Transcript คณะ ที่ 3

บริหารจัดการ
คณะ
เพื่อสนับสนุนการ
จัดบรทีิ การ
่3
การดาเนินงานพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
• มอบหมายกลุ่มงาน
ิ
เพื
อ
่
สนั
บ
สนุ
น
การจั
ด
บร
ก
าร
รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
รับผิดชอบตัวชี้วดั
พัฒนายุทธศาสตร์ 301
สาธารณสุข
305 306 307
ประกันสุขภาพ
302 303 304 309
บริหารงานทัวไป
่
• ดาเนินงานลักษณะการมีส่วนร่วม ใน
รูปแบบคณะกรรมการ
กลุ่มงาน/คณะกรรมการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั
301
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขระดับจังหวัด
ประกันสุขภาพ
305 306 307
คณะกรรมการ CFO ระดับจังหวัด หน่ วยบริการ และ
เครือข่าย
บริหารงานทัวไป
่
คณะกรรมการการประเมินเข้าสู่ตาแหน่ ง พกส.
คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
302 303 304
309 310 311
312
ตัวชี้ว ั
302
ด
303
304
309
310
311
312
นางทัศนี ย์
บุญล้น
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ
รักษาการหัวหน้ ากลุ่ม
งานบริหารทัวไป
่
ตัวชี้วดั ที่ 302
มีแผนกาลังคนและ
ดาเนินการตามแผน
ผลการประเมินพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างชัวคราว
่
ทัง้ หมด(คน)
ผ่านการประเมิน
พกส. (คน)
ไม่ผา่ น/ไม่ประสงค์
ประเมิน (คน)
สสจ.ยโสธร
745
698
47
รพ.ยโสธร
355
353
2
1,100
1,051
49
หน่วยงาน
รวม
ผลการประเมินพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข
แยกประเภท
/
สายงาน
ิ
สายว
ช
าชี
พ
(คน)
สายสนับสนุน (คน)
หน่ วยงาน
ไม่ผา่ น ทัง้ หมด ผ่าน
ไม่ผา่ น
ทัง้ หมด
ผ่าน
สสจ.ยโสธร
271
269
2
474
429
45
รพ.ยโสธร
71
70
1
284
283
1
รวม
342
339
3
758
712
46
วงเงินค่าจ้าง ณ 1
ต
.
ค
.
2556
ลูกจ้าง
ไม่ผา่ น ไม่
ผ่านการ
/
ชัวคราว
่
ประสงค์
หน่ วยงาน
ประเมิน พกส.
ทัง้ หมด
ประเมิน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
สสจ.
ยโสธร 6,809,494 6,449,440 360,054
รพ.ยโสธร
3,028,760
3,009,410
19,350
วงเงินค่าจ้าง ณ 1
ต.ค. 2556
สายวิชาชีพ (บาท)
สายสนับสนุน (บาท)
หน่ วยงา
ไม่
น ทัง้ หมด ผ่าน ไม่ผา่ น ทัง้ หมด ผ่าน
ผ่าน
สสจ.
3,037,7 3,018,78
3,771,7 3,430,6 341,0
ยโสธร
70
0
18,990 24
60
64
รพ.
2,226,0 2,217,7
ยโสธร 802,670 791,640 11,030 90
70 8,320
3,840,4 3,810,42
5,997,8 5,648,4 349,3
กระทรวงสาธารณสุข
สายวิชาชีตามกรอบ
พ คน
สายสนัFTE
บสนุน คน
หน่ วยงา
น ทัง้ หม
ด
สสจ.
ยโสธร
รพ.
ยโสธร
(
FTE
100%
)
(
เกิน
กรอบ ทัง้ หมด
FTE
)
FTE
100%
เกิน
กรอบ
FTE
269
230
39
429
429
-
70
65
5
283
287
5
สายงานที่เกินกรอบ FTE (100%)
วิชาชีพ/สายงาน
•
•
•
•
•
•
สายวิชาชีพ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจ
ฉุกเฉิน)
นักโภชนาการ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
จานวนคน
สสจ.
รพ.
