Transcript Llenado Formatos Programa Anual PbRM 2015

01a,
01b,
01c,
01d,
01e y
02a
M. en I.S.E. y M. en H.P. Jesús Díaz Monteyano
Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015
Turismo
Medio Ambiente
Educación
Seguridad
Pública
Bibliotecas
Abasto
Servicios
Públicos
Comercio
Vías de
Comunicación
Seguridad
Social
Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015
Terminos:
•
•
•
•
•
Pilar
Tema
Indicadores
FODA
Matriz de Indicadores
para Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados
MIR
MIR
Indicadores
Medios de
verificación
Supuestos
Metodología de Marco Lógico
(MML)
Metodología de Marco Lógico
(MML)
Matriz de Indicadores para Resultados
MIR
Matriz de Indicadores para Resultados
Redacción Correcta del FIN
MIR
El resumen narrativo debe cumplir con las siguientes reglas de sintaxis:
FIN
Contribuir + Objetivo superior a la razón de ser del programa +
Mediante + solución del problema (propósito del programa)
FIN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARÍO:
Coordinación para servicios de limpia y recolección
de desechos sólidos
Contribuir
+
Objetivo superior a la
razón de ser del programa
+
Mediante
+
solución del problema
(propósito del programa)
Se contribuye
+
A disminuir la contaminación de suelo tierra y aire
en el municipio por residuos sólidos urbanos.
+
Mediante
+
el correcto y oportuno servicio de limpia y
recoleción de desechos solidos.
Matriz de Indicadores para Resultados
MIR
Redacción Correcta del PROPÓSITO
El resumen narrativo debe cumplir con las siguientes reglas de sintaxis:
PROPÓSITO Población objetivo o área de enfoque + Verbo en presente +
Resultado logrado
PROPÓSITO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARÍO:
Coordinación para servicios de limpia y recolección
de desechos sólidos
Población objetivo o área
de enfoque
+
Verbo en presente
+
Resultado logrado
La población del municipio
+
Cuenta
+
Con una imagen urbana libre de contaminación.
Matriz de Indicadores para Resultados
MIR
Redacción Correcta de Productos o Servicios (COMPONENTES)
El resumen narrativo debe cumplir con las siguientes reglas de sintaxis:
COMPONENTES
Producto terminado o servicio proporcionado + Verbo en
pasado participio
COMPONENTES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARÍO: Coordinación para servicios
de limpia y recolección de desechos sólidos
1. Rutas de recolección de residuos sólidos urbanos atendidas
2. Transferencia de residuos sólidos urbanos realizadas
3. Limpieza de áreas y espacios públicos realizadas
Matriz de Indicadores para Resultados
MIR
Redacción Correcta de ACTIVIDADES
El resumen narrativo debe cumplir con las siguientes reglas de sintaxis:
ACTIVIDADES
Sustantivo derivado de un verbo + Complemento
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARÍO: Coordinación para servicios
de limpia y recolección de desechos sólidos
1.1 Mapeo de rutas de ción
1.2 Gestión de unidades móviles para la disponibilidad de residuos.
2.1 Tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
3.1 Barrido manual de áreas y espacios públicos.
Tipos de Indicadores
Mide el grado de cumplimiento de los
objetivos de las políticas públicas y de los
Programas
Estratégicos
Gestión
Incluye los indicadores de Fin, Propósito y
aquellos de componentes que consideran
subsidios, bienes y/o servicios que impactan
directamente a la población o área de enfoque
Mide al avance y logro en procesos y
actividades, es decir, sobre la forma en que los
bienes y/o servicios públicos son generados y
entregados.
Incluye los indicadores de actividades.
Matriz de Indicadores para Resultados (Supuestos)
Redacción Correcta de SUPUESTOS
Representan condiciones necesarias para el logro de los objetivos que no dependen de nosotros
SUPUESTOS
Matriz de Indicadores para Resultados PbRM-01e
Metodología de Marco Lógico
Árbol de
problemas
Árbol de
objetivos
MML
MIR (Formato PbRM-01e)
MIR
Indicadores
Medios de
verificación
Supuestos
Clasificación Funcional del Gasto 2015
Terminos:
• Finalidad
•
•
•
•
•
•
•
Función
Subfuncion
Programa
Subprograma
Proyecto
Dependecia General
Dependencia auxiliar
Gaceta No. 72 y fe de erratas
PBRM 2014 Vs PBRM 2015
1a = 1a
1b = 1b
1c = 1c
Ficha Técnica = 1d
1e = 1e
2a = 2a
2014
2015
Formatos PBRM 2015
01a) Dimensión Administrativa del Gasto
01b) Descripción del Programa Presupuestario
01c) Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto
01d)Ficha Técnica de Diseño de Indicadores Estratégicos o de Gestió
01e)Matriz de Indicadores para Resultados por Programa
Presupuestario y Dependencia General
02a) Calendarización de Metas Físicas
2015
Formatos PBRM 2015
Ejemplos de Llenado
de Formatos
PBRM 2015
Nota: Utilizar mayúsculas y minúsculas
Revisión de formatos PBRM 2015
17 de febrero
Hora-Dirección
• 09:00 Administración
• 16:00 Medio Ambiente
• 09:30 Desarrollo Social
• 16:30 Com. Social y Coord. Jurídica
• 10:00 Instituto Mpal de la Mujer
• 17:00 Der. Humanos, Inst. Juventud
• 10:30 Gobernación
• 17:30 Secretaría del Ayuntamiento
• 11:00 Desarrollo Económico
• 18:00 Presidencia y Sec. Técnica
• 11:30 Educación y Cultura
• 12:00 Obras Públicas
• 12:30 Contraloría Municipal
• 13:00 Tesorería Municipal
• 13:30 Seguridad Pública
• 14:00 Desarrollo Urbano
• 14:30 Servicios Públicos
9:00 a 18:00 Sindicatura y Regidurías
Entrega de formatos PBRM 2015
Fecha Limite para la entrega de formatos:
19/02/2015
Intranet
www.zinacantepec.gob.mx