Transcript kalite yönetim sistemi - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI
ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ
TEMEL VE DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ
İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Araştırma Planlama Koordinasyon Amirliği
EĞİTİMDE HEDEFLENENLER
 Kalite kavramları ve kalitenin gelişiminin anlaşılmasını
sağlamak,
 Kalite Prensiplerinin anlaşılmasının sağlamak,
 TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standart
maddelerinin anlaşılmasını sağlamak,
 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dokümatasyon
yapısını ve uygulatılmasını kavratmak.
Page  2
EĞİTİM PROGRAMI
 13.00 – 13.30 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel
Eğitimi,
 13.30 – 14.00 ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
Dokümantasyonu,
 14.00 – 14.15 Soru – Cevap,
 14.15 – 14.30 Oturum Arası
 14.30 – 15.00 Kalite Kontrol Çemberleri,
 15.00 – 16.00 Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Eğitimi,
 16.00 – 16.30 Eğitim Uygulama Çalışması (Soru – Ceva,
Test)
Page16.30
Eğitim Bitiş
3
TEMEL
KAVRAMLAR
TS EN ISO 9001:2008 NEDİR?
Avrupa
Standartlar
Kuruluşu
Türk
Standardları
Enstitüsü
Standart
Numarası
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 9001:2008
Uluslararası
Standart
Kuruluşu
Revizyon
Tarihi
Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında
uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve
belgelendirme denetimine tabi olan standarttır.
Page  5
TANIMLAR
 Kalite;
– Yapısal karakteristikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi (TS EN ISO
9000:2007)
– Kullanıma uygunluktur. (Juran)
– Şartlara uygunluktur. (Crosby)
– İhtiyaçların karşılanabilme oranıdır.
– Bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama
kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır. (ISO 8402).
– En kısa tanımıyla KALİTE, bir ürün ya da hizmet hakkında müşteri ya da
kullanıcıların yargısı olup, beklentiler ve gereksinimlerin karşılanmasına olan
inançların ölçüsüdür.
Page  6
TANIMLAR
 SİSTEM: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.
 YÖNETİM SİSTEMİ: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu
hedefleri başarma sistemi.
 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ: Düzenlenmiş sorumlulukları,
yetkileri ve ilişkileri olan insanlardan oluşan bir kuruluşun
kaliteyle ilgili, organizasyonu yönlendiren ve kontrol eden
yönetim sistemi (ISO 9001:2000)
Page  7
Hizmette Kalite
Hizmetin sunumu sürecinde organizasyonu oluşturan
birimlerin ortaya koyduğu yarar ve zarar dengelerinin yargısı
neticesinde varılan maksimum bir iyileşme beklentisidir.
 Etkili olmalı: ”Doğru işin yapılması”
(planlanan sonuçların ne kadar elde edildiği).
 Etkin olmalı: “İşin doğru yapılması”
(kullanılan metodlarla ulaşılan sonuçlar arası ilişki).
BİR ORGANİZASYONDA KALİTE SÖZCÜĞÜ İLE HERKESİN AYNI ŞEYİ
ANLAMASI SAĞLANMALIDIR.
Page  8
KALİTE Kavramını İyi Anlamak !
Doğru işi yanlış yapmak
•Apandisit alınırken sinirler kesilmiş
•İstenen pizza geç getirilmiş
•Gerekli toplantı kötü yapılmış
Doğru İşi Doğru
Yapmak (KALİTE)
•Apandisit
ameliyatında
apandisit doğru
alınmış
•Ismarlanan pizza
zamanında getirilmiş
•Gerekli toplantı
zamanında iyi
yapılmış
Yanlış işi yanlış yapmak
Yanlış işi doğru yapmak
Page  9
•Apandisit yerine safra kesesi
alınırken sinirler kesilmiş
•İstenmeyen pizza geç getirilmiş
•Gereksiz toplantı kötü yapılmış
•Apandisit yerine safra kesesi doğru
alınmış
•istenmeyen pizza zamanında
getirilmiş
•Gereksiz toplantı iyi yapılmış
Kalitenin tanımlarını teşkilatımız için bir araya
getirirsek bu kavramın 10 faydalı boyutu ortaya
çıkacaktır ;
 Hizmette Yüksek Performans
 Stratejik Planlama
 Yasa,Yönetmelik ve Standartlara Uygunluk
 Bağlı Birimlerin Akreditasyonu
 Güvenilirlik
 Küresel Rekabet Üstünlüğü
 Düşük Maliyet/Yüksek Kazanç
 Toplum Memnuniyeti
 İtibar Sürekliliği
 Toplumsal Kazanç
KALİTENİN, HATA BULMA DEĞİL HATA ÖNLEME
SANATI OLDUĞU HİÇ UNUTULMAMALIDIR.
