on vastaavana
tighetsbestånd ökade under samma tid med
ajanjaksona kasvanut 10 000 m2:llä sekä kaupun- 10 000 m2 och stadens infrastruktur byggdes ut
gin infrastruktuuri laajentunut uusilla puistoilla,
med nya parker, allmänna områden och gångyleisillä alueilla ja kevyen liikenteen väylillä. Tämä och cykelvägar. Det här betyder naturligtvis att
tarkoittaa luonnollisesti toiminnan ja henkilöverksamheten och användningen av personalreresurssien käytön tehostumista. Tehtävien sisälsurser effektiverats. Uppgifternas innehåll och
töä ja toimintatapoja on muokattu vuosien varrella verksamhetsformerna har under åren ändrats
tarpeen mukaan.
efter behov.
55
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
GRANKULLA
Driftsbudget
Infrastruktuurihankkeiden saneerauskohteissa ja
maanrakennusurakoissa ei käytetä enää ulkopuolisia valvojia. Infrapuolen pienkohteissa on myös
vähennetty vuoden 2013 aikana ostopalveluja
ulkopuolisilta urakoitsijoilta ja lisätty oman henkilökunnan työpanosta mahdollisuuksien mukaan.
Tämän kehitetyn toimintamallin hyödyt konkretisoituvat arjessa kustannustehokkaampana toimintana ja tulokset näkyvät myös työntekijöiden kasvaneena työmotivaationa.
Utomstående övervakare används inte längre vid
sanering av infrastrukturprojekt eller vid schaktningsentreprenader. I små infrastrukturprojekt har
man under 2013 också köpt färre tjänster av utomstående entreprenörer och i mån av möjlighet
ökat den egna personalens arbetsinsats. Nyttan
av denna verksamhetsmodell konkretiseras i en
mer kostnadseffektiv verksamhet och resultaten
syns också i form av bättre arbetsmotivation hos
de anställda.
Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamista palveluista liittyy muiden hallintokuntien käytössä
oleviin kaupungin toimitiloihin. Näiden tilankäytön
tehokkuudesta kannattaa hankkia vertailutietoa,
sillä kiinteistökustannukset muodostavat merkittävän osan yhdyskuntatoimen vuotuisista käyttötalosarviomenoista, ja kiinteistöjen määrällä on
luonnollisesti myös suora vaikutus kaupungin investointiohjelmaan, vähintään yllä- ja kunnossapitoinvestointien kautta. Tilankäytön mahdollinen
tehostaminen ei kuitenkaan ole yksin yhdyskuntatoimen toimialan ohjattavissa, vaan se lähtee tiloissa toimivien yksiköiden tarpeista ja mahdollisuuksista muokata toimintaansa. Käytännössä
ainoa tapa kasvattaa tehokkuutta ja vähentää
kiinteistökustannuksia on luopua joistakin nykyisistä käytössä olevista tiloista. Ottaen huomioon
investointisuunnitelmaan sisältyvät uudisrakennushankkeet (Villa Breda, Sansinpellon päiväkoti,
jatkossa myös Koivuhovin päiväkoti) ja tarveselvityksissä esitetyt laajennushankkeet (koulut), on
suuntaus kuitenkin päinvastainen, toimitilaneliöt ja
kiinteistökustannukset tulevat edelleenkin kasvamaan.
En väsentlig del av de tjänster som samhällstekniska sektorn producerar hänför sig till stadens
lokaliteter som används av andra förvaltningar.
Det lönar sig att skaffa jämförelsematerial om hur
effektiv användningen av lokalerna är, eftersom
fastighetskostnaderna utgör en betydande del av
samhällstekniska sektorns årliga driftsekonomiutgifter, och då antalet fastigheter naturligtvis också
inverkar direkt på stadens investeringsprogram,
åtminstone genom underhålls- och reparationsinvesteringar. En eventuell effektivering av användningen av utrymmena kan ändå inte styras enbart
av samhällstekniska sektorn, utan den utgår av
de i lokaliteterna arbetande enheternas behov
och möjligheter att ändra sin verksamhet. I praktiken är det enda sättet att öka effektiviteten och
minska fastighetskostnaderna är att avstå från
några nuvarande lokaliteter. Med hänsyn till de i
investeringsplanen ingående nybyggnadsprojekten (Villa Breda, Sansåkers daghem, i fortsättningen också Björkgårds daghem) och de i behovsutredningarna framförda utbyggnadsprojekten (skolorna), är trenden den motsatta, dvs. lokalarealerna och fastighetskostnaderna fortsätter
att stiga.
Toimialan suorite- ja tunnuslukuja on pyritty kehittämään tuottavuustavoitteen seurannan kannalta Syftet har varit att utveckla sektorns prestationsja kustannuspainotteisempaan suuntaan.
och nyckeltal så att de är till nytta för uppföljningen av prestationsmålet och så att tyngdpunkten
ligger mer på kostnaderna.
Talous
Toimialan vuosittaiset tulot vaihtelevat johtuen
vuosittaisten myyntivoittojen ja maankäyttösopimuskorvausten määrien suuruudesta. Vuoden
2014 tonttimyyntien; Tornikuja 3:n ja Palokunnankuja 4:n myyntivoitot sisältyvät toimialan kokonaisarvioon ja niille on perustettu oma, maankäytön tulosalueesta eriytetty kustannuspaikka. Vuoden 2013 talousarvioon ja -suunnitelmaan vuodelle 2015 sisältyneen Junghansinkuja 3:n myynti
esitetään siirrettäväksi myöhäisempään ajankohtaan tontin kaavallisen arviointitarpeen vuoksi.
Ekonomi
Sektorns årliga inkomster varierar till följd av att
storleken på försäljningsvinster och ersättningar
enligt markanvändningsavtal växlar varje år. Vinsterna av försäljning av tomter 2014 - Torngränden
3 och Brandkårsgränden 4 - ingår i sektorns totalkalkyl, och det har grundats ett eget kostnadsställe för dem avskilt från resultatområdet för markanvändning. Försäljningen av Junghansgränden
3, som ingått i budgeten- och ekonomiplanen
2013 för år 2015, föreslås senareläggas på grund
av behovet att granska planen för tomten.
Talousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa
noudattaen kustannustehokkuus, toiminnan tehostaminen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toi-
Man har gjort upp budgeten genom att tillämpa
stram hushållning och med beaktande av kostnadseffektivitet, effektivering av verksamheten
56
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
GRANKULLA
Driftsbudget
minnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävi- och ett gott resultat. I planeringen av verksamheten suorittamiseen huolellisesti, KH:n ohjeistuksen en har man fokuserat på att utföra basuppgifterna
mukaisesti ja välttäen uusia menoeriä.
omsorgsfullt enligt STS anvisningar och undvika
nya utgiftsposter.
Energian hinta on sähkön osalta arvioitu talousarvion valmisteluaikaisen, edellisvuotta hieman alI fråga om el har energipriset beräknats enligt den
haisemman hintatason mukaan. Kaukolämmön
prisnivå som rådde när budgeten bereddes, vilken
osalta hintataso on hieman korkeampi. Lämmityk- är något lägre än året innan. I fråga om fjärrvärme
sen ja veden osalle on arvioitu n. 13,5 %:n koko- är prisnivån något högre. När det gäller värme och
naiskorotus. Kiinteistöjen vuosikorjausten määrä- vatten har man räknat med en total höjning på ca
rahatarve on arvioitu tässä vaiheessa edellis13,5 %. Anslagsbehovet för årliga reparationer i
vuosia korkeammalle tasolle.
fastigheter har i det här skedet beräknats bli något
lägre än under de närmast föregående åren.
Kuntaosuudet
Kommunandelar
Palvelujen ostoihin sisältyy useita toimialan toiminnan suunnittelusta ja budjetoinnista riippumat- Köp av tjänster omfattar flera utgiftsposter som är
tomia menoeriä, jotka perustuvat kaupungin ja
oberoende av planeringen och budgeteringen av
palvelun toimittajan väliseen ostopalvelusopimuk- verksamheten inom sektorn och som grundar sig
seen sekä kaupungin asukaslukuun, ja jotka ovat på avtal om köp av tjänster mellan staden och
yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkit- serviceproducenten och på stadens invånarantal.
tävät. Näitä ovat ympäristönsuojelun ja ympäristö- Det sammanlagda eurobeloppet av de här posterveydenhuollon asiantuntijapalvelut ja kuntaterna är rätt betydande. Till dessa hör sakkunnigosuudet (ESYT, MetropoliLab), HSY:n seutu- ja
tjänster och kommunandelar inom miljö- och hälympäristötiedon, HSL:n julkisen liikenteen sekä
soskydd (ESYT, MetropoliLab), kommunandelen
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palo- ja pe- för HRM:s region- och miljöinformation samt
lastustoiminnan kuntaosuudet. Julkisen liikenteen kommunandelen för HRT:s kollektivtrafik och för
kuntaosuuden arvioidaan kasvavan n. 76.000
Västra Nylands räddningsverks brandoch räddeurolla edellisvuoden tasoon verraten. HSY:n
ningsverksamhet. Kommunandelen för kollektivseutu- ja ympäristötiedon kuntaosuus sisältyy
trafiken väntas öka med ca 76 000 euro jämfört
ympäristötoimen tulosalueelle ja sen määrän on
med året innan. Kommunandelen för HRM:s regilmoitettu kasvavan n. 10.000 eurolla edellisvuoion- och miljöinformation ingår i miljöenhetens
den tasosta johtuen aiempien vuosien ylijäämäbudget, och den har uppgetts växa med ca
hyvityksen päättymisestä ja kuntaosuuden peri10 000 euro från föregående år på grund av att
misestä vuodesta 2014 alkaen täysimääräisenä.
tidigare års gottgörelse för överskott upphört och
Vastaavasti HSY:n lisäyksen suuruinen, aiemmin kommunandelen tas ut till sitt fulla belopp från
ympäristötoimen budjettiin sisältynyt luontokeskus 2014. Det anslag på ca 9 000 euro som tidigare
Haltian toiminnan tukemiseen varattu n. 9000
reserverats i miljöenhetens budget för understöd
euron suuruinen määräraha budjetoidaan vuodes- av naturcentrumet Haltias verksamhet, och som
ta 2014 eteenpäin sivistystoimen alaisuuteen.
motsvarar ökningen av anslaget för HRM, tas
HSL:n kuntaosuudessa on huomioitu infrakustan- däremot från 2014 framåt upp i bildningssektorns
nukset.
budget. I kommunandelen för HRT har infrastrukturkostnaderna beaktats.
Käyttötalouden taloussuunnitelma vuosille 20152016
Driftsekonomidelens ekonomiplan för 2015-2016
Taloussuunnitelmavuosien mukaiset määrärahat
perustuvat yleisindeksiä vastaavan kustannustason nousulle. Poikkeuksen muodostavat tonttien
myyntivoitot (Koivuhovin tontit) ja konekaluston
vaihtohyvitykset sekä yhteistoiminnalliset kuntaosuudet.
Ekonomiplaneårens anslag baserar sig på en
höjning av kostnadsnivån som motsvarar generalindex. Undantag utgör vinsterna av tomtförsäljning (Björkgårds tomter), ersättningarna för bytesmaskiner och kommunandelarna.
Henkilöstö
Yhdyskuntatoimen henkilöstömäärä on suunnitelmakaudella edellisten vuosien tapaan 57,0
henkilöä. Tehtävät saadaan suoritettua tällä mitoi-
Personal
Antalet anställda inom samhällstekniska sektorn
är under planperioden 57,0 i likhet med de närmast föregående åren. Uppgifterna kan utföras med
57
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
tuksella lukumäärää kasvattamatta, mutta myöskään vähennyksiin ei ole mahdollisuutta.
GRANKULLA
Driftsbudget
denna dimensionering. Antalet anställda behöver
inte öka, men det finns inte heller möjligheter till
minskning av arbetskraften.
Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueella on hieman muokattu organisaatiorakennetta sekä tehtävänimikkeitä tarpeita vastaavasti.
Muutoksilla ei ole vaikutusta henkilökunnan lukumäärään eikä henkilöstömenojen osuuteen talousarviossa.
Vid resultatområdet för byggherreverksamhet och
teknisk planering har organisationsstrukturen och
uppgiftsbenämningarna ändrats något så att de
motsvarar behoven. Ändringarna inverkar inte på
antalet anställda eller på personalutgifternas andel i budgeten.
Investoinnit
Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille 2014 - 2018. Kaupungin
oma tulorahoitus investointeihin (vuosikate sekä
arvioidut kiinteän omaisuuden myyntivoitot) on
noin 7 milj. euroa/vuosi.
Investeringar
I samband med ekonomiplanen görs ett investeringsprogram upp för 2014 – 2018. Stadens egen
inkomstfinansiering av investeringar (årsbidrag
och beräknade vinster av försäljning av fast
egendom) uppgår till ca 7 miljoner euro/år.
Tästä summasta kaupungin säännönmukaiset
vuosittaiset investointitarpeet, sisältäen rakennusten ylläpitokorjaukset, liikenneväylien ja yleisten
alueiden muutostyöt sekä koneiden, kaluston ja IT
-järjestelmien uusiminen ovat noin 3 milj. euroa/vuosi. Muihin, erillisiin investointihankkeisiin
jäisi oman tulorahoituksen puitteissa varaa siis
noin 4 milj. euron verran vuositasolla.
Av denna summa utgör stadens reguljära årliga
investeringsbehov, inklusive underhållsreparationer av byggnader, ändringsarbeten på trafikleder och allmänna områden samt köp av maskiner,
utrustning och IT-system, ca 3 miljoner euro/år.
Av den egna inkomstfinansieringen återstår således ca 4 miljoner euro för övriga, separata investeringsprojekt.
Vuonna 2012 hyväksytyssä investointiohjelmassa
on säännönmukaisten investointimenojen lisäksi
muita hankkeita yhteensä 33 milj. euroa vuosille
2014 - 2017. Näistä Villa Bredan peruskorjaus ja
laajennus muodostaa puolet, 16 milj. euroa. Kaupungin tavanomainen tulorahoitus ei riitä investointiohjelman toteuttamiseen viiden vuoden aikana, vaan oman tulorahoituksen lisäksi tarvitaan
lainaa tai poikkeuksellisia omaisuuden myyntituloja.
I det 2012 godkända investeringsprogrammet
finns det utöver de reguljära investeringsutgifterna
andra projekt på sammanlagt 33 miljoner euro för
åren 2014 – 2017. Hälften av detta, 16 miljoner
euro, går till saneringen och utbyggnaden av Villa
Breda. Stadens normala inkomstfinansiering
räcker inte till för att genomföra investeringsprogrammet under fem år, utan staden behöver lån
eller exceptionella inkomster av egendomsförsäljning utöver inkomstfinansieringen.
Huomattava on, että hanke voidaan ottaa osaksi
investointien toteutusohjelmaa vasta sitten, kun
kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen. Vasta tämän jälkeen investointihankkeelle voidaan esittää varattavaksi suunnittelumääräraha sekä tarkentaa toteutusajankohtaa
ja toteutukseen tarvittavaa määrärahaa. Lopullisen investointiohjelman tulevalle vuodelle vahvistaa KV talousarvion hyväksymisen yhteydessä.
Tarveselvityksen laadinnasta vastaa aina hankkeen käyttäjälautakunta ja investointien suunnittelun tulee olla kiinteä osa sen toiminnan suunnittelua. Mm. kouluilla on vireillä useita tarveselvityksiä. Myös päiväkotiverkoston uudistaminen ja
kaupunkiratahanke lisäävät paineita kaupungin
investointiohjelmaan jatkossa.
Det bör anmärkas att ett projekt kan tas med i
genomförandeprogrammet för investeringar först
när stadsstyrelsen godkänt behovsutredningen för
projektet. Först efter detta kan man föreslå att
planeringsanslag reserveras för investeringsprojektet och precisera tidsplanen och det anslag
som behövs för genomförandet. Det slutliga investeringsprogrammet för det kommande året fastställs av STF samtidigt som budgeten godkänns.
Det är alltid den användande nämnden för projektet som svarar för att göra behovsutredningen,
och planeringen av investeringar bör vara en fast
del av nämndens verksamhetsplanering. Bl.a.
skolorna har flera behovsutredningar under arbete. Även omorganiseringen av daghemsnätet
och stadbaneprojektet sätter i fortsättningen press
på stadens investeringsprogram.
Vuotuisen investointitason harkinnassa on paitsi
yleisen rahoituksen riittävyydestä, kysymys myös
resurssien jakamisesta oikein käyttötalouden ja
I bedömningen av den årliga investeringsnivån är
det inte bara fråga om den allmänna finansiering58
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
investointien kesken. Investoinneilla on aina merkittävä vaikutus myös käyttötalouteen. Riittävään
käyttötalouden tasoon on varauduttava niin, että
jo olemassa olevien ja uusienkin kiinteistöjen tai
julkisen käyttöomaisuuden jatkuvasta kunnossapidosta ei jouduta tinkimään liian korkean investointitason vuoksi, eikä korjausvelkaa pääse kertymään. Korjausvelka kasvattaa luonnollisesti
painetta tuleville suuremmille investointihankkeille.
GRANKULLA
Driftsbudget
ens tillräcklighet, utan också om att resurserna
fördelas rätt mellan driftsekonomin och investeringarna. Investeringarna har alltid en betydande
inverkan också på driftsekonomin. En tillräcklig
nivå på driftsekonomin bör säkerställas så att
man t.ex. inte behöver ge avkall på det kontinuerliga underhållet av befintliga fastigheter och publik
egendom på grund av en hög investeringsnivå
och så att det inte uppstår någon reparationsskuld. Reparationsskulden ökar naturligtvis trycket på kommande större investeringsprojekt.
Vuoden 2014 talousarvioesitykseen sisältyy pientalotontin myynti osoitteessa Tornikuja 3. Esitys
sisältää myös Villa Bredan alueen kerrostalotontin
myynnin ARA-hintatasoisena. Taloussuunnitelmavuosille 2015-2016 esitetään Koivuhovin alueen tonttien myyntiä, mikä tarkoittaisi kaupungille
varsin merkittäviä, mutta täysin kertaluonteisia
maanmyyntituloja. Osoitteessa Junghansinkuja 3
sijaitsevan kerrostalotontin myynti on siirretty
myöhäisempään ajankohtaan, toisaalta tontin
kaavallisen arviointitarpeen vuoksi, toisaalta sen
varmistamiseksi, että kaupungilla on vielä tulevaisuudessakin tonttireserviä.
Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti
toistaiseksi tiedossa olevat lautakuntien investointihanke-esitykset sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin. Lähtökohtana on käytetty vuoden 2013 talousarviossa hyväksyttyä
suunnitelmaa. Listaus mahdollisesti täydentyy
vielä hallintokuntien esityksillä ja tarkennuksilla.
Hankkeiden määrärahojen kohdistamista taloussuunnitelmavuosille on tarkasteltu myös niiden
toteutusvalmiuden sekä käyttäjien kannalta parhaan toteutusajankohdan kannalta.
Talonrakennushankkeet esitetään hankekohtaisesti. Niistä merkittävimmät ovat Sansinpellon
päiväkodin toteutus vuosina 2013-2014 sekä
helmikuussa 2014 käynnistettäväksi ohjelmoitu
Svenska Skolcentrumin peruskorjaushanke talotekniikan ja tilojen ajanmukaistamiseksi yläasteen
puolella (F- ja G-osien saneeraus). Kaupungintalon saneeraus esitetään käynnistettäväksi vuonna
2014, pääosan urakasta valmistuessa vuonna
2015. Villa Bredan alueen hankkeiden toteutussuunnittelu etenee vuonna 2014 vahvasti tähdäten hankkeiden käynnistykseen vuonna 2015 ja
valmistumiseen vuonna 2016.
Jokavuotinen rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien listaus on osa investointiohjelmaa,
perustuen kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja
kuntoarvioissa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin.
Hyväksytyn talousarvion mukaista työohjelmaa
laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja
toteutuksen ajankohtia, pyrkien mm. järkeviin kiin-
I budgetförslaget för 2014 ingår försäljning av en
småhustomt på adressen Torngränden 3. Förslaget omfattar också försäljning av en tomt för flervåningshus i Villa Breda-området enligt ARAprisnivån. För ekonomiplaneåren 2015 – 2016
föreslås försäljning av tomter i Björkgårdsområdet, vilket skulle innebära rätt betydande markförsäljningsinkomster för staden, men de är av engångskaraktär. Försäljningen av en tomt för flervåningshus på adressen Junghansgränden 3 har
senarelagts, å ena sidan för att planläggningen av
tomten behöver granskas och å andra sidan för
att säkerställa att staden också i framtiden har en
tomtreserv.
I investeringsdelen anges i tabellform nämndernas hittills kända förslag till investeringsprojekt
och totalkostnadskalkylerna per investeringsgrupp. Utgångspunkten har varit den plan som
godkänts i budgeten 2013. Listan kompletteras
eventuellt ännu med sektorernas förslag och preciseringar. Fördelningen av projektanslagen på
ekonomiplaneåren har granskats också med
tanke på beredskapen att genomföra projekten
och den för användarna bästa tidpunkten för genomförandet.
Husbyggnadsprojekten presenteras per projekt.
De viktigaste av dessa är genomförandet av
Sansåkers daghem 2013-2014 och saneringsprojektet för modernisering av hustekniken och lokaliteterna i Svenska skolcentrum på högstadiesidan
(sanering av F- och G-delarna), som inleds i februari 2014. Enligt förslaget inleds saneringen av
stadshuset 2014, och största delen av entreprenaden blir klar 2015. Genomförandeplaneringen
av projekten i Villa Bredas område avancerar
starkt 2014. Avsikten är att påbörja projekten
2015 och slutföra dem 2016.
Den årligen återkommande listan över underhållsoch reparationsinvesteringar i byggnader är en
del av investeringsprogrammet, och den utgår
från reparationsbehov som kommit fram i fastighetsbesiktningarna och långsiktsplanerna för stadens fastigheter. När arbetsprogrammet enligt
59
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
GRANKULLA
Driftsbudget
teistökohtaisiin remontteihin tai kaupungin kiinteistömassan kannalta edullisiin teemoihin, jolloin
urakoita voidaan yhdistää.
den godkända budgeten görs upp övervägs genomförandehelheter och tidpunkter för genomförandet i syfte att åstadkomma bl.a. förnuftiga fastighetsspecifika renoveringar eller för stadens
Julkisen käyttöomaisuuden hankkeet (liikennefastighetsmassa fördelaktiga teman, varvid entreväylät, viheralueet, muu infrastruktuuri) on esitetty prenader kan kopplas ihop.
alustavasti luettelona, joka täsmentyy yhdyskuntalautakunnan hyväksymäksi työohjelmaksi budje- Projekten inom publik egendom (trafikleder, gröntin tultua vahvistetuksi. Kadunrakennuskohteiden områden, övrig infrastruktur) har preliminärt anmäärittely ja ajoitus liittyy olennaisesti merkittägetts i en förteckning som efter att budgeten fastvimpiin rakennushankkeisiin sekä erityisesti pää- ställts preciseras i ett av samhällstekniska nämnväylien kunnostustarpeisiin. Lisäksi vuosittainen
den godkänt arbetsprogram. Fastställandet av
määräraha sisältää varauksen liikenneturvallisuu- och tidsplanerna för gatubyggnadsprojekt är i hög
den edistämiseen, suunnitteluun, valaistukseen ja grad anknutna till de viktigaste byggprojekten och
päällystämiseen sekä toistaiseksi nimeämättömil- särskilt till behovet av att iståndsätta huvudlederle pienille kadunrakennushankkeille.
na. Det årliga anslaget omfattar dessutom en reservering för främjande av trafiksäkerheten, plaViheralueinvestointien määrärahan käyttösuunni- nering, belysning och beläggning samt för tills
telma esitetään vastaavasti alustavana kohdeluet- vidare inte namngivna små gatubyggnadsarbeten.
telona.
Användningsplanen för anslaget för grönområdesinvesteringar anges på motsvarande sätt som
en preliminär projektförteckning.
HALLINTO – FÖRVALTNING
Hallinto
Förvaltning
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Marianna Harju
yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällsteknik
TP
Bokslut
2012
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
TA
BG
2013
TAE
BGF
2014
TS
Plan
2015
TS
Plan
2016
0
0
0
0
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-245 932
-62 168
-93 360
0
-85
-12 797
-414 342
-212 100
-61 599
-1 950
-20 000
-100
-10 700
-306 449
-206 750
-97 500
-22 050
-90 000
-100
-11 940
-428 340
-211 900
-99 500
-22 500
-60 000
-100
-12 200
-406 200
-217 200
-101 500
-23 000
-50 000
-100
-12 400
-404 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-414 342
-306 449
-428 340
-406 200
-404 200
60
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
Toiminta
Toimialan talouden ja hallinnon kehittäminen sekä
organisaation toimivuuden, tuottavuuden ja resurssien riittävyyden edellytysten varmistaminen
kuuluvat osana hallinnon perustehtäviin. Se kehittää toimialaa kokonaisuutena, seuraa asetettujen
tavoitteiden toteutumista sekä valvoo, ohjeistaa,
opastaa ja neuvoo toimialaa keskeisissä tehtävissä.
GRANKULLA
Driftsbudget
Verksamhet
Till förvaltningsenhetens basuppgifter hör att utveckla sektorn och säkerställa att det finns förutsättningar för en välfungerande och produktiv
organisation. Förvaltningsenheten utvecklar sektorn som helhet och följer upp hur målen nås och
övervakar, ger instruktioner och handleder sektorn i de centrala uppgifterna.
Vid förvaltningsenheten bereds de ärenden som
förs till samhällstekniska nämnden och stadsstyrelsen. Sektorns centrala strategiska mål ställs
tillsammans med resultatområdena. Enheten följer aktivt måluppfyllelsen, servicekvaliteten och
kostnadsnivån.
Hallinnossa valmistellaan asiat yhdyskuntalautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Toimialan
keskeiset strategiset tavoitteet laaditaan yhdessä
tulosalueiden kanssa. Tavoitteiden toteutumista,
palvelujen laatua sekä kustannustasoa seurataan
aktiivisesti.
Talous
Henkilöstökuluihin sisältyy tulosalueen palkkamenojen lisäksi luottamushenkilöiden ja virkamiesten
kokous- ja vuosipalkkiot. Avustuksiin on varattu
kaupungin asunto-ohjelmaa noudattaen erillinen
määräraha hissiavustuksia ja muita pienehköjä
avustuksia varten (90 000 e).
Palvelujen ostoihin on varattu toimialan erityisohjelmistojen (Tekla Oy) käyttölisenssien ylläpito- ja
vuosimaksut ja ohjelmapäivitykset sekä vuodelle
2014 suunnitellut laajennushankkeet. It-palvelujen
ostoihin sisältyy hallinnon atk-ohjelmien käyttömenot sekä taloushallinnollisten ohjelmien (IP
Monitori, Talgraf) vuosimaksut. Uutena menoeränä on hallinnon budjettiin varattu 50 000 euroa
väestönsuojelun valmius- ja varautumissuunnitelmia varten.
Ekonomi
Personalkostnaderna omfattar utöver resultatområdets lönekostnader också de förtroendevaldas
och tjänsteinnehavarnas mötes- och årsarvoden.
