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中山进成塑料制品有限公司——打造国内节能
环保和医疗健康领域生产服务领军品牌
目录
一、公司基本情况
二、公司主营业务
三、公司竞争优势
四、公司未来3-5年发展规划
五、公司财务预测及融资计划
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目录
一、公司基本情况
二、公司主营业务
三、公司竞争优势
四、公司未来3-5年发展规划
五、公司财务预测及融资计划
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公司基本情况——公司简介
2015-2020
2015年
整合上下游产业,
2014年
计划增资扩大生
2009-2013
与中山神湾泉公
2002-2008
汽车客户的开发。
2002年公司创立,
2010年取得
成功完成珠海佳能、
TS:16949认证。
兄弟、藤仓电装等
调整公司发展方
客户的开发,进入
向。
其合格供应商名录。
司成为战略合作伙
伴,全面负责小米
科技公司空气净化
产规模,年产空气
净化器200万台。
增资建设血液净
化类耗材的柱体产
器生产项目。
品项目。
与某医疗器械公
年销售额突破3亿,
司达成合作意向。
实现净利润1500万
以生态、健康为产
业核心,建立新的
产业工业园区。
完成公司的中长
期产业定位,着手
推动并成功推进公
司创业板或中小板
上市。
元。
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公司基本情况——公司股权结构
中山进成塑料公司股权结构如下:
股东名称
出资额
出资比例
股东类别
香港新晟企业有限公司
310万美元
100.00%
法人
说明:中山进成塑料公司的实际控制人为林汉勇先生。进成塑料前身为日资企业,
林汉勇先生于2014年收购该企业,并通过香港新晟企业有限公司代为持有。
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公司基本情况——公司管理团队
林汉勇先生,公司董事长,1975年出生,拥有多年金融、地产、环保行业投资经验,珠海市博社贸
易有限公司董事长、中山市日盟五金制造厂董事、珠海市新事广达建筑工程有限公司董事长、珠海
市创能环保科技有限公司董事长、2013-2014年度珠海青年企业家、中国民主建国会委员、2014
年3月起任中山进成塑料制品有限公司董事长。
董事、总经理
高级管理顾问 山田建男先生
1972年3月毕业于东京都立大学,1987年4月负责台湾佳能
公司照相机开发设计工作,1990年3月负责日本佳能公司小
型照相机开发设计工作,2000年3月任职日本佳能照相机事
业部秘书长,2001年4月任职台湾佳能公司董事长兼总经理,
2008年4月任职日本佳能Compornents公司社长,2011年
4月任职佳能珠海有限公司当董事长兼总经理。2014年3月
至今任职中山进成塑料公司高级管理顾问。
生产经理
拥有近20年注塑成形、产品总装现场管理经验。精通工艺工
程及工艺设计;对产品实现过程的人力、物力掌握精准,分
配到位。
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先后在台湾、日本、泰国、中国从业40余年,曾担任大型跨国集团公司
总经理、执行董事等职务。精通资本运作、产品运作及工厂管理。成功
管理运营过年产超10亿的产品项目,工厂管理功底深厚。
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副总经理
高级人力资源管理师、职业经理人、企业培训师。拥有大型日资企业近
20年从业经验。精通人力资源管理、战略管理、标准化管理及精益生产
管理。
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PMC经理
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20余年的注塑、组装、模具一条龙的生产成绩,见证了其卓越的计划与
协调能力,对工程安排、成本控制等都做出的显著贡献。
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目录
一、公司基本情况
二、公司主营业务
三、公司竞争优势
四、公司未来3-5年发展规划
五、公司财务预测及融资计划
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公司主营业务——主要产品
公司专注精密制造领域,致力于节能环保及医疗健康等领域的生产服务与开发。
节能环保领域
中山进成
塑料
小米空气净化器
(月产10万台)
精密制造领域
注塑工业产品、汽车
配件、办公电器等
医疗健康领域
血液处理设备
(2015年6月试产)
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公司主营业务——小米空气净化器