Page  10
ISO 9001 Standardının GELİŞİMİ
1- AQAP/NATO(1968) ASKERİ
STANDARTLAR
2- BS 5750 (1973-1979)
3- ISO 9001 (1987) Doğduğu tarih
ISO 9000
ISO 9001
ISO 9004
YENİ
Page  11
ISO 9001 standardı Gelişimi
1. Edition
E2. Edition
ilk Yayım,
V1. version
İlk Basım
(sürüm)
1987
E4. Edition
E3. Edition
V2. version
V3. version
1994
2000
2008
First Edition
Second Edition
Third Edition
Fourth Edition
BS 5750
Kalite
Güvence
Military Specs.
Kalite
Proseslerin
Yönetimi
Yönetimi
Uygun Ürün, uygun Hizmet
21 yıl oldu.
ISO 9001:1987
Page  12
ISO 9001:2008
Kayıplar azalmakta … Verimlilik
artmakta…
SİSTEMİN KURULMASI VE SÜREKLİLİĞİNİ
SAĞLAMADAKİ GENEL YANLIŞLAR
1. Amaç ve hedeflerde yapılan hatalar,
2. Tepe yönetim katılmaması, denetimlere önem vermemesi,
3. Çalışanlarlara önem verilmemesi", sirkülasyon…
4. Gerekli eğitimleri almamak,”eğitime önem vermemek”
5. Bir uzman,danışman kullanmamak veya bulmamak, (dış
kaynaklı proses)
6. Standartları okumamak, anlamamak, yorumunu
yapamamak,
7. Kalite yönetim prensiplerinin algılanmamış olması,(8
prensip)
8. Dokümantasyonda yapılan hatalar,
9. Etkin olamamak,
10. Belgelendirme kuruluşunun yanlış seçimi…
11. Belge aldıktan sonra, durmak,
Page  13
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN
ZORLUKLARI / EKSİKLİKLER, ENGELLEMELER….
 Eğitime gerektiği kadar önem vermeme !!!
 “Aile kültürü, kalite kültürü ve şirket kurum kültürü”
olmayanların direnci,
 Doküman, kayıt tutmanın zorluğu,
 Sistemin tam olarak anlaşılmaması ve benimsenmemesi,
 Kaynak sağlanmaması, desteklenmemesi,
 “Biz bunları zaten biliyoruz” yaklaşımı !
 “Biz okumuş insanlarız veya hiç zamanım yok!