Inom understöd har ett separat anslag reserverats
för hissunderstöd och andra små understöd
(90 000 e) enligt stadens bostadsprogram.
Köp av tjänster omfattar drifts- och årsavgifterna
samt programuppdateringarna för licenserna för
sektorns specialprogram (Tekla Oy) och de för
2014 planerade utvidgningsprojekten. Köp av ITtjänster inkluderar driftsutgifterna för förvaltningens dataprogram och årsavgifterna för ekonomiförvaltningsprogrammen (IP Monitori, Talgraf).
Som en ny utgiftspost har man i förvaltningens
budget reserverat 50 000 euro för beredskapsplaner inom befolkningsskyddet.
MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING
Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin muiden hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeusluvista, tonttijaoista, mittaustoimituksista, maan hankinnasta ja
luovutuksesta, maastomittauksista, rekistereiden
ylläpidosta, paikkatietopalvelusta ja kartaston ylläpidosta.
Resultatområdet svarar för stadens markpolitik,
översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, mätningsförrättningar,
förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, upprätthållande av register, geografisk informationstjänst och uppdatering av kartor enligt de
behov som kommuninvånarna och stadens övriga
förvaltningsgrenar har.
61
KAUNIAINEN
Käyttötalous
Maankäyttö
Markanvändning
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Marko Lassila
maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
TP
Bokslut
2012
GRANKULLA
Driftsbudget
TA
BG
2013
TAE
BGF
2014
TS
Plan
2015
TS
Plan
2016
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
10 231
49 518
288 600
3 945
352 294
6 200
42 800
273 500
4 000
326 500
7 000
45 000
285 500
6 000
343 500
7 100
45 900
291 200
6 100
350 300
7 200
46 800
297 000
6 200
357 200
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-464 325
-113 150
-7 502
-3 989
-46 527
-635 493
-512 900
-122 550
-9 600
0
-43 330
-688 380
-493 074
-126 550
-10 850
0
-48 760
-679 234
-505 400
-126 600
-11 100
0
-49 700
-692 800
-518 000
-126 600
-11 300
0
-50 700
-706 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-283 199
-361 880
-335 734
-342 500
-349 400
Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot –
Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster av försäljning av markegendom
TP
Bokslut
2012
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
1 024 906
1 024 906
TA
BG
2013
1 045 000
1 682 000
2 727 000
TAE
BGF
2014
0
1 714 280
1 714 280
TS
Plan
2015
0
6 573 707
6 573 707
TS
Plan
2016
0
8 294 150
8 294 150
Toiminta
Tulosalueen keskeisiä tavoitteita ovat maankäytön yleissuunnitelman periaatteiden päivittäminen,
kaavoitusohjelman toteuttaminen ja paikkatietojärjestelmän kehittäminen.
Tavoitteena on mm. voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuusarviointi ja tarkistamistarpeiden määrittely. Lisäksi kartoitetaan uusien rakentamisalueiden potentiaali, tutkitaan kulttuurihistoriallisia ja luontoarvoja sekä edellytyksiä niiden
turvaamiselle. Tältä pohjalta päivitetään myös
MAL-aiesopimukseen sisältyvien asuntotuotantovelvoitteiden toteutuksen kohteet ja ajoitukset.
Verksamhet
Till resultatområdets centrala mål hör att uppdatera principerna i markdispositionsplanen, genomföra planläggningsprogrammet och utveckla det
geografiska informationssystemet.
Målet är bl.a. att bedöma hur aktuella de gällande
detaljplanerna är och fastställa justeringsbehoven. Dessutom kartlägger man potentialen hos
nya byggområden, undersöker kulturhistoriska
värden och naturvärden samt förutsättningarna
för att trygga dessa. Utgående från detta uppdateras också projekten och tidsplanerna för de bostadsproduktionsförpliktelser som ingår i MBTintentionsavtalet.
Talous
Toimintatuottoihin sisältyy AO-tontin myynti osoitteessa Tornikuja 3 ja ARA-tuotantoon tarkoitetun
AK-tontin myynti osoitteessa Palokunnankuja 4.
Maankäyttötoimen palvelutaksan hintoja on korotettu n. 2,3 %. Palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2014 maankäytön suunnittelun
tarpeita.
Ekonomi
I verksamhetsintäkterna ingår försäljning av en
AO-tomt på Torngränden 3 och försäljning av en
för ARA-produktion avsedd AK-tomt på adressen
Brandkårsgränden 4. Avgifterna i markanvändningsenhetens servicetaxa har höjts med ca 2,3
%. Köp av tjänster har dimensionerats att motsvara behoven enligt markanvändningsplanerna
2014.
62
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
KAUNIAINEN
Käyttötalous
GRANKULLA
Driftsbudget
Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaan sisältyy
tonttien myynnit Koivuhovissa radan eteläpuolella
v.2015, Koivuhovissa radan pohjoispuolella
v.2016 ja osoitteessa Tornikuja 4 v.2017. Tontin
osoitteessa Junghansinkuja 3 myynti on siirretty
myöhäisempään ajankohtaan tontin kaavallisen
arviointitarpeen vuoksi.
I ekonomiplanen för 2015-2017 ingår försäljning
av tomter i Björkgård söder som banan 2015, i
Björkgård norr om banan 2016 och på adressen
Torngränden 4 år 2017. Försäljningen av tomten
på adressen Junghansgränden 3 har senarelagts
för att planläggningen av tomten behöver granskas.
Maankäyttö
TP
TA
TA
TA
TA
Bokslut
BG
BG
BG
BG
2012
2013
2014
2015
2016
Markanvändning
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.
23
20
15
15
15
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.
26
20
20
20
20
Kaupanvahvistukset kpl - Bestyrkande av köp st.
24
15
-
-
-
7
4
4
4
4
20755
10200
700
25
25
25
25
25
1 056 758
1 689 000
1 736 000
6 600 000
8 358 000
8 280
350 000
400 000
100 000
100 000
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS
2
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, km Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.
Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €
YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN
Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat mm. ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaiset valvontatehtävät.
Tehtäviin kuuluvat myös ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaispalvelut sekä suunnittelutehtävät. Lisäksi ympäristötoimi seuraa ympäristön
tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä vastuualueelleen kuuluvissa asioissa.
Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. eläinlääkintähuolto ja kemikaalivalvonta, hankitaan ostopalveluna Espoon seudun ympäristöterveys –
seutuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, Espoon
ollessa isäntäkunta.
Till miljöenhetens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgifter enligt miljöskydds- och avfallslagstiftningen.
Till uppgifterna hör också myndighetstjänster
inom miljö- och naturvården samt planeringsuppgifter. Dessutom ger miljöenheten akt på miljöns
tillstånd samt ger kommuninvånare och företag
handledning och råd i frågor som hör till enhetens
verksamhetsområde.
Tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklusive veterinärtjänster och kemikalietillsyn, köps av
Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla,
Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetsområdet och
Esbo är värdkommun.
63
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
GRANKULLA
Driftsbudget
Ympäristötoimi
Miljöenheten
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Anna-Lena Granlund-Blomfelt
ympäristöpäällikkö-miljöchef
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
TP
Bokslut
2012
213
-86
5 585
0
407
6 119
TA
BG
2013
TAE
BGF
2014
TS
Plan
2015
TS
Plan
2016
700
0
0
0
0
700
700
0
0
0
0
700
700
0
0
0
0
700
700
0
0
0
0
700
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-59 511
-131 760
-895
-500
-2 085
-2 995
-197 746
-76 100
-160 883
-1 900
-300
-1 900
-1 910
-242 993
-76 772
-152 400
-1 900
-300
-2 000
-2 130
-235 502
-78 700
-154 700
-1 900
-300
-2 000
-2 200
-239 800
-80 700
-157 000
-1 900
-300
-2 000
-2 200
-244 100
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-191 627
-242 293
-234 802
-239 100
-243 400
Toiminta
Tulosalueen keskeisiä tavoitteita ja tehtäviä ovat
jatkossakin kaupungin ilmasto – ja energiaasioiden painopisteiden toteutusohjelman (ILMEohjelman) sekä kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) toteutusohjelmassa esitettyjen
toimenpiteiden vakiinnuttaminen kaupungin toiminnassa. Yhdessä HSYn ja muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa ryhdytään kehittämään myös mm. taloyhtiöille ja isännöitsijöille
suuntautuvaa ekotukitoimintaa mahdollisen ELSA
–ilmastohankkeen myötä (LIFE+ tuki haettu kesällä 2013).
Verksamhet
Till resultatområdets centrala mål och uppgifter
hör även i fortsättningen att befästa de i åtgärdsprogrammet för genomförande av insatsområdena i klimat- och energistrategin (ILMEprogrammet) samt de i kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS) framförda åtgärderna i stadens verksamhet. Tillsammans med HRM och de
övriga städerna i huvudstadsregionen börjar enheten utveckla också ekostödverksamhet, som
riktas till bl.a. husbolag och disponenter, i och
med det eventuella klimatprojektet ELSA (LIFE +
understöd söktes på sommaren 2013).
Kaupungin ILME- ohjelmaa tullaan päivittämään
vuoden 2014 aikana, kuten myös kaupungin ympäristösuojelumääräyksiä joita päivitetään mm
lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten takia
sekö valvonnan selkeyttämisen kannalta.
Stadens ILME-program kommer att uppdateras
under 2014, såsom också stadens miljöskyddsföreskrifter, som uppdateras bl.a. på grund av förändringar i lagstiftningen och för att skapa klarhet
i övervakningen.
Kaupungin luonnonsuojelualueista ja luontokohteista kootaan kouluille suunnattua info- ja koulutusmateriaalia.
Informations- och undervisningsmaterial om stadens naturskyddsområden och naturobjekt samlas för skolorna.
Talous
Suomen luontokeskus Haltiaa avattiin keväällä
2013 ja Kauniaisten kuntaosuudelle varataan
vuodesta 2014 lähtien määrärahat sivistyslautakunnan talousarviossa. HSY seutu- ja ympäristötiedon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluista veloitettavat kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab) sisältyvät edellisvuosien tapaan ympäristötoimen budjettiin. Huomattavaa on, että HSY seu-
Ekonomi
Finlands naturcentrum Haltia öppnades på våren
2013 och för Grankullas kommunadel reserveras
från och med 2014 anslag i bildningsnämndens
budget. Kommunandelarna för HRM:s regionaloch miljöinformation och för miljö- och hälsoskyddstjänster (ESYT, MetropoliLab) ingår i likhet
med tidigare år i miljöenhetens budget. Anmärkningsvärt är att Grankullas kommunandel för
64
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
tu- ja ympäristötiedon Kauniaisten kuntaosuus
nousee vuonna 2014 26 %:lla 44 000 euroon.
GRANKULLA
Driftsbudget
HRM:s regionaloch miljöinformation stiger år
2014 med 26 % till 44 000 euro.
RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU –
BYGGHERREVERKSAMHET OCH TEKNISK PLANERING
Tulosalue vastaa talonrakennusinvestointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta, toteuttamisen organisoinnista ja seurannasta.
Resultatområdet svarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av husbyggnadsinvesteringar och för organiseringen och uppföljningen av
projekten.
Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnoille välttämättömien rakennusten, tek- Resultatområdet svarar centraliserat för och utniikan ja piha-alueiden kunnossa- ja ylläpitoa.
vecklar driften och underhållet av de för stadens
verksamhet nödvändiga fastigheterna, tekniken
och gårdsplaner.
Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu
Byggherreverksamhet och teknisk planering
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Tommi Metsälä
rakennuttajapäällikkö-byggchef
TP
Bokslut
2012
TA
BG
2013
TAE
BGF
2014
TS
Plan
2015
TS
Plan
2016
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
37 595
0
1 025 278
7 848 038
8 910 910
39 174
0
1 008 998
7 866 977
8 915 149
36 530
0
1 040 310
8 452 400
9 529 240
37 300
0
1 061 100
8 621 400
9 719 800
38 000
0
1 082 300
8 793 800
9 914 100
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-882 573
-959 904
-1 768 750
-494 810
-174 127
-4 280 163
-993 784
-1 106 180
-1 710 160
-527 780
-200 625
-4 538 529
-982 066
-1 393 118
-1 807 859
-602 974
-215 844
-5 001 861
-1 006 600
-1 407 000
-1 844 000
-609 000
-209 200
-5 075 800
-1 031 800
-1 421 100
-1 880 900
-615 100
-213 400
-5 162 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
4 630 747
4 376 620
4 527 379
4 644 000
4 751 800
Toiminta
Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan
työohjelman hallittuun toteutukseen. Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu kaupungin kiinteistöissä niiden keskinäisen kannattavuuspriorisoinnin osoittamassa
järjestyksessä, päivitetyn kiinteistö- ja tilaselvityksen vaatimien toimenpiteiden valmistelua jatketaan kaupungin yleisten strategisten tavoitteiden
mukaan. Kiinteistöjen ylläpidon ym. kustannustasoon kiinnitetään jatkossa erityishuomiota. Tavoitteena on luoda uusia tunnuslukuja vertailukelpoisen tiedon aikaansaamiseksi.
Verksamhet
Till resultatområdets centrala mål hör att genomföra det omfattande arbetsprogrammet kontrollerat. Resultatområdet fortsätter att vidta åtgärder
som förbättrar energieffektiviteten i stadens fastigheter i den ordning som lönsamhetsprioriteringen visar. Beredningen av de åtgärder som
den uppdaterade fastighets- och lokalitetsutredningen kräver fortsätter enligt stadens allmänna
strategiska mål. Särskild uppmärksamhet ägnas i
fortsättningen åt kostnadsnivån på underhåll av
fastigheter o.d. Målet är att utarbeta nya nyckeltal
för att få fram jämförbara uppgifter.
Rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien
pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon tukemiseksi
Som stöd för ett långsiktigt underhåll av byggnaderna och deras tekniska system infördes 2012
65
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
KAUNIAINEN
Käyttötalous
GRANKULLA
Driftsbudget
on 2012 otettu käyttöön sähköinen huoltokirja
sekä kiinteistötietojärjestelmä, joiden vaiheittainen
käyttöönotto jatkuu vielä osin vuodelle 2014 kattamaan valtaosa kaupungin omistamista julkisista
rakennuksista. Lisäksi tulosalueen henkilöstön
laaja-alaisen osaamisen ja kiinteistöjen pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon tukemana kuntoarvioiden päivitykset hoidetaan jatkossa osin omana
työnä. Vuosikorjauksia tehdään jatkossa kahden
vuoden kierrolla kussakin kiinteistössä, jolloin
korjaustöistä aiheutuvia häiriöitä käyttäjille saadaan vähennettyä.
en elektronisk servicebok och ett fastighetsdatasystem. Införandet av programmet sker stegvis
och fortsätter delvis 2014 så att det täcker merparten av de av staden ägda offentliga byggnaderna. Dessutom sköts uppdateringarna av fastighetsbesiktningar i fortsättningen delvis i egen
regi med stöd av det gedigna kunnandet hos resultatområdes anställda och ett långsiktigt underhåll av fastigheterna. Årliga reparationer görs i
fortsättningen i cykler på två år i varje fastighet,
varvid de störningar som reparationerna vållar
användarna kan minskas.
Talous
Muiden tulojen osuus (vuokrat & taksat) on vuoden 2013 talousarviossa tarkennettu vastaamaan
nykyistä tasoa. Energian (sähkö & lämpö) hinta
on arvioitu valmisteluaikaisen, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan. Vuosikorjauspyyntöjä
on tilojen käyttäjiltä tullut aiempaa enemmän ja
toteutusvarauksia on sisällytetty käyttötalouteen
mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi käyttötaloutta
rasittavat sekä Palokunnankuja 4:n rivitalojen (ns.
Eläkeläistalot) purkukustannukset että Kauppakeskus Granilta vuokrattujen väistötilojen vuokrakustannukset
Ekonomi
Andelen övriga inkomster (hyror och avgifter) har
preciserats i budgeten 2013 så att den motsvarar
den nuvarande nivån. Priset för energi (el &
värme) har beräknats enligt prisnivån vid beredningstidpunkten, som motsvarar nivån året innan.
Användarna av lokalerna har framfört fler önskemål om årsreparationer än tidigare, och reserveringar för dessa har i mån av möjlighet gjorts i
driftsekonomidelen. Driftsekonomin belastas
också av kostnaderna för rivning av radhusen
(s.k. pensionärshus) på Brandkårsgränden 4 och
hyreskostnaderna för de ersättande lokaler som
staden hyrt av Köpcentrum Grani.
Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu
TP
TA
TA
TA
TA
Bokslut
BG
BG
BG
BG
2012
2013
2014
2015
2016
Bygherreverksamhet och teknisk planering
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:
Julkiset rakennukset krs-ala, m2
Asuinrakennukset krs-ala, m2
Liikehuoneistot, krs-ala, m2
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3
67 887
67 865
67 747
69 401
72 401
5 077
5 095
5 095
5 095
5 095
727
727
727
727
727
315 198
313 135
312 080
319 343
328 343
17 887
17 887
17 887
3
12,3
11,8
12,7
17 887
13,2
17 887
14
3
38,1
28,9
30,0
31
Tilavuudet, asuinrakennukset m3
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m /v, Julkiset
rakennukset
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m /v,
Asuinrakennukset
19,6
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot,
kpl
88
88
88
88
88
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl
17
17
17
17
17
Käytettävissä oleva kerrosala, m2/asiakas:
Selvitetään v. 2014 aikana
Opetuskäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/oppilas
Päiväkotikäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/lapsi
Ylläpitokustannukset, €/asiakas:
Selvitetään v. 2014 aikana
Opetuskäytössä olevat tilat € (keskimäärin)/oppilas
Päiväkotikäytössä olevat tilat € (keskimäärin)/lapsi
66
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
GRANKULLA
Driftsbudget
KUNTATEKNIIKKA – KOMMUNTEKNIK
Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat mm.
liikenneväylien, yleisten ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito.
Resultatområdet kommunteknik har som uppgift
bl.a. att planera, bygga och underhålla trafiklederna, de allmänna områdena och parkerna, vattenförsörjningen och begravningsplatsen.
Konevarikko huolehtii siitä, että yhdyskuntatoimen
käytössä on huolletut, tarkoitukseen soveltuvat
kuljetusvälineet ja työkoneet. Konevarikko hankkii
ja ylläpitää henkilöautoja ja vuokraa niitä eri osastojen käyttöön.
Maskindepån drar försorg om att samhällstekniska sektorn har underhållna och ändamålsenliga transportmedel och arbetsmaskiner till sitt
förfogande. Maskindepån köper och underhåller
personbilar och hyr dem till olika verksamhetsområden.
Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukausieriin laskutuksen vähentämiseksi. Konevarikon
tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventioasteella prosenteissa.
Maskindebiteringarna baserar sig på fasta månatliga betalningar för att minska faktureringen. Skillnaden mellan maskindepåns inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent.
Kauniainen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (LUP) alueeseen ja pelastuslaitos vastaa
pääosasta pelastustoimen tehtävistä. Helsingin
seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Vesi- ja jätehuollon
hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa niinikään Helsingin seudun ympäristöpalvelut –
kuntayhtymä (HSY). Kuntatekniikka huolehtii kaupungille kuuluvista väestönsuojelun ja joukkoliikenteen sekä liikenneturvallisuuden edistämiseen
tähtäävistä tehtävistä.
Kuntatekniikka
Kommunteknik
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Sune Järvinen
kuntatekniikkapäällikkö-kommunteknikchef
Grankulla hör till Västra Nylands räddningsverks
område och räddningsverket svarar för merparten
av räddningsuppgifterna. Samkommunen
Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för kollektivtrafiken. För vattenförsörjning och avfallshantering i huvudstatsregionen svarar samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).
Kommuntekniken drar försorg om de uppgifter
inom befolkningsskyddet och kollektivtrafiken
samt främjandet av trafiksäkerheten som är på
stadens ansvar.
TP
Bokslut
2012
TA
BG
2013
TAE
BGF
2014
TS
Plan
2015
TS
Plan
2016
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
6 947
211 866
61 112
783 258
1 063 183
11 102
186 900
37 816
846 871
1 082 689
11 322
220 720
73 400
839 514
1 144 956
11 500
225 100
54 900
856 300
1 147 800
11 700
229 600
71 000
873 400
1 185 700
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-1 277 266
-1 528 608
-381 651
-3 148
-14 303
-856 755
-4 061 731
-1 434 533
-1 558 925
-348 332
-3 100
-39 945
-939 476
-4 324 311
-1 446 785
-1 596 309
-355 298
-3 100
-28 092
-981 702
-4 411 286
-1 483 000
-1 638 300
-362 400
-3 200
-28 700
-1 001 300
-4 516 900
-1 520 100
-1 708 700
-369 600
-3 300
-29 300
-1 021 300
-4 652 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-2 998 548
-3 241 622
-3 266 330
-3 369 100
-3 466 600
67
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
Toiminta
Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadukasta
kaupunkirakentamista sekä kehittää Kauniaisten
arvokasta, omaleimaista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä panostamalla sen huolelliseen hoitoon. Yksityiskohdissa otetaan huomioon huvilakaupunkiperinne. Materiaalien valinnassa suositaan kestäviä vaihtoehtoja. Maisema-arvot ovat
tärkeä lähtökohta kaikessa toiminnassa ja sen
suunnittelussa.
GRANKULLA
Driftsbudget
Verksamhet
Resultatområdets mål är att genomföra högklassig stadsbyggnad och utveckla Grankullas värdefulla, särpräglade och trivsamma stadsmiljö genom att satsa på dess omsorgsfulla skötsel. Villastadstraditionen beaktas i detaljerna. Vid materialval gynnas hållbara alternativ. Landskapsvärdena är en viktig utgångspunkt i all verksamhet
och verksamhetsplanering.
Työohjelmassa noudatetaan kaavoituksen aikatauluja infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikuttaen siten myönteisesti asuntotuotannon edellytyksiin ja asukasluvun kehitykseen. Keskustan
infran rakentaminen jatkuu talonrakentamisen
mukaisella aikataululla. Detaljisuunnittelu Tribuuni-korttelin lähialueiden osalta jatkuu ja Promenadiaukion keskeneräiset alueet rakennetaan
valmiiksi. Ilmastostrategisten tavoitteiden toteuttamista pyritään edistämään jatkamalla siirtymistä
kohti energiatehokasta katuvalaistusta sekä pitämällä hiilidioksidipäästöjen määrät tärkeänä ajoneuvohankintojen valintakriteerinä.
I arbetsprogrammet följs planläggningens tidsscheman vad gäller kraven på infrastruktur, vilket
inverkar positivt på förutsättningarna för bostadsproduktion och invånarantalets utveckling. Byggandet av infrastrukturen i centrum fortsätter enligt tidschemat för husbyggnationen. Detaljplaneringen av närområdena kring Tribuuni-kvarteret
fortsätter och Promenadplatsens halvfärdiga områden färdigställs. Målet är att staden medverkar
till att de miljöstrategiska målen uppfylls genom
att fortsätta övergången till energieffektiv gatubelysning och använda mängden koldioxidutsläpp
som ett viktigt valkriterium vid köp av fordon.
Maskindepån deltar i samarbetet i huvudstadsregKonevarikko on mukana PKS yhteistyössä. Täten ionen. På det här sättet får man jämförbara uppsaadaan vertailukelpoista tietoa toiminnan suun- gifter för planeringen av verksamheten.
nitteluun.
Talous
Palvelujen ostojen alle sisältyy julkisen liikenteen
(HSLH 14.6.2013 – 738 000 e) sekä palo- ja pelastustoimen (LUP alustava arvio – 590 600 e)
kunta-osuudet. HSL:n osuuteen sisältyy edellisten
vuosien ylijäämä sekä infrakustannukset. Mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistamiseen
on varattu erillinen määräraha.
Ekonomi
Köp av tjänster inkluderar kommunandelarna för
kollektivtrafiken (HRT 14.6.2013 – 738 000 e) och
brandoch räddningsverket (preliminär kalkyl –
590 600 e). I HRT:s andel har man beaktat tidigare års överskott och kostnaderna för infrastrukturen. För sanering av eventuell förorenad mark
har ett separat anslag reserverats.
Konekaluston osalle arvioitu vaihtohyvitys on kirjattu käyttötalouteen.
Den beräknade ersättningen för bytesmaskiner
har bokförts i driftsekonomidelen.
Vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaan on sisäl- I ekonomiplanen 2015-2016 har inkluderats
lytetty budjetin valmistelun aikaiset kuntaosuudet, kommunandelar enligt läget vid budgetberedningjotka tarkentuvat talousarviovuoden aikana.
en och de preciseras under budgetåret.
68
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
GRANKULLA
Driftsbudget
Kuntatekniikka
TP
TA
TA
TA
TA
Kommunteknik
Bokslut
BG
BG
BG
BG
2012
2013
2014
2015
2016
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Hyväksytyt katusuunnitelmat kpl - Godkända gatuplaner st.
3
6
3
3
3
Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år
3
1,5
1
1
1
2
0,5
0,5
0,5
0,5
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km Gator och vägar som staden underhåller, km
65
65
65
65
65
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gångoch cykelvägar som staden underhåller, km
24
24
24
24
24
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha Byggda och skötta parker, ha
31
31
31
31
31
155
155
155
155
155
124
124
129
134
139
52
52
54
56
58
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Iståndsatta gång- och
cykelvägar km/år
Metsäpinta-ala , ha - Skogsareal, ha
Ylläpitokustannukset, €/asiakas: Underhållskostnader, €/kund:
Katujen ylläpitopitokustannukset €/asukas Underhållskostnader, gator, €/kund
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/kund
69
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
GRANKULLA
Driftsbudget
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN
Rakennusvalvonta valvoo maankäyttö- ja
rakennuslain ja –asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa.
Byggnadstillsynen övervakar att markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och
byggförordningen, byggnadsordningen och planbestämmelserna iakttas vid byggande.
Rakennusvalvonnan tehtävänä on lisäksi
kehittää Kauniaisten kaupunkikuvaa neuvonnan ja opastuksen keinoin.
Det åligger byggnadstillsynen också att genom råd
och handledning utveckla stadsbilden i Grankulla.
Rakennusvalvonta
Byggnadstillsyn
TP
Bokslut
2 012
176 111
1 460
177 571
TA
BG
2 013
96 200
0
96 200
TAE
BGF
2 014
120 000
0
120 000
TS
Plan
2 015
121 000
0
121 000
TS
Plan
2 016
124 000
0
124 000
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-175 090
-13 173
-2 268
-39
-14 490
-205 060
-178 900
-32 300
-4 600
-100
-14 600
-230 500
-189 666
-30 100
-4 700
-100
-13 940
-238 506
-194 400
-30 000
-4 800
-100
-14 200
-243 500
-199 300
-30 000
-4 900
-100
-14 500
-248 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-27 489
-134 300
-118 506
-122 500
-124 800
Toiminta
Vuoden 2013 aikana tuli uusia rakennuksen
energiatehokkuuteen liittyviä säädöksiä,
asetuksia ja määräyksiä. Mm. energiamääräykset laajenivat koskemaan myös korjausja muutostöitä. Rakennusvalvonnan tavoite
on saada tietoisuus energia-asioista hankkeeseen ryhtyvälle jo ennen hankkeen
käynnistymistä.