ยโสธร ยโสธร
รวม
10
12
1
4
-
10
16
1
13
3
-
13
3
ปัญหาอุปสรรค
• การกรอกขอมู
อขาย
้ ลผานระบบเครื
่
่
(website)
มีความลาช
่ ้า ส่งผลทาให้ใช้
เวลานานในการกรอกขอมู
้ ล
• รายละเอียดในการกรอกขอมู
้ ลยังไม่
ครบถ้วน เช่น วุฒก
ิ ารศึ กษา เป็ น
ตน
้
รอยละของรายการจั
ดซือ
้ /
้
จ้าง
งบลงทุนสามารถลงนามใน
สั ญญาได้
ไดรั
้ บจัดสรร
= 10,820,600.บาท
ลงนามในสั ญญา
=
10,575,600.- บาท
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 304
กจาย
รอยละการเบิ
่
้
งบประมาณในภาพรวม


ไดรั
=
้ บจัดสรร
44,922,954.- บาท
เบิกจาย
=
่
16,678,296.80.บาท
รอยละ 37.13
้
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 309 :
การจัดระบบควบคุมภายใน
มีความเหมาะสมตามมาตรฐาน
การจัดระบบควบคุมภายใน
๑. มีคาสั่ งแตงตั
่ ง้ คณะกรรมการ
๑) คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๒) คณะกรรมการประเมินความเสี่ ยง
๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน
๒. จัดทาแผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบควบคุมภายใน
ประชุมพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ ยงและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
๓. จัดส่งหนังสื อรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เพือ
่ รายงานจังหวัดยโสธรและสานักงานตรวจเงินแผนดิ
่ น
ระดับที่ 3
อยูในระดั
บความสาเร็จ
่
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 310
มีการบริหารความเสี่ ยงและจัดการความ
เสี่ ยงอยางเป็
นรูปธรรม
่
การบริหารความเสี่ ยง ; จากการระบุปจ
ั จัย
วิเคราะหความเสี
่ ยงและการจัดการความเสี่ ยงพบวา่
์
ไมมี
่ ผ
ี ลกระทบตอการบรรลุ
่ ความเสี่ ยงทีม
่
วัตถุประสงคของหน
่ วยงาน
์
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 311 :
ประสิ ทธิภาพในการบริหาร
จัดการเรือ
่ งรองทุ
กข ์
้
• ตัง้ คณะกรรมการ
• กาหนดมาตรการการจัดการเรือ
่ งรองทุ
กข ์
้
• กาหนดช่องทางรับเรือ
่ งรองทุ
กข ์ เช่น website ,ตูรั
่ งรองทุ
กข ์
้
้ บเรือ
้
ตัวชีว้ ด
ั ที่ 312 :
ประสิ ทธิภาพการสื่ อสาร
และสารนิเทศ
• การประชุม
• Website
• Facebook , Line group
30
ตัวชี้ว ั
6ด
30
7
30
8
นางชฏาภรณ์
ชื่นตา
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ
การพิเศษ
หัวหน้ ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
ตัวชี้วดั ที่
301
มีระบบข้อมูลสาหรับการ
บริหารจัดการในทุกระดับ
การจัดทาแผนสุขภาพของจังหวัดและอา
เขต
3 ยุทธศาสตร์หลักกระทรวงสาธารณสุข
3 ยุทธศาสตร์เขต10
ตัวชีว้ ด
ั เน้นหนักของเขต
ตัวชีว้ ด
ั สปสช. QOF
จังหวัด
อาเภอ
แผนจังหวัด
แผนอาเภอ
• ตัง้ คณะทางาน
• ประชุมชีแ
้ จงการจัดทาแผน
----->9 กย.
• กลุมงานและอ
าเภอสรุปผลงานปี 56และทา
่
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารปี 57
----->10 กย.-25 ตค.
• จังหวัดสรุปผลงานปี 56และทาแผนปฏิบต
ั ิ
การปี 57
---->26ตค-15พย.
• ประชุมรับรองแผน ปี 57----->20-22 พย.
การถ่ายทอดแผนสุขภาพของเขต
• การประชุ
จังหวั
ดสู่ปฏิมบเชตั ิ งิ กปฏาริ บตั ิ การ 2 ครัง้
• Website สสจ.
•
เอกสารคู่มือ
•
การนิเทศผสมผสาน 2 ครัง้ /ปี (ครัง้ ที่1 ดาเนินการ
Cup Ranking 1 ครัง้ /ปี
• Facebook
แผนก
ากับติดGroup
ตาม
•
• Management cockpit
ระบบข้อมูลผลงาน
• Data center ---> 21,43 แฟ้ ม
• Google Docs ---> ตัวชี้วด
ั เขต
ตัวชี้วดั ที่
305
มีแผนการเงินการคลังและดาเนิ นการตามแผน (การบริหาร
งบประมาณร่วม / การลงทุนร่วม / การบริหารเวชภัณฑ์รว่ ม)
การจัดทาแผนรายรับ รายจ่าย
เงินบารุง
ปี งบประมาณ 2557
การดาเนินงาน
จัดทาแผนในโปรแกรม
• โปรแกรมจังหวัด ==> เฝ้าระวังสถานการณการเงิ
น
์
การคลัง หน่วยบริการทุกระดับ
*ดาเนินการทัง้ ระดับ รพ. รพ.สต.
*ขอมู
และพึงจาย
้ ลรับจริง
่
(จายจริ
งและค้างจาย)
่
่
ม
่ ขอมู
รับจริ
ง+ลูกหนี้คา่ รพ.
