Transcript за даними місячної звітності

УКРАЇНА
Показники
виконання
місцевих бюджетів
Черкаської області
за січень-квітень
2012 року
Черкаси — 2012
Виконання доходів бюджетів усіх рівнів
Довідка
про надходження доходів до бюджетів усіх рівнів по області у січні-квітні 2012 року
тис.грн.
Січень-квітень 2012 року
1
Фактично надійшло
у
січні-квітні 2011
року
Зав дання
Міністерств а
фінансів України
Зав дання,
затв ерджене
місцев ими радами
2
3
4
Відхилення
Фактично
надійшло
5
Відсоток
до зав дання
Мінфіну
до
затв ердженого
радами
зав дання
до
зав дання
Мінфіну
до
затв ердженого
радами
зав дання
6
7
8
9
Ріст (зменшення) до січня-кв ітня
2011 року
сума
%
10
11
Зведений бюджет області
(без врахування міжбюджетних трансфертів) -
ЗБІР
1 582 641,9
Доходи державного бюджету - всього,
1 025 875,3
1 211 740,3
1 342 281,3
2 067 353,6
484 711,7
130,6%
130 541,0
110,8%
316 406,0
130,8%
у тому числі:
загальний фонд
902 258,6
1 179 237,7
1 212 821,3
33 583,6
102,8%
310 562,7
134,4%
доходи, що адмініструються ДПА
638 214,1
858 206,1
791 394,5
-66 811,6
92,2%
153 180,4
124,0%
митні платежі
247 383,1
295 102,0
390 711,4
95 609,4
132,4%
143 328,3
157,9%
16 661,4
25 929,6
30 715,4
4 785,8
118,5%
14 054,0
184,4%
123 616,7
32 502,6
129 460,0
96 957,4
398,3%
5 843,3
104,7%
864 270,4
1 130 934,1
1 170 604,3
39 670,2
103,5%
306 333,9
135,4%
610 311,6
830 381,1
773 872,3
-56 508,8
93,2%
163 560,7
126,8%
доходи, що адмініструються іншими міністерствами
спеціальний фонд
- доходи загального фонду державного бюджету, за рахунок
яких здійснюється перерахування дотації
у тому числі:
доходи, що адмініструються ДПА - всього,
з них
податок на прибуток підприємств
82 085,5
94 946,0
129 169,0
34 223,0
136,0%
47 083,5
157,4%
податок на додану в артість із в ироблених в Україні тов арів (робіт, послуг)
157 598,9
202 625,0
194 632,1
-7 992,9
96,1%
37 033,2
123,5%
акцизний податок з в ироблених в Україні підакцизних тов арів
364 934,0
525 800,0
442 982,7
-82 817,3
84,2%
78 048,7
121,4%
246 774,5
294 388,0
390 065,0
95 677,0
132,5%
143 290,5
158,1%
7 184,3
6 140,3
6 648,2
507,9
108,3%
-536,1
92,5%
24,7
18,8
-5,9
76,1%
18,8
митні платежі
доходи, що адмініструються іншими міністерствами
вилучення по м.Канів
Доходи місцевих бюджетів - всього,
556 766,6
622 370,7
725 072,3
102 701,6
116,5%
168 305,7
130,2%
451 216,9
498 059,3
542 509,1
44 449,8
108,9%
91 292,2
120,2%
податок на доходи фізичних осіб
плата за землю
всі інші платежі
339 782,4
382 641,0
392 614,2
9 973,2
102,6%
52 831,8
115,5%
79 509,7
85 922,8
112 933,5
27 010,7
131,4%
33 423,8
142,0%
31 924,8
29 495,5
36 961,4
7 465,9
125,3%
5 036,6
115,8%
- доходи спеціального фонду місцевих бюджетів
105 549,7
124 311,4
182 563,2
58 251,8
146,9%
77 013,5
173,0%
98 209,1
110 221,6
113 962,5
3 740,9
103,4%
15 753,4
116,0%
84 945,6
13 263,5
96 989,4
13 232,2
98 153,6
15 808,9
1 164,2
2 576,7
101,2%
119,5%
13 208,0
2 545,4
115,5%
119,2%
з них
- доходи загального фонду місцевих бюджетів
у тому числі:
- з них доходи загального фонду обласного бюдж ету, всього
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб
всі інші платежі
крім того: дотація вирівнювання з Держбюджету-всього
в т.ч. дотація до облбюджету
539 871,1
632 105,6
621 870,2
-10 235,4
98,4%
81 999,1
115,2%
123 590,8
153 125,6
150 647,5
-2 478,1
98,4%
27 056,7
121,9%
За січень - квітень 2012 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 2067,4 млн.грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 30,6 відс. (+484,7 млн.грн.).