Verksamhet
Nya lagar, förordningar och bestämmelser om
energieffektiviteten i byggnader trädde i kraft under 2013. Bl.a. energibestämmelserna utvidgades
till att gälla också reparations- och ändringsarbeten. Byggnadstillsynens mål är att göra de personer som påbörjar byggprojekt medvetna om
energifrågor redan innan projektet startas.
Vastuuhenkilö-ansvarsperson
Sirkka Lamberg
rakennustarkastaja-bygnadsinspektör
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
Tuotehyväksyntälaki astui voimaan kesällä
2013.
Pks kunnat tulevat tekemään yhdessä käytäntöjä lainsäädännön toteutuksen valvonnasta ja menettelyistä. Kauniaisten rakennusvalvonta on myös mukana tässä yhteistyössä.
Uusien lakien tuominen etenkin kertarakentajien tietoisuuteen on yksi keskeisistä rakennusvalvonnan tehtävistä.
PKS-yhteistyötä jatketaan edelleen. Rakennusvalvonta osallistuu PKS kuntien järjestämiin koulutusseminaareihin ja työryhmätyöskentelyyn.
Lagen om produktgodkännande trädde i kraft på
sommaren 2013.
Kommunerna i huvudstadsregionen kommer tillsammans att utarbeta praxis för hur man övervakar att lagstiftningen iakttas samt metoder för
detta. Grankullas byggnadstillsyn deltar också i
det här samarbetet.
Till byggnadstillsynens centrala uppgifter hör att
göra i synnerhet engångsbyggare medvetna om
de nya lagarna.
Samarbetet i huvudstadsregionen fortsätter.
Byggnadstillsynen deltar i utbildningsseminarier
och arbetsgrupper som kommunerna i huvudstadsregionen ordnar.
Byggnadstillsynsenheterna i huvudstadsregionens
70
KAUNIAINEN
Käyttötalous
YHDYSKUNTATOIMI
SAMHÄLLSTEKNIK
PKS kuntien rakennusvalvonnat ovat tehneet yhteistyötä niin Rakennustarkastusyhdistyksen, Rakennustietosäätiön kuin Rakennustieto Oy kanssa, Kauniainen on ollut
tiiviisti myös tässä yhteistyössä mukana.
GRANKULLA
Driftsbudget
kommuner har samarbetat med Byggnadsinspektionsföreningen, Bygginformationsstiftelsen och
Bygginfo Ab. Grankulla har deltagit aktivt också i
det här samarbetet.
Talous
Ekonomi
Talousarvio perustuu Tribuuni-kortteliin ja
Ratatyöläisten korttelin lupahakemuksien
vireille tuloon vuoden 2014 aikana. Muiden
tuottojen osalta talousarvio perustuu 13
pientaloasunnon rakennuslupahakemuksen,
viranhaltijapäätösten ja arkistopalveluiden
taksan mukaisiin tuloihin.
Rakennusluvista ja -valvonnasta perittävät
taksat on tarkistettu päätöksellä KV
19.03.2012 § 15. Taksoja tarkistetaan vuoden 2014 aikana.
Budgeten baserar sig på att tillståndsansökningarna för kvarteret Tribuuni och Banarbetarnas
kvarter blir aktuella under 2014. I fråga om övriga
intäkter utgår budgeten från bygglovsansökan för
13 småhusbostäder, tjänsteinnehavarbeslut och
inkomster enligt taxan för arkivtjänster.
Avgifterna för bygglov och byggnadstillsyn justerades av STF 19.3.2012 § 15. Avgifterna justeras
år 2014.
Rakennusvalvonta
Byggnadstillsyn
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
TP
TA
TA
TA
TA
Bokslut
BG
BG
BG
BG
2012
2013
2014
2015
2016
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden
beviljade lov st.
30
40
40
40
40
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av
fasadsynemännen vid sina möten givna utlåtanden st.
54
100
100
100
100
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år
90
120
80
100
100
71
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
SIVISTYSTOIMI
BILDNING
Talousarviovertailu 2011 - 2014 Budgetjämförelse,
1000€
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur- och
fritidsförvaltningen
Ruotsinkielinen koulutoimi - Svenskspråkiga
skolförvaltningen
2011
Suomenkielinen koulutoimi - Finskspråkiga
skolförvaltningen
2012
2013
2014
Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran
Hallinto ja talous - Förvaltning och ekonomi
-
2 000
72
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
SIVISTYSTOIMI – BILDNING
Tulosalueet – Resultatområden:
HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI
VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI – SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITID
Sivistystoimi yhteensä
Bildningen totalt
TP
TA
TAE
TS
TS
sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektör
Bokslut
2 012
BG
2 013
BGF
2 014
Plan
2 015
Plan
2 016
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
2 621 368
2 929 956
3 030 500
3 035 000
3 039 500
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Heidi Backman
1 154 243
1 310 965
1 258 920
1 284 100
1 309 800
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
431 481
215 991
219 300
223 798
228 198
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
367 709
281 950
328 600
335 300
342 100
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
130 279
139 038
135 240
137 900
140 600
4 705 080
4 877 900
4 972 560
5 016 098
5 060 198
Henkilöstökulut - Personalutgifter
-18 427 183
-19 538 063
-19 922 274
-20 420 300
-20 930 800
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
-3 273 620
-3 353 019
-3 464 020
-3 518 500
-3 574 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
-1 179 376
-1 390 824
-1 423 740
-1 452 300
-1 481 400
Avustukset - Understöd
-1 441 195
-1 534 400
-1 643 600
-1 676 500
-1 710 000
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
-111 029
-123 047
-139 100
-141 700
-144 300
-8 132 496
-8 347 061
-8 848 110
-9 036 100
-9 216 800
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-32 564 899
-34 286 414
-35 440 844
-36 245 400
-37 057 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-27 859 819
-29 408 514
-30 468 284
-31 229 302
-31 997 202
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
Suomenkielinen koulutoimi ja varhaiskasvatus toimivat suomenkielisen opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa.
Ruotsinkielinen koulutoimi ja varhaiskasvatus toimivat ruotsinkielisen opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja kaupunginkirjasto kuuluvat sivistyslautakuntaan, nuorisopalvelut nuorisolautakuntaan ja liikuntapalvelut liikuntalautakuntaan.
Sivistystointa johtaa sivistystoimenjohtaja.
Den finskspråkiga skolförvaltningen och
småbarnsfostran lyder under finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran.
Den svenskspråkiga skolförvaltningen och
småbarnsfostran lyder under svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran.
Inom ramen för kultur och fritid hör kulturtjänsterna, medborgarinstitutet och stadsbiblioteket till bildningsnämnden, ungdomstjänsterna till ungdomsnämnden och idrottstjänsterna till idrottsnämnden.
Bildningssektorn leds av bildningsdirektören.
Toiminta
Sivistystoimi vastaa toimintaympäristön muutoksiin. Suurimmiksi muutoksiksi arvioidaan
yhteiskunnan heikentynyt talous, väestörakenteen muutokset, kuntauudistus, jatkuva globalisaatio ja yhteiskunnan eriytymiskehitys sekä
erityisesti sivistystoimen kannalta opetussuunnitelman perusteiden uudistus, tuleva
Verksamhet
Bildningssektorn svarar mot förändringarna i
verksamhetsmiljön. De största förändringarna
bedöms vara den försämrade samhällsekonomin, förändringarna i befolkningsstrukturen,
kommunreformen, den fortsatta globaliseringen
och samhällets differentiering samt specifikt för
bildningssektorn revideringen av läroplansgrun73
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
Käyttötalous
GRANKULLA
Driftsbudget
oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, nuorisotakuu,
opetuksen ja yhteiskunnan sähköistäminen ja
suomalaisten oppilaitten heikkenevät oppimistulokset.
derna, den kommande elev- och studerandevårdslagen, ungdomsgarantin, digitaliseringen
av undervisningen och samhället samt de finländska elevernas sjunkande inlärningsresultat.
Sivistystoimi kehittää valtuustokaudella koulut
ja päiväkodit edelläkävijöiksi, panostaa kaikkien kauniaislaisten mutta erityisesti lasten ja
nuorten sekä ikäihmisten hyvinvointiin ja vahvistaa elävää kaksikielisyyttä. Nuorisotakuun
mukaisia toimenpiteitä kehitetään edelleen
moniammatillisessa verkostossa hyväksytyn
suunnitelman mukaan. Opetussuunnitelmatyö
sekä oppimisympäristöjen kehittämistyö alkaa.
Bildningssektorn utvecklar under fullmäktigeperioden skolorna och daghemmen till föregångare, satsar på alla Grankullabors men särskilt
barns och ungas samt äldres välbefinnande och
förstärker en levande tvåspråkighet. Åtgärderna
beträffande ungdomsgarantin utvecklas fortsättningsvis i ett mångprofessionellt nätverk enligt
den godkända planen. Läroplansarbetet samt
utvecklingen av lärmiljöerna påbörjas.
Sivistystoimen palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri asiakasryhmien tarpeiden pohjalta. Kiinteistöt, välineet ja henkilöstön osaaminen tukevat tätä. Koko kaupunki nähdään
oppimis- ja elämysympäristönä. Sivistyspoliittinen ohjelma laaditaan v. 2014 – 2016.
Bildningssektorns tjänster utvecklas helhetsmässigt utgående från olika kundgruppers behov. Fastigheter, utrustning och personalens
kompetens stöder detta. Hela staden ses som
en lär- och upplevelsemiljö. Ett bildningspolitiskt
program för åren 2014 – 2016 utarbetas.
Henkilöstö
Lasten ja oppilaiden määrän kasvu on johtanut viiden uuden vakanssin perustamiseen
varhaiskasvatuksessa ja yhden uuden vakanssin perustamiseen Mäntymäen koulussa
syksyllä 2013.
Personal
Det ökade antalet barn och elever har gett upphov till att fem nya vakanser inrättats inom småbarnsfostran och en ny vakans vid Mäntymäen
koulu under hösten 2013.
Talous
Toimintakate suurenee maltillisesti edellisvuodesta. Sivistystoimen sisäiset vuokrat ovat
kasvaneet noin 330 000 euroa kahden prosentin yleisen kustannusnousun lisäksi. Lasten ja oppilaiden määrän kasvu on nostanut
kustannustasoa. Tätä on huomioitu 200 000
eurolla. Tämän lisäksi toimintakate kasvaa
yhteensä 52 000 euroa muilta toimialoilta sivistystoimeen siirtyvien toimintojen myötä.
Kyse on varhaiskasvatuksen 50prosenttisesta sihteerintoimesta, nuorten kesäseteleistä ja Haltialle maksettavasta avustuksesta.
Tuottavuus kasvaa sen myötä, että ylläpidetään nykyistä tarjontaa ja kehitetään toiminnan
laatua ilman kehittämistyöhön (esim. opetussuunnitelmatyö, sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen, nuorisotakuu) osoitettuja
lisäresursseja. Kehitetään uusia rakenteita ja
palvelumuotoja resurssienkäytön tehostamiseksi.
Ekonomi
Verksamhetsbidraget ökar måttligt från föregående år. De interna hyrorna har för bildningssektorn ökat med ungefär 330 000 euro utöver den
allmänna ökningen på två procent. Ökat barnoch elevantal har föranlett ökade kostnader.
Dessa har beaktats med ca 200 000 euro. Utöver detta ökar bidraget med sammanlagt 52 000
euro för funktioner som överförs från andra sektorer till bildningssektorn. Det är fråga om en
halv sekreterartjänst för småbarnsfostran, sommarsedlarna för unga samt bidraget till Haltia.
Produktiviteten ökar genom att upprätthålla nuvarande utbud och genom att utveckla kvaliteten
i verksamheten utan tilläggsresurser för utvecklingsarbetet, t.ex. läroplansarbetet, utvecklingen
av de digitala lärmiljöerna eller ungdomsgarantin. Nya strukturer och serviceformer utvecklas
för att effektivera resursanvändningen.
Investoinnit
Vuoden aikana rakennetaan suomenkielinen
Sansinpellon päiväkoti. Koulujen ja liikuntalaitosten kunnostustöitä suunnitellaan ja toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti.
Investeringar
Under året byggs det finskspråkiga Sansåkers
daghem. Renoveringar av skolorna och idrottsanläggningarna planeras och utförs enligt investeringsplanen.
74
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI
Sivistystoimen hallinto ja talousyksikkö
vastaa toimialan johtamisesta ja toiminnan
koordinoimisesta sekä keskitetyistä hallinto- ja talouspalveluista.
Bildningssektorns förvaltnings- och ekonomienhet svarar för ledningen av sektorn och
för de centraliserade förvaltnings- och ekonomitjänsterna.
Sivistystoimen hallinto ja talous
Bildningens förvaltning och ekonomi
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Heidi Backman
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektören
TP
Bokslut
2 012
TA
BG
2 013
TAE
BGF
2 014
TS
Plan
2 015
TS
Plan
2 016
0
0
0
0
0
Henkilöstökulut - Personalutgifter
-88 122
-214 355
-297 024
-304 400
-312 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
-7 200
-8 400
-21 400
-21 800
-22 200
-79
-5 400
-2 700
-2 800
-2 900
0
-300
-300
-300
-300
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
-219
0
0
0
0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-95 620
-228 455
-321 424
-329 300
-337 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-95 620
-228 455
-321 424
-329 300
-337 400
Sisäiset kulut - Interna utgifter
Toiminta
Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen
käytänteitä, taloutta ja hallintoa, sisäistä ja
ulkoista yhteistyö ja yhteistä strategista näkemystä kehitetään edelleen. Organisaation
toimivuutta arvioidaan.
Verksamhet
Bildningssektorns nya organisation och dess
rutiner, ekonomi och administration, internt och
externt samarbete och en gemensam strategisk
syn utvecklas fortsättningsvis. Organisationens
funktionsduglighet utvärderas.
Vuoden 2014 alussa perustetaan kolme vuotta kestävä keskitetty sähköinen oppimisympäristötoiminto, Koko hela Grani – oppimis- ja
elämysympäristömme, jonka tarkoitus on ylläpitää tiettyjä nykyisiä toimintoja kouluissa ja
samalla toimeenpanna sivistystoimen osalta
valtuuston 2013 hyväksymää tietohallintostrategiaa.
Uusi toiminto palvelee kaikkia sivistystoimen
tulosalueita.
Från början av år 2014 inrättas en tre-årig digital
lärmiljöfunktion, Koko hela Grani – vår lär- och
upplevelsemiljö. Syftet med denna är att upprätthålla vissa funktioner i skolorna och att för
bildningssektorns del verkställa Grankulla stads
IT-strategi, som godkändes av fullmäktige 2013.
Den nya funktionen betjänar bildningssektorns
samtliga resultatområden.
Sivistystoimen tuottavuutta parannetaan kehittämällä seurantatyökaluja ja mittareita, jotka
kuvaavat taloudellisuutta sekä tuloksellisuutta.
Henkilöstö
Yksikössä työskentelevät sivistystoimenjohtaja, talouspäällikkö, toimistosihteeri ja 1.1.2014
alkaen myös toimistosihteeri (50 %), joka jo
vuonna 2013 on avustanut varhaiskasvatusta
mutta ollut sosiaalija terveystoimen palkkaamana, sekä vuosina 2014–16 oppimisym-
Bildningssektorns produktivitet förbättras genom
att utveckla uppföljningsverktyg och mätare som
beskriver ekonomi och resultat.
Personal
Vid enheten arbetar bildningsdirektören, ekonomichefen, byråsekreteraren och fr.o.m. 1.1.2014
även en byråsekreterare (50%), som redan år
2013 assisterat inom småbarnsfostran, men som
avlönats av socialoch hälsovårdssektorn samt
under åren 2014-16 en lärmiljöutvecklare.
75
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
Käyttötalous
GRANKULLA
Driftsbudget
päristöjen kehittäjä.
Talous
Muutokset eivät aiheuta lisäkustannuksia,
vaan ne toteutetaan sisäisillä siirroilla.
Ekonomi
Förändringarna föranleder inga tilläggskostnader, utan förverkligas genom interna förflyttningar.
76
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN
Varhaiskasvatukseen kuuluu päiväkotihoito, esiopetus, avoin perhetoiminta, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki.
Till småbarnsfostran hör daghemsvård, förskoleundervisning, öppen familjeverksamhet, hemvårdsstöd och stöd för privat vård.
Varhaiskasvatuksen tulosalueen tehtävänä on
tarjota varhaiskasvatuspalvelua, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja
vanhempien oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka. Varhaiskasvatus on suunnitelmallista toimintaa, jossa lapsen omaehtoisella
leikillä on keskeinen merkitys. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.
Resultatområdet för småbarnsfostran har som
uppgift att erbjuda småbarnsfostran som kombinerar barnens rätt till småbarnsfostran och föräldrarnas rätt att få en vårdplats för sina barn.
Småbarnsfostran är en planmässig verksamhet
där barnets självständiga lek har en central betydelse. Målet för småbarnsfostran är att främja
barnens balanserade uppväxt, utveckling och
lärande.
Varhaiskasvauts - Småbarnsfostran
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Annika Hiitola
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran
TP
TA
TAE
TS
TS
Bokslut
2 012
BG
2 013
BGF
2 014
Plan
2 015
Plan
2 016
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
252 651
161 025
200 000
204 000
208 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
703 906
884 665
831 720
848 400
865 300
3 460
900
0
0
0
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
960 063
1 046 590
1 031 720
1 052 400
1 073 300
-4 271 824
-4 560 965
-4 783 781
-4 903 400
-5 026 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
-962 638
-882 920
-915 970
-934 300
-953 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
-199 854
-217 880
-202 990
-207 100
-211 300
Avustukset - Understöd
-863 369
-905 000
-940 000
-958 800
-978 000
-8 918
-5 300
-2 400
-2 400
-2 400
-794 705
-1 116 610
-1 079 950
-1 112 400
-1 134 600
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-7 101 308
-7 688 675
-7 925 091
-8 118 400
-8 305 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-6 141 245
-6 642 085
-6 893 371
-7 066 000
-7 232 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
Toiminta
Oppimisen, äidinkielen ja monikielisyyden tukea
kehitetään varhaiskasvatuksessa yhteistyössä
koulujen kanssa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön ja uutta esiopetussuunnitelmaa aletaan työstää vuonna 2014 julkaistavien kansallisten opetussuunnitelman perusteiden
pohjalta. Esiopetuksen uusi opetussuunnitelma
otetaan käyttöön 2016.
Tulosalueella toimitaan tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi lasten päivähoidon rakennemuutoksen avulla. Tällä hetkellä Kauniaisissa on kuusi suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä päiväkotia sekä kaksi ruotsinkielistä osto77
Verksamhet
Stöd för inlärningen, modersmålet och flerspråkighet utvecklas inom småbarnsfostran i
samarbete med skolorna. Den nya planen för
småbarnsfostran tas i bruk och arbetet med
förskolans nya läroplaner påbörjas utgående
från de nationella läroplansgrunderna. Förskolans nya läroplan tas i bruk 2016.
Resultatområdet arbetar för ökad produktivitet
och förbättrad ekonomi genom en omstrukturering av barndagvården. I detta nu finns det
sex finskspråkiga och två svenskspråkiga
daghem samt två svenskspråkiga köpavtalsdaghem. Beslut om daghemsnätet fattas i
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
Käyttötalous
GRANKULLA
Driftsbudget
palvelupäiväkotia. Päiväkotiverkostosta päätetään vuonna 2010 tehdyissä suunnitelmissa olevien periaatteiden mukaisesti uuden Sansinpellon päiväkodin valmistuessa vuodenvaihteessa
2014 – 2015. Sansinpellon päiväkodilla tulee
olemaan tilaa 108 lapselle. Ruotsinkieliset päiväkodit Grankotten ja Kasabergets daghem jatkavat toimintaansa ennallaan, ja ostopalvelusopimukset yksityisten päiväkotien yhteensä 78 päivähoitopaikasta uusitaan kilpailutuksen jälkeen
2014. Yksityistä englanninkielistä päivähoitoa
selvitetään.
Vanhempien omaa vastuunottoa ja vertaisryhmien toimintaa avoimen perhetoiminnan tiloissa
lisätään.
enlighet med riktlinjerna i planen från år 2010
i samband med att det finskspråkiga Sansåkers daghem för 108 barn färdigställs i årsskiftet 2014 – 2015. De svenskspråkiga kommunala daghemmen Grankotten och Kasabergets daghem fortsätter sin verksamhet,
och avtal om totalt 78 svenskspråkiga köpavtalsplatser sluts efter upphandling. Privat
engelskspråkig dagvård utreds.
Föräldrarnas eget och kamratgruppers ansvar
för verksamheten i den öppna familjeverksamhetens lokaliteter utökas.
Henkilöstö
Varhaiskasvatuksen henkilökunta on vuonna
2013 kasvanut viidellä vakanssilla 125:een. Mitoitus on lakisääteisellä tasolla, ja erityislastentarhaopettajaresurssit vastaavat naapurikuntien
mitoitusta.
Henkilöstön ja esimiesten tehtävänkuvaukset
päivitetään valtuustokaudella, ja työ käynnistetään vuonna 2014.
Personal
Personalen inom småbarnsfostran har under
år 2013 ökat med fem vakanser till 125. Dimensioneringen följer lagstadgad nivå och
tillgången på specialbarnträdgårdslärare motsvarar dimensioneringen i grannkommunerna.
Personalens och förmännens arbetsbeskrivningar uppdateras under fullmäktigeperioden
och arbetet inleds under 2014.
Talous
Varhaiskasvatuksen kustannusrakennetta selvitetään. Lapsimäärän kasvun myötä päivähoitoon
saatiin viisi uutta vakanssia vuonna 2013. Valtuusto hyväksyi lisäyksen lisätalousarviona jo
syksyllä 2013. Lisäys koostuu Kauniaisissa asuvista lapsista.
Panostus avoimeen perhetoimintaan on pienentänyt päivähoidon kysyntää 0–3-vuotiaiden osalta.
Erilaisten vaihtoehtojen ja yksityisen päivähoidon
mahdollistamiseksi selvitetään yksityisen hoidon
tuen ja kotihoidon tuen kuntalisän tarkistamista
seudulla vallitsevalle tasolle
Ekonomi
Kostnadsstrukturen inom småbarnsfostran
utreds. Det ökade barnantalet gav upphov till
fem nya vakanser 2013. Ökningen godkändes
som en tilläggsbudget av fullmäktige redan
hösten 2013. Ökningen består av Grankullabarn.
Satsningen på öppen familjeverksamhet har
minskat efterfrågan på dagvård i åldern 0-3
år.
För att möjliggöra olika alternativ och privat
dagvård utreds en justering av det privata
stödet och kommuntillägget till hemvårdsstödet för uppnå nivån i regionen.
Investoinnit
Vuoden 2015 alussa valmistuvan uuden Sansinpellon päiväkodin sisustamiseen osoitetaan varoja
Investeringar
Medel reserveras för inredningen av det nya
Sansåkers daghem som står klart i början av
år 2015.
78
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
Varhaiskasvatus
TP
TA
TA
TA
TA
Bokslut
BG
BG
BG
BG
2012
2013
2014
2015
2016
120
120
125
125
125
8
8
8
7
7
350
360
360
380
380
58612
60992
62000
62000
62000
79
96
96
96
96
16
16
16
8
8
3041
2500
2500
1250
1250
44
42
42
42
42
119
130
130
140
140
86
120
120
130
130
Lakisääteinen - Lagstadgad
27
40
40
60
60
Kunnallinen - Kommunalt
25
40
40
60
60
95 %
95 %
95 %
95 %
Småbarnsfostran
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Henkilökunta - Personal
Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)
Läsnäolopäivät - Närvarodagar
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag
Perhepäivähoito - Familjedagvård
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)
Läsnäolopäivät - Närvarodagar
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd
Perheet / kk - Antal familjer / mån.
Lakisääteinen - Lagstadgad
Kunnallinen - Kommunalt
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård
Perheet / kk - Antal familjer / mån.
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran
79
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI
FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
Toimintamenot 2014
Verksamhetsutgifter 10,9 M€
2%
2%
Hallinto Förvaltning 2 %
6%
4%
Mäntymäen koulu 28 %
28 %
Kasavuoren koulu 30 %
Kauniaisten lukio 27 %
27 %
Muu koulutoimi Övrig skolverksamhet 4 %
Erillisrahoitteiset projektit
Specialfinanseirade projekt 2 %
Kotikuntakorvaukset Hemkommunersätt. 6 %
30 %
Talousarviovertailu 2011 - 2014 Budgetjämförelse, 1000€
Kotikuntakorvaukset Hemkommunersättningar
Muu koulutoimi Övrig skolverksamhet
2011
Kauniaisten lukio
2012
Kasavuoren koulu
2013
2014
Mäntymäen koulu
Hallinto Förvaltning
0
500
1000
80
1500
2000
2500
3000
3500
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
Käyttötalous
GRANKULLA
Driftsbudget
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta ja vastaa yhteistyöstä toisen asteen
ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen kanssa. Kauniainen on ammattiopisto Omnian, ammattikorkeakoulu Laurean
sekä Metropolian osaomistaja.
Den finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran svarar för den finskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen och
gymnasieutbildningen samt ansvarar för samarbetet med yrkesutbildningen på andra stadiet
och yrkeshögskoleutbildningen. Grankulla är
delägare i yrkesinstitutet Omnia, i yrkeshögskolorna Laurea samt Metropolia.
Toiminta
Perusopetuksessa uusi opetussuunnitelma
otetaan käyttöön 1.8.2016. Uuden opetussuunnitelman työstäminen aloitetaan suunnittelemalla työskentelyä yhdessä ruotsinkielisen
perusopetuksen kanssa.
Sähköiset oppimisympäristöt kehitetään sivistystoimen yhteisessä hankkeessa Koko hela
Grani. Perusopetuksen lukuvuoden 2013-14
teemana on Opin ja kasvan yhteisössä – yhdessä olemme enemmän. Lukion puolella
teema on oppimisympäristöt. Koulut toteuttavat teemaansa erilaisin lukuvuosisuunnitelmissa tarkennetuin tavoin.
Lukiossa aloitetaan valmistautuminen ylioppilaskirjoitusten sähköistämiseen. Ensimmäiset
sähköiset ylioppilaskirjoitukset suoritetaan
syksyllä 2016. Suomenkielisessä opetustoimessa jatketaan aktiivisesti tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön kehittämistyötä
mm. Unelmakoulun ja GraniIT-projektin kautta.
Kauniaisten kielikylpymallia aloitetaan toteuttaa ohjelman mukaisesti syksystä 2014 ja
siihen valmistaudutaan erillisellä kielikylvyn
koulutusohjelmalla syksyllä 2013 ja talvella
2014.
Iltapäivätoiminta kilpailutetaan.
Verksamhet
En ny läroplan tas i bruk i den grundläggande
utbildningen 1.8.2016. Arbetet på den nya läroplanen inleds så att man skissar upp processen
tillsammans med den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.
Digitala lärmiljöer utvecklas inom bildningsväsendets gemensamma projekt Koko hela Grani.
Den finska grundläggande utbildningens tema
för läsåret 2013–14 har framgår av mottot Opin
ja kasvan yhteisössä – yhdessä olemme enemmän. Gymnasiet har lärmiljöer som årets tema.