้ ดลาเนิ
• โปรแกรมกระทรวง *อนาคตเพิ
==> planfin
นการเฉพาะ
รักษาพยาบาลค้างจาย
่
และพึงจาย
่
แผนรายรับ รายจ่ายเงินบารุง
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ยโสธร (S)
เลิงนกทา (F1)
กุดชุ ม (F2)
คาเขือ่ นแก้ ว (F2)
มหาชนะชัย (F2)
ทรายมูล (F2)
ป่ าติว้ (F2)
ค้ อวัง (F2)
ไทยเจริญ (F1)
รวม
รายรับ
รายจ่ าย
รายรับ-รายจ่ าย ลักษณะแผน
ปี งบประมาณ 2557(เกินดุล/สมดุล/ขาดดุล)
362,350,000.00
117,028,100.00
58,566,500.00
57,277,300.00
51,469,977.75
29,208,918.00
34,136,800.00
27,482,999.00
22,616,396.49
350,830,000.00
115,439,045.60
58,566,500.00
56,730,152.61
51,460,141.67
28,218,507.00
34,136,766.84
27,482,999.00
22,616,396.49
11,520,000.00
1,589,054.40
0.00
547,147.39
9,836.08
990,411.00
33.16
0.00
0.00
เกินดุล
เกินดุล
สมดุล
เกินดุล
เกินดุล
เกินดุล
เกินดุล
สมดุล
สมดุล
760,136,991.24 745,480,509.21
14,656,482.03
เกินดุล
แผนรายรับ รายจายเงิ
นบารุง รพ.สต.
่
อาเภอ
บ
รายจ่ าย 2557
รายรับ- ลักษณะแผน
ปีรายรั
งบประมาณ
(เกินดุล/สมดุล/ขาดดุล)
รายจ่ าย
เมืองยโสธร
เลิงนกทา
กุดชุ ม
คาเขือ่ นแก้ ว
มหาชนะชัย
ทรายมูล
ป่ าติว้
ค้ อวัง
ไทยเจริญ
24,410,664.00
19,285,292.32
12,752,526.00
12,612,777.00
15,472,611.29
9,013,200.00
10,895,596.74
7,153,750.00
7,693,833.89
24,410,664.00
19,272,016.48
12,752,526.00
12,579,509.00
15,472,611.29
9,013,200.00
10,895,596.64
7,153,750.00
7,693,833.89
0.00
13,275.84
0.00
33,268.00
0.00
0.00
0.10
0.00
0.00
สมดุล
เกินดุล
สมดุล
เกินดุล
สมดุล
สมดุล
เกินดุล
สมดุล
สมดุล
รวม
119,290,251.24
119,243,707.30
46,543.94
เกินดุล
แผนรายรับ รายจายเงิ
นบารุง เครือขาย
่
่
โรงพยาบาล
บ
รายจ่ าย 2557
รายรับ-รายจ่ าย ลักษณะแผน
ปีรายรั
งบประมาณ
(เกินดุล/สมดุล/ขาดดุล)
ยโสธร (S)
เลิงนกทา (F1)
กุดชุ ม (F2)
คาเขือ่ นแก้ ว (F2)
มหาชนะชัย (F2)
ทรายมูล (F2)
ป่ าติว้ (F2)
ค้ อวัง (F2)
ไทยเจริญ (F1)
รวม
386,760,664.00
136,313,392.32
71,319,026.00
69,890,077.00
66,942,589.04
38,222,118.00
45,032,396.74
34,636,749.00
30,310,230.38
375,240,664.00
134,711,062.08
71,319,026.00
69,309,661.61
66,932,752.96
37,231,707.00
45,032,363.48
34,636,749.00
30,310,230.38
11,520,000.00
1,602,330.24
0.00
580,415.39
9,836.08
990,411.00
33.26
0.00
0.00
เกินดุล
เกินดุล
สมดุล
เกินดุล
เกินดุล
เกินดุล
เกินดุล
สมดุล
สมดุล
879,427,242.48
864,724,216.51
14,703,025.97
เกินดุล
การ
ดาเนินงาน
เปรียบเทียบ รายรับ กับแผนการเงิน
รพ.
แผนรายรับทั้งการคลั
ปี
รับจริง
ง รพร้ อ.ยละ รับจริง+ลูกหนี้ ร้ อยละ
ค้ างชาระ
ยโสธร (S)
เลิงนกทา (F1)
กุดชุ ม (F2)
คาเขือ่ นแก้ว (F2)
มหาชนะชัย (F2)
ทรายมูล (F2)
ป่ าติว้ (F2)
ค้ อวัง (F2)
ไทยเจริญ (F3)
รวม
(ต.ค.๕๖
- ธ.ค.๕๖)
78,916,868.60 21.78
362,350,000.00
117,028,100.00
58,566,500.00
57,277,300.00
51,469,977.75
29,208,918.00
34,136,800.00
27,482,999.00
22,616,396.49
760,136,991.24
24,546,812.37
13,840,341.39
12,981,139.27
10,709,371.33
5,910,335.42
7,361,972.61
5,853,672.14
4,795,811.17
20.98
23.63
22.66
20.81
20.23
21.57
21.30
21.21
164,916,324.30 21.70
109,706,131.67
35,851,963.55
20,217,012.32
17,979,375.40
11,945,918.78
6,887,250.58
8,782,851.44
7,371,256.74
5,701,582.15
30.28
30.64
34.52
31.39
23.21
23.58
25.73
26.82
25.21
224,443,342.63 29.53
เปรียบเทียบ รายจ่ายกับแผนการเงิน
การคลั
. าย
รพ.