 Vakit ayıramama, zaman alıcılığı,
 İstatistiki verilerin toplanmasındaki zorluklar,
 Standardın her sektöre uygulanabilirliği nedeni ile esnek oluşu,
yorumları için uzman gerektirdiği,
Page  14
ISO 9001 Denetimlerinde karşılaşılan bazı
UYGUNSUZLUKLAR
Sistemi planlayarak ve anlayarak kurmamak,
Müşteri odaklılığı tam anlamamak,
Doküman yönetiminin yetersizliği, “dış kaynaklı
dokümanlar” ve yönetmelik, mevzuat takibini yapmamak,
Doğrulama / kalibrasyon kavramının anlaşılmamış
olması,
Proses yönetiminin anlaşılmaması,
Yetersiz altyapı,
Yönetimin sorumluluğunu yerine getirmemesi,
İyi bir sistem kurmadan, başka veya moda bir sisteme
anlamadan, bilmeden geçmek, (yalın üretim, six sigma,
altı sigma bize iyi gelir mi ?) gibi komik yaklaşımlar
Page  15
ISO 9001 Denetimlerinde karşılaşılan bazı
UYGUNSUZLUKLAR
Ürün gerçekleştirme planlamasının etkin yapılmaması,
Tasarım yönetiminin anlaşılmaması ve/veya tasarım
prosesini sisteme almamak,
Uygunsuzlukların “kök nedenine” inmemek,
Problem çözme ve veri analizi yöntemlerinin
bilinmemesi,
Sisteme tüm çalışanları katmamak ve iyileştirme
yapmamak,
“Proseslerin performansını” takip edememek,
YGG. Toplantısı tam anlamıyla yapamamak, hedefler
koyamamak, önlem alamamak,
Kalite / Kalitesizlik maliyetleme sistemi kuramamak,
“kaı-zen maliyetleme” sistemi (Bölümlerin, Proseslerin
maliyet merkezi ve her bölüm-proseslerde iyileştirme
gerektirdiği sistemi)
Page  16
ISO 9000:2000 Serisi Standardları
TS EN ISO 9000:2000 ; Kalite Yönetim
Sistemleri – Temel Terimler ve Sözlük
TS EN ISO 9001:2008 ; Kalite Yönetim
Sistemleri – Şartlar
TS EN ISO 9004:2000 ; Kalite Yönetim
Sistemleri – Performansın İyileştirilmesi İçin
Kılavuz
TS EN ISO 19011
; Çevre ve Kalite Yönetim
Sistemleri Tetkik Kılavuzu.
Page  17
TS EN ISO 9001:2008’in “8 Temel Prensibi”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Page  18
Vatandaş/Kurum ve Kuruluşa Odaklılık,
Liderlik,
Çalışanların Katılımı,
Proses Yaklaşımı,
Yönetimde Sistem Yaklaşımı
Sürekli İyileştirme,
Verilere Dayalı Karar Verme,
Tedarikçiler ile karşılıklı Faydaya dayalı
ilişkiler,
MÜŞTERİ ODAKLILIK
Müşteri: “Beklentisi olana” denir…
 Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır, bu nedenle müşterinin şimdiki
ve gelecekteki ihtiyaçları-beklentileri iyi anlaşılmalıdır,
 Müşteri şartlarını yerine getirmeli ve Müşteri beklentilerini de
aşmaya istekli olmalıdır.
 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ TAM OLARAK
SAĞLANMALI ve GELİŞTİRİLMELİDİR.
Müşteri Odaklılık:
 Kuruluşların, yeni yönetim anlayışının
bir yüzü olarak tanımlanmaktadır.,
Page  19
19
LİDERLİK
Kalite için hayati önem taşır
Liderler hedef ve yön birliği olmasını sağlar.
Oluşturduğu ve devam ettirdiği iç çevreyle
çalışanların hedeflere ulaşmaya tam olarak
katılımını sağlar.
Standartlar lideri “üst yönetim” olarak
tanımlamakta ve planlama, katılım, iletişim, müşteri
odaklılık ve KYS gözden geçirme çalışmalarında
temel rol üstlenmesini istemektedir.
Page  20
Liderlik ile Yöneticilik arasındaki ince
ayrıntıya dikkat !!!
“Liderler; doğru işler yapan insanlardır”
“Yöneticiler; işleri, doğru yapan insanlardır”
-Grubunun karar vermesini sağlar
-Lider, grubunu başarıya ulaştırır,
-Lider özelliği olan insanlar yetiştirmeliyiz…
(Hem Yönetici, hem de LİDER özellikli insan..,
çift çekirdekli)
Page  21
ÇALIŞANLARIN KATILIMI
 Her seviyedeki kişiler, “BİR KURULUŞUN ÖZÜDÜR”
 Bu kişilerin tam katılımı sağlanmalıdır,
 Çalışanlar- (iş görenler) emeklerini, yeteneklerini , kuruluşun
yararına kullanmalıdırlar,
 BEDEN GÜCÜ yanında, BEYİN GÜCÜNÜ de kullanmak,
 Öneri / Fikir vermek…
 Kuruluşun parçası olmaktan HEYECAN duymak, GURUR ve
ONUR duymak, (Aidiyet duygusu…)
 Yaratıcı, Yenilikçi olmak,
Page  22
ÇALIŞANLARIN KATILIMI
Çalışanlar işlerini yapabilecek yetkinlikte olmalı ve
bunun için eğitime tabi tutulmalıdır.
