Transcript programa - Secretaría de Desarrollo Social y Humano

SER GOBIERNO MUNICIPAL
1 Que queremos hacer?
2 Con que recursos cuenta mi municipio?
3
Que podemos hacer con esos recursos?
Estrategias
Decisiones
Acciones
RETO DEL BUEN GOBIERNO MUNICIPAL
EFICIENCIA
•
•
•
Uso adecuado de los recursos
Buena administración
Rendición de cuentas
LEGITIMIDAD
•
•
•
•
Participación
Diálogo
Negociación
Transparencia
EFICACIA
•
•
•
Lograr el objetivo
Monitoreo y seguimiento
Ajustes
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
MARCO NORMATIVO
Gasto
Ingreso
GOBIERNO
TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
Patrimonio
Deuda
Informática
CIUDADANÍA
Contabilidad
Planeación
HERRAMIENTAS
Catastro
PRINCIPALES FUENTES DE
RECURSOS
Cobro servicios públicos
Aportaciones
Federales
(Fondo III y IV)
Participaciones
Federales
(Ramo 28)
Deuda
pública
Impuestos
MUNICIPIO
PARTICIPACIONES FEDERALES
RAMO 28
Mayor recaudación por
Derechos de Agua
Mayor recaudación por
Impuesto predial
Anexo I
Reporte anual
Anexo II
Mayor recaudación
Mayores
Participaciones
Municipales
IMPORTANTE: Si no se entrega la
cuenta pública Municipal en tiempo y
forma, a más tardar el último día hábil
del mes de febrero como lo establece la
ley. No se tomará en cuenta esta
información para el calculo de las
Participaciones para el Municipio
RAMO 33
RAMO 33
ASIGNADO A MUNICIPIOS
1
2
• Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal
• (Fondo III)
• Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal
• (Fondo IV)
ACCIONES ELEGIBLES PARA
REALIZAR
FONDO III
Agua Potable
Alcantarillado, Drenaje y Letrinas
Electrificación Rural y de Colonias Pobres
Infraestructura Básica Educativa
Urbanización Municipal
Infraestructura Básica de Salud
Mejoramiento de Vivienda
Caminos Rurales
Infraestructura Productiva Rural
2% de Desarrollo Institucional
3% de Gastos Indirectos
FONDO IV
Obras de Infraestructura
Seguridad Pública
Obligaciones Financieras
Pago de Aprovechamientos y
Derechos por Extracción de
Agua.
Acciones de Modernización de
los Sistemas Fiscales.
CONSEJO MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL
PRIORIZACIÓN DE OBRAS
•
•
•
Convocar a todos los integrantes del CMDS.
Revisar y analizar las propuestas de obras y acciones a priorizar que
estén alineadas al Plan Municipal de Desarrollo .
Los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Social deberán
firmar el Acta de Priorización de Obras .
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
TÉCNICOS
•
Integrar los expedientes técnicos para la aplicación de los
recursos del Ramo 33 (Fondos III y IV) según la
normatividad enmarcada en la ley de coordinación fiscal.
•
Integrar los expedientes técnicos para la aplicación de los
recursos con los Fondos de Aportaciones Federales y los
derivados de Convenios, según los Lineamientos
Federales y Estatales para la Operación de los
Programas y Proyectos de Inversión Pública 2014.
REPORTES TRIMESTRALES
Informar a la SHCP (Sistema del Formato
Único) y generar desde esta plataforma
reporte para la SEDESOL.
Publicar los informes sobre el ejercicio de los recursos, en los órganos
locales de difusión y ponerlos a disposición del público en general a
través de sus páginas de internet o de otros medios locales de difusión
PLANEACIÓN
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
 Es necesario confrontar el diagnóstico del
gobierno con la comunidad a través de
asambleas, foros y talleres de consulta
pública.
 Independientemente de ser un requisito
para aplicar los recursos, es fundamental
para lograr los objetivos propuestos.
 Si la comunidad no se identifica con la idea
del gobierno, los resultados serán muy
limitados y no tendrán impacto a largo
plazo.
PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
Es el documento que precisa los objetivos
generales, metas y prioridades del municipio
para lograr su desarrollo integral.
PRESUPUESTACIÓN
Es el cálculo del costo de las obras, servicios
y acciones programadas.
ESTRUCTURA
1. Presentación (mensaje del
Presidente Municipal)
2. Índice
3. Marco Jurídico
4. Diagnóstico
a) Descripción del Municipio
b) Descripción de la
administración municipal
5. Objetivos
6. Estrategias
7. Programas
8. Proyectos
9. Metas
10. Evaluación
APROBACIÓN
Una vez que se ha consultado a la ciudadanía, corresponde al
Ayuntamiento, en sesión de Cabildo, analizar el contenido del Plan y
discutir la posibilidad de llevarlo a cabo.