แผนรายจ่
ายทั้งปี ง รพรายจ่
ร้ อยละ
ยโสธร (S)
เลิงนกทา (F1)
กุดชุ ม (F2)
คาเขื่อนแก้ว (F2)
มหาชนะชัย (F2)
ทรายมูล (F2)
ป่ าติว้ (F2)
ค้ อวัง (F2)
ไทยเจริญ (F3)
รวม
350,830,000.00
( . . - . .
115,439,045.60
58,566,500.00
56,730,152.61
51,460,141.67
28,218,507.00
34,136,766.84
27,482,999.00
22,616,396.49
92,113,175.74
)
27,793,353.41
15,783,214.78
11,719,512.26
10,465,614.35
6,876,540.21
7,368,391.36
6,575,726.24
5,347,884.12
26.26
24.08
26.95
20.66
20.34
24.37
21.58
23.93
23.65
184,043,412.47
24.69
ต ค ๕๖ ธ ค ๕๖
745,480,509.21
สัดส่วนรายรับต่อรายจ่าย รพ. (ต.ค.
รพ.
ยโสธร (S)
เลิงนกทา (F1)
กุดชุ ม (F2)
คาเขือ่ นแก้ ว (F2)
มหาชนะชัย (F2)
ทรายมูล (F2)
ป่ าติว้ (F2)
ค้ อวัง (F2)
ไทยเจริญ (F3)
รวม
้ าง )รายจ่ าย
๕๖รั-บจริธงช+ลูาระ.คกหนี.ค้ ๕๖
รายรับจริง
78,916,868.60
24,546,812.37
13,840,341.39
12,981,139.27
10,709,371.33
5,910,335.42
7,361,972.61
5,853,672.14
4,795,811.17
164,916,324.30
109,706,131.67
35,851,963.55
20,217,012.32
17,979,375.40
11,945,918.78
6,887,250.58
8,782,851.44
7,371,256.74
5,701,582.15
224,443,342.63
92,113,175.74
27,793,353.41
15,783,214.78
11,719,512.26
10,465,614.35
6,876,540.21
7,368,391.36
6,575,726.24
5,347,884.12
184,043,412.47
สัดส่ วนรับ
จริงต่ อจ่ าย
จริง
สัดส่ วนพึง
รับต่ อพึง
จ่ าย
0.86
0.88
0.88
1.11
1.02
0.86
0.99
0.89
0.90
0.90
1.19
1.29
1.28
1.53
1.14
1.00
1.19
1.12
1.07
1.22
การ
ดาเนินงาน
ตามแผนรายรับ รายจ่ายเงิน
เปรียบเทียบ รายรับจริงกับแผนการ
ร้ อยละ
อาเภอ
แผนรายรั
บ
ทั
้
ง
ปี
รั
บ
จริ
ง
เงินการคลัง รพ.สต.
เมืองยโสธร (21)
เลิงนกทา (18)
กุดชุ ม (13)
คาเขื่อนแก้ว (16)
มหาชนะชัย (16)
ทรายมูล (9)
ป่ าติว้ (7)
ค้ อวัง (6)
ไทยเจริญ (6)
รวม (112)
24,410,664.00
(ต.ค.๕๖- ธ.ค.๕๖)
19,285,292.32
12,752,526.00
12,612,777.00
15,472,611.29
9,013,200.00
10,895,596.74
7,153,750.00
7,693,833.89
119,290,251.24
1,570,933.12
3,562,843.65
2,432,474.58
5,158,053.61
3,285,494.60
1,303,843.12
2,665,040.64
2,059,963.76
34,305.10
6.44
18.47
19.07
40.90
21.23
14.47
24.46
28.80
0.45
22,072,952.18 18.50
เปรียบเทียบ รายจ่ายจริงกับแผนการเงิน
แผนรายจ่
ายทั้งปีง รพ.สตจ่ า.ยจริง
ร้ อยละ
อาเภอ
การคลั
เมืองยโสธร (21)
เลิงนกทา (18)
กุดชุ ม (13)
คาเขื่อนแก้ว (16)
มหาชนะชัย (16)
ทรายมูล (9)
ป่ าติว้ (7)
ค้ อวัง (6)
ไทยเจริญ (6)
รวม (112)
24,410,664.00
6,700,126.65
(ต.ค.๕๖- ธ.ค.๕๖)
19,272,016.48
5,246,274.23
12,752,526.00
2,583,411.33
12,579,509.00
4,185,649.87
15,472,611.29
3,959,100.39
9,013,200.00
1,909,630.67
10,895,596.64
2,737,596.35
7,153,750.00
1,691,328.34
7,693,833.89
1,722,065.72
27.45
27.22
20.26
33.27
25.59
21.19
25.13
23.64
22.38
119,243,707.30
25.78
30,735,183.55
สัดส่วนรายรับจริงต่อรายจ่ายจริง รพ.