 Çalışanların bakış açısı kalite sisteminin nasıl
çalışacağını tanımlamaktadır. Çalışanlarla etkin
iletişim kurulması sağlanmalıdır.
Page  23
SÜREÇ (PROSES) TANIMI
“Belirli bir dizi GİRDİ’yi, bir zaman dilimi içinde müşterileri için, bir dizi faydalı
ÇIKTI ya dönüştüren; tanımlanabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen ve
birbirine bağlı,ilişkili DEĞER YARATAN faaliyetler dizisidir.”
GİRDİLER
5M
Çalışanlar
Makineler
Materyaller
Metotlar
Bilgi
Çevre Şartları
5M.
MATERIAL,
METOD,
MACHINE,
MEN/WOMAN POWER,
MEASURE,
Page  24
Zaman
ÇIKTILAR
ÜRÜNHİZMET
MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ
SÜREÇLERİ BELİRLEYİNİZ
1-YÖNETSEL SÜREÇLER
2-MÜŞTERİ ODAKLI SÜREÇLER
3-DESTEK SÜREÇLER
4-DETAY SÜREÇLER
Page  25
25
SÜREÇ YAKLAŞIMI
Genellikle bir sürecin çıktısı diğer bir sürecin girdisini
oluşturur.
ISO 9001:2008 Standardı kuruluşlarda yapılan bütün
faaliyetleri tanımlamayı ve birbiri ile etkileşimlerinin
ortaya konmasını istemektedir.
Standart, kuruluşların aşağıdakileri
gerçekleştirmesini ister.
Hangi süreçlerin olduğunun belirlenmesi,
Aralarındaki etkileşimin belirlenmesi,
Page  26
SÜREÇ YAKLAŞIMI
Her bir süreçle ilgili müşteri gereksinimlerinin
belirlenmesi,
Her bir süreç içindeki aşamaların belirlenmesi – ne
yapılıyor, kim yapıyor ve hangi kaynaklar kullanılıyor,
Süreçlerin katma değer üretmesinin sağlanması
Page  27
SÜREÇ YAKLAŞIMI
PROSES YAKLAŞIMI
ZAMAN - SICAKLIK
BÖREK
UN
YAĞ
ISPANAK
KAYNAK
Page  28
YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI
Birbirleri ile ilgili proseslerin, bir sistem olarak
tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi;
HEDEFLERİN başarılmasında kuruluşun etkinliğine
ve verimliliğine katkı yapar,
Sistemin iyi yapılandırılması, Kaynakları temin
edilmesi,(kişilere araç,fırsat ve cesaret veriniz)
Sistemi ölçün, iyileştirin, sürekliliğini sağlayın,
Sistemi; Takım çalışmaları ile, engelleri azaltarak,
ORTAK HEDEFLERE ulaştırmak…
Page  29
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (KAİ-ZEN)
Kuruluşun “Toplam Performansı”nın sürekli
iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı HEDEFİ /
kurumun kültürü olmalıdır,
HİZMETİ, PROSESİ ve SİSTEMLERİ “sürekli
iyileştirmek” her bireyin “HEDEFİ” olmalıdır.
Önleyici yaklaşım,
Her kişiye Eğitim ve öğrenim,
İyileşmeleri izlemek, farkında olmak..
Page  30
KAİ – ZEN (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME)
KaiZen; sürekli gelişme, sürekli iyileştirme şeklinde
ifade edilen bir felsefe, bir yaşam biçimi.
Kai – Zen
Değişim - Sürekli
Müşteriler
Emirler
Yöneticiler
Page  31
Çalışanlar
Çalışanlar
Yöneticiler
Müşteriler
KLASİK
KAİZEN
KALİTE VE VERİMLİLİK (PUKO DÖNGÜSÜ)
PLANLA
ÖNLEM AL
PUKÖ
KONTROL
ET
UYGULA
O HALDE HEDEF;
HATA KAYNAKLARINI ORTADAN KALDIRMAK
YOLUYLA DAHA VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET
OLMALIDIR.