Доходи державного бюджету становлять 1342,3 млн.грн., збільшення на 30,8 відс.
До місцевих бюджетів області мобілізовано 725,1 млн.грн., темп приросту - 30,2 відс.
З державного бюджету отримано 621,9 млн.грн. дотації вирівнювання, або 98,4 відс. планового обсягу.
Виконання доходів бюджетів усіх рівнів
У порівнянні з січнем - квітнем минулого року обсяг доходів до бюджетів усіх рівнів збільшився на 30,6 відс.
(+484,7 млн.грн.), в тому числі надходження доходів до державного бюджету збільшились на 30,8 відс.
(+316,4 млн.грн.), до місцевих бюджетів зросли на 30,2 відс. (+168,3 млн.грн.)
Динаміка надходжень доходів до бюджетів усіх рівнів по Черкаській області за cічень - квітень 2010-2012 р.р.
Період
січень квітень
Приріст
(млн.грн.)
Темп
зростання
(%)
Бюджети усіх рівнів
2011 до 2010
року
2012 до 2011
року
-73,4
95,6%
484,7
130,6%
Державний бюджет України
2011 до 2010
року
2012 до 2011
року
-156,9
86,7%
316,4
130,8%
Місцеві бюджети області
2011 до 2010
року
83,5
117,6%
2012 до 2011
року
168,3
130,2%
Виконання власних та закріплених доходів
За cічень – квітень 2012 року до загального фонду місцевих бюджетів мобілізовано 542,5 млн.грн.
власних та закріплених доходів.
Виконання затверджених радами завдань забезпечено на 108,9 відс., понад план надійшло 44,4 млн.грн.
У порівнянні з січнем - квітнем 2011 року надходження збільшились на 20,2 відс.
виконання
Січень-квітень 2012 року
Довідка
про надходження власних та закріплених доходів до загального фонду
місцевих бюджетів у січні-квітні 2012 року
Фактично надійшло
за січень-квітень 2011
року
Затверджено
тис.грн.
Темп росту
до
фактичних
надходжень
14. Катеринопільський
13. Канівський
12. Кам"янський
11. Золотоніський
9. Жашківський
8. Драбівський
7. Городищенський
6. м. Умань
5. м. Сміла
4. м. Канів
3. м. Золотоноша
2. м. Ватутіне
1. м. Черкаси
4 803,3
9 281,8
5 927,5
8 235,9
5 930,9
10 783,3
8 427,7
9 156,9
6 914,6
8 297,3
21 860,5
19 450,2
8 610,5
8 016,0
2 932,0
131 720,8
25,3
24,3
25,3
25,8
26,5
24,6
25,3
26,4
25,3
23,2
27,3
30,5
30,7
29,8
30,4
29,9
29,7
21316,0
23199,3
19403,7
38933,7
23484,5
32270,1
25458,4
41284,0
33725,6
33329,4
29080,4
31291,0
85280,6
79499,4
35614,3
30496,2
10450,9
504480,3
4577,1
6331,6
5864,3
4743,6
9984,6
6190,9
8331,9
6459,2
13239,6
8887,4
8146,5
8324,5
8211,2
23376,5
22531,9
10313,6
8198,2
3090,1
151044,0
11102,0
6996,4
6598,0
7132,3
6342,9
13087,6
8241,8
11010,2
7884,7
15080,7
10608,9
10288,5
10900,7
10021,6
23554,3
22481,4
9504,1
8198,3
3371,7
151452,4
3 576,3
2 345,4
2 419,3
266,4
1 268,0
1 599,4
3 103,0
2 050,9
2 678,3
1 425,5
1 841,1
1 721,6
2 142,0
2 576,3
1 810,4
177,8
-50,5
-809,5
0,1
281,6
408,4
114,3
137,7
126,8
152,9
104,2
121,6
133,7
131,1
133,1
132,1
122,1
113,9
119,4
126,3
130,9
122,0
100,8
99,8
92,2
100,0
109,1
100,3
30,4
29,4
35,3
30,9
36,7
31,0
30,7
32,7
33,6
35,1
34,1
31,0
36,5
31,5
30,9
37,5
32,0
27,6
28,3
26,7
26,9
32,3
30,0
109,0
120,4
114,3
143,6
139,8
141,6
128,5
126,7
132,1
141,0
139,0
133,7
132,9
139,9
125,9
112,4
157,6
120,8
107,7
115,6
110,4
102,3
115,0
115,0
Назва регіону
15. Корсунь-Шевченківський
5 627,4
24,4
19068,5
8756,6
13065,1
1 220,7
112,7
30,5
131,9
№