Una vez aprobado, el Ayuntamiento se hace responsable de vigilar su
correcta ejecución.
PUBLICACIÓN
Una vez aprobado por el Cabildo y el H.
Congreso del Estado, debe ser publicado en el
Periódico Oficial de la Entidad.
a) PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN
El Presupuesto de Egresos de la Federación es el documento jurídico y
financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año.
 ACTORES
a) PRESUPUESTO DE EGRESOS DE
LA FEDERACIÓN
 ACCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RAMO 33 (fondo III y fondo IV)
ANEXO 19. PROGRAMAS DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
(Fonregión y Fondo Metropolitano)
RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ANEXO 30.1. PROGRAMA HIDRÁULICO: SUBSIDIOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE (PEC)
ANEXO 34.1 AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS RURALES
Y CARRETERAS ALIMENTADORAS
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
ANEXO 35.2. AMPLIACIONES PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
ANEXO 35.4. PROYECTOS DE CULTURA
FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÙBLICO PARA
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
b) PROGRAMAS FEDERALES
ORIENTACIÓN DE LA
INVERSIÓN
CRUZADA NACIONAL
CONTRA EL HAMBRE
c) MEZCLA DE RECURSOS
ESTADO Y MUNICIPIO
CRITERIOS:
1. Cobertura en programas
federales
2. Impacto regional o micro
regional
3. Coberturas municipales
•
•
•
Población
Ubicación de las viviendas en
el territorio
Rezago (agua, saneamiento,
drenaje, electrificación,
educación básica)
4. Recursos Disponibles
5. Estudio y proyecto
6. Respaldo social
OBJETIVO:
Abatir el rezago social y los índices de
marginación y desarrollo humano en
las localidades prioritarias.
PROPUESTA DE LOCALIDADES
PRIORITARIAS
VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN
CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES
Y FEDERALES
Mesas de trabajo:
•
•
•
•
•
Analizar lineamientos intersecretariales
Para analizar y dar seguimiento a la gestión municipal
Analizar prioridades de inversión
Analizar coberturas presupuestales
Establecer mecanismo para la validación e integración de los
proyectos de inversión
• Definir seguimiento y evaluación de los proyectos de
inversión
ESPACIOS DE PLANEACIÓN
Municipal
(Planes Municipales de Desarrollo)
1. Agua potable (construcción, ampliación,
rehabilitación y equipamiento)
2. Drenaje y alcantarillado
3. Saneamiento (letrinas, Biodigestores y plantas de
tratamiento)
4. Electrificación (rural y urbana)
5. Infraestructura educativa básica ( construcción,
rehabilitación de aulas, sanitarios y
dirección(preescolar, primaria, telesecundaria y
secundaria)
Microregional
(Programas Microregionales)
1. Caminos y Carreteras (Construcción, reconstrucción, conservación,
ampliación y pavimentación)
2. Puentes Vehiculares
3. Mercados (construcción, ampliación y rehabilitación)
4. Infraestructura educativa nivel medio superior (bachillerato).
5. Infraestructura de salud.
6. Infraestructura turística.
7. Infraestructura productiva.
8. Rellenos sanitarios.
9. Estudios y Proyectos.
Regional
(Programas Regionales, Programas
Sectoriales)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Carreteras troncales federales
Carreteras alimentadoras
Proyectos de desarrollo urbano
Vialidades urbanas
Infraestructura educativa nivel superior (Universidades)
Hospitales
Rastros
Estudios y proyectos
PROGRAMAS PRIORITARIOS
REZAGO ESTATAL PROMEDIO:
30%
SITUACIONES
 POBLACIÓN CON VIVIENDAS DISPERSAS
Proyectos Alternativos:
Hidratantes
Abastecimiento
específico
 POBLACIÓN CON VIVIENDAS AGRUPADAS Y ALINEADAS
Proyectos Convencionales:
Sistema de Agua Potable
Disponibilidad
directa
ANÁLISIS TÉCNICO
 EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA
1 CONSTRUCCIÓN
2 AMPLIACIÓN
3
2
REHABILITACIONES Y EQUIPAMIENTOS (H. AYUNTAMIENTO)
3
1
 TIPOS DE PROYECTOS PRIORITARIOS
ESTADO - H. AYUNTAMIENTO
MEZCLA DE RECURSOS
CAPTACIÓN
LÍNEA DE
CONDUCCIÓN
TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
RED DE
DISTRIBUCIÓN
TOMAS
DOMICILIARIAS
BENEFICIARIOS
ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO
PROSSAPYS - 70%
 CARTERA FEDERAL
APAZU - 50%
MENOS 2,500
HABITANTES
MÁS DE 2,500
HABITANTES
 CARTERA ESTATAL
 CARTERA MUNICIPAL
• PROPIOS
• FINANCIAMIENTO
SITUACIONES
 POBLACIÓN CON VIVIENDAS DISPERSAS
Proyectos Alternativos: • Letrinas ecológicas
• Biodigestores
Características:
1.- Suficiente agua en la población.