Page  32
VERİLERE DAYALI KARAR VERME
YAKLAŞIMI
ETKİLİ KARARLAR, veri ve doğru bilgilerin
analizine dayandırılmalıdır.
Hedeflerin ölçümlerinin alınması,
Verilerin ve bilgilerin toplanması, Analizi yapılması,
İstatistiki tekniklerin bilinmesi ve değerinin
anlaşılması, (istatistiki Teknikler)
Veriler üzerine kurulan STRATEJİLER daha
gerçekçidir ve sağlanması daha kolaydır,
Page  33
TEDARİKÇİLERLE KARŞILIKLI FAYDAYA
DAYANAN İLİŞKİLER
Birbirlerine bağlıdırlar,
Anahtar tedarikçinin tanımlanması, seçilmesi ve izlenipdeğerlendirilmesi,
İyi iletişim, paylaşım,
Her iki taraf, “değer yaratmalıdır”,
Karşılıklı fayda sağlanmalıdır,
Güvenilir, zamanında “kusursuz teslimatı”, garanti
etmelidir,
Tedarikçinin iyileşmesi ve başarılarını fark etmek,
Tedarikçi eğitimleri, yeterliliklerini geliştirme gerekir…
Page  34
ISO 9001, TOPLAM KALİTE’ ye ATILMIŞ İLK ADIMDIR.
“
KALİTE YOLCULUĞU ”, UZUN İNCE BİR YOLDUR
BU YOL HEP YENİ UFUKLARA DOĞRU UZAR GİDER.
KALDER
Page  35
Osman VEHBİ UÇAL_Eğitim Uzmani
35
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)
“KALİTELİ YÖNETİM” DEMEKTİR,
“İNSANLA - İNSAN İÇİN, SIFIR HATA”
İNSAN YERİNE, İNSANLARLA YÖNETİM
ŞEKLİDİR.
•Sınırsız, “Daha iyiyi”,
•”MÜKEMMELİ” arama stratejisidir,
TKY.’ye “DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK BİR MAKİNA”
OLARAK BAKILIYOR.
Page  36
TKY YOLCULUĞU
MÜKEMMELLİK
PDCA
Destek; ISO 9001
BAŞLANGIÇ
Page  37
ISO 9001 = TKY
Neredeyse, ISO 9001 std. Son revizyonlarla,
TKY.’e Yaklaşmaya başlamıştır !
Klasik Kalite ve TKY’nin Karşılaştırılması
Klasik Kalite Anlayışı
Toplam Kalite Anlayışı
‘’Muayeneye’’ dayalı
‘’Önlemeye’’ dayalı kalite
kalite
Yüksek kalite ile düşen
maliyet
Yüksek kalite ile artan
maliyeti
Sorunlar çıktıkça çözüm
geliştiren yönetim
Azami ihtisaslaşma ile
sistem geliştirme yaklaşımı
Page  38
Olası sorunları düşünüp
bunları önleyen yönetim
İşbirliği ile sistem
geliştirme yaklaşımı
Klasik Kalite ve TKY’nin Karşılaştırılması
Klasik Kalite Anlayışı
Fonksiyonların kesin
ayrımına dayalı
organizasyon
Kabul edilebilir hata
düzeyini hedefleyen
üretim/Hizmet
Ödül ve cezaya dayalı
motivasyon
Hiyerarşiye dayalı
öncelikler
Kalitecilerin işidir.
Page  39
Toplam Kalite Anlayışı
‘’Sıfır hatayı’’ hedefleyen
üretim/Hizmet
Çalışmanın takdir edilmesine
dayalı motivasyon
Müşteri tatminine dayalı
öncelikler
Herkesin işidir.
