Transcript การใช้ FTE - สสจ.อำนาจเจริญ

คณะที่ 3
พ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการ
เพือ
่ สน ับสนุนการจ ัดบริการ
จ ังหว ัดอานาจเจริญ
16-18 กรกฎาคม 2557
7 ประเด็นในการตรวจราชการ
3.1 การจ ัดทาแผนกลยุทธ์หรือแผนสุขภาพ
3.2 การบริหารและจ ัดการทร ัพยากรบุคคลของเขต
บริการสุขภาพ
3.3 การบริหารจ ัดการงบประมาณและการเงินการคล ัง
่ า
3.4 การบริหารเวชภ ัณฑ์และเวชภ ัณฑ์ทไี่ ม่ใชย
3.5 การควบคุมภายใน
3.6 การจ ัดการเรือ
่ งร้องทุกข์
ื่ สารและสารนิเทศ
3.7 การสอ
การบริหารจ ัดการ
ทร ัพยากรบุคคล
จ ังหว ัดอานาจเจริญ
(302) มีแผนกาล ังคนและดาเนินการตามแผน
- มีการบริหารจ ัดการ การกระจายบุคลากรในเขต
/จ ังหว ัด
้ ร ัพยากรบุคคลร่วมก ัน
- มีการใชท
ประเด็นการตรวจ
- การบริหารจ ัดการ การกระจายบุคลากรใน
จ ังหว ัด
้ ร ัพยากรบุคคลร่วมก ัน
- การใชท
- การใช ้ FTE
- การบริหารจ ัดการ labor cost ทีเ่ หมาะสม
ตามสถานการการเงิน
ผลการดาเนินงานของจ ังหว ัดอานาจเจริญ เป็นด ังนี้
การบริหารจ ัดการ และการกระจาย
บุคลากรภายในจ ังหว ัด
-
มีการวางแผนกาลังคน 5 ปี ตัง้ แต่ ปี 2556-2560
ได ้มีการดาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด
มีคณะกรรมการพัฒนากาลังคนด ้านสาธารณสุข
มีคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ ้างชวั่ คราวเป็ น พกส.
้
มีการใชโปรแกรมระบบบริ
หารงานบุคคล และ
โปรแกรมระบบข ้อมูลลูกจ ้างชวั่ คราว
้ ร ัพยากรบุคคลร่วมก ัน
การใชท
- มีการจัดทีมแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ไปให ้บริการที่ รพ.สต
ั ดาห์ละประมาณ 1-2 ครัง้
ภายใน cup เดียวกัน สป
่
- รพ.อานาจเจริญได ้รับความชว่ ยเหลือแพทย์สาขาทีข
่ าดแคลน เชน
อายุรกรรมและอายุรแพทย์โรคไต จาก รพ.50 พรรษา สาขาจิตเวช
ิ ธิ
จาก รพ.ศรีมหาโพธิ์ และสาขากุมารโรคหัวใจ จาก รพ.สรรพสท
ประสงค์
การใช ้ FTE
- มีการใช ้ FTE และ Population-based ในการจัดสรรตาแหน่งเพือ
่ บรรจุ
ลูกจ ้างชวั่ คราว / พนักงานราชการ เป็ นข ้าราชการ และการบรรจุ
ลูกจ ้างชวั่ คราว เป็ นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- มีการใช ้ FTE และ Population-based ในการวิเคราะห์และจัดทากรอบ
อัตรากาลังบุคลากร ของหน่วยบริการระดับต่าง ๆ ทัง้ ในสายงาน
บริการเฉพาะด ้าน และสายสนับสนุน