Skolorna omsätter temat i praktiken på olika sätt
som preciseras i läsårsplanerna.
Gymnasiet börjar förbereda digitaliseringen av
studentskrivningarna. De första digitala proven
kommer att skrivas hösten 2016. Den finskspråkiga skolförvaltningen fortsätter aktivt med arbetet på att utveckla den pedagogiska användningen av informations- och kommunikationsteknik bl.a. via projekten
Unelmakoulu/Drömskolan och GraniIT-projektet.
Genomförandet av Grankullas språkbadsmodell
inleds enligt programmet hösten 2014, och beredskap för den skapas genom ett särskilt utbildningsprogram för språkbad under hösten
2013 och vintern 2014.
Eftermiddagsverksamheten konkurrensutsätts.
Henkilökunta
Suomenkielisen opetustoimen henkilöstömäärä lisääntyy vuonna 2014 kuraattorilla, jonka
sijoituspaikaksi tulee Mäntymäen koulu. Opettajistoon ei tule lisäyksiä.
Personal
Personalen i de finska skolorna ökar år 2014
med en kurator, vars tjänstgöringsställe blir
Mäntymäen koulu. Antalet lärare förblir oförändrat.
Talous
Oppilaitten kasvava määrä on huomioitu valtuuston hyväksymässä lisätalousarviossa jo
syksynä 2013. Lisäys koostuu Kauniaislaisoppilaista.
Ekonomi
Det ökande antalet elever har beaktats redan
hösten 2013 genom att fullmäktige godkände en
tilläggsbudget. Ökningen består av Grankulla81
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
Käyttötalous
Avustus ammattikorkeakoulu Metropolialle
alenee lineaarisen suunnitelman mukaisesti.
Investoinnit
Kasavuoren koulukeskuksen ja Mäntymäen
koulun kunnostaminen suunnitellaan ja toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti
.
GRANKULLA
Driftsbudget
elever.
Bidraget till yrkeshögskolan Metropolia minskar
enligt en linjär plan.
Investeringar
Renoveringen av Kasavuori skolcenter och
Mäntymäen koulu planeras och genomförs enligt
investeringsplanen.
82
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Peruskoulut - Grundskolor
Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättn.
Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås
oppilasmäärä - antal elever
Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas
oppilasmäärä - antal elever
Driftsbudget
TP
Bokslut
2 012
1 440 703
181
-522 456
70
TA
BG
2 013
1 891 610
232
-686 711
85
TAE
BGF
2 014
1 844 000
230
-690 000
93
TP
Bokslut
2 012
TA
BG
2 013
TAE
BGF
2 014
TS
Plan
2 015
1 844 000
230
-690 000
95
TS
Plan
2 016
1 844 000
230
-690 000
95
Hallinto
Förvaltning
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Sari Aarniokoski
opetuspäällikkö-undervisningschef
TS
Plan
2 015
TS
Plan
2 016
0
0
0
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-175 799
-28 776
-4 307
-329
-7 612
-216 823
-191 311
-14 000
-4 500
0
-7 310
-217 121
-155 743
-14 300
-4 600
0
-5 440
-180 083
-159 600
-14 600
-4 700
0
-5 500
-184 400
-163 600
-14 900
-4 800
0
-5 600
-188 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-216 823
-217 121
-180 083
-184 400
-188 900
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
83
0
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
Mäntymäen koulu
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Jarmo Ranta
rehtori-rektor
TP
Bokslut
2 012
TA
BG
2 013
TAE
BGF
2 014
TS
Plan
2 015
TS
Plan
2 016
31
2 386
0
5 622
8 039
0
0
0
5 000
5 000
0
0
0
5 100
5 100
0
0
0
5 200
5 200
0
0
0
5 300
5 300
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-1 790 336
-66 824
-107 245
-15 236
-820 756
-2 800 397
-1 841 958
-75 863
-153 554
0
-11 034
-816 657
-2 899 066
-1 962 245
-72 400
-156 600
0
-11 300
-888 870
-3 091 415
-2 011 300
-73 800
-159 700
0
-11 500
-906 600
-3 162 900
-2 061 600
-75 300
-162 900
0
-11 700
-924 700
-3 236 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-2 792 358
-2 894 066
-3 086 315
-3 157 700
-3 230 900
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
Mäntymäen koulu
TP
TA
TA
TA
TA
Bokslut
BG
BG
BG
BG
2012
2013
2014
2015
2016
48
48
49
49
49
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal
359
370
377
377
377
kauniaislaiset-från Grankulla
324
323
muista kunnista-från andra kommuner
45
54
Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal
19
18
3 245
3 298
3 442
3 528
3 617
696
625
618
633
649
1 043
1 055
1 145
1 173
1 203
527
650
637
650
663
sisäiset menot
2 284
2 207
2 358
2 405
2 453
toimintamenot
7 794
7 835
8 200
8 390
8 584
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Henkilökunta
€/oppilas
opettajien palkat
palkat muu henkilökunta
henkilöstösivukulut
oppilaskohtaiset menot
84
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
Kasavuoren koulu
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
TP
Bokslut
2 012
1 372
-5 133
25 508
-57
21 690
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Riitta Rekiranta
rehtori-rektor
Kasavuoren koulu
TA
BG
2 013
TAE
BGF
2 014
TS
Plan
2 015
TS
Plan
2 016
0
0
9 800
0
9 800
0
0
10 000
0
10 000
10 200
10 200
0
0
10 400
0
10 400
-2 174 578
-89 059
-93 310
-10 114
-706 605
-3 073 666
-2 332 908
-83 454
-138 495
-10 871
-707 723
-3 273 451
-2 342 503
-80 100
-141 300
-11 100
-751 000
-3 326 003
-2 401 100
-81 700
-144 100
-11 300
-766 000
-3 404 200
-2 461 100
-83 300
-147 000
-11 500
-781 300
-3 484 200
-3 051 976
-3 263 651
-3 316 003
-3 394 000
-3 473 800
TP
TA
TA
TA
TA
Bokslut
BG
BG
BG
BG
2012
2013
2014
2015
2016
44
44
43
43
43
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal
334
340
343
343
343
kauniaislaiset-från Grankulla
152
157
muista kunnista-från andra kommuner
182
186
Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal
18
18
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg
98
107
4 530
4 560
4 544
4 658
4 774
702
893
893
915
938
1 284
1 408
1 393
1 428
1 463
577
685
678
691
705
sisäiset menot
2 117
2 082
2 190
2 233
2 278
toimintamenot
9 211
9 628
9 697
9 925
10 158
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Henkilökunta
€/oppilas
opettajien palkat
palkat muu henkilökunta
henkilöstösivukulut
oppilaskohtaiset menot
85
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
Kauniaisten lukio
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
TP
Bokslut
2 012
115 640
2 385
36 272
154 297
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Ilpo Ahlholm
rehtori-rektor
Kauniaisten lukio
TA
BG
2 013
TAE
BGF
2 014
TS
Plan
2 015
TS
Plan
2 016
0
0
2 800
2 800
0
0
2 900
2 900
0
0
3 000
3 000
0
0
3 100
3 100
-1 986 872
-89 780
-40 929
-9 486
-817 441
-2 944 508
-1 902 480
-88 331
-77 690
-16 210
-809 515
-2 894 226
-1 911 238
-85 100
-79 200
-16 500
-856 725
-2 948 763
-1 959 000
-86 800
-80 800
-16 800
-873 900
-3 017 300
-2 008 000
-88 500
-82 400
-17 100
-891 400
-3 087 400
-2 790 211
-2 891 426
-2 945 863
-3 014 300
-3 084 300
TP
TA
TA
TA
TA
Bokslut
BG
BG
BG
BG
2012
2013
2014
2015
2016
30
30
30
30
30
368
375
377
377
377
92
87
283
290
17
18
115
117
4 213
3 930
3 953
4 052
4 153
140
92
92
95
97
1 046
1 052
1 024
1 050
1 076
381
486
480
489
499
sisäiset menot
2 221
2 159
2 272
2 318
2 364
toimintamenot
8 001
7 718
7 822
8 003
8 189
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Henkilökunta
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal
kauniaislaiset-från Grankulla
muista kunnista-från andra kommuner
Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen
€/oppilas
opettajien palkat
palkat muu henkilökunta
henkilöstösivukulut
oppilaskohtaiset menot
86
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
Muu koulutoimi
Övrig skolverksamhet
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Sari Aarniokoski
opetuspäällikkö-undervisningschef
TP
Bokslut
2 012
TA
BG
2 013
TAE
BGF
2 014
TS
Plan
2 015
TS
Plan
2 016
0
87 100
87 100
0
89 000
89 000
0
90 800
90 800
0
92 600
92 600
0
94 500
94 500
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-153 579
-205 693
-2 817
-314
-500
-22 352
-385 255
-199 911
-216 602
-1 800
-30 000
-2 000
-23 000
-473 313
-187 502
-220 900
-1 800
-30 600
-2 000
-23 000
-465 802
-192 200
-225 300
-1 800
-31 200
-2 000
-23 500
-476 000
-197 000
-229 800
-1 800
-31 800
-2 000
-24 000
-486 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-298 155
-384 313
-375 002
-383 400
-391 900
TP
Bokslut
2 012
258 567
258 567
TA
BG
2 013
175 000
0
175 000
TAE
BGF
2 014
178 500
0
178 500
TS
Plan
2 015
182 100
0
182 100
TS
Plan
2 016
185 700
0
185 700
-58 919
-245 945
-32 469
-127
-31
-337 491
-50 000
-150 000
0
0
0
-200 000
-51 300
-153 000
0
0
0
-204 300
-52 600
-156 100
0
0
0
-208 700
-53 900
-159 200
0
0
0
-213 100
-78 924
-25 000
-25 800
-26 600
-27 400
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
Erillisrahoitteiset projektit
Specialfinansierade projekt
Sari Aarniokoski
opetuspäällikkö-undervisningschef
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
87
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
Toimintamenot 2014 Verksamhetsutgifter
9,95 M€
1%
4%
Hallinto Förvaltning 1 %
Granhultsskolan 35 %
26 %
35 %
Hagelstamska skolan 33 %
Gymnasiet Grankulla samskola 26 %
Muu koulutoimi Övrig
skolverksamhet 4 %
33 %
Talousarviovertailu 2011 - 2014 Budgetjämförelse,
1000€
Kotikuntakorvaukset Hemkommunersättningar
Muu koulutoimi Övrig skolverksamhet
2011
Gymnasiet Grankulla samskola
2012
Hagelstamska skolan
2013
Granhultsskolan
2014
Hallinto Förvaltning
0
500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
88
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
Käyttötalous
GRANKULLA
Driftsbudget
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI
Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vastaa ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta sekä vastaa yhteistyöstä toisen asteen
ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja kansanopistokoulutuksen kanssa.
Kauniainen on ammattiopiston Prakticumin
sekä Västra Nylands folkhögskolanin osaomistaja.
Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran svarar för den svenskspråkiga
småbarnsfostran, grundläggande utbildningen
och gymnasieutbildningen samt svarar för samarbetet med yrkesutbildningen på andra stadiet,
yrkeshögskoleutbildningen och folkhögskoleutbildningen. Grankulla är delägare i Yrkesinstitutet Prakticum och i Västra Nylands folkhögskola.
Toiminta
Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmatyö
aloitetaan yhteistyössä suomenkielisten koulujen
ja Espoon ruotsinkielisten koulujen kanssa. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2016. Sähköisiä oppimisympäristöjä kehitetään Koko hela Grani -hankkeen puitteissa vastaamaan uusia opetussuunnitelmia ja niin, että
kaikille oppilaille voidaan antaa mahdollisuudet
tieto- ja viestintätekniikan (TVT) monipuoliseen
käyttöön oppimisessa. Lukio koordinoi Gnetprojektia, jossa useat ruotsinkieliset lukiot kehittävät yhteisen sähköisen kurssitarjottimen ja jossa tuetaan opettajien osaamiskehitystä. Projekti
on 80-prosenttisesti valtion rahoittama. Ruotsinkielinen lukio tarjoaa myös reaaliaikaisia virtuaalikursseja ja työpajoja.
Perusopetuksessa kehitetään TVT:n käyttöä
äidinkielen, matematiikan ja luonnontieteellisten
aineiden opetuksessa toisen valtakunnallisesti
rahoitetun hankkeen puitteissa.
Kansallisen ruotsinkielisen huippuosaamishankkeen (Toppkompetens) puitteissa laaditaan
Kauniaisten ruotsinkieliselle opetukselle kehittämissuunnitelma toimintakulttuurin ja tulosten
parantamiseksi.
Koulut panostavat sekä oppilaiden että henkilöstön hyvinvointiin. Toimenpiteitä päihteiden
käytön ehkäisemiseksi toteutetaan. Erityisopetuksessa on kolmiportainen tukimalli otettu
käyttöön, ja toiminnan dokumentointia kehitetään
Wilma-ohjelman avulla. Kerhotoimintaa kehitetään valtion rahoituksella.
Koulukyydit järjestetään ostopalveluna 7 oppilaalle, joista 6 käy erityiskoulua Helsingissä.
Iltapäivätoiminnasta on sopimus Folkhälsanin
kanssa, joka saa toimintaan avustusta. Aamupäivätoiminnasta huolehtii Granhultsskolan.
Yhteistoiminnassa suomenkielisten koulujen
kanssa korostetaan kansainvälisyyttä ja elävää
kaksikielisyyttä.
89
Verksamhet
Läroplansarbetet inom den grundläggande
utbildningen och gymnasiet påbörjas i samarbete med de finska skolorna samt med de
svenska Esboskolorna. De nya läroplanerna
tas i bruk hösten 2016. De digitala lärmiljöerna utvecklas inom Koko hela Grani-projektet
för att svara mot de nya läroplanerna och för
att ge alla elever möjligheter att mångsidigt
utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen. Gymnasiet koordinerar Gnet-projektet, i vilket flera svenskspråkiga gymnasier utvecklar en gemensam
digital kursbricka och stöder lärarnas kompetensutveckling. Projektet är till 80 % statsfinansierat. Gymnasiet erbjuder också virtuella
kurser i realtid och lärverkstäder.
Inom den grundläggande utbildningen utvecklas IKT-användningen i undervisningen i modersmål, matematik och naturvetenskapliga
ämnen i ett annat nationellt finansierat projekt.
Inom det nationella svenskspråkiga Toppkompetensprojektet görs i syfte att förbättra
verksamhetskulturen och resultaten en utvecklingsplan för den svenskspråkiga undervisningen i Grankulla.
Skolorna fokuserar på både elevernas och
personalens välbefinnande. Rusmedelsförebyggande åtgärder vidtas. Inom specialundervisningen är trestegsmodellen genomförd
och dokumentation inom verksamheten utvecklas med hjälp av programmet Wilma.
Klubbverksamheten utvecklas med statlig
finansiering.
Skolskjutsarna sköts via upphandling och
omfattar 7 elever. 6 av dem förs till specialskola i Helsingfors.
Eftermiddagsverksamheten sköts enligt avtal
med Folkhälsan som erhåller understöd för
verksamheten. Morgonverksamhet sköts av
Granhultsskolan.
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
Käyttötalous
GRANKULLA
Driftsbudget
Syksyllä 2013 Prakticumissa on 26 opiskelijaa,
joiden kotikunta on Kauniainen.
Inom samarbetet med den finskspråkiga utbildningen betonas internationalism och levande tvåspråkighet.
I Prakticum fanns det 26 studerande med
hemkommun Grankulla hösten 2013.
Henkilöstö
Yksi erityisopettajan virka on jaettu Hagelstamska skolanin (12 h) ja lukion (13 h) välillä.
Pääluottamusmiehen tehtävistä aiheutuvat kustannukset on kirjattu lukon kohdalle ja ne vastaavat kymmentä viikkotuntia.
Personal
En speciallärartjänst är delad mellan Hagelstamska skolan (12 h) och gymnasiet (13 h).
Kostnaderna för huvudförtroendemannens
uppgifter är förlagda till gymnasiet och motsvarar 10 h/vecka.
Talous
Ruotsinkielisten koulujen oppilasmäärä on noussut yhteensä 949 oppilaaseen. Valtuusto hyväksyi lisäyksen lisätalousarviona jo syksyllä 2013.
Lukuvuonna 2013–14 Granhultsskolanissa on
393, Hagelstamska skolanissa 276 ja Gymnasiet
Grankulla samskolassa 280 oppilasta. Espoolaisoppilaita on kaikkiaan 260.
Lukion oppilaaksiotto vähenee vuosiluokkien
pienenemisen vuoksi 4 opiskelijalla syksyllä
2014.
Ekonomi
Antalet elever i de svenska skolorna har ökat
till totalt 949 elever. Ökningen godkändes
som en tilläggsbudget av fullmäktige redan
hösten 2013. Granhultsskolan har under läsåret 2013-14 393 elever, Hagelstamska skolan
276 elever och Gymnasiet Grankulla samskola har 280 elever. Esboelevernas antal är
sammanlagt 260.
Antagningen till gymnasiet minskar som en
följd av minskande årsklasser med 4 studerande hösten 2014.
Henkilöstökulut muodostavat 60 % ja sisäiset
menot 28 % menotalousarvion kokonaissummasta. Myyntitulot koostuvat pääasiassa kahdesta erästä: kotikuntakorvauksesta (muista
kunnista tulevat oppilaat) ja Opetushallituksen
erityishankeavustuksesta.
Naapurikuntien kouluja käyvistä erityisluokalla
olevista kauniaislaisista aiheutuu menoja n.
40 000 euroa/oppilas. Tällä hetkellä näitä oppilaita on yhteensä kuusi.
Ulkopuolisia varoja on saatu kansainvälisiin
hankkeisiin ja Gnet-projektiin. Koulun omien menojen osuus on 20 % hankkeen kaikista kuluista.
Personalkostnaderna utgör 60 % och de interna utgifterna 28 % av den totala utgiftsbudgetsumman och försäljningsinkomsterna består i främsta rummet av två poster; hemkommunsersättningen (elever från andra
kommuner) samt statligt understöd från Utbildningsstyrelsen för specialprojekt.
Utgifterna för Grankullaelever i specialklass
som går i grannkommunernas skolor är cirka
40 000 euro per elev. Antalet elever för tillfället är 6 st.
Externa medel har erhållits för de internationella projekten och Gnetprojektet. Skolans
egna utgifter är 20% av samtliga kostnader i
projektet.
Kansanopisto Västra Nylands folkhögskolalle
maksettava vuotuinen tuki on n. 5 500 euroa
vuonna 2014.
Det årliga stödet till Västra Nylands folkhögskola är för år 2014 ca 5 500 euro.
90
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Peruskoulut - Grundskolor
Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättn.
Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås
Oppilasmäärä - Antal elever
Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas
Oppilasmäärä - Antal elever
Driftsbudget
TP
Bokslut
2 012
719 271
92
-58 051
8
TA
BG
2 013
845 321
105
-46 153
6
TAE
BGF
2 014
960 000
120
-46 000
3
TS
Plan
2 015
960 000
120
-46 000
3
TS
Plan
2 016
960 000
120
-46 000
3
TP
Bokslut
2 012
TA
BG
2 013
TAE
BGF
2 014
TS
Plan
2 015
TS
Plan
2 016
Förvaltning
Hallinto
Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:
Bjarne Mollgren
undervisningschef-opetuspäällikkö
0
0
0
0
0
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-86 731
-22 089
-13 703
-100
0
-7 219
-129 842
-97 715
-17 041
-9 450
0
0
-6 603
-130 809
-101 588
-17 400
-9 600
0
0
-6 230
-134 818
-104 100
-17 700
-9 800
0
0
-6 400
-138 000
-106 700
-18 100
-10 000
0
0
-6 500
-141 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-129 842
-130 809
-134 818
-138 000
-141 300
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
91
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
Granhultsskolan
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
TP
Bokslut
2 012
1 269
6 857
8 126
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:
Anders Rosenqvist
rektor-rehtori
TA
BG
2 013
TAE
BGF
2 014
TS
Plan
2 015
TS
Plan
2 016
0
7 900
7 900
0
8 100
8 100
8 300
8 300
0
8 500
8 500
-2 032 638
-50 600
-138 602
-355
-14 892
-1 040 231
-3 277 318
-2 179 324
-60 439
-177 387
0
-17 913
-1 055 905
-3 490 968
-2 159 678
-61 600
-180 900
0
-18 300
-1 111 070
-3 531 548
-2 213 700
-62 800
-184 500
0
-18 700
-1 133 300
-3 613 000
-2 269 000
-64 100
-188 200
0
-19 100
-1 156 000
-3 696 400
-3 269 192
-3 483 068
-3 523 448
-3 604 700
-3 687 900
TP
TA
TA
TA
TA
Bokslut
BG
BG
BG
BG
2012
2013
2014
2015
2016
53
53
53
53
53
Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin
387
398
393
393
393
från Grankulla-kauniaislaiset
367
363
från andra kommuner-muista kunnista
29
30
Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko
18
19
3327
3425
3387
3471
3558
löner- övrig personal
938
965
985
1 009
1 035
socialkostnader
991
1 090
1 124
1 152
1 181
elevbundna kostnader
529
643
664
677
691
interna utgifter
2 690
2 655
2 827
2 884
2 941
utgifter totalt
8 475
8 778
8 986
9 193
9 406
Granhultsskolan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Personal-Henkilökunta
€/elev
lärarlöner
92
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
Hagelstamska skolan
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
TP
Bokslut
2 012
23 388
1 555
24 943
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:
Catharina Sunesdotter
rektor-rehtori
TA
BG
2 013
TAE
BGF
2 014
TS
Plan
2 015
TS
Plan
2 016
0
3 000
3 000
0
3 100
3 100
0
3 200
3 200
0
3 300
3 300
-1 934 021
-73 447
-110 108
-8 182
-810 034
-2 935 792
-2 078 794
-78 387
-130 992
-10 826
-825 305
-3 124 304
-2 139 527
-80 000
-133 600
-11 000
-907 315
-3 271 442
-2 193 000
-81 600
-136 300
-11 200
-925 500
-3 347 600
-2 247 800
-83 200
-139 000
-11 400
-944 000
-3 425 400
-2 910 849
-3 121 304
-3 268 342
-3 344 400
-3 422 100
TP
TA
TA
TA
TA
Bokslut
BG
BG
BG
BG
2012
2013
2014
2015
2016
47
47
47
47
47
Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin
261
263
276
276
276
från Grankulla-kauniaislaiset
169
186
från andra kommuner-muista kunnista
92
90
Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko
17
17
Fått avgångsbetyg -Päättötodist.saaneita
91
84
5 179
5 346
5 236
5 366
5 501
797
965
927
950
974
1 422
1 593
1 589
1 629
1 670
733
837
814
830
846
3 099
3 138
3 287
3 353
3 420
11 231
11 879
11 853
12 129
12 411
Hagelstamska skolan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Personal
€/elev
lärarlöner
löner- övrig personal
socialkostnader
elevbundna kostnader
interna utgifter
utgifter totalt
93
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
Gymnasiet Grankulla samskola
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
TP
Bokslut
2 012
54 970
89 708
28 888
173 566
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:
Niklas Wahlström
rektor-rehtori
TA
BG
2 013
TAE
BGF
2 014
TS
Plan
2 015
TS
Plan
2 016
0
0
1 900
1 900
0
0
1 900
1 900
1 900
1 900
0
0
1 900
1 900
-1 480 360
-137 838
-55 100
-8 849
-760 879
-2 443 026
-1 503 103
-77 248
-82 551
-10 093
-765 735
-2 438 730
-1 549 744
-78 800
-84 200
-10 300
-837 240
-2 560 284
-1 588 500
-80 400
-85 900
-10 500
-854 000
-2 619 300
-1 628 200
-82 000
-87 600
-10 700
-871 100
-2 679 600
-2 269 460
-2 436 830
-2 558 384
-2 617 400
-2 677 700
TP
TA
TA
TA
TA
Bokslut
BG
BG
BG
BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
2012
2013
2014
2015
2016
Personal
26,5
26,5
27,5
27,5
27,5
Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin
274
280
280
280
280
från Grankulla-kauniaislaiset
108
106
från andra kommuner-muista kunnista
168
174
Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko
19
19
Avlagt studentexamen-Ylioppilastutk.suorittaneita
82
88
4 234
4 150
4 267
4 374
4 483
131
125
126
129
133
1 044
1 094
1 142
1 170
1 199
737
607
619
631
644
interna utgifter
2 780
2 735
2 990
3 050
3 111
utgifter totalt
8 926
8 710
9 144
9 355
9 570
Gymnasiet Grankulla Samskola
€/elev
lärarlöner
löner- övrig personal
socialkostnader
elevbundna kostnader
94
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
Övrig skolverksamhet
Muu koulutoimi
0
0
TA
BG
2 013
3 500
3 500
TAE
BGF
2 014
3 600
3 600
TS
Plan
2 015
3 700
3 700
TS
Plan
2 016
3 800
3 800
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Avustukset - Understöd
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-4 438
-242 295
-53 583
-292
-300 608
-10 276
-274 110
-72 000
0
-356 386
-9 500
-279 600
-73 400
0
-362 500
-9 700
-285 200
-74 900
0
-369 800
-9 900
-290 900
-76 400
0
-377 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-300 608
-352 886
-358 900
-366 100
-373 400
Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:
Bjarne Mollgren
undervisningschef-opetuspäällikkö
TP
Bokslut
2 012
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
Specialfinansierade projekt
Erillisrahoitteiset projektit
Bjarne Mollgren
undervisningschef-opetuspäällikkö
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
TP
Bokslut
2 012
TA
BG
2 013
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
TS
Plan
2 015
TS
Plan
2 016
0
54 767
1 300
56 067
0
40 000
0
40 000
0
0
40 800
0
40 800
0
0
41 600
0
41 600
0
42 400
0
42 400
0
-33 259
-11 632
-9 003
-53 894
-10 000
-25 000
-7 000
-42 000
-10 300
-30 500
-7 100
-47 900
-10 600
-31 100
-7 200
-48 900
-10 900
-31 700
-7 300
-49 900
2 173
-2 000
-7 100
-7 300
-7 500
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
TAE
BGF
2 014
95
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI
KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN
Toimintamenot 2014 Verksamhetsutgifter 6,3 M€
2%
Sivistyslautakunnan hallinto
Bildningsnämndens förvaltning 2 %
10 %
Kansalaisopisto Medborgarinstitutet 11 %
16 %
44 %
Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket 16 %
Kulttuuripalvelut Kulturtjänster 18 %
Nuorisopalvelut Ungdomstjänster 10 %
18 %
Liikuntapalvelut Idrottstjänster 44 %
10 %
Talousarviovertailu 2011 -2014 Budgetjämförelse
1000€
Liikuntapalvelut Idrottstjänster
Nuorisopalvelut Ungdomstjänster
2011
Kulttuuripalvelut Kulturtjänster
2012
Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket
2013
Kansalaisopisto Medborgarinstitutet
2014
Sivistyslautakunnan hallinto Bildningsnämndens…
0
500
96
1000
1500
2000
2500
3000
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
Käyttötalous
GRANKULLA
Driftsbudget
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja
toimintaa valvoo kolme lautakuntaa: sivistyslautakunta, liikuntalautakunta ja nuorisolautakunta. Sivistyslautakunta vastaa kaupungin
kulttuuritoiminnasta, kirjastosta ja kansalaisopistosta. Jälkimmäiset kaksi toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä. Liikuntalautakunta vastaa kaupungin liikuntatilojen ja – palveluiden
tuottamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Nuorisolautakunnan vastuualueeseen kuuluu nuorisopalvelut ja kaupungissa tehtävä
nuorisotyö.