16. Лисянський
5 133,5
24,8
35912,1
9488,8
9732,5
2 051,0
121,3
32,3
135,5
фактично
надійшло
17. Маньківський
4 939,8
23,8
37049,1
8511,8
18225,7
1 076,8
125,1
33,1
роспис
18. Монастирищенський
7 942,4
24,1
33125,1
16174,7
6130,2
3 117,3
125,2
сума
19. Смілянський
9 097,1
27,9
59921,5
5053,3
15556,2
2 411,4
року
%
за
виконання аналогічний
завдання на
період
поточний
минулого
рік
20. Тальнівський
8 513,4
27,0
20095,2
12438,9
11978,3
%
21. Уманський
15 142,9
23,8
48090,2
9566,9
сума (+,-)
22. Христинівський
5 625,3
26,0
36163,2
116,0
питома радами на 2012
рік
вага в
річній
сумі
24. Чигиринський
11 795,2
25,2
28,7
26. Шполянський
23. Черкаський
10. Звенигородський
25. Чорнобаївський
8 841,8
103,4
120,2
3 740,9
30,4
113962,5
108,9
110221,6
44 449,8
396845,6
27,6 1 784 868,3 498 059,3 542 509,1
27,1
451 216,9
98 209,1
Обласний бюджет
Разом
Темпи росту власних та закріплених доходів місцевих бюджетів
станом на 01.05.2012, %
У порівнянні з січнем - квітнем минулого року досягнуто приріст доходів загального фонду місцевих
бюджетів в цілому по області на 20,2 відс. При цьому, 9 регіонів області не досягли середньообласного
темпу приросту доходів.
Виконання затверджених радами завдань по доходах
За січень - квітень 2012 року виконання завдання з доходів загального фонду місцевих бюджетів забезпечено на 108,9 відс. Всі
регіони, крім міст Канів та Сміла, виконали затверджені на січень – квітень 2012 року показники надходжень.
Рівень
виконання доходів загального фонду
місцевих бюджетів до затверджених
завдань станом на 01.05.2012 (%)
Середньообласний
Міста
м.Черкаси
м.Ватутіне
м.Золотоноша
м.Канів
м.Сміла
м.Умань
Райони
Городищенський
Драбівський
Жашківський
Звенигородський
Золотоніський
Кам’янський
Канівський
Катеринопільський
КорсуньШевченківський
Лисянський
Маньківський
Монастирищенський
Смілянський
Тальнівський
Уманський
Христинівський
Черкаський
Чигиринський
Чорнобаївський
Шполянський
%, до затверджених завдань
Місце
108,9
100,3
109,1
100,0
92,2
99,8
100,8
122,1
131,0
126,3
119,4
113,9
122,1
132,1
133,1
131,1
133,7
121,6
104,2
152,9
126,8
137,7
114,3
112,7
121,3
125,1
125,2
109,1
м. Ватутіне
3
1
4
6
5
2
13
7
9
16
18
12
5
4
6
3
14
20
1
8
2
17
19
15
11
10
108,9
Середньообласний
м. Умань
100,8
м. Черкаси
100,3
м. Золотоноша
100,0
м. Сміла
м. Канів
99,8
92,2
Смілянський р-н
152,9
Уманський р-н
137,7
Лисянський р-н
133,7
Катеринопільський р-н
133,1
Канівський р-н
132,1
Корсунь-Шевченківський р-н
131,1
Драбівський р-н
131,0
Тальнівський р-н
126,8
Жашківський р-н
126,3
Шполянський р-н
125,2
Чорнобаївський р-н
125,1
Кам`янський р-н
122,1
Городищенський р-н
122,1
Маньківський р-н
121,6
Чигиринський р-н
121,3
Звенигородський р-н
Христинівський р-н
119,4
114,3
Золотоніський р-н
113,9
Черкаський р-н
112,7
Середньообласний
Монастирищенський р-н
108,9
104,2
Темпи приросту податку на доходи фізичних осіб
(січень – квітень 2012 року до січня – квітня 2011 року), %
За січень – квітень 2012 року по області забезпечено приріст надходжень податку
на доходи фізичних осіб на 15,5 відс. Найкращі показники у Корсунь – Шевченківському
районі – 37,6 відс. 12 регіонів не досягли середньообласного показника.
