Transcript caracterización proceso gestión operativa

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN OPERATIVA
Código: PR-GO-001
Versión: 03
Fecha act.: 04/01/2013
Página: 1 de 3
Proceso: Gestión Operativa
Responsable: Director Administrativo y Financiero, Jefes de Planta.
Objetivo: Establecer procedimientos y controles para la administración de actividades de mantenimiento y conservación de la
infraestructura, garantizando de esta manera la prestación del servicio en condiciones óptimas de seguridad, eficiencia y confort.
PROVEEDOR
ENTRADAS
Distribución y gestión
comercial
Base de datos de
clientes de granel
Gestión Operativa
Hoja de vida del
equipo
Gestión Operativa
Programa de
mantenimiento
Gestión estratégica
Direccionamiento
estratégico
Gestión administrativa
Recursos
Gestión administrativa
Plan de capacitación
PROCESO
SALIDAS
CLIENTES
Hoja de vida del
equipo
Gestión Operativa
HACER: Dar cumplimiento al programa
de mantenimiento y en caso de que se
presente
mantenimiento
correctivo
efectuarlo de forma inmediata.
Programa de
mantenimiento
Gestión Operativa
VERIFICAR:
Seguimiento
al
cumplimiento del programa establecido,
verificar el mantenimiento realizado a
la infraestructura y demás.
Reporte de proceso
Gestión Estratégica
Solicitud de recursos
y necesidades de
formación
Gestión administrativa
PLANEAR:
mantenimiento.
Programa
de
ACTUAR:
Las
solicitudes
de
mantenimiento
correctivas
deben
ejecutarse de forma inmediata, se
organizan de acuerdo con la naturaleza
de las solicitudes, el orden de reporte
y/o la prioridad de las mismas.
Registros del SGC y
solicitud de creación o
modificación de doc.
Mejora continua
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Código: PR-GO-001
Versión: 03
RECURSOS
Recursos humanos, económicos,
materiales e infraestructura.
Fecha act.: 04/01/2013
DOCUMENTOS
Procedimiento mantenimiento general, instructivo de mantenimiento
de tanques e instalaciones, instructivo de mantenimiento y soporte
de equipos de cómputo, instructivo de mantenimiento y soporte de
vehículos , instructivo de mantenimiento de equipos, manual de
contratistas.
INDICADORES DE GESTIÓN
Porcentaje de avance del =
Número de actividades cumplidas
programa de mantenimiento
Número de actividades programadas
Máximo Provecho de =
Vehículos
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REGISTROS
Hoja de vida del equipo, programa de
mantenimiento, inspección parcial a las
instalaciones residenciales, comerciales
o
industriales,
planilla
revisión
vehículos, planilla de evaluación de
conductores, planilla de inventario de
vehículos, planilla de registro de
novedades diarias , mantenimiento
equipos de computo, revisión técnica,
orden
de
trabajo,
autorización
suministro de materiales yo repuestos.
Inspección pre-operacional de planta.
No de Vehículos ingresados a mantenimiento correctivo durante el periodo
No. Total de vehículos.
Cobertura en mantenimiento = No de Vehículos a los cuales se les realizo mantenimiento preventivo
Preventivo de vehículos.
durante el periodo
No. Total de vehículos.
CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN OPERATIVA
Código: PR-GO-001
Versión: 03
Fecha act.: 04/01/2013
SEGUIMIENTO/ASPECTOS A
VERIFICAR DEL PROCESO
FRECUENCIA DE LA
ACTIVIDAD DE CONTROL
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RESPONSABLE
Cumplimiento del programa de mantenimiento
Semestral
Director
Administrativo
Financiero, Jefes de Planta.
y
Estado de la infraestructura
Semestral
Director
Administrativo
Financiero, Jefes de Planta.
y
Identificación de los equipos
Semestral
Coordinador
Calidad
de
Gestión
de
CONTROL DE CAMBIOS:
Se debe diligenciar este cuadro para llevar un historial de los cambios realizados en los documentos.
Nº
FECHA
DESCRIPCION DEL CAMBIO
01
13/03/2009
Emisión
02
11/10/2011
Revisión y actualización del documento en general, actualización de los nombres de los cargos.
03
04/01/2013
Actualización y vinculación de nuevos indicadores, entre estos los que miden la operación del mantenimiento
preventivo y correctivo de vehículos.
ELABORO
REVISO
APROBO
Nombre: JHONNY TRIANA
Nombre: ALEXIS VALERO
Nombre: ALEXIS VALERO
_______________________
Firma
_________________________
Firma
________________________
Firma
Cargo: Jefe Nal. De Mantto. Automotriz
Cargo: Jefe Nal. De Mantto. Automotriz
Cargo: Jefe Nacional HSEQ