Budgeten och verksamheten inom kultur- och
fritidssektorn övervakas av tre nämnder: bildningsnämnden, idrottsnämnden och ungdomsnämnden. Bildningsnämnden ansvarar för stadens kulturverksamhet, bibliotek och medborgarinstitut. De två sistnämnda verkar som självständiga resultatenheter. Idrottsnämnden ansvarar för underhåll och utveckling av stadens idrotts- och motionsplatser samt produktion av
idrotts- och motionstjänster. Till ungdomsnämndens ansvarsområde hör ungdomstjänsterna
och det ungdomsarbete som görs i staden.
Toiminta
Tulosalueen yhteisiä tavoitteita ovat toimintatapojen kehittäminen palveluiden parantamiseksi, vapaa-ajan palveluiden suuntaaminen
lapsille ja nuorille sekä ikääntyneelle väestölle
sekä tilojen ja kiinteistöjen optimaalinen käyttö
ja niiden hoidon kehittäminen.
Tämän lisäksi kehitetään edelleen tulosalueen
sisäistä sekä hallintokuntien välistä yhteistyötä. Yhdistysten ja seurojen kanssa tehtävään
yhteistyöhön panostetaan ja lisätään kuntalaisten mahdollisuutta osallistua vapaa-ajan
palveluiden kehittämiseen.
Verksamhet
Gemensamma mål för resultatområdet är utveckling av arbetsformerna för att förbättra tjänsterna, utveckling av riktade fritidstjänster för
barn, unga och äldre samt optimalt bruk av lokaler och fastigheter och förbättrat fastighetsunderhåll.
Dessutom fortsätter utvecklandet av samarbetet
dels inom resultatområdet, dels mellan förvaltningarna. Satsningar görs på samarbetet med
föreningar och samfund, och invånarna ges
ökade möjligheter att delta i utvecklandet fritidstjänsterna.
Kansalaisopisto on kilpailukykyinen, kaksikielinen ja monipuolinen oppilaitos. Uuden ylläpitämisluvan (OKM) mukaan kansalaisopiston
koulutustehtävä on järjestää koulutusta, jonka
tavoitteena on aktiivinen ja suvaitsevainen
kuntalainen. Opiston koulutus painottuu taideaineisiin, käsityöhön, kieliin sekä terveyttä ja
hyvinvointia edistäviin aineisiin.
Kaupunginkirjaston tehtävänä on tarjota ja
kehittää monipuolisia palveluja kaikille kuntalaisille tasapuolisesti. Tavoitteena on panostaa erityisesti ikääntyvien palvelujen kehittämiseen, huolehtia Elmer-tietokannan ja Granikokoelman ajantasaisuudesta, ottaa käyttöön
uusi hankintajärjestelmä sekä kehittää kirjastosalin ja tilojen käyttöä asiakaslähtöisemmäksi.
Medborgarinstitutet är en konkurrenskraftig och
mångsidig tvåspråkig läroinrättning. Enligt det
nya tillståndet att driva läroanstalt är institutets
utbildningsuppgift att ordna utbildning med siktet
inställt på aktiva och toleranta kommuninvånare.
Institutet satsar mest på konstämnen, hantverk,
språk samt ämnen som anknyter till friskvård.
Stadsbiblioteket har till uppgift att erbjuda och
utveckla mångsidiga tjänster för alla invånare på
jämlik basis. Stadsbiblioteket har som mål att
framför allt utveckla sin service för seniorer,
hålla databasen Elmer och Granisamlingen uppdaterade, ta i bruk ett nytt upphandlingssystem
samt göra bibliotekssalen och lokalerna kundvänligare.
Kulttuuripalvelut tuottavat kaupunkilaisille kulttuuritarjontaa, huolehtivat taiteen perusopetuksen tukemisesta, kaupungin taidekokoelmasta sekä paikallishistoriallisesta arkistosta.
Kulturtjänsterna har hand om kulturutbudet i
staden, stödet till grundläggande konstutbildning, stadens konstsamling och det lokalhistoriska arkivet.
97
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
Käyttötalous
GRANKULLA
Driftsbudget
Nuorisotoimi seuraa aktiivisesti nuorisotakuun
toteutumista ja kehittää edelleen lasten ja
nuorten hyvinvointiin liittyviä työskentelytapoja
yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa,
kehittää nuorten osallisuutta tukemalla nuorisovaltuuston työtä ja nuorten omaehtoista
toimintaa sekä lisäämällä edelleen nuorten
osallisuutta nuorisotalon toiminnassa ja kaupungin päätöksenteossa, lisää yhteistyötä
yhdistysten ja koulujen kanssa, panostaa tiedottamiseen nuorille, heidän vanhemmilleen
sekä koulujen suuntaan ja tarkistetaan sisäisen viestinnän toimivuus.
Ungdomsbyrån följer aktivt hur ungdomsgarantin
utfaller och vidareutvecklar tillsammans med
andra förvaltningar arbetssätt för att främja välbefinnandet bland barn och unga, förbättrar de
ungas delaktighet genom att stödja ungdomsfullmäktiges arbete och de ungas egna aktiviteter och genom att ytterligare stärka de ungas roll
i ungdomsgårdens verksamhet och stadens beslutsfattande. Vidare utökar man samarbetet
med föreningar och skolor, satsar på information
som riktar sig till ungdomar, deras föräldrar och
skolor samt kontrollerar att den interna informationen fungerar.
Liikuntapalvelut panostavat ohjatussa liikunnassa ikääntyvien terveysliikuntaan ja fyysiseen hyvinvointiin.
Liikuntapaikkasuunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan fyysinen ympäristö joka tukee
eri ikäryhmille soveltuvaa liikuntaa ja yhteisöllisyyttä. Liikuntapaikkoja ja ulkoilualueita ylläpidetään ja kehitetään arkiliikuntaan kannustaviksi.
Lapsille ja nuorille järjestetään liikuntatapahtumia ja toimialojen välistä moniammatillista
yhteistyötä lisätään.
Liikuntapaikkojen kehittämisohjelma päivitetään vuosille 2015-2020 ja liikuntayhdistyksille
suunnattujen avustusten avustusperusteet
uusitaan. Liikuntapaikkojen kunnossapitoon ja
siisteyteen panostetaan.
Idrottstjänsterna satsar inom sin ledda motion på
seniorers hälsa och fysiska välbefinnande.
Vid planeringen och byggandet av idrottsplatser
siktar man på en fysisk miljö som beaktar olika
åldersgruppers motionsbehov och stärker gemenskapen. Idrottsplatserna och friluftsområdena underhålls och utvecklas så att de uppmuntrar till regelbunden motion.
För barn och unga ordnas motionsevenemang,
och det multiprofessionella samarbetet mellan
sektorerna utökas.
Utvecklingsprogrammet för idrottplatser uppdateras för perioden 2015–2020, och principerna
för understöd till idrottsföreningar revideras. Idrottsbyrån satsar på underhåll och städning av
idrottsplatserna.
Henkilökunta
Toimenkuvia ja organisaation rakennetta tarkastetaan.
Personal
Uppgiftsbeskrivningarna och organisationsstrukturen ses över.
Talous
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhteiset menot
on jaettu kolmen lautakunnan kesken, joista
sivistyslautakunnan osuus on budjetoitu hallintokohtaan ja 2/3 tulee sisäisenä tulona nuorisolautakunnalta ja liikuntalautakunnalta.
Sivistyslautakunnan hallintoon on keskitetty
kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikön ja sihteerin
palkat, tulosalueen yhteiset menot ja hankinnat sekä sivistyslautakunnan menot.
Kansalaisopiston sisäiset menot ovat kasvaneet 16 400 euroa edellisvuodesta, koska
sisäinen vuokra on noussut 14 %.
Kirjaston toimintatuotot laskevat hieman vuodesta 2013, koska varausmaksuista on luovuttu. Myös henkilöstökulut vähenevät eläkekustannusten laskiessa. Palvelujen ostoihin sekä
aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin liittyvät kustannukset kasvavat. Tähän vaikuttaa palvelujen kehittäminen sekä kirjastosalin ja tilojen
kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi.
Investoinneissa on huomioitu uuden hankinta-
Ekonomi
Kultur- och fritidssektorns gemensamma utgifter
har delats mellan tre nämnder. Bildningsnämndens andel har budgeterats under förvaltningen
och 2/3 kommer som intern inkomst från ungdomsnämnden och idrottsnämnden.
Under bildningsnämndens förvaltning tas upp
kultur- och fritidschefens och sekreterarens löner, resultatområdets gemensamma utgifter och
anskaffningar och bildningsnämndens utgifter.
Medborgarinstitutets interna utgifter ökar med
16 400 euro från 2013, då den interna hyran har
stigit med 14 %.
Bibliotekets verksamhetsintäkter sjunker en
aning från 2013 på grund av att reserveringsavgifterna har slopats. Även personalkostnaderna
minskar i och med att pensionsutgifterna sjunker. Kostnaderna för köp av tjänster samt tillbehör, material och varor ökar. Till detta bidrar
satsningarna på att utveckla tjänsterna och göra
bibliotekssalen och lokalerna kundvänligare.
I investeringarna beaktas införandet av ett nytt
98
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
järjestelmän käyttöönotto, jonka arvioidut kustannukset ovat n. 30 000 euroa.
Liikuntalautakunnan v.2014 talousarviossa
sisäisten menojen osuus on 51,4%. Sisäiset
menot ovat nousseet 10,5% verrattuna vuoteen 2013.
Käyttökustannukset tulevat kasvamaan noin
20 000 eurolla kun laajennettu laskettelurinne
otetaan käyttöön. Tämä meno ei ole huomioitu
vielä talousarviossa 2014.
upphandlingssystem till en beräknad kostnad av
ca 30 000 euro.
I idrottsnämndens budget 2014 står de interna
utgifterna för 51,4%. Dessa utgifter har ökat med
10,5 % jämfört med budgeten 2013.
Investoinnit
Kauniaisten laskettelurinteen laajennusta ja
keskusurheilukentän luonnonnurmen muuttamista tekonurmeksi sekä valaistuksen parantamista toteutetaan. Kasavuoren kuntopolun
valaistuksen uusimista ja Vallmogårdin juhlakerroksen tuolien uusimista suunnitellaan.
Investeringar
Planerna på att utvidga slalombacken, ersätta
centralidrottsplanens naturgräsmatta med
konstgräs och förbättra belysningen förverkligas.
Ny belysning vid Kasabergets motionsslinga och
utbyte av stolarna i Vallmogårds festvåning planernas
Driftskostnaderna kommer att stiga med ca
20 000 euro, när den utvidgade slalombacken
tas i bruk. Den här utgiften har ännu inte beaktats i budgeten 2014.
Hallinto
Förvaltning
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
TP
Bokslut
2 012
TA
BG
2 013
TAE
BGF
2 014
TS
Plan
2 015
TS
Plan
2 016
0
88 006
88 006
0
98 668
98 668
0
94 800
94 800
0
96 700
96 700
0
98 600
98 600
-113 591
-13 050
-3 439
-2 491
-132 571
-114 502
-18 100
-7 200
-2 200
-142 002
-117 043
-16 200
-5 800
-2 600
-141 643
-120 000
-16 500
-5 900
-2 700
-145 100
-123 000
-16 800
-6 000
-2 800
-148 600
-44 565
-43 334
-46 843
-48 400
-50 000
99
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet
TP
Bokslut
2 012
127 810
3 000
1 147
2 261
134 218
TA
BG
2 013
117 200
0
900
0
118 100
TAE
BGF
2 014
117 200
0
900
0
118 100
TS
Plan
2 015
119 500
0
900
0
120 400
TS
Plan
2 016
121 900
0
900
0
122 800
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-396 516
-35 797
-16 727
-1 427
-154 700
-605 167
-444 596
-57 300
-8 900
-1 200
-145 000
-656 996
-435 199
-57 800
-9 000
-1 200
-160 800
-663 999
-446 100
-59 000
-9 200
-1 200
-164 000
-679 500
-457 300
-60 200
-9 400
-1 200
-167 300
-695 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-470 949
-538 896
-545 899
-559 100
-572 600
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
Kansalaisopisto
Medborgarinstitutet
TP
TA
TA
TA
TA
Bokslut
BG
BG
BG
BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
2012
2013
2014
2015
2016
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda
3
3
3
3
3
Määräaikainen henklilökunta - Visstidsanställda
58
60
60
60
60
5 563
5 600
5 600
5 600
5 600
5 269
5 200
5 200
5 200
5 200
294
400
400
400
400
3 563
3 700
3 700
3 700
3 700
85
96
97
100
102
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt
normaalitunteja - normala timmar
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar
Kurssilaisia - Kursdeltagare
euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)
100
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
Kaupunginkirjasto - Stadsbiblioteket
TP
Bokslut
2 012
7 465
19 143
26 608
TA
BG
2 013
7 000
17 000
24 000
TAE
BGF
2 014
4 500
16 500
21 000
TS
Plan
2 015
4 600
16 800
21 400
TS
Plan
2 016
4 700
17 100
21 800
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-573 899
-77 442
-123 735
0
-5 228
-182 037
-962 341
-662 618
-87 850
-105 725
0
-5 500
-166 050
-1 027 743
-605 962
-111 750
-136 950
0
-6 000
-167 450
-1 028 112
-621 100
-114 000
-139 700
0
-6 100
-170 800
-1 051 700
-636 600
-116 300
-142 500
0
-6 200
-174 200
-1 075 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-935 733
-1 003 743
-1 007 112
-1 030 300
-1 054 000
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
Kaupunginkirjasto
Stadsbiblioteket
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
TP
TA
TA
TA
TA
Bokslut
BG
BG
BG
BG
2012
2013
2014
2015
2016
Henkilökunta - Personal
13
13
13
13
13
Käynnit - Besök
113 427
120 000
120 000
120 000
120 000
Lainoja - Lån
206 956
207 000
207 000
207 000
207 000
Lainaajia - Låntagare
6 759
6 800
6 800
6 800
6 800
Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år
2 263
2 300
2 300
2 300
2 300
Lainat/asukas - Lån/invånare
23,5
23,0
23,0
23,0
23,0
77 %
75 %
75 %
75 %
75 %
Käyntikerrat/asukas - Antal besök/invånare
12,9
13,3
13,3
13,3
13,3
Käynnit/aukiolotunti - Besök/öppetimme
50,1
52,2
52,2
52,2
52,2
Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök
8,3
8,4
8,4
8,4
8,4
euro/laina - euro/lån
4,5
4,8
4,9
5,0
5,1
Lainaajia/asukasluku - Låntagare/befolkingsmängd
101
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster
TP
Bokslut
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef
2 012
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
105
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
7 812
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
59 479
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
67 396
TA
BG
2 013
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
TAE
BGF
2 014
TS
Plan
2 015
TS
Plan
2 016
0
6 000
46 150
52 150
0
6 500
48 400
54 900
0
6 600
49 400
56 000
0
6 700
50 400
57 100
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-89 905
-157 778
-8 413
-420 974
-6 732
-448 117
-1 131 919
-102 137
-147 260
-11 600
-414 000
-4 000
-382 220
-1 061 217
-83 923
-144 200
-7 600
-486 200
-4 000
-402 520
-1 128 443
-86 000
-147 100
-7 800
-495 900
-4 100
-410 600
-1 151 500
-88 200
-150 000
-8 000
-505 800
-4 200
-418 800
-1 175 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-1 064 523
-1 009 067
-1 073 543
-1 095 500
-1 117 900
TP
TA
TA
TA
TA
Bokslut
BG
BG
BG
BG
2012
2013
2014
2015
2016
1
1
1
1
1
26
15
20
20
20
356
364
350
350
350
119
112
116
116
117
Kauniaisten musiikkiopisto yht./Grankulla musikinstitut tot. *)
281 974
260 820
292 830
Toiminta-avustus - Driftsbidrag
207 474
207 000
227 000
74 500
53 820
65 830
Kauniaisten kuvataidekoulu yht./Grankulla konstskola tot.
156 596
157 700
189 000
Toiminta-avustus - Driftsbidrag
135 796
137 000
165 000
20 800
20 700
24 000
75 814
77 710
78 000
50 000
50 000
50 000
Kulttuuripalvelut
Kulturtjänster
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Henkilökunta - Personal
Kulttuuritilat/tapahtumat - Kulturlokaler/evenemang
omat - egna
vuokralle annetut - uthyrda
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)
Avustukset - Understöd
Vuokratuki - Hyresstöd
Vuokratuki - Hyresstöd
Suomen Kansallisoppera - Finlands Nationalopera
Toiminta-avustus - Driftsbidrag
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest
Toiminta-avustus - Driftsbidrag
*) Vuodesta 2012 lähtien musiikkiopiston toiminta-avustukseen on sisältynyt vuokratuki, 9 000 euroa, koskien uimahallin tilaa. Musiikkiopisto sai vuonna 2012 8 000 euron erityisavustuksen
opiston muuttaessa Berganista uimahalliin. Tämä tuki ei sisälly taulukossa esitettyyn toiminta-avustukseen.
Från 2012 har musikinstitutets driftsbidrag omfattat ett hyresstöd på 9 000 euro för simhallens lokal. Musikinstitutet fick 2012 ett specialunderstöd på 8 000 euro, då institutet flyttade från Berga till
simhallen. Detta stöd ingår inte i driftsbidraget i tabellen.
102
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Driftsbudget
Nuorisopalvelut
Ungdomstjänster
TP
Bokslut
2 012
16 322
13 195
7 622
37 139
TA
BG
2 013
10 000
11 000
4 500
25 500
TAE
BGF
2 014
10 000
13 000
4 500
27 500
TS
Plan
2 015
10 200
13 300
4 600
28 100
TS
Plan
2 016
10 400
13 600
4 700
28 700
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-220 083
-56 150
-26 413
-6 500
-300
-219 939
-529 385
-236 541
-79 150
-34 500
-18 400
0
-217 134
-585 725
-219 744
-91 300
-41 000
-18 400
-15 000
-224 400
-609 844
-225 200
-93 100
-41 800
-18 800
-15 300
-228 900
-623 100
-230 800
-95 000
-42 600
-19 200
-15 600
-233 500
-636 700
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-492 246
-560 225
-582 344
-595 000
-608 000
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
Ungdomstjänster
Bokslut
BG
BG
BG
BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
2012
2013
2014
2015
2016
Henkilökunta - Personal
4
4
4
4
4
Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kväll (medeltal)
40
40
40
40
40
Myydyt klubikortit - Sålda klubbkort
120
120
120
120
120
Diskojen ja bändi-iltojen kävijämäärä/vuosi - Disko och bandkvällar, antal besökare/år
850
850
850
850
850
Kohtaamisia kouluyhteistyön kautta/vuosi - Möten via skolsamarbetet/år
450
550
550
550
550
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år
28
35
35
35
35
103
KAUNIAINEN
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
GRANKULLA
Käyttötalous
Liikuntapalvelut
Idrottstjänster
Driftsbudget
Myyntituotot- Försäljningsinkomster
Maksutuotot - Avgiftsinkomster
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster
Sisäiset tuotot - Interna inkomster
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT
TP
Bokslut
2 012
12 838
192 891
193 413
40 069
439 211
TA
BG
2 013
15 000
182 600
200 000
40 370
437 970
TAE
BGF
2 014
12 000
179 600
243 700
40 440
475 740
TS
Plan
2 015
12 200
183 200
248 600
41 200
485 200
TS
Plan
2 016
12 400
186 900
253 600
42 000
494 900
Henkilöstökulut - Personalutgifter
Palvelujen ostot - Köp av tjänster
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor
Avustukset - Understöd
Muut toimintakulut - Övriga utgifter
Sisäiset kulut - Interna utgifter
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT
-761 713
-119 080
-193 123
-96 000
-20 709
-1 336 836
-2 527 461
-804 569
-178 700
-216 200
-95 000
-27 800
-1 300 094
-2 622 363
-798 730
-195 700
-218 800
-95 000
-29 700
-1 423 500
-2 761 430
-818 700
-199 600
-223 200
-96 900
-30 300
-1 452 000
-2 820 700
-839 200
-203 600
-227 700
-98 800
-30 900
-1 481 000
-2 881 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG
-2 088 250
-2 184 393
-2 285 690
-2 335 500
-2 386 300
Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö - kultur- och fritidschef
Idrottstjänster
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal
Bokslut
BG
BG
BG
BG
2012
2013
2014
2015
2016
Henkilökunta - Personal
18
18
18
18
18
107 267
120 000
120 000
120 000
110 000
6,0
5,0
5,0
5,0
6,0
Käyttötunnit - Timmar
3 540
4 010
4 000
4 000
4 000
Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
euro/tunti - euro/timmar
135,0
112,0
123,0
126,0
128,0
Käyttötunnit - Timmar
4 256
4 295
4 300
4 300
4 300
Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt
73 %
73 %
73 %
73 %
73 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut
96 %
96 %
96 %
96 %
96 %
euro/tunti - euro/timmar
72,0
83,0
85,0
86,0
88,0
1 643
1 710
1 750
1 750
1 750
euro/osall. - euro/person
70
72
73
75
77
Lasten uimakoulutoiminta, osallistujamäärä - Simskoleverksamhet för barn, deltagarantal
600
540
500
470
440
euro/osall. - euro/person
27,0
31,0
33,0
36,0
40,0
Liikuntayhdistysten kok.jäsenmäärä/hlöä . Idrottsföreningarnas tot. medlemsantal, personer
5794
5638
5965
5965
5965
kauniaislaisten osuus, % - andelen grankullabor, %
55,4
40,8
40,6
40,6
40,6
Seuratuki/jäsen, € - Föreningsunderstöd/medlem, €
15,4
16,3
14,9
14,9
14,9
Uimahalli - Simhallen
Käynnit - Besök
euro/käynti (netto) - euro/besök (netto)
Jäähalli - Ishallen
Palloiluhalli - Bollhallen
Ohjattu liikunta - Ledd motion
Ohjattuun liikuntaan osall.määrä (hlöä/v.) - Antalet deltagare i ledd morion (pers./är)
104
HENKILÖSTÖ
PERSONAL
105
106
KAUNIAINEN
Henkilöstö - Personal
GRANKULLA
HENKILÖSTÖ – PERSONAL
Uuden työsuojelun toimintakauden myötä kehitetään edelleen työoloja ja henkilöstön työssä onnistumista toiminnan tehokkuuden ja
tuloksellisuuden edistämiseksi. Työhyvinvointiin vaikuttaa merkittävästi henkilöstön johtaminen, jota tuetaan yhteisen koulutuksen ja
valmennuksen avulla.
Arbetsmiljön och personalens förutsättningar att
lyckas i sitt arbete vidareutvecklas under arbetarskyddets nya verksamhetsperiod för att främja
effektiviteten och förbättra resultaten. De anställdas arbetshälsa påverkas i hög grad av ledarskapet, som stöds med hjälp av gemensam
utbildning och träning.
Sairauslomiin kiinnitetään huomiota ja yhdessä työterveyshuollon kanssa pyritään tukemaan henkilökunnan terveyttä, työssä jaksamista ja työurien pidentämistä. Ikäohjelman
myötä ja ansiosta ikääntyvät osaajat saavat
vertaisryhmän, tukea terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja mahdollisuuden tehostettuun terveydentilaseurantaan.
Sjukledigheterna ägnas uppmärksamhet, och
tillsammans med företagshälsovården försöker
staden hjälpa personalen att behålla hälsan,
orka arbeta och förlänga den yrkesverksamma
tiden. I och med åldersprogrammet får de kunniga äldre anställda en kamratgrupp att ty sig till,
stöd i sin strävan att främja hälsan och välbefinnandet samt möjlighet till intensivare uppföljning
av hälsotillståndet.
Myös tasa-arvo, arvostus ja yhdenvertaisuus
kuvastavat organisaation työskentelykulttuuria. Henkilöstön osallisuutta toiminnan kehittämiseen ja näin oman merkityksellisyyskokemuksen lisäämiseen kehitetään valmennuksen ja koulutuksen keinoin.
Erilaiset hankkeet työura- ja tehtäväkierron
edistämiseksi jatkuvat edelleen. Työnohjausta
ja konsultaatiota järjestetään osin myös työterveyshuollon avulla. Lisäksi omaishoitajina
toimivan henkilökunnan jaksamista tuetaan
yhteisen myös kuntalaisiin ulottuvan hankkeen
muodossa.
Tavoitteet perustuvat maan hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden
kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi sekä
työmarkkinakeskusjärjestöjen hyväksymään
keskitettyyn työllisyys- ja kasvusopimukseen.
Yleisesti ottaen toimialojen tavoitteena on
töiden ja tehtävien uudelleen järjestäminen
prosessien tehokkuuden lisäämiseksi henkilöstölisäysten välttämiseksi.
Vuoden 2013 aikana jo päätetyt ja talousarviovuodelle 2014 esitettävät henkilöstömuutokset on osoitettu loppuviitteenä vakanssiluettelossa kunkin tulosalueen kohdalla. Lisäksi toimialat ovat käyttötalousosioissaan
kuvanneet henkilöstömuutoksia.
Även jämlikhet, uppskattning och likabehandling
genomsyrar organisationens arbetskultur. De
anställdas delaktighet i utvecklandet av verksamheten och därigenom deras upplevelse av
den egna betydelsen utvecklas genom träning
och utbildning.
De olika projekt som syftar till att främja arbetsrotationen fortsätter. Arbetshandledning och
konsultation ordnas delvis också med hjälp av
företagshälsovården. De anställda som vårdar
någon närstående person ges stöd i att orka
genom ett gemensamt projekt, som omfattar
även kommuninvånare.
Målen bygger på regeringens strukturpolitiska
program för att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och åtgärda hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin samt det centrala sysselsättnings- och tillväxtavtalet, som
godkänts av arbetsmarknadens centralorganisationer.
Allmänt taget har förvaltningarna som mål att
omorganisera arbeten och uppgifter för att göra
processerna effektivare och för att undvika personalökningar.
De förändringar i personalen år 2014 som det
redan beslutats om 2013 visas i vakansförteckningen genom fotnoter till respektive resultatområde. Sektorerna har också beskrivit personalförändringarna i sina egna driftsbudgetdelar.