Темпи приросту плати за землю
(січень – квітень 2012 року до січня – квітня 2011 року), %
За січень – квітень 2012 року по області забезпечено приріст надходжень
плати за землю на 42,0 відс. Найкращі показники у Тальнівському районі –
надходження збільшилися у 2,1 рази, 9 регіонів не досягли середньообласного
показника.
Доходи загального фонду місцевих бюджетів
За січень – квітень 2012 року у порівнянні з січнем –
квітнем минулого року доходи загального фонду в цілому по
області зросли на 20,2 відс. (за січень – квітень 2011 року на 17,2 відс.)
За квітень 2012 року досягнуто приросту доходів загального
фонду в цілому по області на 20,4 відс. У порівнянні з квітнем
2011 року темп приросту надходження доходів збільшився на 2,8
відсоткових пункти.
Показники надходжень до місцевих бюджетів області
Податок на доходи фізичних осіб
За січень – квітень 2012 року в порівнянні з січнем –
квітнем 2011 року надходження податку на доходи фізичних
осіб в цілому по області зросли на 15,5 відс.
У квітні 2012 року досягнуто приросту податку на доходи
фізичних осіб в цілому по області на 14,8 відс. У порівнянні з
квітнем 2011 року темп надходження податку на доходи
фізичних осіб зменшився на 2,5 відсоткових пункти.
Показники надходжень до місцевих бюджетів області
Плата за землю
За січень – квітень 2012 року у порівнянні з січнем квітнем 2011 року надходження плати за землю в цілому по
області зросли на 42,0 відс.
За квітень 2012 року досягнуто приросту надходжень плати
за землю в цілому по області на 44,5 відс. У порівнянні з
квітнем 2011 року темпи приросту надходження плати за землю
зросли на 24,8 відсоткових пункти.
Надходження трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам
Черкаської області за січень-квітень 2012 року
Структура видатків місцевих бюджетів області
У порівнянні з аналогічним періодом
минулого року видатки загального та
спеціального фондів місцевих бюджетів у
січні-квітні 2012 року зросли з 1 821 до
1 495 млн.грн., або на 326 млн.грн.
(22 відс.)
Видатки на заробітну плату з
нарахуваннями зросли на 149 млн.грн.
(20
відс.),
інші
видатки
–
120 млн.грн. (20 відс.), розрахунки за
спожиті енергоносії та комунальні
послуги – 57 млн.грн. (36 відс.).
Видатки місцевих бюджетів в розрахунку на 1 жителя
Середній рівень виконання видатків на одного жителя по містах та районах області у
поточному періоді складає 1 190 грн. (проти 949 грн. в січні-квітні 2011 року), найбільшим він є по Канівському
району – 1 505 грн., а найменшим по місту Канів – 926 грн. Нижче середньообласного показника видатки на
1 жителя по 12 регіонах області.
Освіта
Охорона
здоров’я
Культура та
мистецтво
Соціальний
захист
Фізична
культура та
спорт
Показники видатків загального фонду місцевих бюджетів за основними
економічними категоріями за січень-квітень 2011 та 2012 років, млн.грн.
1 657
1 366
423
353
+291
21 %
Трансферти
населенню
+70
20 %
866
717
Заробітна
плата з
нарахуваннями
156
+148
21 %
Енергоносії
Січень-квітень 2011 року
Січень-квітень 2012 року
212
+57
36%
Інвестиційна складова місцевих бюджетів області
Інвестиційна складова місцевих бюджетів області за показниками виконання за січень-квітень 2012 року становить
22,9 млн.грн., що більше проти аналогічного періоду минулого року на 17,8 млн.грн. (4,5 раза). Так, зросли видатки на
проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг
(дорожній фонд) – 15,8 млн.грн. (9,3 раза), видатки на природоохоронні заходи (екологічний фонд) – на 2 млн.грн. (у
62,8 відс.).