รายรับจริง
รายจ่ ายจริง
สั ดส่ วนรับจริงต่ อ
อาเภอ
สต. (ต.ค.๕๖- ธ.ค.๕๖) จ่ายจริง
เมืองยโสธร (21)
เลิงนกทา (18)
กุดชุ ม (13)
คาเขื่อนแก้ว (16)
มหาชนะชัย (16)
ทรายมูล (9)
ป่ าติว้ (7)
ค้ อวัง (6)
ไทยเจริญ (6)
รวม (112)
1,570,933.12
3,562,843.65
2,432,474.58
5,158,053.61
3,285,494.60
1,303,843.12
2,665,040.64
2,059,963.76
34,305.10
6,700,126.65
5,246,274.23
2,583,411.33
4,185,649.87
3,959,100.39
1,909,630.67
2,737,596.35
1,691,328.34
1,722,065.72
0.23
0.68
0.94
1.23
0.83
0.68
0.97
1.22
0.02
22,072,952.18
30,735,183.55
0.72
ตัวชี้วดั ที่
306
ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
สามารถควบคุมให้หน่ วยบริการใน
พืน้ ที่มีปัญหาการเงิน ระดับ 7
ิ
(
ไม่
เ
ก
น
ร้
อ
ยละ
10)
ิ
ผลการดาเนนงาน
: มีปัญหาระดับ 7 จานวน 3 แห่ง ร้อย
การจัดทาบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องและ
เป็ นปัจจุบนั
หน่ วยบริการทัง้ หมดจานวน 121 แห่ง แม่ข่าย 9 แห่ง และลูก
ข่าย 112 แห่ง
พบว่า
หน่ วยบริการที่มีคะแนนรายไตรมาสมากกว่า 90% จานวน99
แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 81.81
หน่ วยบริการที่มีคะแนนรายไตรมาส ตา่ กว่า 90% จานวน 22
แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 18.18
การเงิน ของโรงพยาบาล
รพ.
1/56
2/56
3/56
4/56
1/57
ยโสธร (S)
3
4
7
4
4/7
เลิงนกทา
6
7
7
7
7/7
กุดชุม (F2)
6
7
7
7
0
7
7
7
7
4
1
4
4
4
7/7
1
1
1
6
1
5
4
2
0
0
คาเขือ
่ นแกว
้
(F2)
มหาชนะชัย
(F2)
ทรายมูล (F2)
ป่าติว้ (F2)
คอวัง (F2)
ภาวะวิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการ
รพ.
ยโสธร (S)
เลิงนกทา (F1)
กุดชุ ม (F2)
คาเขือ่ นแก้ ว (F2)
มหาชนะชัย (F2)
ทรายมูล (F2)
ป่ าติว้ (F2)
ค้ อวัง (F2)
ไทยเจริญ (F3)
่ NWC าเสื
่ ่ อม
CR ๑/๒๕๕๗)
QR CR ไมรวมงบค
1.12
0.88
2.04
0.45
0.82
2.15
1.70
1.04
1.02
0.96
0.79
1.84
0.35
0.72
1.96
1.42
0.95
0.89
0.67
0.51
1.37
0.05
0.57
1.75
1.22
0.81
0.79
-5,278,516.03
-8,600,222.20
17,022,400.37
-12,067,465.18
-4,973,835.20
11,167,004.25
5,670,391.30
-1,502,879.40
369,171.97
(ไตรมา
NI+
Risk
Depleciation Score
-1,519,421.06 7
-6,519,150.06 7
2,496,289.61 0
1,051,245.25 4
-841,990.97 7
-1,368,298.21 1
138,226.27 0
-224,987.35 6
-762,649.70 6
***รพ.ยโสธร ถ้าไม่รวมงบค่าเสื่อม Risk score จะขึน้ 7 ทันที
แกนทุนสำรองสุทธิ
+
กลุม
่ ที่ 2
(NWC) เป็ น +
(NI) เป็ น ิ ธิภำพ/
ต ้องเฝ้ ำระวัง/ปรับประสท
ควบคุมต ้นทุน แม ้ว่ำ จะมีทน
ุ สำรอง
สุทธิเดิมบวก แต่ รำยจ่ำย > รำยรับ
รพ. ทรายมูล ไทยเจริญ
-
กลุม
่ ที่ 4
(NWC) เป็ น +
(NI) เป็ น +
เป็ นกลุม
่ ปกติ
รพ.กุดชุม ป่าติว้
กลุม
่ ที่ 1
กลุม
่ ที่ 3
(NWC) เป็ น (NWC) เป็ น (NI)
เป็ น (NI)
เป็ น +
ต ้องเฝ้ ำระวังอย่ำงมำก/ปรับตัวเร่งด่วน ต ้องเฝ้ ำระวัง / พัฒนำต่อเนือ
่ ง
เนือ
่ งจำก ทุนสำรองติดลบและ
เนือ