107
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Henkilöstö - Personal
VAKANSSIT - VAKANSER
Lukumäärä - Antal
YLEISHALLINTO
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
YHDYSKUNTATOIMI
SIVISTYSTOIMI
HALLINTO JA TALOUS
VARHAISKASVATUS
SUOMENKIELINEN OPETUS
SVENSK UNDERVISNING
SIVISTYS
NUORISOTOIMI
LIIKUNTATOIMI
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
TP-BS
2012
60,9
149,2
57,0
415,1
2,0
120,0
125,5
126,5
17,9
4,6
18,6
682,2
Kesäkuu
2013
60,9
149,2
57,0
417,1
3,0
120,0
125,5
127,5
17,9
4,6
18,6
684,2
Muutos
2013
0,0
0,0
0,0
5,5
0,5
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,5
Muutos
2014
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
TAE - BU
2014
60,9
149,2
57,0
423,6
4,5
125,0
125,5
127,5
17,9
4,6
18,6
690,7
Henkilöstökulut (euroa) – Personalkostnader (euro)
HENKILÖSTÖKULUT, 1000 €
PERSONALKOSTNADER
2012
2013
2014
TP-BS
TA-BU
TAE
2013-2014
2013-2014
YLEISHALLINTO
3 265
3 243
3 400
157
4,8 %
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
7 725
8 454
8 729
275
3,3 %
HALLINTO
446
649
507
-143
-22,0 %
SOSIAALIPALVELUT
488
631
607
-23
-3,7 %
VANHUSPALVELUT
4 527
4 605
4 948
342
7,4 %
TERVEYDENHUOLTO
1 744
1 888
1 989
100
5,3 %
521
680
678
-2
-0,2 %
3 105
3 408
3 395
-13
-0,4 %
HALLINTO
246
212
207
-5
-2,5 %
MAANKÄYTTÖ
464
513
493
-20
-3,9 %
60
76
77
1
0,9 %
883
994
982
-12
-1,2 %
1 277
1 435
1 447
12
0,9 %
175
179
190
11
6,0 %
18 427
19 538
19 922
384
2,0 %
88
214
297
83
38,6 %
VARHAISKASVATUS
4 272
4 561
4 784
223
4,9 %
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI
6 340
6 519
6 611
92
1,4 %
SVENSKA SKOLVÄSENDET
5 571
5 879
5 970
91
1,5 %
SIVISTYSLAUTAKUNTA
1 174
1 324
1 242
-82
-6,2 %
NUORISO
220
237
220
-17
-7,1 %
LIIKUNTA
762
805
799
-6
-0,7 %
32 522
34 643
35 446
803
2,3 %
SUUN TERVEYDENHUOLTO
YHDYSKUNTATOIMI
YMPÄRISTÖTOIMI
RAKENNUTTAMINEN
KUNTATEKNIIKKA
RAKENNUSVALVONTA
SIVISTYSTOIMI
HALLINTO JA TALOUS
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
108
MUUTOS MUUTOS %
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Henkilöstö - Personal
VAKANSSIT - VAKANSER
Kesäkuu-Juni Muutos TAE-BU
2013
Ändr.
Kesäkuu-Juni Muutos TAE-BU
2014
2013
Ändr.
2014
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
KAUPUNGINJOHTAJA
1,0
1,0
TALOUSHALLINTO - EKONOMIFÖRVALTNING
1,0
1,0
talousjohtaja
1,0
1,0
taloussuunnittelija
1,0
1,0
KAUPUNGINKANSLIA-STADSKANSLIET
Hallintopalvelut
laskentasuunnittelija
1,0
1,0
kaupunginsihteeri
1,0
1,0
pääkassanhoitaja
1,0
1,0
hallintopäällikkö
1,0
1,0
ostoreskontranhoitaja
1,0
1,0
kaupunginlakimies
1,0
1,0
tietohallintopäällikkö
1,0
hallintoassistentti
1,0
1,0
IT-suunnittelija )
1
2,0
1
1,0
-1,0
1,0
1,0
1,0
kielenkääntäjä
1,1
1,1
tietohallintoasiantuntija )
keskusarkistonhoitaja
1,0
1,0
järjestelmäasiantuntija
2,0
2,0
julkaisusihteeri
1,0
1,0
TALOUSHALLINTO YHT.
10,0
10,0
toimistosihteeri
1,0
1,0
keskuksenhoitaja
1,0
1,0
keskus-toimistosiht.
1,0
1,0
vahtimestari
1,0
1,0
iltavahtimestari
0,5
0,5
11,6
11,6
1
) It-suunnittelijan nimike on (KH 28.8.2013 § 225)
muutettu tietohallintoasiantuntijaksi.
YLEISHALLINTO YHT.
60,9
60,9
SOSIAALI- JA TERVEYS - SOCIAL- OCH HÄLSOV.
Henkilöstöhallinto
henkilöstöpäällikkö
1,0
1,0
HALLINTO
palkkahallintosihteeri
1,0
1,0
sosiaali-ja terveysjohtaja
1,0
1,0
4,5
4,5
talouspäällikkö
1,0
1,0
6,5
6,5
hallintoassistentti
1,0
1,0
toimistonhoitaja 2)
1,0
-0,5
0,5
4,0
-0,5
3,5
palkkasihteeri
Tiedottaminen
tiedotussihteeri
1,0
1,0
1,0
1,0
SOSIAALIPALVELUT
sosiaalipalvelupäällikkö
Ruoka- ja puhdistuspalvelut
3
1,0
1,0
4,0
4,0
ruokahuolto-siiv.pääll.
1,0
1,0
palveluesimies
1,0
1,0
sosiaalityöntekijä )
sosiaaliohjaaja
1,0
1,0
1,0
1,0
ruokapalveluesimies
2,0
2,0
perheneuvoja
ruokapalvelutyönjohtaja
1,0
1,0
etuuskäsittelijä
1,0
1,0
ruokapalvelun hoitaja
16,8
16,8
palveluohjaaja
1,6
1,6
laitoshuoltaja
2,0
2,0
psykologi
1,1
1,1
3,0
3,0
kanslisti
0,5
0,5
siivooja-ruokapalvelun hoitaja 1,0
1,0
11,2
11,2
ruokapalv.hoit.-siivooja
siivooja
3,0
3,0
30,8
30,8
2
) toimistonhoitajan vakanssista 0,5 siirtyy sisvistys-
toimeen (varhaiskasvatus).
3
) sosiaalityöntekijän määräaikainen (1.1.2012 -31.3.2014)
KAUPUNGINKANSLIA YHT.
49,9
49,9
tehtävä päättyy, perustetaan uusi vakinainen virka 1.4.2014
alkaen.
109
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Henkilöstö - Personal
Kesäkuu-Juni Muutos TAE-BU
2013
Ändr.
Kesäkuu-Juni Muutos
2014
VANHUSPALVELUT
2013
TAE-BU
Ändr.
2014
SUUN TERVEYDENHUOLTO
vanhuspalvelupäällikkö
1,0
1,0
vastaava hammaslääkäri
1,0
1,0
osastonhoitaja
4,0
4,0
tk-hammaslääkäri
3,0
3,0
1,0
1,0
osastonhoitaja
1,0
1,0
kotihoidon ohjaaja
1
1,0
palveluohjaaja )
1
1,0
projektipäällikkö )
toimistonhoitaja
2
-1,0
1,0
hammashoitaja
5,0
5,0
1,0
suuhygienisti
1,0
1,0
1,0
välinehuoltaja
1,0
1,0
24,0
1,0
25,0
12,0
12,0
lähihoitaja )
43,0
-0,5
42,5
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 149,2
149,2
laitoshuoltaja
10,5
10,5
ruokapalvh./-laitosh.
0,5
0,5
palvelukeskuksen johtaja
1,0
1,0
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK
toimistosihteeri
0,5
0,5
HALLINTO
toiminnanohjaaja
1,0
1,0
yhdyskuntatoimen johtaja
1,0
1,0
laitosmies
1,0
1,0
toimialasihteeri
1,0
1,0
2,0
2,0
sairaanhoitaja )
2
89,5
0,5
90,0
1
) täyttämättä ollut palveluohjaajan tehtävä muutettu
määräaikaiseksi (1.8.2013 - 31.12.2015) projekti-
MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ
maankäyttöpäällikkö
1,0
1,0
päälliköksi (KH 29.5.2013 166)
kiinteistöinsinööri
1,0
1,0
) kokoaikainen lähihoitajan vakanssi lakkautetaan
ja perustetaan kokoaikainen terveydenhoitajan/
maankäyttöinsinööri
1,0
1,0
maanmittausteknikko
1,0
1,0
sairaanhoitajan vakanssi. Puolipäiväinen (50 %)
paikkatietokäsittelijä
1,0
1,0
lähihoitajan vakanssi muutetaan kokoaikaiseksi.
kartoittaja
1,0
1,0
mittamies
1,0
1,0
vastaava mittamies
1,0
1,0
maankäyttösihteeri
1,0
1,0
9,0
9,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2
TERVEYDENHUOLTO
johtava lääkäri
1,0
1,0
terveyskeskuslääkäri
5,0
5,0
toimistonhoitaja
2,0
2,0
YMPÄRISTÖTOIMI
psykologi
1,0
1,0
ympäristöpäällikkö
psykiatrinen sairaanhoitaja
1,0
1,0
puheterapeutti
1,0
1,0
terveydenhoitaja
8,0
8,0
RAKENNUTTAMINEN JA TEKNINEN SUUNNITTELU
osastonhoitaja
1,0
1,0
rakennuttajapäällikkö
1,0
1
1,0
perheohjaaja
1,0
1,0
sairaanhoitaja
4,5
4,5
rakennuttajains. (proj.ins) )
1,0
1,0
terv.kesk.avustaja
1,0
1,0
projekti-valvoja
1,0
1,0
vast.fysioterapeutti
1,0
1,0
tilahallintosihteeri
1,0
1,0
fysioterapeutti
5,0
5,0
32,5
32,5
talotekn.ins. (isännöitsijä) )
2
1,0
4,0
1,0
1
1,0
5,0
) Isännöitsijän nimike muuttuu talotekniikkainsinöörisksi.
Vakanssi siirretään tulosyksiköstä Kiinteistöt
2
) Projekti-insinöörin nimike muuttuu rakennuttaja-
insinööriksi.
110
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Henkilöstö - Personal
Kesäkuu-Juni Muutos TAE-BU
2013
Ändr.
Kesäkuu-Juni Muutos TAE-BU
2014
2013
Ändr.
2014
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
Kiinteistöt
1
HALLINTO
isännöitsijä ) edell. sivu
1,0
kunnossapitoins. (talonrak.)
1,0
1,0
sivistystoimenjohtaja
kiinteistömestari
1,0
1,0
talouspäällikkö
kiinteistönhoitaja
-1,0
5,0
oppimisymäristöjen kehittäjä )
toimistosihteeri 2)
1,0
1,0
kirvesmies
3,0
3,0
12,0
-1,0
1,0
1,0
1,0
1
5,0
huoltomestari
1,0
1
1,0
1,0
0,5
1,5
3,0
1,5
4,5
11,0
1
) Sivistystoimen hallintoon perustetaan uusi vakanssi;
KUNTATEKNIIKKA
muutos toteutetaan sisäisenä resurssi- ja henkilöstö-
kuntatekniikkapäällikkö
1,0
1,0
siirtona koulujen tuntiopettajaresurseista. Osa-aikainen
projekti-insinööri
1,0
1,0
tuntiopettaja vähennetään 1.6.2014 lähtien Kasavuoren
kuntatekniikkainsinööri
1,0
1,0
koulusta.
kaupunginpuutarhuri
1,0
1,0
toimistonhoitaja
1,0
1,0
toimistosihteeri
1,0
1,0
6,0
6,0
2
) Soten hallinnon toimistonhoitajan vakanssista 0,5
siirtyy sivsitystoimen hallintoon (varhaiskasvatus).
VARHAISKASVATUS
varhaiskasvatuspäällikkö
1,0
päiväkodin johtaja
Kunnossapito
1,0
6,0
3
6,0
kunnossapitomestari
1,0
1,0
erityislastentarhanopettaja )
2,0
kunnossapitopuutarhuri
1,0
1,0
lastentarhanopettaja 3)
31,0
3,0
34,0
41,0
1,0
42,0
8,0
8,0
3
1,0
3,0
puutarhatyöntekijä
4,0
4,0
kunnossapitoetumies
1,0
1,0
lastenhoitaja )
päiväkotiapulainen
traktorinkaivurin käyttäjä
1,0
1,0
keittäjä
2,0
2,0
traktorin käyttäjä
3,0
3,0
ruokapalvelun hoitaja
5,0
5,0
pyöräkuormaajan kuljettaja
1,0
1,0
vast. ruoanjakaja
1,0
1,0
10,0
10,0
kuorma-autonkuljettaja
2,0
2,0
henk.koht.avustaja
sekatyömies
1,0
1,0
laitosapulainen
7,0
7,0
hautausmaanhoitaja
1,0
1,0
perhepäivähoitaja
6,0
6,0
16,0
16,0
koneteknikko
1,0
1,0
autonkuljettaja
1,0
1,0
1 lastenhoitajan vakanssit perustettu (KH), otettu käyttöön
auto-koneasentaja
2,0
2,0
alkusyksystä 2013.
4,0
4,0
rakennustarkastaja
2,0
2,0
assistentti
1,0
1,0
3,0
3,0
120,0
5,0
125,0
Konevarikko
3
) 1 erityislastentarhanopettajan , 3 lastentarhanopettajan ja
RAKENNUSVALVONTA
YHDYSKUNTATOIMI YHTEENSÄ
57,0
57,0
111
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Henkilöstö - Personal
Kesäkuu-Juni Muutos TAE-BU
2013
Ändr.
Kesäkuu-Juni Muutos
2014
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI
2013
Ändr.
TAE-BU
2014
Tuntiopettaja
HALLINTO
opetuspäällikkö
1,0
1,0
mikrotukihlö
1,0
1,0
2,0
2,0
1,0
1,0
Päätoim.tuntiop.
Sivutoim. tuntiop. 2)
6,0
1,0
6,0
-1,0
7,0
KASAVUOREN KOULU
44,0
6,0
-1,0
43,0
MÄNTYMÄEN KOULU
koulusihteeri
1
koulukuraattori )
1,0
1,0
2
) Osa-aikaisen tuntiopettajan resurssi siirretään oppimis-
ympäristön kehitystehtäviin sivistystoimen hallintoon.
koulupsykologi
1,0
1,0
koulunkäyntiavustaja av. +IP
13,0
13,0
KAUNIAISTEN LUKIO
vahtimestari
1,0
1,0
koulusihteeri
1,0
1,0
iltavahtimestari, 21,25 h/vko
1,0
1,0
koulupsykologi
0,5
0,5
viik.loppuvahtimestari, 21 h/vko 1,0
1,0
1,5
1,5
18,0
1,0
19,0
1
) koulukuraattorin vakanssi perustettu (KH) 1.1.2014
Vakinaiset opettajat
Rehtori
1,0
1,0
Lehtori
20,0
20,0
21,0
21,0
7,0
7,0
7,0
7,0
29,5
29,5
2,0
2,0
2,0
2,0
alkaen.
Tuntiopettajat
Opettajat
Päätoim.tuntiop.
Rehtori
1,0
1,0
Luokanopettaja
18,0
18,0
Erityisopettaja
3,0
3,0
Maahanmuut.op.
1,0
1,0
MUU KOULUTOIMI
23,0
23,0
kouluk.avustaja muualla
Päätoim. tuntiop.
3,0
3,0
Sivutoim. tuntiop.
4,0
4,0
MÄNTYMÄEN KOULU
48,0
KAUNIAISTEN LUKIO
Tuntiopettajat
7,0
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI
125,5
125,5
7,0
1,0
49,0
SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN
KASAVUOREN KOULU
koulusihteeri
1,0
1,0
FÖRVALTNING
koulupsykologi
0,5
0,5
undervisningschef
koulukuraattori
1,0
1,0
koulunk.avustaja
4,0
4,0
vahtimestari
1,0
1,0
GRANHULTSSKOLAN
iltavahtimestari, 32,5 h/vko
1,0
1,0
vkl.vaht.mest. 27 h/vko
1,0
irtaimistonhoitaja (½ Hgst)
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
skolsekreterare
1,0
1,0
1,0
skolkurator
1,0
1,0
0,5
skolpsykolog
1,0
1,0
10,0
10,0
skolgångsbiträden
10,0
10,0
skolvärd
1,0
1,0
Rehtori
1,0
1,0
kvällsvaktmästare
1,0
1,0
Lehtori
24,0
24,0
veckoslutsvaktm.
0,5
0,5
Erityisopettaja
1,0
1,0
15,5
15,5
OPO
1,0
1,0
27,0
27,0
Vakinaiset opettajat
112
KAUNIAINEN
GRANKULLA
Henkilöstö - Personal
Kesäkuu-Juni Muutos TAE-BU
2013
Ändr.
Kesäkuu-Juni Muutos
2014
Ordinarie lärare
2013
Ändr.
TAE-BU
2014
Timlärare
rektor
1,0
1,0
timlärare heltid
1,0
1,0
Klasslärare
21,0
21,0
timlärare deltid
3,0
3,0
Speciallärare
3,0
3,0
4,0
4,0
Specialklasslärare
1,0
1,0
27,5
27,5
26,0
26,0
127,5
127,5
Timlärare
Gymnasiet
SVENSK UNDERVISNING
Timlärare heltid
5,0
5,0
Timlärare deltid
6,0
6,0
11,0
11,0
KANSALAISOPISTO - MBI
52,5
52,5
rehtori
1,0
1,0
toimistonhoitaja
1,0
1,0
iltavahtimestari
0,3
0,3
suunnittelijaopettaja
1,0
1,0
3,3
3,3
Granhult
HAGELSTAMSKA SKOLAN
skolsekreterare
1,0
1,0
skolpsykolog + GGs
1,0
1,0
skolkurator + GGs
1,0
1,0
KIRJASTO - BIBLIOTEKET
skolgångsbiträde
3,0
3,0
kirjastonjohtaja
1,0
1,0
vaktmästare
1,0
1,0
informaatikko
4,0
4,0
kvällsvaktmästare
1,0
1,0
kirjastovirkailija
2,0
2,0
veckoslutsvaktm.
0,5
0,5
erikoiskirjastovirkailija
1,0
1,0
inventarieskötare
0,5
0,5
vast.kirjastovirkailija
4,0
4,0
9,0
9,0
palvelusihteeri
1,0
1,0
13,0
13,0
Ordinarie lärare
rektor
1,0
1,0
KULTTUURITOIMI
lektor
21,0
21,0
kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö 0,3
0,3
specialklasslärare
2,0
2,0
toimistosihteeri
0,3
0,3
speciallärare
2,5
2,5
kulttuurituottaja
1,0
1,0
26,5
26,5
1,6
1,6
17,9
17,9
Timlärare
SIVISTYSLAUTAKUNTA
timlärare heltid
7,0
7,0
timlärare deltid
4,0
4,0
NUORISOPALVELUT
11,0
11,0
kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö 0,3
0,3
46,5
46,5
toimistosihteeri
0,3
0,3
erityisnuorisotyöntekijä
2,0
2,0
nuorisotyöntekijä
2,0
2,0
NUORISOPALVELUT YHT.
4,6
4,6
Hagelstam
GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA
skolsekreterare
1,0
1,0
1,0
1,0
rektor
1,0
1,0
lektor
17,0
17,0
studiehandledare.
1,0
1,0
speciallärare
0,5
0,5
timlärare
3,0
3,0
22,5
22,5
Ordinarie lärare
113
KAUNIAINEN
Henkilöstö - Personal
Kesäkuu-Juni Muutos TAE-BU
2013
Ändr.
2014
LIIKUNTAPALVELUT
Hallinto
Kulttuuri -ja vapaaaikapäällikkö 0,3
0,3
toimistosihteeri
0,3
0,3
Liikunnanohjaaja
1,0
1,0
1,6
1,6
hallimestari
1,0
1,0
laitosmies
2,0
2,0
lippukassanhoitaja
2,0
2,0
uinninvalvoja
3,0
3,0
uimaopettaja
1,0
1,0
9,0
9,0
kenttämestari
1,0
1,0
urheilulaitoksen hoitaja
7,0
7,0
8,0
8,0
18,6
18,6
Uimahalli
Jäähalli
LIIKUNTAPALVELUT YHT.
SIVISTYS YHT.
417,1
6,5
423,6
114
GRANKULLA
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
INVESTOINNIT
INVESTERINGAR
115
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
116
GRANKULLA
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 1000 €
2014
GRANKULLA
2015
2016
2017
2018
2014-2018 KOKO HANKE
HELA PROJ.
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN
Hankinta - Inköp
Myynti - Försäljning
Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen
400
-22
100
-26
100
-64
100
-4
100
MENOT UTGIFTER
TULOT INKOMSTER
400
-22
100
-26
100
-64
100
-4
100
0
500
500
800
-116
800
-116
800
-116
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING
Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset
Kasavuoren koulukeskus
Keskuskeittiön saneeraus - Sanering av centralköket (KH 28.8.2013 § 208)
1 000
1 030
370
380
15 000
100
15 050
30
30
4 000
4 000
2 900
5 080
1 050
1 000
3 000
3 000
2 100
2 100
2 460
920
150
850
380
1 000
1 000
200
200
370
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10)
Tammikummun viilennys - Ekkulla kylanläggning (KH 11.9.2013 § 242)
Terveyskeskus - Hälsocentralen
Vastaanottotilojen saneeraus - Sanering av receptionen (KH 28.8.2013 § 209)
500
100
7 500
7 000
30
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Grundförbättringsarbeten, byggnader
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFOSTRAN
Sansinpellon uusi päiväkoti - Sansåkers nya daghem (KV 28.1.2013 § 21)
800
800
800
800
800
2 900
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
Mäntymäen koulu
Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu Sanering av kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum,projektpl.
(KH 28.8.2013 § 210)
50
Kasavuoren koulukeskus
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät, sekä opettajan huoneet C- och D-korridorer och utrymmen samt lärarrum modernisering av husteknik (KH
28.8.2013 § 211)
700
1 000
1 500
800
100
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI
Svenska skolcentrum
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, F- ja G-osien saneeraus - Modernisering
av husteknik och lokaler, sanering F- och G-delarna (KV 16.9.2013 § )
Mediatek, läsesal, arb.rum för lärare (gymn.) - Mediateekki, lukusali, työtilat opettajille
(lukio) (KH 3.10.2012 § 254)
Kunskapscentrum, högstadiet - Oppimiskeskus, yläkoulu (KH 3.10.2012 § 253)
Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213)
Fysiikka- ja kemialuokkien uudistaminen, H-osa - Modernisering av fysik- och
kemisalarna, H-delen (KH 28.8.2013 § 212)
850
20
180
380
Kaikki koulut - Samtliga skolor
Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Låssystem och passagekontroll
15
15
15
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET
Uimahalli - Simhallen
Uimahallin saneeraus (hankesuunnittelu) - Sanering av simhallen (sps)
20
20
20
MENOT - UTGIFTER
TULOT - INKOMSTER
8 255
117
10 300
8 780
2 650
800
30 785
0
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 1000 €
GRANKULLA
2014
2015
2016
2017
2018
2014-2018 KOKO HANKE
HELA PROJ.
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK
Liikenneväylät - Trafikleder
Tunnelitien pohjoispään rakentaminen - Ombyggnad av Tunnelvägens norra del
Kaupunkirata - Stadsbanan
Viheralueet - Grönområden
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum
Turuntien melueste - Bullerskydd vid Åbovägen
800
100
200
300
50
800
800
550
200
200
400
2 000
800
200
100
800
4 500
200
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET
Kasavuoren kuntopolun valaistuksen uusiminen - Ny belysning vid Kasabergets motionsslinga 80
Keskusurheilukentän luonnonnurmen muuttaminen tekonurmeksi ja valaistuksen parantaminen
115Ändring av planens naturgräsmatta till konstgräs och anläggande av belysning på planen
Pujottelumäen kehittäminen ja laajennus (KH 11.9.2013 § 241) - Utbyggnad av slalombacken180
- GrIFK Alpine Osuus - Andel
-80
MENOT- UTGIFTER
TULOT INKOMSTER
4 000
550
4 600
1 000
100
2 700
50
80
115
1 745
-80
1 400
Kaupungintalon ensikertainen kalustaminen - Stadshuset sanering, fösta inredning
Villa Bredan ensikertainen kalustaminen-Villa Breda första inredning
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn. 55
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen
330
120
4 000
550
4 600
1 000
100
7 150
50
80
540
180
5 500
180
-80
13 295
120
1 830
-80
3 550
1 100
95
350
200
40
350
200
25
400
400
120
400
215
1 830
330
330
330
330
1 650
1 650
115
115
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK
Konekalusto - Maskinpark
Vaihtohyvitykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften
330
VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFOSTRAN
Sansinpellon päiväkodin ensikertainen kalustaminen - Första inredn. av Sansåkers daghem 115
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning
Svenska skolcentrum
F- ja G-osan ensikertainen kalustaminen - Första inredning F- och G-delarna
MENOT - UTGIFTER
TULOT - INKOMSTER
400
215
50
50
50
50
50
250
250
50
50
50
50
50
250
250
50
50
50
980
995
1 020
1 055
830
4 880
Osakepääoma - Aktiekapital
20
20
20
20
20
100
100
MENOT-UTGIFTER
20
20
20
20
20
100
100
11 400
12 815
13 470
4 925
7 250
49 860
-102
-26
-64
-4
0
-196
11 298
12 789
13 406
4 921
7 250
49 664
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT
NETTO
118
Investoinnit - Investeringar
KAUNIAINEN
GRANKULLA
KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLSTEKNIK
Määräraha 2014
400 000 €
Anslag 2014
400 000 €
Määräraha 2015-2018
100 000 € / vuosi
Anslag 2015-2018
100 000 € / år
Ostot:
2014-2018
Katu- ja puistoaluetta tarpeen mukaan.
300 000 € varaus maankäyttösopimuskorvaukseen vuonna 2014.
Förvärv:
2014-2018
Gatu- och parkområden efter behov.
Reservering på 300 000 € för ersättning enligt
markanvändningsavtal 2014.
Myynnit - Försäljning:
2014
2014
2015
2016
2017
Tulot Inkomster
2014
2014
2015
2016
2017
Hinta-arvio –
Beräknat pris
Tornikuja 3 – Torngränden 3
Palokunnankuja 4 – Brandgårsgränden 4
Koivuhovi (Ullanmäentie) – Björkgård (Ullasbackavägen)
Koivuhovi – Björkgård
Tornikuja 4 – Torngränden 4
Myyntivoitto Försäljningsvinst
(Hankintahinta Anskaffningspris)
543 173
1 171 107
6 573 701
8 294 150
295 661
Maanmyyntikohteitten myyntihintojen ja kaupungin taseessa olevien hankintahintojen erotus (=myyntivoitto) tuloutetaan käyttötalouteen.
552 000
1 184 000
6 600 000
8 358 000
300 000
(8 827)
(12 893)
(26 293)
(63 850)
(4 339)
Skillnaden mellan markförsäljningsobjektens
försäljningspris och deras anskaffningspris i stadens balans (=försäljningsvinsten) tas upp som
inkomst i driftsbudgeten.
119
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD
Investointiaste kohoaa uudisrakentamisen
osalta samalla kun kunnossapito- ja peruskorjausinvestointiaste säilyy.
Investeringsgraden stiger för nybyggnationens
del samtidigt som underhålls- och saneringsinvesteringsgraden förblir oförändrad.
.
KAUPUNGINHALLITUS – STADSSTYRELSEN
Kaupungintalo – Stadshuset
KAUPUNGINTALON SANEERAUS – SANERING AV STADSHUSET
Määräraha 2014
500 000 €
Anslag 2014
500 000 €
Määräraha 2015
500 000 €
Anslag 2015
500 000 €
Perustelut
Määräraha on kaupunginvaltuuston 1.2.2010
hyväksymien ja vuonna 2013 päivitettyjen
luonnossuunnitelmien pohjalta laadittujen saneeraussuunnitelmien toteuttamiseksi. Hankkeen toteuttamisen ajoittamista vuodelle 2014
puoltaa viranomaistarkastuksista tulleet korjauskehotukset sekä sisäilmaongelmaepäilyjen
poistamiseksi esitettyjen toimenpiteiden sisältyminen saneeraushankkeen toteutusvaiheeseen.