空气净化器项目(2014年)
当前产量:5万台/月、单班
销售额:600万/月
产线配置:3条主线
1条印刷线
空气净化器项目(2015年)
预计:10万台/月、单班
销售额:1200万/月
产线配置: 自动线1条
手动线5条
印刷线2条
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公司主营业务——小米空气净化器
公司空气净化器主要产品特点:
活性炭滤网
过滤甲醛 过滤PM2.5 过滤灰尘 过滤花粉 过滤烟味
HEPA滤网
过滤化学物 过滤过敏源 过滤动物毛发
操作简单,一键进
行模式切换操作。
随时在手机上看到
家中空气质量,提醒
打开空气净化器或开
窗通风。
5732个精密进气孔,
桶形滤芯3层净化
高效过滤污染物
手机远程控制
更容易更换的一
体集成滤芯
初效滤网
将3层滤网集成一
个桶形滤芯,让更换
滤芯的成本更低。
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公司主营业务——精密制造领域
驱动方式
成形机TON数一览
表
电动
油圧
30~40t
4台
8台
8台
50~60t
8台
4台
4台
80~130t
3台
7台
7台
160~180t
3台
3台
3台
200~240t
1台
4台
4台
300~360t
3台
4台
4台
450t
5台
5台
550t
1台
1台
650t
1台
1台
37台
59台
统计
品牌、驱动一览表
SUMITOMO
FANUC
TOSHIBA
NISSEI
22台
电动
计
4台
4台
4台
6台
8台
21台
6台
4台
27台
14台
8台
8台
1台
1台
1台
37台
1台
59台
MITSUBISHI
MEIKI
JSW
统计
油圧
计
22台
成熟的模具设计与加工
精湛的注塑工艺
客户满意的产品与服务
协议、订单
计划、生产
计划、生产
互利、共赢
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公司主营业务——精密制造领域
主要精密制造产品:
方向盘面板
缝纫机外壳
条码机外壳
汽车前灯底座
复印机面板
复印机内支架
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公司主营业务——主要客户情况
从2014年开始,公司积极开发国内客户,成功与神湾泉公司合作,
完成制米公司交付的小米空气净化器生产任务。并且,积极开展LED
生产合作项目,同时,成功开发赛纳打印科技股份有限公司的打印机
配件生产项目,进一步巩固公司的经营实力。
日系客户:
佳能、兄弟、藤仓电装等;
10多年合作的老客户,合作稳定且关系良好。
家电、医疗、LED
其他
2015年起,力争开发3家欧美系客户,使
公司的客户群本分布更加建康合理。
日系订单
日系注塑配件
国内市场订单
欧美系客户
其他
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公司主营业务——市场分析
如右图,空气净化器在我国普及率还不足
1%,普及率极低,市场空间较大。
据预测,目前我国室内环境净化治理产业
规模已达300亿元人民币。
未来几年内,空气净化器产业将处于快速
成长期,预测保持每年30%的复合增长率。
据调查,我国大中城市居民已达3亿多人,假定每5人
空气净化器普及率比较图
一个家庭单位并消费1台空气净化器,则有6000万台潜在
市场需求。
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目录
一、公司基本情况
二、公司主营业务
三、公司竞争优势
四、公司未来3-5年发展规划
五、公司财务预测及融资计划
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公司竞争优势——产业政策优势
2015年 空气净化器新国标即将出台。
2014年12月19日
工业和信息化部、科技部和环境保护部三部委联合发文关于《国家鼓励发
展的重大环保技术装备目录(2014年版)》,其中第67条定义了室内空气净化器
的关键技术和主要技术指标,以及适用范围。
2014年11月26日 国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,讨论通过《中华人民共
和国大气污染防治法(修订草案)》。
2014年2月12日
国务院会议决定中央财政支出100亿防治大气污染。
2013年9月12日 号称史上最严格的《大气污染防治行动计划》(国十条)由国
务院正式发布,指出:到2017年,全国地级及以上城市可吸入颗
粒物浓度比2012年下降10%以上。
2013年8月1日 《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》第4条第2款:加
快推广室内空气净化器、油烟净化器、汽车尾气净化器、家庭厨余
垃圾处理器等产品。