่ งจำก ทุนสำรองติดลบมีหนีเ้ ก่ำ
ปั จจุบน
ั ยังมีรำยจ่ำย > รำยรับ
สะสมสูง แต่ปัจจุบน
ั รำยรับ > รำยจ่ำย
เริม
่ ดีขน
ึ้ มีแนวโน ้มดีขน
ึ้
ั
รพ.ยโสธร เลิงนกทา มหาชนะชย
ค้อว ัง
รพ.คาเขือ
่ นแก้ว
+
NWC
= ทุนสำรองสุทธิ , NI = กำไรสุทธิ
แกนกำไรสุทธิ
เงินบารุงคงเหลือสุทธิ มูลค่าวัสดุคงคลัง ลูกหนี้
ิ
คงเหลื
อ
สุ
ท
ธ
เงินบารุง
มูลค่ าวัสดุ
ลูกหนี้
หนีส้ ิ น
หนีรพ.้ สินคงเหลื
ต.คอ.๕๖
ค.๕๖
คงเหลืออสุ ทโรงพยาบาล
ธิ
คงคลัง
คงเหลื
สุ ทธิ - ธ.คงเหลื
อ
ยโสธร (S)
เลิงนกทา (F1)
กุดชุ ม (F2)
คาเขื่อนแก้ว (F2)
มหาชนะชัย (F2)
ทรายมูล (F2)
ป่ าติว้ (F2)
ค้ อวัง (F2)
ไทยเจริญ (F3)
รวม
18,490,971.36
5,301,016.04
6,112,411.26
2,122,399.49
12,336,739.43
12,661,135.51
8,501,006.24
1,192,476.19
2,577,617.06
69,295,772.58
18,614,027.09
4,941,470.00
3,649,864.09
2,485,019.30
2,272,919.33
1,679,194.03
2,741,874.92
1,437,692.94
1,450,250.38
39,272,312.08
33,455,360.07
16,012,831.33
8,149,203.52
4,998,236.13
1,818,403.21
1,069,602.61
1,926,523.73
1,456,726.32
893,070.98
69,779,957.90
80,585,953.6
39,078,343.63
6,589,874.67
17,122,860.10
17,070,861.19
4,144,522.43
7,841,432.40
5,177,122.65
6,742,733.26
184,353,703.95
เงินบารุงคงเหลือสุทธิ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุ
ข
ภาพต
าบล
อาเภอ
เงินบารุงคงเหลือสุ ทธิ
เฉลีย่ /รพ.สต.
เมืองยโสธร (21)
ณ5,137,907.18
ธ.ค.๕๖ 244,662.25
เลิงนกทา (18)
กุดชุ ม (13)
คาเขื่อนแก้ว (16)
มหาชนะชัย (16)
ทรายมูล (9)
ป่ าติว้ (7)
ค้ อวัง (6)
ไทยเจริญ (6)
รวม (112)
7,018,115.38
3,365,837.41
5,038,231.89
3,675,685.65
1,230,301.14
3,146,332.84
2,170,919.26
1,609,395.02
32,392,725.77
389,895.30
258,910.57
314,889.49
229,730.35
136,700.13
449,476.12
361,819.88
268,232.50
289,220.77
โรงพยาบาลทีป่ ระสบปัญหาทางการเงินการคลัง
กลุ่มที่ 1 ประสบปัญหามีภาวะเสี่ยง
โรงพยาบาล
ผลการวิเคราะห์
ยโสธร
ขาดสภาพคล่อง,วิกฤติ 7-4-4(7-7-7) ,ทุนสารอง-รายได้สุทธิติดลบ ,หนี้สิน
มากกว่าเงินบารุ ง
เลิงนกทา
ขาดสภาพคล่อง,วิกฤติ 7-7-7,ทุนสารอง-รายได้สุทธิติดลบ ,หนี้สิน
มากกว่าเงินบารุ ง
มหาชนะชัย
ขาดสภาพคล่อง,วิกฤติ 4-4-7(4-7-7),ทุนสารอง-รายได้สุทธิติดลบ ,หนี้สินมากกว่าเงิน
บารุ ง
ค้ อวัง
มีปัญหาสภาพคล่อง,วิกฤติ 7-6-3(7-6-6),ทุนสารอง-รายได้สุทธิติดลบ ,หนี้สินมากกว่า
เงินบารุ ง
กลุ่มที่ 2 อาจเกิดภาวะเสี่ยงต้ องเฝ้ าระวัง
โรงพยาบาล
ผลการวิเคราะห์
ขาดสภาพคล่อง,วิกฤติ 1-7-6 ,รายได้สุทธิ ติดลบ ,หนี้สินมากกว่าเงินบารุ ง
ไทยเจริญ
ขาดสภาพคล่อง,วิกฤติ 7-7-4 ,ทุนสารองสุ ทธิ ติดลบ ,หนี้สินมากกว่าเงินบารุ ง
คาเขื่อนแก้ว
ตัวชี้วดั ที่ 307
หน่ วยบริการในพืน้ ที่มีต้นทุนต่อ
หน่ วยไม่เกิน
เกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ
ผลการดาเนเดีิ นยงาน
วกัน ร้อยละ 20
: มีต้นทุนต่อหน่ วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ย