İşin ideal biçimde
yürütülmesine dayalı esnek
kalıplı organizasyon
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardı
ANA MADDELERİ
0.1 Genel
0.2 Proses Yaklaşımı
0.3 ISO 9004 ile ilişkiler
0.4 Diğer Yönetim Sistemleri ile uyumluluk
1.0 KAPSAM,
2.0 Atıf yapılan standartlar(ıso14000, ıso9000, ıso9004, ıso19011)
3.0 Terimler tarifler,
4.0 Kalite Yönetim Sistemi,
5.0 Yönetimin Sorumluluğu,
6.0 Kaynakların Yönetimi,
7.0 Üretimin gerçekleştirilmesi,
8.0 Ölçme, analiz ve iyileştirme,
Page  40
STANDARD MADDELER
TS-EN ISO 9001:2008
Sistem ve dokümantasyonun genel şartları
Üst yönetimin sorumlulukları
Kaynak Yönetimi
Ürün Gerçekleştirme
Ölçme, analiz ve iyileştirme
Page  41
TS EN ISO 9001:2008 MADDELERİ
0-GİRİŞ
0.1: GENEL
0.2: SÜREÇ YAKLAŞIMI
0.3: ISO 9004 İLE İLİŞKİ
0.4: DİĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ
İLE UYUMLULUK
1.KAPSAM
2.ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3.TERİMLER VE TARİFLER
Page  42
MADDELER
4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1 GENEL ŞARTLAR
4.2 DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
Page  43
MADDELER
5.YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
5.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
5.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK
5.3 KALİTE POLİTİKASI
5.4 PLANLAMA
5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
5.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
Page  44
MADDELER
6.KAYNAK YÖNETİMİ
6.1 KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
6.2 İNSAN KAYNAKLARI
6.3 ALT YAPI
6.4 ÇALIŞMA ORTAMI
Page  45
MADDELER
7.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN
PLANLANMASI
7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ
SÜREÇLER
7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME
7.4 SATIN ALMA
7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN
SUNUMU
7.6 İZLEME VE ÖLÇME DONANIMININ
Page  46
KONTROLÜ
MADDELER
8.ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1 GENEL
8.2 İZLEME VE ÖLÇME
8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN
KONTROLÜ
8.4 VERİ ANALİZİ
8.5 İYİLEŞTİRME
Page  47
DOKÜMANTASYON
ŞARTLARI
Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008
I S O 9001
KALİTE BELGESİ
KALİTE
POLİTİKASI
I. Seviye (Stratejik)
KALİTE EL KİTABI
KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ
GÖREV/İŞ TALİMATLARI
II. Seviye (Taktik)
III. Seviye (Uygulama )
FORMLAR, KAYITLAR, RAPORLAR, KALİTE PLANLARI,
DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR, ÇİZİMLER ,
KİTAPLAR, V.S.
Üç Seviye ve Piramit Yapılı Kalite Sistemi
Page  49
DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
4.2 Dokümantasyon Şartları
4.2.1 Genel
4.2.2 Kalite El Kitabı
4.2.3 Dokümanların Kontrolü
4.2.4 Kayıtların Kontrolü
Başlıkları ile yapılması gerekenler Kalite El Kitabı hazırlanmalı, Kuruluşun
prosesleri arasındaki etkileşimi tariflenmeli.
Dokümantasyon sistemi planlanmalı; Dokümanların Kontrolü Prosedürü
(Zorunlu Prosesdür) oluşturulmalı, Master (Ana Liste) listeler hazırlanmalıdır.
Master listenin güncel olmasını sağlanmalı, Dokümanlarda revizyonlar varsa
yapılmalı, Revize edilmiş dokümanları dağıtımını gerçekleştirmeli, güncelliğini
yitiren dokümanlar toplanmalı.
Kalite çalışanları aynı zamanda Doküman Kontrol Sorumlusu olarak
çalışırlar.
Page  50
DOKÜMANLARIN KONTROLLÜ DAĞITILMASI
KONTROLLÜ KOPYA
• Kaliteye ilişkin prosedürler, talimat, plan, şartname, teknik
resim, liste gibi yayınlanması, dağıtımı ve değişikliği sadece
ilgilisi tarafından yapılan belgelerdir.