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公司竞争优势——客户优势
精密注塑产品:
拥有佳能、兄弟、藤仓电装等10多年合作的优质
客户,合作稳定且关系良好。
小米空气净化器:
当前为小米公司唯一空气净化器供应商,计划2015
年改善生产线,达到月产20万台产能。
医疗器械产品:
已与珠海某知名医疗器械公司达成框架性协议,
产品将于下半年正式上线。
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公司竞争优势——团队优势
专业化的管理团队
建立集市场开发、模具设计、注塑、生产
组装为一体的多元化管理梯队。其专业的运
营团队,多来自于跨国公司,上市公司及国
内知名企业,有多年产业从业背景。
多元化管理梯队
拥有从日常家电产品、工业用品、汽车
塑胶零件的多领域复合型管理人才,各部门
复合型管理人才
负责人都拥有20多年的技术研发和管理经验。
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公司竞争优势——生产技术优势
先进的生产工艺
公司拥有成熟的生产工艺及管理模式,不断推动公
司生产及销售终端消费品的开发、生产及销售。
持续改进公司运营体系
通过寻找合作伙伴,获得新的企业资源优势与投资
优势,推动公司进入一个高速的成长期。
稳固的盈利模式
公司以“合作共赢”为经营宗旨,与客户及供应商
建立稳固的合作关系,从而建立稳定的盈利平台。
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公司竞争优势——资源优势
良好的周边资源支持
大股东实力支持
良好的社会关系及合作资源
林汉勇董事长担任多家公司的董
1、在中山及珠海拥用良好的社会
事长、董事等职务,人力和物力资
资社会资源。
源丰富,在珠海、中山及深圳经营
2、客户关系中,战略合作伙伴是
着广泛的社会关系与实体产业。具
公司长期发展的重要支撑。
有很强的事业心和社会责任,大力
支持公司发展,充分发挥其资源上
的优势,为公司长期发展奠定了基
础。
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目录
一、公司基本情况
二、公司主营业务
三、公司竞争优势
四、公司未来3-5年发展规划
五、公司财务预测及融资计划
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公司未来3-5年发展规划
节能环保
医疗健康
精密制造
自主产品
注塑产品
代工产品
物流中心
客户
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目录
一、公司基本情况
二、公司主营业务
三、公司竞争优势
四、公司未来3-5年发展规划
五、公司财务预测及融资计划
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公司未来三年财务预测
公司销售预测
(单位:万元)
公司产业未来分布:
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公司未来三年财务预测
主要财务指标预测:
(单位:万元)
年份
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
营业收入
7371
5767
4314
25000
35000
35000
45000
净利润
1300
2100
2800
4050
净利率
5%
6%
8%
9%
注:2015-2016年公司计划引进战略投资者,同时完成产业结构的调整,改进和增加产品生产线,因此,公司营收
和净利将进一步增加,净利率也将一定程度的提高。
生产面积及人员预测:
年份
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
面积(m2)
15000
15000
15000
23800
23800
50000
50000
人员
350
290
600
900
1200
1200
1200
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公司融资计划及资金用途
定向增资初步方案介绍(资产注入+现金认购)
发行人
中山进成塑料制品有限公司
定向增资扩大小米制品生产范围
融资方案
增入投资开设“中山拓米科技有限公司”
增入资本金总额不限定
融资额度与方式
双方约定
资金用途
资金全部用于新产品增产投入,改善公司资本结构
锁定期限
定向完成融资后,发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月不得转让
完成时间
本次定向增资方案所预计完成时间为2015年初
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谢谢!
请各位投资专家给出宝贵意见!
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