- มีการใช ้ FTE ในการตัดโอนตาแหน่งและการปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่ง
การวางแผนพ ัฒนาสมรรถนะบุคลากรทงสาย
ั้
ี และอืน
วิชาชพ
่ ๆ ตาม Service Plan
- มีการวางแผนการร ับสม ัคร/ฝึ กอบรมแพทย์เฉพาะทาง
สาขาขาดแคลนอย่างเป็นระบบ
-มีการจัดทาแผนประจาปี เพือ
่ อบรมบุคลากรในด ้านต่าง ๆ
และดาเนินการตามแผนทีก
่ าหนดไว ้
สรุปประเด็นปัญหาในการบริหารและจ ัดการทร ัพยากรบุคคล
ของจ ังหว ัดอานาจเจริญ
- การนา FTE มาบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
มีปัญหา กรณีทม
ี่ ก
ี ารสารวจในระยะเวลาทีจ
่ ากัด ทาให ้บุคลากร
ผู ้ปฏิบต
ั งิ านมีความเข ้าใจไม่ตรงกัน ทาให ้เกิดข ้อผิดพลาดในการ
ลงข ้อมูล เป็ นผลให ้ข ้อมูลทีไ่ ด ้จากการสารวจบุคลากรไม่
สอดคล ้องกับปั ญหาและความเป็ นจริงเท่าทีค
่ วร
่ ง
- ขอให้เตรียมข้อมูลให้พร้อมเพือ
่ จ ัดทา FTE รอบ 2 ในชว
เดือน กรกฎาคม – สงิ หาคม 2557 นี้
ประเด็นทีต
่ อ
้ งดาเนินการต่อ
เนือ
่ งจาก Labor cost ของสถานบริการเกิน
่ ผลต่อสถานะการเงิน
เกณฑ์มาตรฐาน สง
จึงขอให้ดาเนินการตามมติคณะกรรมการ
เขตบริการสุขภาพที่ 10 อย่างเคร่งคร ัด
โดย
- ให้ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมตาม
สถานะการเงินการคล ังของหน่วยบริการ
- ในสถานบริการทีม
่ วี ก
ิ ฤติทางการเงินห้ามจ้าง
ลูกจ้างชว่ ั คราวเพิม
่
- การจ้างลูกจ้างชว่ ั คราวรายใหม่ของทุกหน่วย
บริการต้องได้ร ับอนุม ัติจาก นพ.สสจ.ก่อน
จึงสามารถจ้างได้
การบริหาร
่ า
ยาและเวชภ ัณฑ์มใิ ชย
จ ังหว ัดอานาจเจริญ
จ ังหว ัดอานาจเจริญ
รอบ 2/2557
ื้
• เป้าหมายลดต้นทุนจ ัดซอ
่ า
-ยาและเวชภ ัณฑ์มใิ ชย
-ว ัสดุการแพทย์ ว ัสดุท ันตกรรม ว ัสดุ X-ray
ั ตร)
และว ัสดุวท
ิ ยาศาสตร์การแพทย์(ชนสู
้ื ภาพรวมทงจ
ต้นทุนจ ัดซอ
ั้ ังหว ัด
ื้ ทงั้
ต้นทุนจ ัดซอ
จ ังหว ัด
ื้
มูลค่าการจ ัดซอ
3 ไตรมาส
ปี 2556
ปี 2557
ร้อยละ
เปรียบเทียบ
ผล
ปี 56 และ ประเมิน
ปี 57
3 ไตรมาส
ยา
84,307,847.96 86,654,041.13
+2.78
X
เวชภ ัณฑ์ทม
ี่ ใิ ช่
ยา
29,852,836.13 29,129,988.23
- 2.42
X
- 10.73
/
-0.81
X
ั ตร
ว ัสดุชนสู
รวมทงั้ 3 หมวด
25,745,794.90 22,984,036.20
139,906,478.99 138,768,065.56
อ ัตราคงคล ังภาพรวมทงจ
ั้ ังหว ัด
อ ัตราคงคล ัง
เฉลีย
่
ผล
ประเมิน
ยา
2.15
/
่ า
เวชภ ัณฑ์ทม
ี่ ใิ ชย
2.05
/
ั ตร
ว ัสดุชนสู
0.76
/
ประเภทเวชภ ัณฑ์