จานวน 7 แห่ง ร้อยละ 77.78
เกิน 2 แห่ง ร้อยละ 22.22
**OPD เกิน คือ คาเขื่อนแก้ว ทรายมูล
**IPD เกิน คือ เลิงนกทา คาเขื่อนแก้ว
อัตราส่วน ต้นทุนค่าแรง (LC) ต้นทุนค่าวัสดุ
(MC) และต้นทุนค่าลงทุน (CC) รพ.จังหวัดยโสธร
โรงพยาบาล
LC
MC
CC
อัตราส่ วน
LC : MC : CC
ยโสธร (S)
เลิงนกทา (F1)
กุดชุ ม (F2)
คาเขือ่ นแก้ ว (F2)
มหาชนะชัย (F2)
ทรายมูล (F2)
ป่ าติว้ (F2)
ค้ อวัง (F2)
ไทยเจริญ (F3)
379,120,886.26
101,826,979.90
229,873,724.52
78,786,623.70
45,064,084.99
14,963,464.50
57.96 : 35.15 : 6.89
52.06 : 40.28 : 7.65
53,109,679. 32,169,171.4 9,648,632.8
.00
46
86 55.95 : 33.89 : 10.16
67,677,607. 39,147,425.0 5,326,745.5
.60
00
50
48,304,299.88
43,027,663.50
35,311,207.60
31,621,063.50
. 45
27,731,666.50
อัตราส่วนรพท
32,586,838.65
14,558,226.00
15,261,243.10
17,124,048.08
: 15,841,006.50
45 : 10
5,479,792.19
3,297,677.10
2,340,501.50
2,278,395.36
1,789,984.50
60.34 : 34.91 : 4.75
55.93 : 37.73 : 6.34
70.67 : 23.91 : 5.42
66.73 : 28.84 : 4.42
61.97 : 33.56 : 4.47
61.13 : 34.92 : 3.95
อัตราส่วน
ต้นทุนต่อหน่ วยบริการ รพ.ในจังหวัดยโสธร
ผู้ป่วยนอก (OPD)
Cost
charge อัตราส่ วน
ยโสธร (S)
217,018,696 171,074,119 1.27 : 1
เลิงนกทา (F1)
71,876,228 73,172,343 0.98 : 1
กุดชุม (F2)
48,939,032 31,453,963 1.56 : 1
คาเขื่อนแก้ว (F2) 103,707,449 52,307,986 1.98 : 1
มหาชนะชัย (F2) 43,887,609 32,128,603 1.37 : 1
ทรายมูล (F2)
33,112,052 15,931,588 2.08 : 1
ป่ าติ้ว (F2)
32,618,391 18,364,346 1.78 : 1
ค้อวัง (F2)
28,606,278 16,480,660 1.74 : 1
ไทยเจริ ญ (F3)
28,219,407 15,175,600 1.86 : 1
รวม
607,985,142 426,089,203 1.43 : 1
โรงพยาบาล
ผู้ป่วยใน (IPD)
Cost
charge
อัตราส่ วน
415,934,227 332,527,207 1.25 : 1
103,349,301
46,752,775 2.21 : 1
29,867,619 16,004,117.89 1.87 : 1
49,385,738
19,209,783 2.57 : 1
24,009,767
18,564,670 1.29 : 1
10,626,433
4,938,943 2.15 : 1
7,865,513
5,302,485 1.48 : 1
10,160,141
5,256,803 1.93 : 1
7,694,307
5,117,370 1.81 : 1
658,893,046 453,674,154 1.45 : 1
ต้นทุนต่อหน่ วยบริการ รพ.ในจังหวัดยโสธร
OPD ต่ อ
โรงพยาบาล
ครั้ง
ยโสธร (S)
เลิงนกทา (F1)
731
475
ค่ าเฉลีย่ /
ครั้ง
825.30
617.87
IPD ต่ อ
AdjRW
11,031
17,448
กุดชุม (F2)
คาเขื่อนแก้ว (F2)
535
872
643.59 12,195
617.87
20,935
มหาชนะชัย (F2)
ทรายมูล (F2)
ป่ าติ้ว (F2)
444
653
503
643.59
643.59
643.59
8,121
9,341
7,808
ค่ าเฉลีย่ /
AdjRW
ครั้ง
13,438.22 12,87
0
12,095.62 12,04
4
13,932.79 6,745
13,932.79 12,24
4
13,932.79 4,475
13,932.79 4,890
13,932.79 4,510
วันนอน
4,200
4,278
2,998
4,917
1,794
1,649
1,995
ระดับความสาเร็จการบริหารการเงินการคลัง
ชี้วดั ที่ 2กุการ
ตัวชี้วน
ดั ทีธ่ 3 การ2557
ตัวชี้วดั ที่ 4 การ คะแนน