KONTROLSÜZ KOPYA
• Dağıtıldıktan sonra güncelleştirmesi zorunlu olmayan,
kurum/kuruluşu taahhüt açısından bağlayıcı özelliği olmayıp,
sadece bilgi için dağıtılan belgelerdir
• Dağıtım her bir alanda sadece o alanla ilgili dokümanların
bulunmasını sağlayacak şekilde yapılır.
• Master liste her bir kitapta bulunması gereken prosedür ve iş
talimatlarını belirtir.
Page  51
DOKÜMANLARIN KONTROLLÜ DAĞITILMASI
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN
Bu dokümanlar doküman kontrol sisteminize dahil
edilmelidir. Örneğin:
• Hizmet Alan Vatandaşa (Müşteriye) Ait Dokümanlar
• Mevzuatlar
• ISO 9000 Standartları
• Dokümantasyonunuz için kullanılan referanslar.
Page  52
Kalite Yönetim Sisteminde Olmazsa Olmazlar…
1) Dokümanların Kontrolü Prosedürü
2) Kayıtların Kontrolü Prosedürü
3) Kuruluş İçi Denetim Prosedürü
4) Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin
Değerlendirilmesinin Kontrolü Prosedürü
5) Düzeltici Faaliyet Prosedürü
6) Önleyici Faaliyet Prosedürü
Page  53
DOKÜMAN ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
Kuruluşun Adı, Logo
Doküman adı
Doküman kodu
Doküman numarası
Page  54
Revizyon numarası
 Sayfa Numarası
 Yayın tarihi
 Hazırlayan, onaylayan

Kapsam Dışı Olabilecek Durumlar
a) Kapsam dışı sadece 7. maddede yapılabilir.
b) Hariç tutulacak şartlar el kitabında tanımlanmalı ve
hariç tutma gerekçelerinin doğruluğu gösterilmeli bir başka
deyişle kanıtlanmalıdır.
e) Belgelerde yazılan kapsam açık bir şekilde uygulanan
TS-EN ISO 9001:2008 şartlarını içermelidir. Buradaki
amaç müşterilerin ve son kullanıcıların yanlış
bilgilendirilmemesidir.
Page  55
Muhtemel Kapsam Dışı Tutmalar
Aşağıda belirtilen maddelerin belirli şartlarda
uygulanamaması düşünülebilecek muhtemel şartlardır.
7.3 Tasarım ve Geliştirme
7.5.3 Belirleme ve İzlenebilirlilik
7.5.4 Müşteri Mülkiyeti
7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü
Page  56
TEŞKİLATIMIZDA ’de KALİTE YOLCULUĞU
Kalite Ekipleri tarafından; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Standardının öngördüğü koşullarda süreç bazlı
dokümantasyon çalışmaları yapılmış ve
 103 Görev Tanımı,
 İş ve İşlemlerin yerine getirildiği 76 Talimat,
 10 Prosedür,
 24 Süreç,
 54 Form, Plan ve Liste
dokümanı hazırlanarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Page  57
TEŞKİLATIMIZDA ’de KALİTE YOLCULUĞU
Gerçekleştirilen Eğitimler
 Genel ISO 9001:2008 Eğitimi (2008, 2009, 2010)
 Dokümantasyon Eğitimi (2008, 2009, 2010)
 Kalite Kontrol Çemberleri Eğitimi (2008, 2009, 2010)
 Problem Çözme Teknikleri Eğitimi (2009, 2010)
 SWOT Analizi Eğitimi (2009, 2010)
 İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi (2009, 2010)
 Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Eğitimi (2009, 2010)
Page  58
TEŞKİLATIMIZDA ’de KALİTE YOLCULUĞU
2010 yılı Şubat – Ocak döneminde amirlik ve istasyonlarının
gerçekleştirilen iç denetimleri aşağıdaki gibidir,
 İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü: 10 (Amirlik/Müdüriyet)
 Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü: 17 Grup, 31 Müfreze, 2
Müdüriyet Amirliği
 Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü: 12 Grup, 11 Müfreze, 1
Müdüriyet Amirliği
 Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü: 12 birim
 Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü: 11 Müdüriyet Birim
Şeflik, 3 Hızır Acil İstasyonu
Page  59