ข้อสง่ ั การในการตรวจราชการ
รอบ 1 ปี 2557
ข้อเสนอแนะ
การให้โรงพยาบาลจ ังหว ัดเป็นคล ัง
้ื ยาก โดยใชก
้ อ
้ าร
สารองยาทีใ่ ชน
้ ย จ ัดซอ
จ ัดสรรงบประมาณร่วมด้วย
ผลการดาเนินการตามข้อสง่ ั การ
• พบว่ามีการดาเนินการโดยให้ รพ.อานาจเจริญ
จ ัดทา Vendor list และมีการแลกเปลีย
่ นยาทีม
่ ี
ั
มูลค่าเท่าก ัน ระหว่าง รพ. ทีเ่ ป็นรูปธรรมชดเจน
• มีการดาเนินการแก้ปญ
ั หาทีส
่ อดคล้องก ับบริบทที่
ั
่ รพ.ชานุมาน มีการวิเคราะห์และ
ชดเจน
เชน
ิ ธิภาพในการบริหารเวชภ ัณฑ์ ใน
พ ัฒนาประสท
ภาวะวิกฤติทางการเงิน ทาให้สามารถลดต้นทุน
้ื ได้ทก
มูลค่าการจ ัดซอ
ุ หมวดเวชภ ัณฑ์ ได้แก่ ยา
่ า (ลดลง
(ลดลง 45.98%)เวชภ ัณฑ์ทม
ี่ ใิ ชย
ั ตร (ลดลง 28.23%)
23.38%)และว ัสดุชนสู
ื่ ชม
สงิ่ ทีน
่ า
่ ชน
1. มีการกาก ับ ติดตาม การบริหาร
จ ัดการคล ังในโรงพยาบาลทุกแห่ง
และทุกคล ังเวชภ ัณฑ์ ทาให้อ ัตราคง
คล ังผ่านเกณฑ์ (ประมาณ 1-2
เดือน)
้ื ร่วมจ ังหว ัดในทุกหมวด
2. มีการจ ัดซอ
เวชภ ัณฑ์ ได้แก่ ยา ว ัสดุการแพทย์
ั ตร
ว ัสดุท ันตกรรม และว ัสดุชนสู
ั
ข้อสงเกตจากการตรวจราชการ
รอบ 2/2557
้ื ยาภาพรวมจ ังหว ัดเพิม
้
• มูลค่าจ ัดซอ
่ ขึน
ร้อยละ 2.78
ื้ เวชภ ัณฑ์ทม
่ า ภาพรวม
• มูลค่าจ ัดซอ
ี่ ใิ ชย
จ ังหว ัด ลดลงร้อยละ 2.42
ั ตร ภาพรวม
ื้ ว ัสดุชนสู
• มูลค่าจ ัดซอ
จ ังหว ัด ลดลงร้อยละ 10.73
ื้ ทงั้ 3 หมวด ลดลงร้อยละ 0.81
ภาพรวมจ ัดซอ
ั
ข้อสงเกตเพิ
ม
่ เติม รอบ 2 /2557
ื้ ยาเพิม
้
• มี รพ. 3 แห่งทีม
่ ล
ู ค่าการจ ัดซอ
่ ขึน
มาก ได้แก่
รพ.ลืออานาจ (+45.13%)
รพ.ปทุมราชวงศา (+30.86%)
และรพ.ห ัวตะพาน (+13.42%)
้ื
• รพ.ปทุมราชวงศา มีมล
ู ค่าการจ ัดซอ
้ ในทุกหมวด ได้แก่ ยา (+30.86%)
เพิม
่ ขึน
ั ตร
่ า(+36%) ว ัสดุชนสู
เวชภ ัณฑ์ทม
ี่ ใิ ชย
(+8.47%)
ข้อเสนอแนะเพือ
่ การพ ัฒนา
ึ ษาและวิเคราะห์ปญ
1. ควรมีการศก
ั หาในเชงิ
ลึกของโรงพยาบาลทีย
่ ังมีการเพิม
่ ต้นทุน
อย่างต่อเนือ
่ งในทุกหมวดเวชภ ัณฑ์
ิ ธิภาพในการบริหารด้าน
2. เพิม
่ ประสท
เวชภ ัณฑ์ภายใต้บริบททีม
่ ข
ี อ
้ จาก ัด โดยให้
โรงพยาบาลทีส
่ ามารถดาเนินการได้ด ี
(รพ.ชานุมาน) ถ่ายทอด แลกเปลีย
่ น
ประสบการณ์
การบริหารจ ัดการ
งบประมาณการเงินการคล ัง
จ ังหว ัดอานาจเจริญ
สถานการณ์การเงินการคล ังปี 2556-2557
หน่วยบริการในเขตบริการสุขภาพที่ 10
รายงานจานวนโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10
