Transcript ภาพนิ่ง 1 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WU Budgeting Model
WU Planning Model
Level 1: ระดับมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(Reviewed every 5 years)
(WU Strategic Plan)
Level 2: ระดับพันธกิจ
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ด้านต่ างๆ
(Reviewed every 3-5 years)
(Strategic Development Plan)
-พันธกิจหลัก (Core Mission Strategic
Development Plan)
-พันธกิจสนับสนุน (Enabling Mission
Strategic Development Plan)
Level 3: ระดับหน่ วยงาน แผนปฏิบัตกิ ารเชิงยุทธศาสตร์
(Reviewed yearly)
(Strategic Action Plan)
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Development Plan)
Core Mission Strategic Development Plan
# แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต
# แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัย
# แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการบริการวิชาการและทานุบารุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม
Enabling Mission Strategic Development Plan
# แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาองค์ กร
# แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทรั พยากรกายภาพและสินทรั พย์
# แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พันธกิจยุทธศาสตรและเป
์
้ าประสงค ์
พันธกิจ
ม
่
ยุทเพิ
ธศาสตร
ที
์ ่
คุณภาพ
1
บัณฑิต
ภายใต้
สิ่ งแวดลอม
้
เมือง
มหาวิทยา
ลัยและ
ความเป็ น
เป้าประสงค ์
เชิง
ทต
ธศาสตร
บัณยุฑิ
เป็ นผู้มุงท
่์ า
ความดี สรางความสุ
ข
้
พัฒนาความสามารถ
และพรอมท
างานเพือ
่
้
พันธกิจยุทธศาสตรและเป
์
้ าประสงค ์
สร้าง
เสริม
คุณคา่
งานวิจย
ั
และ
บริการ
สั งคม
พันธกิจ
ยุทธศาสตรที
์ ่
2
เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์
ผลงานดานการวิ
จย
ั
้
และการบริการสั งคม
เป็ นฐานอางอิ
งที่
้
สาคัญสาหรับภาคใต้
ตอนบนและประเทศ
พันธกิจยุทธศาสตรและเป
์
้ าประสงค ์
พัฒนา
อุทยาน
การศึ ก
ษาเพือ
่
การ
เรียนรู้
ทัง้ ใน
ระบบ
นอก
ระบบ
ตาม
พันธกิจ
ยุทธศาสตรที
์ ่
3
เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณเป็
์ นภาคี
ยุทธศาสตรในการ
์
สรางสั
งคมแหงภู
้
่ มิ
ปัญญาและการเรียนรู้
พันธกิจยุทธศาสตรและเป
์
้ าประสงค ์
เพิม
่
สมรรถ
นะ
องคกร
์
พันธกิจ
ยุทธศาสตรที
์ ่
4
เป้าประสงค ์
เชิง
ธศาสตร
มหาวิยุททยาลั
ยวลัยลั์ กษณ ์
เป็ นองคกรสมรรถนะสู
ง
์
พันธกิจยุทธศาสตรและเป
์
้ าประสงค ์
พันธกิจ
ยุทธศาสตรที
์ ่
5
ชืน
่ ชม
คุณคา่
บุคลาก
ร
เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์
งานเพิม
่ ผล คนเป็ นสุข
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณสู่ แผนปฏิบัตกิ าร
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ 2556
แผนยุทธศาสตร์มวล.2553-2557
ระดับมหาวิทยาลัย
แผนกลยุทธ์หน่วยงาน
ระดับหน่วยงาน
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั /ค่าเป้ าหมาย
เป้ าหมายการให้บริ การของมวล.
ตัวชี้วดั /ค่าเป้ าหมาย
เป้ าหมายการให้บริ การหน่วยงาน
ตัวชี้วดั /ค่าเป้ าหมาย
งาน/โครงการ
ตัวชี้วดั /ค่าเป้ าหมาย
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วดั /ค่าเป้ าหมาย
งบประมาณ
แผนปฏิบัติการเชิงยทุ ธศาสตร์ ?
ภารกิจพืน้ ฐาน
• ภารกิจพืน้ ฐานจะครอบคลุมงานประจาที่ต้องทาตาม
กฎหมายทัง้ ในงานที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องดาเนินการ
และงานที่กฎหมายมอบอานาจให้ ดาเนินการได้ โดยที่
การดาเนินภารกิจประจาจะไม่ กระทบกับการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์ กร และมีระเบียบ
ขัน้ ตอนกาหนดชัดเจน
ภารกิจยุทธศาสตร์
• เป็ นภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและของหน่ วยงาน
• เป็ นการยกระดับงานประจาให้ มีนัยสาคัญเพิ่มมากขึน้
• มีการบูรณาการแผนงานและเป้าหมายร่ วม
ของหลายหน่ วยงานหรือเป็ นภารกิจประจา
ที่มีการพัฒนาวิธีการทาใหม่ ให้ มีผลิตภาพ
มากขึน้
แผนปฏิบัติการเชิงยทุ ธศาสตร์ ?