Motiveringar
Anslag för genomförande av saneringsplaner
som utarbetats utgående från de av STF
1.2.2010 godkända och år 2013 uppdaterade
skisserna. Till följd av de reparationsuppmaningar som myndighetsgranskningar medfört
och på grund av att de åtgärder som föreslagits
för att eliminera misstankarna om problem med
inomhusluften inkluderas i genomförandefasen
av saneringsprojektet bör genomförandet påbörjas 2014.
Kasavuoren koulukeskus
KESKUSKEITTIÖN SANEERAUS – CENTRALKÖKET, SANERING (TS)
Määräraha 2014
370 000 €
Anslag 2014
370 000 €
Perustelut
Vuonna 1984 valmistuneen keskuskeittiön
lisääntynyt valmistettavien ruokaerien määrä
ja muut toiminnalliset muutokset sekä terveystarkastajan edellyttämä tilojen saattaminen
vähemmän riskejä aiheuttavaksi, edellyttää
tilojen kunnostamista ja tilajärjestelyjen muutoksia.
KH on 28.8.2013 hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen. Investointikustannukset tarkentuvat hankesuunnitelmavaiheessa.
Motiveringar
Centralköket (byggt 1984) måste renoveras och
rumsdispositionen ändras dels på grund av de
ökade mängderna av mat som tillreds där och
övriga ändringar i verksamheten, dels med anledning av hälsoinspektörens krav på åtgärder i
utrymmena för att minska riskerna.
Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för
projektet vid sitt möte 28.8.2013. Investeringskostnaderna preciseras i projektplaneringsfasen.
120
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
VILLA BREDAN PALVELUKESKUS –SERVICECENTRET VILLA BREDA
Määräraha 2014
500 000 €
Anslag 2014
500 000 €
Määräraha 2015
7 500 000 €
Anslag 2015
7 500 000 €
Määräraha 2016
7 000 000 €
Anslag 2016
7 000 000 €
Perustelut
Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia
vuosille 2011 - 2016 sekä Maisemaraportti
2011 korostavat erityisesti senioriasumiseen
ja tehostettuun palveluasumiseen liittyviä kysymyksiä. Tehostetun palveluasumisen yksiköiden rakentaminen keventää kaupungin
laitospainotteista palvelurakennetta halutulla
tavalla. Ryhmäkodit mahdollistavat palveluiden suuntaamisen eri käyttäjäryhmille, ikäihmisten lisäksi esimerkiksi kehitysvammaisille
on mahdollista suunnitella oma tuetun asumisen yksikkö. Tehostetun palveluasumisen
paikkoja tulee rakennettavaksi yhteensä 64
kpl, joista 12 - 16 kpl on tarvittaessa osoitettavissa muille kuin ikäihmisten palveluille. Lisäksi tehostetun palveluasumisen yhteydessä
on mahdollista järjestää lyhytaikaista intervallihoitoa kotihoidon tukemiseksi.
Motiveringar
Grankullas äldrepolitiska strategi 2011 – 2016
och ”Maisemaraportti 2011” betonar i synnerhet
frågor som anknyter till seniorboende och effektiverat serviceboende. Byggandet av enheter för
effektiverat serviceboende gör stadens institutionsbetonade servicestruktur lättare på önskat
sätt. Grupphemmen gör det möjligt att rikta
tjänsterna till olika användargrupper. Det är möjligt att planera en egen enhet för stödboende
inte bara för äldre personer utan också exempelvis för utvecklingsstörda. För effektiverat serviceboende byggs sammanlagt 64 platser, varav
12 – 16 vid behov kan anvisas för andra grupper
än för äldre invånare. Dessutom är det möjligt att
i samband med det effektiverade serviceboendet
ordna kortvarig intervallvård som stöder hemvården.
Päiväkeskus palvelee jatkossa nykyistä suurempaa käyttäjämäärää. Keittiötiloja on laajennettava, jotta voidaan tuottaa ateriat palveluasumisyksiköihin ja lounasvieraille. Ennaltaehkäisevää työtä varten tarvittavia askartelu-,
kokoontumis- ja liikuntatiloja tulee niin ikään
laajentaa ja mahdollistaa joustava monipuolinen tilojen hyödyntäminen. Päiväsairaalatoiminta ja vastaanottotilat eri toimijoille monipuolistavat palvelutarjontaa.
Dagcentret betjänar i fortsättningen fler användare än i dag. Kökslokaliteterna bör byggas ut
för att måltider ska kunna produceras för serviceboendeenheterna och lunchgästerna.
Hobby-, mötes- och motionsrummen, som behövs för förebyggande arbete, bör också byggas
ut. Samtidigt ser man till att lokaliteterna kan
utnyttjas flexibelt. Dagsjukhusverksamheten och
mottaggningsrummen för olika aktörer gör serviceutbudet mångsidigare.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 10.6.2013 (§ 10), jonka liitteenä
olevassa alustavassa projektiaikataulussa
suunnittelu ajoittuu vuosille 2013 – 2014 ja
toteutus vuosille 2014 – 2015.
Stadsfullmäktige godkände projektplanen
10.6.2013 (§10). Enligt det till planen bifogade
tidsschemat utförs planeringen 2013 – 2014 och
genomförandet 2014 – 2015.
Kaupunginvaltuusto on päätöksessään vahvistanut hankkeen tavoitekustannuksiksi 15
M€. Lopullinen määrärahatarve määrittyy
vuonna 2014 aikana tehtävän urakkakilpailutuksen myötä.
I sitt beslut fastställde stadsfullmäktige målkostnadskalkylen för projektet till 15 miljoner euro.
Det slutliga anslagsbehovet fastställs i och med
anbudsförfarandet 2014.
121
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
Tammikumpu - Ekkulla
SAIRAALAN KONEELLINEN VIILENTÄMMINEN - MASKINELL KYLNING AV SJUKHUSET
Määräraha 2014
100 000 €
Anslag 2014
100 000 €
Perustelut
Tammikummun sairaalassa hoidetaan ihmisiä
jotka tarvitsevat ympärivuorokautista vuodeosastohoitoa. Osa potilaista ei kuntonsa vuoksi pysty liikkumaan pois huoneistaan. Sairaalarakennus kuumenee kesällä hyvin kuumaksi
eikä sen viilentäminen onnistu riittävästi ikkunoita ja ovia avaamalla. Potilaiden olo on tuolloin hyvin tukala ja myös henkilökunnan työskentelyolosuhteet ovat haastavia. Lisäksi
lääkkeiden säilyvyys heikentyy.
Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty Kh:ssa
11.9.2013 § 242.
Motiveringar
På Ekkulla sjukhus vårdas personer som behöver vård dygnet runt. En del av patienterna är i
så dåligt skick att de inte kan lämna sitt rum.
Sjukhuset blir mycket varmt på sommaren, och
man kan inte få det tillräckligt svalt genom att
öppna fönster och dörrar. Det blir mycket obekvämt för patienterna, och även personalens
arbetsförhållanden blir krävande. Dessutom håller medicinerna sämre i värmen.
Behovsutredningen för projektet godkändes i
STS 11.9.2013 § 242.
Terveyskeskus
VASTAANOTTOTILOJEN SANEERAUS, HANKESUUNNITTELU –
SANERING AV RECEPTIONLOKARERNA, PROJEKTPLANERING
Määräraha 2014
30 000 €
Anslag 2014
30 000 €
Perustelut
Terveyskeskuksen vastaanottotilojen muutostöiden tarve asiakaspalvelun ja työtilojen parantamiseksi.
Motiveringar
En ombyggnad av hälsovårdscentralens receptionslokaler behövs för att förbättra kundservicen
och arbetsutrymmena.
Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty Kh:ssa
28.8.2013.
Behovsutredningen för projektet godkändes i
STS 28.8.2013.
122
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLSTEKNIK
RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTEJA –
INVESTERINGAR FÖR UNDERHÅLL OCH SERVICE AV BYGGNADER
Määräraha 2014-2018
800 000 €/v.
Anslag 2014-2018
800 000 €/år
Perustelut
Suunnitelmakauden vuosille 2014 - 2018 osoitetaan määräraha rakennusten kokonaistaloudellisen ja pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin kuntotutkimuksiin ja niiden
perusteella suoritettaviin toimenpiteisiin sekä
suunnitteluun energian säästön, rakennusautomaation ja rakennusten jätehuollon tarpeet
huomioiden. Määrärahan jako kohteittain täsmentyy talousarviovuosittain. Taulukkoon on
koottu kaupungin kiinteistöjen PTSsuunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleet
korjaustarpeet. Kustannustasoltaan esitys
tähtää pysyvämpään energiatehokkuus- ja
kunnossapitopainotteisuuteen talonrakennusinvestoinneissa
Motiveringar
För planperioden 2014 – 2018 anvisas ett anslag för de fastighetsbesiktningar som ett totalekonomiskt underhåll förutsätter och för de åtgärder som vidtas utgående från dessa samt för
planering med beaktande av de krav som energibesparing, byggnadsautomation och avfallshantering ställer. Fördelningen av anslaget per
fastighet preciseras per budgetår. I tabellen räknas upp de underhållsbehov som kommit fram i
de långsiktiga planerna för fastigheterna och vid
fastighetsbesiktningar. Till sin kostnadsnivå syftar förslaget till en mer varaktig inriktning på
energieffektivitet och underhåll i husbyggnadsinvesteringarna.
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuoden 2014 määrärahavarauksen tasoksi on asetettu 1,0 miljoonaa euroa periaatteella, että varauksen puitteissa toteutetaan yllä
olevan alustavan työohjelman mukaisia hankkeita sekä rajallisten resurssien takia vuodelta
2013 siirtyneitä hankkeita ja tarvittaessa anotaan lisämäärärahaa. Määrärahojen jako täsmentyy v. 2014 alussa laadittavan työohjelman myötä.
.
Anslagsreserveringen för investeringar i fastighetsunderhåll har fastslagits till 1,0 miljoner euro
år 2014 enligt principen att projekten enligt det
preliminära arbetsprogrammet ovan och de projekt som på grund av begränsade resurser flyttats från år 2013 genomförs inom anslagsramen
och vid behov ansöks om tilläggsanslag. Anslagsfördelningen preciseras i och med det arbetsprogram som görs upp i början av 2014.
123
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTEJA
1000 €
GRANKULLA
2014
2015
2016
2017
2018
INVESTERINGAR FÖR UNDERHÅLL OCH SERVICE AV BYGGNADER
Rakennuskonttori
- elementtikorjauksia (Siporex) B-, C, D- ja E-osalla 10 t€ / 2014
10
- ikkunoiden puuosien kunnostus & lasien vaihto B-osalla 12 t€ / 2015
- peltikaton maalaus A-osalla 15 t€ / 2016
- huopakaton uusinta F-osalla 30 t€ / 2017
Folkhälsanin pk
- partiolaisten tilojen pintojen peruskorjaus 35 t€ / 2014
- julkisivumaalaus (etelä- ja länsisivu) 20 t€ / 2014
20
- laajennusosan vesikaton uusinta (keittiö) 12 t€ / 2015
Heikelintien pk A)
- ilmanvaihdon parannukset 22,6 t€ / 2009
22,6
- kellaritilojen ja alapohjan peruskorjaus 22 t€ / 2016
- asuinhuoneiston peruskorjaus 22 t€ / 2017
- julkisivupaneloinnin osittainen uusinta 30 t€ / 2014
30
- verkkoaidan osittainen uusinta (Heikelintien puoli) 10 t€ / 2015
30
- automaatiojärjestelmän alakeskusten päivitys / uusinta 15 t€ / 2012
15
- lämmitys & sähköjärjestelmien parantaminen, lämmönsiirtimien uusinta 75,3 t€ / 2013
75,3
Grankotten pk A)
- vesikaton huoltomaalaus, kulkusillat ja lumiesteet 23,5 t€ / 2015
- julkisivujen huoltomaalaus 15 t€ / 2016
Puistokujan pk A)
- sähköverkon korjauksia 25 t€ / 2014
Satuvuoren pk A)
- talotekniikan korjauksia kuntoarvion 2012 mukaisesti
Mäntymäen koulu
- ulkokatoskorjaus 50 t€ / 2014
Kasavuoren koulukeskus
- oppilaiden saniteettitilojen kunnostus 40t €/2014 -> SIS.SANEERAUSHANKKEESEEN
40
- keskusradion uusiminen 80 t€/2014 -> SIS. SANEERAUSHANKKEESEEN
80
- juhlasalin lattian kunnostus
70
Tammikumpu, asuntola
- taloteknisiä korjauksia kuntoarvion 2012 mukaan
Villa Frosterus A)
- oleskelutilojen puulattioiden uusinta 18 t€ / 2018
Uimahalli
- vesikatteen uusiminen (2007 kuntoarvion mukaan) 100 t€ / 2014 -> SIS. SANEERAUSHANKK.
Keskusurheilukentän katsomo
- talotekniikan korjauksia kuntoarvion 2012 mukaan
Kirjasto
- sähköjärjestelmän korjauksia
- lämmitysjärj.uusinta (lämmönsiirt., verkosto- & patteriventtiilit, käyttöveden kiertovesipumput) 33 t€ / 2015
- julkisivujen käsittely 50 t€/2015
Kansalaisopisto Petra
- vesikaton peruskorjaus (2006 kuntoarvion mukaan)
Villa Junghans
- taloteknisiä korjauksia 120 t€ / 2013
120
Smedsintie 8 asunto
- märkätilojen kunnostus 17 t€ / 2014
17
- salaojat ja sadevesiviemärit 10 t€ / 2015
- puujulkisivujen kunnostus ja maalaus 15 t€ / 2017
Jäähallin asunto
- märkätilojen kunnostus 15 t€ / 2015
- huopakatteen uusinta ja lämmöneristeen lisäys 12 t€ / 2016
- puujulkisivun huoltomaalaus 10 t€ / 2018
Muut rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit
- jätekatoksia (Grankotten pk -14, Jäähalli -15)
16,5
- päiväkotien pihavalaistuksien parantaminen (Puistokuja -14)
10
- Ennalta arvaamattomat työt
145
KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO n.800 t €/v)
691,4
124
12
15
30
35
12
22
22
23,5
15
25
60
50
46
18
105
132
33
50
38
10
15
15
12
10
16,5
10
145
605,9
16,5
10
145
385,5
16,5
10
145
243,5
16,5
10
145
199,5
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
VARHAISKASVATUS – SMÅBARNSFOSTRAN
SANSINPELLON UUSI PÄIVÄKOTI – SANSÅKERS NYA DAGHEM
Määräraha 2014
2 900 000 €
Anslag 2014
2 900 000 €
Perustelut
Hankkeen lähtökohtana on kaupunginhallituksen päätös (1.9.2010, § 193) päiväkotiverkoston kehittämisestä, jonka mukaan Sansinpeltoon suunnitellaan uusi päiväkotirakennus n.
107 lapselle.
Motiveringar
Utgångspunkten för projektet är stadsstyrelsens
beslut (1.9.2010, § 193) om att utveckla daghemsnätet. Enligt beslutet planeras ett nytt daghem i Sansåker för ca 107 barn.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 28.1.2013 (§ 21) ja päätöksessään vahvistanut hankkeen sitovaksi kattohinnaksi 4,9 M€ ja jaksottanut määrärahavarauksen vuosille 2013 2,0 M€ ja 2014 2,9 M€.
Hankesuunnitelman liitteenä olevassa alustavassa projektiaikataulussa suunnittelu ajoittuu
vuodelle 2013 ja toteutus vuosille 2013 –
2014.
Stadsfullmäktige godkände projektplanen
28.1.2013 (§ 21) och fastställde i sitt beslut det
bindande maximipriset för projektet till 4,9 mn €
samt anvisade 2,0 mn € för 2013 och 2,9 mn €
för 2014.
I den preliminära tidsplan som bifogats till projektplanen har planeringen skrivits in under 2013
och genomförandet under 2013–2014.
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI – FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
Mäntymäen koulu
HALLINTATILOJEN SANEERAUS JA RUOKALAN LAAJENNUS MONITOIMITILAKSI, HANKESUUNNITTELU – SANERING AV FÖRVALTNINGSUTRYMMEN OCH UTBYGGNAD AV MATSALEN TILL ALLAKTIVITETSRUM, PROJEKTPLANERING
Määräraha 2014
50 000 €
Anslag 2014
50 000 €
Määräraha 2017
1 000 000 €
Anslag 2017
1 000 000 €
Perustelut
Käyttäjähallintokunta on tarveselvityksessään
esittänyt koulun nykyistä ruokasalin laajennusta monitoimitilaksi sekä nykyisiä hallintotiloja
saneerattavaksi. Molemmat tilat sijaitsevat
koulun C-osassa.
Motiveringar
Den användande enheten har i sin behovsutredning föreslagit att skolans nuvarande matsal
byggs ut till ett allrum och att de nuvarande förvaltningsutrymmena saneras. Bägge utrymmen
finns i skolans C-del.
Ruokasalin osalta laajennustarve tulee tilanahtaudesta nykyisillä oppilasmäärillä ja
muutostarve monitoimitilaksi nykyisten oppimisympäristöjen tarpeista.
I fråga om matsalen beror utbyggnadsbehovet
på att salen är trång med det nuvarande elevantalet och behovet att ändra salen till allrum på de
krav som dagens inlärningsmiljöer ställer.
Hallintotilojen osalta saneeraustarve tulee
nykyisten tilojen ahtaudesta sekä modernisointitarpeesta ja koskee koulun kirjastoa,
I fråga om förvaltningsutrymmena beror saneringsbehovet på att de nuvarande utrymmena är
trånga och behöver modernisering. Saneringen
125
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
opettajien taukotiloja (mukaan lukien wc-tilat)
sekä koulun kanslian tiloja.
gäller skolans bibliotek, lärarnas pausutrymmen
(inklusive toaletter) och skolans kansli.
Suomenkielien opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen kokouksessaan 10.6.2013 (§ 35) ja
kaupunginhallitus kokouksessaan 28.8.2013
(§ 210).
Finska nämnden för undervisning och småbarnsfostran godkände behovsutredningen för
projektet vid sitt möte 10.6.2013 (§ 35) och
stadsstyrelsen vid sitt möte 28.8.2012 (§ 210).
Määräraha on rakennusinvestointihankkeiden
toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitelman
tekoa varten. Hankesuunnitelman hyväksyttyään ja tehtyään investointipäätöksen kaupunginhallitus / -valtuusto myöntää hankkeen
suunnitteluun ja toteutukseen investointimäärärahan.
Anslaget är avsett för uppgörande av en projektplan enligt direktiven för genomförande av bygginvesteringsprojekt. Efter att ha godkänt projektplanen och fattat ett investeringsbeslut beviljar
stadsstyrelsen/fullmäktige ett investeringsanslag
för planering och genomförande av projektet.
Totalkostnaderna för projektet beräknas uppgå
till ca 1 miljon euro.
Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan
olevan noin 1 milj. euroa.
Kasavuoren koulukeskus
TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN, C- JA D-KÄYTÄVÄT, SEKÄ OPETTAJAN HUONEE, HANKESUUNNITTELU – MODERNISERING AV HUSTEKNIKEN OCH LOKALITETERNA, C- OCH DKORRIDORERNA SAMT LÄRARRUMMEN, PROJEKTPLANERING
Määräraha 2014
700 000 €
Anslag 2014
700 000 €
Määräraha 2015
1 500 000 €
Anslag 2015
1 500 000 €
Määräraha 2016
800 000 €
Anslag 2016
800 000 €
Perustelut
Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D- käytävien tilat ovat vuodelta 1977. Tilat tulee suunnitella uudelleen ottaen huomioon alueeseen
kuuluvan sisäpiha-alueen ottamisen mukaan
uuteen kokonaisuuteen. Alueelle sijoitetaan
eri kokoisia oppimistiloja. Saneerauksen myötä tiloihin saadaan turvallinen ja nykyaikainen
talotekniikka.
Motiveringar
C- och D-korridorens lokaler i Kasavuoren
koulukeskus är från 1977. Lokaliteterna bör planeras på nytt så att den innergård som hör till
området inkluderas i den nya helheten. I området placeras olika stora studierum. Saneringen
medför att man får en trygg och modern husteknik i lokaliteterna.
Määräraha on rakennusinvestointihankkeiden
toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitelman
tekoa varten ja sen edellytyksenä on käyttäjähallintokunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymä tarveselvitys. Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen kokouksessaan 28.8.2013.
Anslaget är avsett för uppgörande av en projektplan enligt direktiven för genomförande av bygginvesteringsprojekt och för det förutsätts en behovsutredning som godkänts av den användande enheten och stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för projektet
vid sitt möte 28.8.2013.
Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan
olevan noin 3 milj. euroa.
Totalkostnaderna för projektet beräknas uppgå
till ca 3 miljoner euro.
126
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI – SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
Svenska skolcentrum
TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN, F- JA G-OSIEN SANEERAUS – MODERNISERING AV HUSTEKNIKEN OCH LOKALITETERNA, SANERING AV F- OCH G-DELARNA
Määräraha 2014
2 100 000 €
Anslag 2014
2 100 000 €
Perustelut
F-osa on rakennettu 1977 ja G-osa 1983 ja ne
ovat erittäin kuluneita. Svenska skolcentrumin
F- ja G-osissa uusitaan ilmanvaihtojärjestelmä, vesi- ja lämpöjohdot sekä sähköasennuksia. F- ja G-osan käytävät, luokkahuoneet ja
käymälät tulee saneerata ja suurentaa. Lukion
mediateekki ja yläkoulun tietokeskus eivät
sisälly määrärahavaraukseen.
Motiveringar
F-delen är byggd 1977 och G-delen 1983 och de
är mycket nedslitna. I svenska skolcentrums Foch G-delar förnyas ventilationssystemet, vatten- och värmeledningar och elinstallationer. Foch G-delens korridorer, klassrum och toaletter
bör saneras och förstoras. Anslagsreserveringen
omfattar inte gymnasiets mediatek eller högstadiets kunskapscentrum.
Hankkeen luonnossuunnitelmavaiheessa on
hankkeen sisältöä ja laajuutta päivitetty vastaamaan aiempien saneeraushankkeiden (A-,
B-, D- ja E-osat) laatutasoa ja kaupunginvaltuusto on 16.9.2013 myöntänyt vuodelle 2014
hankkeen toteutusta varten 2,1 M€ määrärahan.
I projektets skissritningsfas har dess innehåll
och omfattning uppdaterats så att de motsvarar
kvalitetsnivån i tidigare saneringsprojekt (A-, B-,
D- och E-delarna), och stadsfullmäktige godkände 16.9.2013 ett anslag på 2,1 mn € för 2014
för genomförande av projektet.
Svenska skolcentrum
MEDIATEEKKI JA LUKUSALI (LUKIO) – MEDIATEK OCH LÄSESAL (GYMNASIET)
Määräraha
850 000 €
Anslag
850 000 €
Perustelut
Lukio tarvitsee tilaa, jossa on käyttäjien tarpeisiin tietokoneita, käsikirjasto ja lehtiä sekä
AV-laitteet yhteistyön oppimiseen ja suurryhmätyöskentelyyn. Lisäksi koulu tarvitsee lukusalin oppilaiden itseopiskeluun hyppytuntien
aikana sekä työtilan opettajille. Näitä tiloja
varten rakennetaan laajennusosa vanhojen
tilojen yhteyteen.
Motiveringar
Gymnasiet får ett utrymme med tillgång till datorer, referenslitteratur och tidskrifter samt AVutrustning för samarbetsinlärning och arbete
med stora grupper. Därtill förses med skolan en
läsesal för elevernas självstudier under håltimmar samt ett arbetsrum för lärare. För dessa
utrymmen byggs en tillbyggnad i anslutning till
de gamla lokaliteterna.
Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty Kh:ssa
3.10.2012 § 254.
Behovsutredningen för projektet godkändes i
stadsstyrelsen 3.10.2012 § 254.
Svenska skolcentrum
TIETOKESKUS (HAGELSTAMSKA SKOLAN) – KUNSKAPSCENTRUM (HAGELSTAMSKA SKOLAN)
Määräraha
380 000 €
Anslag
380 000 €
Perustelut
Kirjastotiloihin rakennetaan tietokeskus, joka
tarjoaa oppilaille, opettajille ja huoltajille vaih-
Motiveringar
Biblioteksutrymmen byggs om till ett kunskapscentrum, som kan erbjuda elever, lärare och
127
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
toehtoja tavanomaisen opetuksen rinnalle.
Tietokeskuksessa harjoitetaan itseopiskelua,
tietokonepohjaista tutkimustyötä, syvennettyjä
lukuhetkiä, integroitua opetusta ja yhteistyön
opettelua. Tiloissa on oltava tekniset apuvälineet omien töiden esittelyyn sekä kuvien, filmien ym. esittämiseen. Tietokeskus vastaa
modernille koululle asetettavia laatuvaatimuksia.
vårdnadshavare alternativ till den sedvanliga
undervisningen. I kunskapscentret idkas självstudier, datorbaserat forskningsarbete, fördjupade läsestunder, integrerad undervisning och
samarbetsinlärning. Lokalen ska vara utrustad
med teknik för presentationer av egna arbeten,
bildmaterial, filmer osv. Ett kunskapscenter motsvarar det kvalitetskrav som ställs på en modern
skola.
Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty Kh:ssa
3.10.2012 § 253.
Behovsutredningen för projektet godkändes i
stadsstyrelsen 3.10.2012 § 253.
Svenska skolcentrum
LIIKUNTATILAN SANEERAAMINEN - SANERING AV GYMNASTIKSALEN (HANKESUUNNITTELU)
Määräraha 2014
150 000 €
Anslag 2014
150 000 €
Määräraha 2017
850 000 €
Anslag 2017
850 000 €
Perustelut
Liikuntatila rakennettiin vuonna 1972 ja sitä
käytetään sekä voimistelusalina että juhlasalina. Se on perusteellisen korjauksen tarpeessa: kaikki pinnat tulee uusia, äänitekniikka
tulee uusia, pimennystekniikka on puutteellinen ja varastotiloista on puute.
Motiveringar
Gymnastiksalen är byggd år 1972 och används
såväl som gymnastikutrymme och festsal. Den
är i behov av grundlig renovering: alla ytor måste
förnyas, ljudtekniken bör förnyas, mörkläggningstekniken är ofullständig, och det finns brist
på förvaringsutrymmen.
Määräraha on rakennusinvestointihankkeiden
toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitelman
tekoa varten ja sen edellytyksenä on käyttäjähallintokunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymä tarveselvitys. Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen kokouksessaan 28.8.2013.
Anslaget är avsett för uppgörande av en projektplan enligt direktiven för genomförande av bygginvesteringsprojekt och för det förutsätts en behovsutredning som godkänts av den användande enheten och stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för projektet
vid sitt möte 28.8.2013.
Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan
olevan noin 1 milj. euroa.
Totalkostnaderna för projektet beräknas uppgå
till ca 1 miljon euro.