วิกฤติ ระด ับ 7 ปี 2556
จังหวัด
1
2
3
4
5
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
อานาจเจริญ
มุกดาหาร
รวมระด ับ 7
รวมทงหมด
ั้
% ระด ับ 7
ไตรมาส 1/56
ไตรมาส 2/56
ไตรมาส 3/56
ไตรมาส 4/56
Risk Scoring Risk Scoring Risk Scoring Risk Scoring
ระดับ 7
ระดับ 7
ระดับ 7
ระดับ 7
1
2
0
0
10
12
13
7
1
4
5
4
1
3
6
6
0
1
2
0
13
22
26
17
64
64
64
64
20.31%
34.38%
40.63%
26.56%
เป้าหมาย ระด ับ 7 <10%
รายงานจานวนโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10
วิกฤติ ระด ับ 7 ปี 2557
จังหวัด
1
2
3
4
5
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
อานาจเจริญ
มุกดาหาร
รวมระด ับ7
รวมทงหมด
ั้
% ระด ับ 7
ไตรมาส 1/57
ไตรมาส 2/57
พค.57
ไตรมาส 4/57
Risk Scoring Risk Scoring Risk Scoring Risk Scoring
ระดับ 7
ระดับ 7
ระดับ 7
ระดับ 7
0
0
0
13
9
13
2
2
2
3
2
4
1
2
2
19
15
21
71
71
71
71
26.76
21.12
29.57
เป้าหมาย ระด ับ 7 <10%
คณะกรรมการ CFO เขต 10 จ ัดทาแผน
้ ทีต
ลงพืน
่ รวจสอบ
ข้อมูลการเงินและบ ัญชโี รงพยาบาล
ครอบคลุม 100%
1.ทีม CFO เขต
-ตรวจสอบรพ.วิกฤติระด ับ 7
จานวน 15 แห่ง
2.ทีม CFO จ ังหว ัด-ตรวจสอบรพ.ทีเ่ หลือในจ ังหว ัด
3.กาหนดแล้วเสร็จภายใน 15 สค. 57
แนวทางการตรวจสอบรพ.วิกฤติทางการเงิน
ของ CFO เขต
ื่ ถือของบ ัญชแ
ี ละรายงานการเงิน
1.ความถูกต้องและน่าเชอ
ิ ธิภาพของระบบควบคุมภายใน
2.ประสท
3.ผลการวิเคราะห์ดา้ นการเงินการคล ัง
ั
ิ ธิภาพการให้บริการตามศกยภาพของรพ.
3.1ประสท
3.2ต ัวชวี้ ัดด้านการเงินการคล ังเปรียบเทียบย้อนหล ัง 3 ปี
3.3การปฏิบ ัติตามแผนเงินบารุงปี 2557
้ า่ ย/การบริหาร
3.4เปรียบเทียบผลงานบริการ/รายได้/ค่าใชจ
จ ัดการด้านยา-Lab –ว ัสดุอน
ื่ ๆ ตามกลุม
่ รพ.ภายในเขต
ิ ธิภาพ/มาตรการทีร่ พ.
3.5ความเป็นไปได้ของแผนเพิม
่ ประสท
กาหนดเพือ
่ แก้ปญ
ั หาทางการเงิน
่ ยเหลือและแก้ปญ
3.6ข้อคิดเห็นของCFO ต่อการให้ความชว
ั หา
ทางการเงินของรพ.
้ ทีต
ผลการลงพืน
่ รวจสอบข้อมูลการเงินและบ ัญช ี
รพ.วิกฤติระด ับ 7
ของ CFO เขต
26 พค.57
10 มิย.57
25 มิย.57
3 กค.57
7 กค.57
-รพ.วารินชาราบ จ.อุบลฯ
-รพ. 50 พรรษาฯ จ.อุบลฯ
-ตระการพืชผล จ.อุบลฯ
-รพ.นิคมคาสร้อย จ.มุกดาหาร
-รพ.เขมราฐ จ.อุบลฯ
สาเหตุหล ักที่ ร.พ. มีวก
ิ ฤติการเงินการคล ัง
1.
2.