Strategic
Plan
ภารกิจ
พืน้ ฐาน
ภารกิจ
ยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ งานประจา งบประมาณ
พันธกิจ/วิสยั ทัศน์
ภารกิจยุทธศาสตร์
ภารกิจพื้นฐาน
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาตร์
เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์
แผนงานประจา
โครงการ
กิจกรรม
งบประมาณ
วงเงินงบประมาณรองรับภารกิจยุทธศาสตร์
ทีจ่ ะจัดสรรในปี งบประมาณ 2556
งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ
10 ล้ านบาท
เกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณพัฒนาวิชาการ
1. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า(FTES) 35%
2. จานวนอาจารย์ 35 %
3. จานวนหลักสู ตร 15%
4. จานวนรายวิชา 15%
จากยุทธศาสตร์ ส่ ู การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ค่าเป้ าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
เป้ าประสงค์
โครงการ
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
การแปลงยุทธศาสตร์ สู่ การปฏิบัติ
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิ
พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ตอ้ งคานึงถึงในการแปลงยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบตั ิ อาทิ บุคลากร ระบบ ข้อมูล วัฒนธรรม ฯลฯ
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
และโครงการ
การทาให้ยทุ ธศาสตร์สมั ฤทธิ์ผลผ่านทางโครงการต่างๆ
การจัดทาข้อเสนอโครงการ
เพื่อให้การคิดโครงการต่างๆ เป็ นไปอย่างละเอียด ถี่ถว้ น
รอบคอบ
การคัดเลือกโครงการ (Project
Screening)
เพื่อคัดเลือกโครงการที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์โดยตรง
การติดตามโครงการ (Project
Monitoring)
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดาเนินตามโครงการ เพื่อให้
สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ทนั ต่อเหตุการณ์
การประเมินผลโครงการ (Project
Evaluation)
เพื่อประเมินว่าโครงการนาไปสู่ Output / Outcome ที่ตอ้ งการ
และบรรลุผลตามยุทธศาสตร์หรื อไม่
เงื่อนไขในการใช้ งบประมาณพัฒนาวิชาการ
1. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมทีต่ อบสนองแผนยุทธศาสตร์ และ
การบรรลุเป้าหมาย KPI ของมหาวิทยาลัย
2. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมทีม่ ่ ุงเป้าการพัฒนานักศึกษา/
คณาจารย์ ของมวล.เป็ นหลักหรือทีส่ ่ งผลกระทบ(Impact)
โดยตรงต่ อนักศึกษา/คณาจารย์
3. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมทีส่ ามารถสร้ างความโดดเด่ น
หรือบ่ งบอกความเป็ นเอกลักษณ์ (Unique)ของสานักวิชา
เงื่อนไขการใช้ งบประมาณ(ต่ อ)
4. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมทีไ่ ม่ ซ้าซ้ อนกับภารกิจของ
หน่ วยงานบริการกลางทีด่ าเนินการอยู่แล้ ว*
5. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมทีใ่ ช้ งบประมาณในหมวด
ค่ าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ(ไม่ รวมวัสดุถาวร) เท่ านั้น
6. ดาเนินโครงการ/กิจกรรมทีม่ กี ารเบิกจ่ าย
งบประมาณเป็ นไปตามระเบียบของส่ วนการเงิน
และบัญชี
*ตัวอย่ างโครงการ/กิจกรรมที่สานักวิชา
ต้ องเสนอผ่ านหน่ วยงานบริการกลางเพือ่
ขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 2556
1. การสร้ างความร่ วมมือทางวิชาการกับต่ างประเทศ(วิเทศฯ)
2. การแลกเปลีย่ นอาจารย์ อาคันตุกะ(visiting prof.)และนักศึกษา
ต่ างชาติในด้ านการเรียนการสอนและวิจยั (วิเทศฯ)
3. การแลกเปลีย่ นนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่ างประเทศ
(วิเทศฯ)
4. การจัดประชุม/สั มมนาวิชาการระดับนานาชาติ(วิเทศฯ)
5. การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ(ส่ งเสริมฯ)
6. การพัฒนานวัตกรรมและการเรียนการสอนแบบ Active
Learning(ส่ งเสริมฯ)
7. การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษาด้ านคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะการใช้ ชีวติ ฯลฯ (ส่ วนกิจฯ)
8. การจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาศิษย์เก่า(ส่ วนกิจฯ/สานักวิชา)
9. การนาเสนอผลงานวิจยั /ผลงานวิชาการของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาทั้งในและต่ างประเทศ (ศบศ)
10. การนาเสนอผลงานวิจยั /ผลงานวิชาการของอาจารย์ ท้ัง
ในและต่ างประเทศ(สถาบันวิจยั ฯ)
11. การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการในลักษณะให้ เปล่ า
(ศบว)
12. การจัดกิจกรรม/โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เชิงประเพณี(ส่ วนกิจฯ)
13. การจัดกิจกรรม/โครงการทานุบารุ งศิลปและวัฒนธรรม
เชิงวิชาการ(อาศรมฯ)
ข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
1. การระบุช่วงเวลาในการดาเนินงาน
2. มุ่งเน้ นผลการดาเนินงานในระดับผลลัพธ์
3. มุ่งเน้ นการพัฒนางานประจาหรือ
เชิงยุทธศาสตร์
งานใน