2.- Condiciones en suelo.
SITUACIONES
 POBLACIÓN CON VIVIENDAS AGRUPADAS Y ALINEADAS
Proyectos Convencionales:
1.- Anaerobios
La digestión anaeróbica es un
proceso bacteriano que se realiza
en ausencia del oxígeno.
• Requiere mayor superficie.
• Bajos costos de operación
2.- Aerobios
Presencia de oxígeno.- Bacterias
suspendidas mediante uso de
torres Aerobias.
• Menor superficie
• Altos costos de operación
Planta de tratamiento
ANÁLISIS TÉCNICO
 EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA
1 CONSTRUCCIÓN
2 REHABILITACIÓN (H. AYUNTAMIENTO)
Recomendaciones para el H. Ayuntamiento:
Deberán considerar el gasto de operación.
Más de 2,500 habitantes observados por SEMARNAT. (NOM-089)
ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (PROTAR)
Manual de operación y
procedimientos 2013
En este manual se presentan los procedimientos específicos y
formatos requeridos para la operación del Programa, mismos
que serán aplicados por todos los que participen en el mismo.
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/Manual_Operacion_PROTAR2013.pdf
REZAGO ESTATAL PROMEDIO:
30%
ANÁLISIS TÉCNICO
 EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA
1 CONSTRUCCIÓN
2 AMPLIACIÓN
3 REHABILITACIÓN (H. AYUNTAMIENTO)
 TIPOS DE PROYECTOS PRIORITARIOS
PLANTA DE
TRATAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
EMISOR
COLECTOR
ESTADO
RED DE
ATARJEAS
DESCARGAS
DOMICILIARIAS
BENEFICIARIOS
ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO
PROSSAPYS - 70%
 CARTERA FEDERAL
APAZU - 50%
MENOS 2,500
HABITANTES
MÁS DE 2,500
HABITANTES
 CARTERA ESTATAL
 CARTERA MUNICIPAL
• PROPIOS
• FINANCIAMIENTO
REZAGO ESTATAL
PROMEDIO:
6%
SITUACIONES
 POBLACIÓN CON VIVIENDAS DISPERSAS
Proyectos Alternativos:
Módulos Solares
Recomendación para el H. Ayuntamiento:
Deberán considerar la adquisición de pilas de repuesto.
SITUACIONES
 POBLACIÓN CON VIVIENDAS AGRUPADAS Y ALINEADAS
Proyectos Convencionales:
Electrificación rural y urbana
ANÁLISIS TÉCNICO
 EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA
1 CONSTRUCCIÓN
2 AMPLIACIÓN
3 MEJORAS (H. AYUNTAMIENTO)
 TIPOS DE PROYECTOS PRIORITARIOS
TOMA DE
CORRIENTE
LÍNEA DE
CONDUCCIÓN
LÍNEA DE
DISTRIBUCIÓN
ESTADO – H. AYUNTAMIENTO
ACOMETIDAS
BENEFICIARIOS
ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO
 CARTERA FEDERAL
 CARTERA ESTATAL
 CARTERA MUNICIPAL
• PROPIOS
• FINANCIAMIENTO
ANÁLISIS SOCIAL
I.
ACTA DE PRIORIZACIÓN
II. ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS EN ASAMBLEA
III. SOLICITUD DE BENEFICIARIOS POR VIVIENDA
IV. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
V. VALIDACIÓN, SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO
VI. ACTA DE POSESIÓN DEL TERRENO
VII. PERMISOS DE DESCARGA
ANTEPROYECTO
DATOS DEL PROYECTO
PROPUESTA DE INVERSIÓN
METAS Y TIEMPOS
LOCALIZACIÓN
CICLO DEL PROCESO DE
INVERSIÓN PÚBLICA
Municipio con apoyo
del Módulo
1.- Propuesta de
proyecto
Dirección de Planeación y
Evaluación
2.Evaluación
mediante
prioridades del
programa
Dirección de Programación e
Integración Pptal.
3.- Evaluación técnica
Dirección de Inversión
Pública
5.- Seguimiento
4.- Autorización
LOS MUNICIPIOS PRESENTAN:
 Anexo I. Registro de firmas autorizadas
 Anexo II. Registro de convenios con impacto presupuestal
 Anexo III. Pre-Registro
 Anexo IV. Concertación de coinversión
Lugar:
Ventanilla de Planeación, Edificio 6 nivel 2. Cd.
Administrativa
GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!