้ วดั ที่ 1 การ ตัวณ
โรงพยาบาล ตัวชี(FAI)
มภาพั
์ น การพัฒนา Unit ร้อยละ
ควบคุมภายใน พัฒนาเกณฑ์คง บริ หารการเงิ
ยโสธร (S)
เลิงนกทา (F1)
กุดชุ ม (F2)
คาเขือ่ นแก้ ว (F2)
มหาชนะชัย (F2)
ทรายมูล (F2)
ป่ าติว้ (F2)
ค้ อวัง (F2)
ไทยเจริญ (F1)
รวม
5
2
3
3
3
4
3
5
3
ค้าง
การคลัง
cost
5
4
4
4
3
5
4
5
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
94.00
78.00
82.00
82.00
72.00
90.00
82.00
94.00
78.00
83.56
ตัวชีว้ ด
ั 308
การลดตนทุ
้ นคายา
่
เวชภัณฑมิ
์ ใช่ยา
และวัสดุวท
ิ ยาศาสตร ์
การแพทย ์
ตัวชี้วดั : ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยาลดลง
เป้ าหมาย : ลดลงร้อยละ ๑๐
ผลการดาเนินงาน : ลดลงร้อย
ละ ๑๑.๒๖
ตัวชี้วดั : ต้นทุนค่าวัสดุ
ร้อยละของต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่ลดลง
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
ร้อยละของต้นทุนค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ลดลง
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
ต้นทุนคายา
เวชภัณฑมิ
ิ ยาศาสตร ์
่
์ ใช่ยา และวัสดุวท
มูลค่ ำกำรจั
ดซือ้
มูลค่ ำกำรจัดซือ้
ผลกำรลดต้ นทุน
การแพทยข้ลดลง
ร้อยละ
16.18
์ อมูล
ต้ นทุนยำ
ต้ นทุนวัสดุกำรแพทย์
วัสดุทนั ตกรรม และวัสดุ
เอ็กซ์ เรย์
กำรแพทย์ ต้นทุนวัสดุ
วิทยำศำสตร์
รวม
ไตรมำส 1/56
ไตรมำส 1/57
ค่ ำยำ วัสดุ
กำรแพทย์ และวัสดุ
วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์
32,867,867.28
28,814,223.98
↓ 12.33
23,290,633.71
21,023,353.89
↓ 9.73
12,942,411.30
8,084,521.30
↓ 37.53
69,100,912.29
57,922,099.17
↓ 16.18
ด้านการจัดซื้อจัดหา
1.จัดซื้อยารวมระดับเขต วงเงิน 360,571,691 ล้านบาท
จานวน 106 item จังหวัดยโสธร รับผิดชอบ กลุ่มยา
ระบบทางเดินอาหาร กล้ามเนื้ อ และระบบประสาท
วงเงิน 98,500,691 บาท 25 item ขณะนี้ อยู่ในขัน้ ตอน
การจัดทา SPEC ยา
2. การจัดซื้อยารวมระดับจังหวัด ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ได้รายการยา ที่จดั ซื้อร่วมจังหวัด 7 รายการ วงเงิน
1,517,825
3.มีระบบการสืบราคาและต่อรองราคายาของ รพ.ยโสธร
4.กาหนดกรอบรายการยาในบัญชียา รพ.ให้อยู่ในเกณฑ์ที่
ด้านการสังใช้
่ ยา
1. Antibiotic Smart Use (ASU)
2. Drug Use Evaluation (DUE)
3. ลดต้นทุนการจ่ายยาในผูป
้ ่ วยโรค
เรือ้ รัง
4. การใช้ยาชื่อสามัญแทนยาต้นแบบ
5. ลดการใช้ยา NED และยาราคาแพง
การดาเนินการลดตนทุ
้ นวัสดุ
วิทยาศาสตรการแพทย
์
์
1. ประชุมเครือขายห
ั ก
ิ าร จังหวัดยโสธร
่
้องปฏิบต
เพือ
่ จัดทาราคาเฉลีย
่ ของจังหวัด และนาราคาเฉลีย
่
ของจังหวัดไปเทียบกับราคาอางอิ
งของเขตเพือ
่ เป็ น
้
เป้าหมายในการตอรองราคาให
่
้ลดลง
2. ไดด
อ
้ งตนแล
ว
้ าเนินการตอรองราคาเบื
่
้
้ ผลคาดวา่
จะสามารถบรรลุตวั ชีว้ ด
ั ได้ (อยูระหว
างรวบรวม
่
่
ข้อมูล)
3. มีการแยกสอบราคาตามความพรอมของแต
ละ
้
่
โรงพยาบาล
 4.
แตงตั
้ วัสดุวท
ิ ยาศาสตรการแพทย
่ ง้ คณะทางานจัดซือ
์
์
สวัสดี