สาเหตุทางด้านบ ัญช ี ไม่ถก
ู ต้อง
สาเหตุดา้ นการบริหารจ ัดการ
2.1 นโยบายและระบบการจ ัดสรรงบแม่ขา่ ย-ลูกข่าย
ด้านการเงินการคล ังในเครือข่าย
่
2.2 การบริหารจ ัดการภายในโรงพยาบาล เชน
้ า
มีคา
่ ใชจ
่ ยด้านบุคลากรสูง , การควบคุมภายใน
ื้ , อ ัตราการสารองคล ังว ัสดุสง
้ องหน่วยจ ัดซอ
การก่อหนีข
ู
ั
้ ที่ บุคลากร ครุภ ัณฑ์
2.3 ศกยภาพและด้
านทร ัพยากร ทาเล พืน
่ ต่อผูป
มีการสง
้ ่ วย Refer มาก
ิ ธิภาพ
2.4 การควบคุมกาก ับแผนการเงินการคล ัง ย ังขาดประสท
้ า
่ ประสท
ิ ธิภาพการเรียกเก็บลูกหนี้ , ใชจ
เชน
่ ยเงิน ไม่เป็นไปตามแผน
3. นโยบายและปัจจ ัยอืน
่ ๆ
:
:
:
:
ิ ทร ัพย์ถาวร เพิม
้
การลงทุนในสน
่ ขึน
้
ปริมาณผูป
้ ่ วยนอก (UC OP) เพิม
่ ขึน
การแยกหน่วยบริการเพิม
่ (CUP Split) ในเครือข่ายเดียวก ัน
่ นกลางเพิม
โครงการฯ ตามนโยบายสว
่
้ ร ัพยากร วสด. ในการบริการเพิม
้ / การตรวจร ับรองคุณภาพ
ทาให้ใชท
่ ขีน
รายงานผลการตรวจสอบบ ัญช ี
้ ที่
ทีม CFO เขตลงพืน
ร.พ. ห ัวตะพาน
ว ันที่ 17 ก.ค. 2557
้ ฐานรพ.ห ัวตะพาน
ข้อมูลพืน
1.รพช.F2 ขนาด 30 เตียง
2.รพ.สต.ลูกข่าย 11 แห่ง
3.ประชากร 51,854 คน (UC 38,000 คน)
4.บุคลากรหล ัก แพทย์ 4 คน/ท ันตแพทย์ 3 คน
ั
เภสชกร
3 คน/พยาบาล 58 คน
5.ผลงานบริการ
-OPD visit 7,000 /เดือน
-อ ัตราครองเตียง 115.47% / CMI 0.61
สถานะการเงินรพ.ห ัวตะพาน
ณ 31 พค.57
1.เงินสด
800,000.ิ
้ น
2.หนีส
24,000,000.ื่ ม
3.ค่าเสอ
2,900,000.(คงเหลือ 30,000.-)
4.ผลการดาเนินงาน 8 เดือน -5,072,282.01.5.ทุนสารองสุทธิ
-19,619,584.29.-
ผลการตรวจสอบข้อมูลการเงินและบ ัญช ี
ย ังไม่ถก
ู ต้องครบถ้วน
-----------------------------------------สาเหตุ
ี ด
1.การบ ันทึกบ ันชผ
ิ หมวด/ประเภท
ื่ สารข้อมูลระหว่างก ัน
2.ขาดการสอ
ี่ งทางการบริหาร
3.ความเสย
-การบริหารการเงินการคล ัง
-การบริหารพ ัสดุ
“ไม่ทจ
ุ ริต แต่ ผิดระเบียบ”
ข้อเสนอแนะ
1.ให้จ ัดทาแผนประมาณการร ับ-จ่าย ใน Planfin ครอบคลุม
ทุกแหล่งเงิน ทงรายร
ั้
ับและรายจ่าย
2.ให้มก
ี ารวางระบบไหลเวียนข้อมูลทีเ่ กีย
่ วข้องเข้าสูร่ ะบบบ ัญช ี
่ บ ัญช ี ตงแต่
ื้
และสอบทานข้อมูลให้ถก
ู ต้อง ก่อนสง
ั้
ระบบจ ัดซอ
คล ัง ศูนย์รายได้ ฯลฯ
ั อ
้ มและทาความเข้าใจและวิเคราะห์รายการ
3.ให้งานบ ัญช ี ซกซ
ในการลงบ ันทึกบ ัญชใี ห้ถก
ู ต้อง
ี ามนโยบายบ ัญช ี
4.ให้ รพ. เร่งดาเนินการ จ ัดทาบ ัญชต
ให้ถก
ู ต้อง ภายในว ันที่ 30 ก.ค. 57 และ รายงานให้จ ังหว ัด/
เขตทราบด้วย
5.จ ังหว ัดควรควบคุมกาก ับให้รพ.ทุกแห่งบ ันทึกบ ัญชใี ห้ถก
ู ต้อง
เป็นไปตามนโยบายบ ัญช ี สธ. โดยเคร่งคร ัด
“ร่วมด้วยชว่ ยก ัน”