Svenska skolcentrum
FYSIIKKA- JA KEMIALUOKKIEN UUDISTAMINEN (H-osa) – MODERNISERING AV FYSIK- OCH KEMISALARNA (HANKESUUNNITTELU) (H-delen)
Määräraha 2014
20 000 €
Anslag 2014
20 000 €
Määräraha 2016
180 000 €
Anslag 2016
180 000 €
Perustelut
Nykyisten fysiikan ja kemian luokkien tilat ja
varustelu ajanmukaistetaan.
Motiveringar
De nuvarande klassrummen för fysik och kemi
och deras utrustning moderniseras.
Määräraha on rakennusinvestointihankkeiden
toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitelman
Anslaget är avsett för uppgörande av en projektplan enligt direktiven för genomförande av bygg128
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
tekoa varten ja sen edellytyksenä on käyttäjähallintokunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymä tarveselvitys. Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen kokouksessaan 28.8.2013.
GRANKULLA
investeringsprojekt, och för det förutsätts en behovsutredning som godkänts av den användande enheten och stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för projektet
vid sitt möte 28.8.2013.
Kaikki koulut – Samtliga skolor
LUKITUKSEN JA KULUNVALVONNAN TOTEUTUS – GENOMFÖRANDE, LÅSSYSTEM OCH PASSAGEKONTROLL
Määräraha 2014
15 000 €
Anslag 2014
15 000 €
Perustelut
Kaikkien koulujen lukitustarpeet ja kulunvalvonta selvitetään tavoitteena koulukohtainen,
yhtenäinen ja yksinkertainen järjestelmä.
Motiveringar
Låsbehoven och passagekontrollen i alla skolor
utreds för att skapa skolspecifika, enhetliga och
enkla system.
Määräraha on rakennusinvestointihankkeiden
toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitelman
tekoa varten ja sen edellytyksenä on käyttäjähallintokunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymä tarveselvitys. Hankesuunnitelman hyväksyttyään ja tehtyään investointipäätöksen
kaupunginhallitus / -valtuusto myöntää hankkeelle investointimäärärahan.
Anslaget är avsett för uppgörande av en projektplan enligt direktiven för genomförande av bygginvesteringsprojekt, och för det förutsätts en behovsutredning som godkänts av den användande enheten och stadsstyrelsen. Efter att ha
godkänt projektplanen och fattat ett investeringsbeslut beviljar stadsstyrelsen/fullmäktige ett
investeringsanslag för planering och genomförande av projektet.
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN
Uimahalli - Simhallen
UIMAHALLIN SANEERAUS, HANKESUUNNITTELU – SANERING AV SIMHALLEN, PROJEKTPLANERING
Määräraha 2014
20 000 €
Anslag 2014
20 000 €
Perustelut
Uimahallin allasvesitekniikan ja altaan valaistuksen modernisointia sekä pesuhuoneiden
kaakelipintojen ja suihkusekoittajien uudistamista. Kemikaalisyöttöjen ja vedenkäsittelytilojen putkilinjojen uudistamista sekä henkilökunnan sosiaalitilojen modernisointia.
Motiveringar
Simhallens bassängvattenteknik och belysningen av bassängen moderniseras och tvättrummens kakelytor och duschblandare förnyas. Rörlinjerna för kemikaliematning och i vattenbehandlingsutrymmena förnyas och personalutrymmena moderniseras.
Määräraha on rakennusinvestointihankkeiden
toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitelman
tekoa varten ja sen edellytyksenä on käyttäjähallintokunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymä tarveselvitys. Hankesuunnitelman hyväksyttyään ja tehtyään investointipäätöksen
kaupunginhallitus / -valtuusto myöntää hankkeelle investointimäärärahan.
Anslaget är avsett för uppgörande av en projektplan enligt direktiven för genomförande av bygginvesteringsprojekt, och för det förutsätts en behovsutredning som godkänts av den användande
enheten och stadsstyrelsen. Efter att ha godkänt
projektplanen och fattat ett investeringsbeslut beviljar stadsstyrelsen/fullmäktige ett investeringsanslag för planering och genomförande av projektet.
129
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLSTEKNIK
LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER
Budjetin hyväksymisen jälkeen YLK hyväksyy
kohteittaisen työohjelman kunakin vuonna
toteutettavista kohteista.
Efter att budgeten godkänts fastställer samhällstekniska nämnden ett arbetsprogram med de
projekt som genomförs respektive år.
Työohjelmassa huomioidaan alustavan kohdeluettelon mukaisesti erityisesti kaupungin
kehittämisstrategian tarpeet sekä seudullisesti
hyväksytyt strategiat yms.
I arbetsprogrammet beaktas enligt den preliminära projektlistan särskilt behoven enligt stadens
utvecklingsstrategi och regionalt godkända strategier o.d.
Perustelut
Kadunrakennuskohteet sisältävät katujen ja
kevytliikenneväylien saneerauksen ja parantamisen, uusien katujen ja kevytliikenneväylien rakentamisen, kaavojen toteuttamisen
edellyttämät katutyöt, kunnallistekniset perusparannuskohteet, liikenneturvallisuuden parantamiskohteet sekä esteettömän ympäristön
kohteet. Päällystyskohteet sisältävät erilliset
päällystyskustannukset.
Valaistuskohteet sisältävät erilliset valaistuksen ja rakentamis- ja saneerauskohteet
Motiveringar
Gatubyggnadsprojekten omfattar sanering och
förbättring av gator och gång- och cykelvägar,
byggande av nya gator och gång- och cykelvägar, gatubyggnadsarbeten som genomförande
av planer förutsätter, kommunaltekniska ombyggnadsarbeten, förbättringar av trafiksäkerheten samt projekt för en tillgänglig omgivning.
Beläggningsprojekten innefattar separata beläggningskostnader. Belysningsprojekten inkluderar separata projekt för byggande och sanering av belysning.
2014
LIIKENNEVÄYLÄT - TRAFIKLEDER 1000 €
Suunnittelu - Planering
Liikenneväylät - Trafikleder
Valaistus - Belysning
Päällystys- ja muut kohteet MENOT UTGIFTER
2014-2018
50
300
50
400
800
4000
TUNNELITIEN POHJOISPÄÄN RAKENTAMINEN – OMBYGGNAD AV TUNNELVÄGENS NORRA DEL
Määräraha 2016
550 000 €
Anslag 2016
550 000 €
Perustelut
Kadun etelä- ja pohjoisosien peruskorjaus
kahdessa vaiheessa osana keskusta-alueen
kehittämistä ja ajoitettuna ennen talonrakentamisen aloituksia Laaksotien ja Helsingintien
kortteleissa. Asemakaava määrittelee toteutuksen bulevardimaisena. Keskiosan peruskorjaus tunnelin kohdalla jää odottamaan
kaupunkiradan toteutusajankohtaa.
Motiveringar
Ombyggnaden av gatans södra och norra delar
utförs i två steg som en del av utvecklingen av
centrumområdet. Arbetet utförs innan husbyggnationen i Dalvägens och Helsingforsvägens
kvarter påbörjas. Enligt detaljplanen ska gatan
bli boulevardlik. Ombyggnaden av den mellersta
delen vid tunneln senareläggs tills stadsbanan
verkställs.
130
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
KAUPUNKIRATA - STADSBANAN
Määräraha 2014
100 000 €
Anslag 2014
100 000 €
Määräraha 2018
4 500 000 €
Anslag 2018
4 500 000 €
Perustelut
Osana pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmien kehittämistä kaupunkirataa ollaan kehittämässä lähivuosina jatkamalla sitä
Leppävaarasta Espooseen. Tämä tarkoittaa
mm. toisen raideparin rakentamista ja asemien uusimista. Hankkeen toteutus kestää 4-5
vuotta hankepäätöksestä.
Motiveringar
Som en del av utvecklingen av huvudstadsregionens trafiksystem kommer man att utveckla
stadsbanan under de närmaste åren genom att
förlänga den från Alberga till Esbo centrum.
Detta innebär bl.a. att ett dubbelspår anläggs
och stationerna byggs om. Projektet pågår i 4–5
år från projektbeslutet.
VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN
Määräraha 2014 - 2018
200 000 € / vuosi
Anslag 2014 - 2018
200 000 €/år
Perustelut
Viheralueiden kunnostukset jatkuvat tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja huoliteltu kaupunkikuva. Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä
viheralueita Bensowinlammen ympäristössä ja
Paul Olssonin puistossa kunnostetaan. Helsingintien sairaat katupuut uusitaan kadunrakennustöiden yhteydessä. Leikkipuistojen ja
koulujen pihoille uusitaan leikkivälineitä turvallisuusraporttien perusteella. Kaupungin sisääntuloväylien ilmettä kohennetaan alueelle
soveltuvan, harkitun ympäristötaiteen keinoin.
Motiveringar
Iståndsättningen av grönområden fortsätter med
en prydlig och välskött stadsbild som mål.
Kulturhistoriskt betydelsefulla grönområden runt
dammen vid slutet av Bensowsgränden och i
Paul Olssons park rustas upp. Sjuka gatuträd vid
Helsingforsvägen ersätts med nya träd i samband med gatuarbetena. Lekredskap i lekparker
och på skolgårdar förnyas utgående från säkerhetsrapporterna. Stadens infartsleder ges en
ansiktslyftning med hjälp av väl utvald miljökonst
som passar in i omgivningen.
VIHERALUEET-GRÖNOMRÅDEN 1000 €
2014
2015
2016
2017
2018
2014-2018
Katualueiden viherympäristöt
50
40
30
40
40
200
Leikkipaikat
30
30
30
30
30
150
Päiväkotien ja koulujen pihat
30
20
30
30
30
140
Puistoalueiden kunnostaminen
50
30
40
40
50
210
Bensow in lammen kunnostus, suunnittelu ja rak.
20
50
0
0
0
70
Hautausmaan uusi sivuaita
0
0
20
0
0
20
Kaupungin sisääntuloväylien kohennus, ympäristötaide
0
0
0
40
30
70
Paul Olssonin arboretumpuiston kunnostustyöt
0
10
30
0
0
40
Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot
20
20
20
20
20
100
200
200
200
200
200
1000
MENOT UTGIFTER
131
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
KIRKONMÄEN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN –
ISTÅNDSÄTTNING AV KYRKBACKENS PARKOMRÅDE
Määräraha 2017
100 000 €
Anslag 2017
100 000 €
Perustelut
Kadunrakennustyöt tulevat muuttamaan alueen korkeussuhteita huomattavasti, mikä aikaansaa suunnittelutarpeen tietä rajaavalle
puistoalueelle sekä kirkolle johtavien kevyen
liikenteen väylille. Tavoitteena on samalla
hienovaraisesti perusparantaa maisemallisesti
merkittävä Tunnelitien näkymäakselin päätepiste, Kauniaisten Kirkonmäki, tarpeellisin osin
siten, että lopputuloksena on korkealaatuinen,
kaupunkikuvaan soveltuva puisto.
Motiveringar
Gatubyggnadsarbetena kommer att ändra områdets höjdförhållanden betydligt, vilket medför
att det uppstår ett behov av att planera parkområdet vid vägen och gång- och cykelvägarna till
kyrkan. Målet är att samtidigt aktsamt, till behövliga delar, restaurera den landskapsmässigt viktiga kyrkbacken i Grankulla, som utgör ändpunkten på Tunnelvägens siktaxel, så att slutresultatet är en högklassig park som passar in i stadsbilden.
KESKUSTAN INFRASTRUKTUURI - INFRASTRUKTUREN I CENTRUM
Määräraha 2014
300 000 €
Anslag 2014
300 000 €
Määräraha 2015
400 000 €
Anslag 2015
400 000 €
Määräraha 2016
2 000 000 €
Anslag 2016
2 000 000 €
Perustelut
Liikekeskustan uudistamisen edellyttämän
infrastruktuurin toteutukseen varattava määräraha, joka tarkentuu hankkeen edetessä talonrakentamistyön valmistumisaikataulujen mukaisesti. Vuoden 2014 määräraha varataan
Tribuunin ympärillä oleviin maatöihin, tarvittaviin rakenteisiin ja toteutussuunnitteluun.
Motiveringar
Anslag för genomförande av den infrastruktur
som ombyggnaden av centrum kräver. När arbetet framskrider preciseras anslaget enligt
tidschemat för när husen blir färdiga. Anslaget
för 2014-2018 reserveras för markarbeten vid
Tribunen, behövliga konstruktioner och verkställighetsplanering.
TURUNTIEN MELUESTE, HANKKEEN LOPPUUNSAATTAMINEN –
BULLERSKYDD VID ÅBOVÄGEN, SLUTFÖRANDE AV PROJEKTET
Määräraha 2014
50 000 €
Anslag 2014
50 000 €
Perustelut
Teollisuustien (nyk. Venevalkamantien) alueen asemakaavamuutos tuli vireille vuonna
2007 ja kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2009. Kaavaa varten laadittiin rakentamistapaohje. Asuinalueen meluesteen yleissuunnitelma täydentää Venevalkamantien asemakaavamuutoksen rakentamistapaohjetta. Yleissuunnitelman tarkoituksena
on ohjata meluesteen rakentamista siten, että
Motiveringar
Ändringen av detaljplanen för Industrivägens
(nuv. Båtlänningsvägens) område inleddes 2007
och planen godkändes i fullmäktige i oktober
2009. För planområdet utarbetades en anvisning
om byggsätt. Översiktsplanen för bullerskyddet
vid bostadsområdet kompletterar den anvisning
om byggsätt som hänför sig till planändringen för
Båtlänningsvägens område. Syftet med översiktsplanen är att styra byggandet av bullerskyd132
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
kaupunkikuvallisesti hyvin näkyvästä elementistä rakennetaan sopusuhtainen, korkealaatuinen ja pienipiirteisen ympäristön ilmeeseen
sopiva. Venevalkamantien meluaidan rakentaminen edellyttää paaluttamista / pohjanvahvistusta. Kaupungin osuus olisi pituudeltaan
noin 65 m ja kustannusarvioltaan 130 000
euroa.
GRANKULLA
det så att detta mycket synliga element i stadsbilden får harmoniska proportioner och ett högklassigt utförande som passar in i den småskaliga miljön. Bullerskyddet vid Båtlänningsvägen
kräver pålning/grundförstärkning. Den sträcka
som staden står för är 65 meter lång och kostnadsförslaget uppgår till 130 000 euro.
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN
KASAVUOREN KUNTOPOLUN VALAISTUKSEN UUSIMINEN –
NY BELYSNING VID KASABERGETS MOTIONSSLINGA
Määräraha 2014
80 000 €
Anslag 2014
80 000 €
Perustelut
Vuonna 2010 uudistetun kuntopolun valaistuksen uusiminen turvallisuuden parantamiseksi. Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty
KH:ssa 21.6.2010 (§ 157).
Motiveringar
Ny belysning vid den 2010 iståndsatta motionsslingan för att förbättra säkerheten. Behovsutredningen för projektet godkändes i STS
21.6.2010 (§ 157).
KESKUSURHEILUKENTÄN LUONNONNURMEN MUUTTAMINEN TEKONURMEKSI JA VALAISTUKSEN
RAKENTAMINEN KENTÄLLE – ÄNDRING AV PLANENS NATURGRÄSMATTA TILL KONSTGRÄS OCH
ANLÄGGANDE AV BELYSNING PÅ PLANEN
Määräraha 2014
115 000 €
Anslag 2014
115 000 €
Perustelut
Vuonna 2013 käynnistetyn hankkeen loppuun
saattaminen. Hankkeen tavoitteena on keskusurheilukentän ja sen yhteydessä olevan
katsomorakennuksen käytön tehostaminen
lähes ympärivuotiseksi. Hanke mahdollistaa
jalkapallon pelaamisen 7-11kk/v sääolosuhteista riippuen. Kentän käyttötunnit lisääntyvät
nykyisestä n. 264h/v jopa 2.250h/v. Pinnoitteen uusiminen lisää kentän käyttöä myös
muuhun toimintaan, esim. muut liikuntalajit,
päiväkodit, koulujen liikuntatunnit ja tapahtumat. Talvella kentän valaistus ja pukutilat
mahdollistavat luistelun kentällä. Hankkeen
tarveselvitys on hyväksytty KH.ssa 15.6.2011
§ 136.
Motiveringar
Det 2013 påbörjade projektet slutförs. Målet för
projektet är att effektivera användningen av
centralidrottsplanen och dess läktarbyggnad så
att de kan användas nästan året runt. Projektet
gör det möjligt att spela fotboll 7-11 mån./år beroende på väderleksförhållandena. Användningen av planen ökar från nuvarande ca 264 h/år till
upp till 2 250 h/år. Den nya beläggningen ökar
användningen av planen också för annan verksamhet, såsom andra motionsgrenar, daghemmen, skolornas gymnastiktimmar och evenemang. På vintern är det tack belysningen och
omklädningsutrymmena möjligt att åka skridskor
på planen. Behovsutredningen av projektet godkändes i STS 15.6.2011 § 136.
133
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
PUJOTTELUMÄEN KEHITTÄMINEN - UTVECKLING AV SLALOMBACKEN
Määräraha 2014
180 000 € liikuntaseuran (GrIFK Alpine) osallistuessa 80 000 euron osuudella.
Anslag 2014
180 000 € idrottsföreningen (GrIFK Alpine) deltar med en andel om 80 000 euro.
Perustelut
Kaupungin omistama pujottelumäki on paikallisesti tärkeä ja suosittu liikuntakohde. Jo
GrIFK Alpinen järjestämiin hiihtokouluihin
osallistuu satoja laskettelijoita vuosittain. Mäen sekä hiihtohissin kapasiteetit ovat osoittautuneet olevan selkeästi käyttömääräänsä
nähden liian pienet jonka vuoksi on katsottu
tarpeelliseksi hankkia uusi hiihtohissi. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan
11.9.2013 § 241 hankkeesta laaditun tarveselvityksen. GrIFK Alpinen kanssa on sovittu yhdistyksen osallistumisesta uuden hiihtohissin kustannuksiin 80 000 eurolla.
Motiveringar
Slalombacken, som ägs av staden, är ett viktig
och populär idrottsplats. I de skidkurser som
GrIFK Alpine ordnar deltar hundratals åkare
varje år. Kapaciteten hos backen och skidliften
har tydligt visat sig vara för liten i förhållande till
antalet användare och därför har man ansett det
vara nödvändigt att skaffa en ny skidlift. Stadsstyrelsen godkände vid sitt möte 11.9.2013 §
241 behovsutredningen för projektet. Staden har
kommit överens med GrIFK Alpine om att föreningen deltar med 80 000 euro i kostnaderna för
den nya skidliften.
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM
KAUPUNGINHALLITUS – STADSSTYRELSEN
Kaupungintalo
KAUPUNGINTALON SANEERAUKSEN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN –
FÖRSTA INREDNING AV STADSHUSETS SANERADE LOKALITETER
Määräraha 2015
120 000 €
Anslag 2015
120 000 €
Perustelut
Kalusteiden osittaista uusimista saneerattavissa tiloissa (aulat, valtuustosali, kokoushuoneet, asiakaspalvelu).
Motiveringar
En del av inredningen förnyas i de lokaliteter
som saneras (vestibulerna, fullmäktigesalen,
mötesrummen, kundbetjäningen).
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
VILLA BREDAN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN – VILLA BREDA FÖRSTA INREDNING
Määräraha 2016
200 000 €
Anslag 2016
200 000 €
Määräraha 2017
200 000 €
Anslag 2017
200 000 €
Perustelut
Villa Bredan palvelukeskuksen ja Villa Bredan
tehostetun palveluasumisen ryhmäkotien ensikertainen kalustaminen.
Motiveringar
Första inredning av servicecentret Villa Breda
och grupphemmen för effektiverat serviceboende.
134
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
Keskuskeittiö - Centralköket
KESKUSKEITTIÖN JA JAKELUKEITTIÖN LAITTEIDEN UUSIMINEN –
FÖRNYANDE AV UTRUSTNING I CENTRALKÖKET OCH UTDELNINGSKÖKET
Määräraha 2014
55 000 €
Anslag 2014
55 000 €
Määräraha 2015
95 000 €
Anslag 2015
95 000 €
Määräraha 2016
40 000 €
Anslag 2016
40 000 €
Määräraha 2017
25 000 €
Anslag 2017
25 000 €
Perustelut
Keskuskeittiön ja jakelukeittiöiden laitteiden
korvausinvestointeja.
Motiveringar
Ersättningsinvesteringar av utrustning i centralköket och utdelningsköken.
IT-HANKINNAT, HALLINTO - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING, FÖRVALTNINGEN
Määräraha 2014
330 000 €
Anslag 2014
330 000 €
Määrärahat 2015 -2016
350 000 €/v.
Anslag 2015 -2016
350 000 €/år
Määräraha 2017 -2018
400 000 €/v
Anslag 2017- 2018
400 000 €/år
Perustelut
Investoinnit perustuvat kaupungin eri toimialojen tietohallintostrategiaan määrittelemiin tarpeisiin, kansallisiin - ja alueellisiin hankkeisiin
ja niihin arvioituihin kustannuksiin. Lisäksi
investoidaan sähköisiin hallinnollisiin ratkaisuihin.
Motiveringar
Investeringarna bygger på behov som stadens
sektorer slagit fast i IT-strategin samt på nationella och regionala projekt och de beräknade
kostnaderna för dessa. Dessutom investerar
staden på elektroniska administrativa lösningar.
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLSTEKNIK
KONEKALUSTO SEKÄ VAIHTOKONEHYVITYS MASKINPARK OCH ERSÄTTNING FÖR BYTESMASKINER
Määräraha 2014 - 2018
330 000 €/v
Anslag 2014 - 2018
330 000 €/år
135
Investoinnit - Investeringar
KAUNIAINEN
GRANKULLA
2014
KONEKALUSTO-MASKINPARK 1000 €
KONE
Vuosi-
NO:
malli
KOHDE
HANKINTA-
VAIHTO-
NETTO
HINTA
HYVITYS
MENO
34
2006
Kunnossapitokuormaaja
120,0
25,0
95,0
52
2005
Lakaisukone
150,0
25,0
125,0
84
2006
Henkilöauto (kotihoito)
17,5
5,0
12,5
85
2006
Henkilöauto (kotihoito)
17,5
5,0
12,5
Kunnossapitokalustoa
25,0
0,0
25,0
YHTEENSÄ EUROA
330,0
60,0
270,0
Perustelut
Motiveringar
Kone nro 34
Kunnossapitokuormaaja Wille 455B on hankittu vuonna 2006. Kone on käytössä Kiinteistöosastolla jonne otetaan käyttöön Kunnossapidon käytössä ollut Wille 455B vm. 2011. Uusi
kone tulee Kunnossapidon käyttöön.
Maskin nr 34
Underhållslastaren Wille 455B köptes 2006. Den
används av fastighetsenheten, som börjar använda Wille 455B årsmodell 2011, som använts
av underhållsenheten. Den nya maskinen ska
användas av underhållsenheten.
Kone nro 52
Lakaisukone AEBI MFH 5000 on hankittu
vuonna 2005. Kone on Kunnossapidon käytössä katujen ja jalkakäytävien hiekoitushiekan ja lehtien harjauksessa, sekä jalankulkualueiden pesussa. Konetta käytetään myöskin
istutusten kastelussa. Uusi kone tulisi olla
vastaavanlainen ominaisuuksiltaan.
Maskin nr 52
Sopmaskinen AEBI MFH 5000 köptes 2005.
Maskinen används av underhållsenheten till att
sopa sand och löv från gator och trottoarer och
tvätta gångvägar. Maskinen används också till
att vattna planteringar. Den nya maskinen bör ha
motsvarande egenskaper.
Koneet nro 84-85
Henkilöautot 84 ja 85 VW Polo 1,4 A hankintavuosi 2006, sekä 86 ja 87 Skoda Fabia 1,6
A hankintavuosi 2007. Autot ovat Kotihoidon
käytössä. Uusien autojen tulisi olla pienempikokoisia ja vähäpäästöisempiä kuin vaihdossa
luovutettavat.
Maskiner nr 84-85
Personbilarna 84 och 85 WW Polo 1,4 A, anskaffningsår 2006, och bilarna 86 och 87 Skoda
Fabia 1,6 A, anskaffningsår 2007. Bilarna används av hemvården. De nya bilarna bör vara
mindre och ha mindre utsläpp än de gamla som
ges i utbyte.
Kunnossapitokalustoa hankitaan tarpeen mukaan. Esimerkiksi uusitaan auroja. Aurat saattavat vaurioitua niin ettei niiden korjaus ole
enää kannattavaa eikä tarkoituksenmukaista.
Underhållsmaskiner skaffas efter behov. T.ex.
nya plogar köps. Plogarna kan skadas så att det
inte längre är lönsamt eller ändamålsenligt att
reparera dem.
SIVISTYSTOIMI - BILDNING
VARHAISKASVATUS – SMÅBARNSFOSTRAN
Sansinpellon päiväkoti – Sansåkers daghem
ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN - FÖRSTA INREDNING
Määräraha 2014
115 000 €
Anslag 2014
115 000 €
Perustelut
Uuden päiväkodin kalustaminen.
Motiveringar
Inredning av det nya daghemmet.
136
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI – FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNING
KOULUKALUSTEIDEN UUSIMINEN – FÖRNYANDE AV INREDNING
Määräraha 2014 - 2018
50 000 €/v.
Anslag 2014 - 2018
50 000 €/år
Perustelut
Määräraha koulujen vanhojen kalusteiden
uusimiseksi vastaamaan nykyajan vaatimuksia.
Motiveringar
Anslag för utbyte av skolornas gamla inredning
mot ny inredning som uppfyller dagens krav.
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI – SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN
KOULUKALUSTEIDEN UUSIMINEN – FÖRNYANDE AV INREDNING
Määräraha 2014 - 2018
50 000 €/v.
Anslag 2014 - 2018
50 000 €/år
Perustelut
Määräraha koulujen vanhojen kalusteiden
uusimiseksi vastaamaan nykyajan vaatimuksia.
Motiveringar
Anslag för utbyte av skolornas gamla inredning
mot ny inredning som uppfyller dagens krav.
Svenska skolcentrum
F- JA G OSIEN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN – FÖRSTA INREDNING F- OCH G-DELARNA
Määräraha 2014
50 000 €
Anslag 2014
50 000 €
Perustelut
Saneeratun kohteen ensikertainen kalustaminen.
Motiveringar
Första inredning av de sanerade delarna.
137
KAUNIAINEN
Investoinnit - Investeringar
GRANKULLA
OSAKKEET JA OSUUDET – AKTIER OCH ANDELAR
OSAKEPÄÄOMA - AKTIEKAPITALET
Määräraha 2014 – 2018
20 000 €/v.
Anslag 2014 - 2018
20 000 €/år
Perustelut
Varaudutaan Villa Bredan alueen hankkeen
yhteydessä perustettavan asunto-osakeyhtiön
osakepääoman merkitsemiseen.
Motiveringar
Staden bereder sig på att teckna aktier i det nya
bostadsaktiebolag som grundas i samband med
Villa Breda-projektet år 2014.
Suunnitelmavuosina varaudutaan osakepääomien merkitsemiseen tarpeen mukaan.
Anslag reserveras för liknande projekt under
planeperioden.
138

TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Transcript TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Directory