Transcript erm1-5 - DocuShare

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
KU-ERM 1
โครงการ / กิจกรรม .....การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุด.....
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุด
ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนด และผู้ใช้ บริการเกิดความพึงพอใจ
KEY PROCESS
1.ผู้ใช้ บริการสื บค้ น
ทรัพยากรจาก
ฐานข้ อมูลห้ องสมุด
อัตโนมัติ
2. ผูใ้ ช้บริ การค้นหา
ทรัพยากรที่ตอ้ งการ
8.การประเมินผล
7.เจ้ าหน้ าทีป่ ระทับ
วันทีค่ ืนทรัพยากร
ในใบกาหนดส่ ง
3. ผู้ใช้ บริการนา
ทรัพยากรทีต่ ้ องการยืม
มาทีเ่ คาน์ เตอร์ บริการ
4. ผู้ใช้ บริการเขียนชื่ อ
ในใบกาหนดส่ ง
6. ยิงบาร์ โค้ ดทรัพยากร
ทีต่ ้ องการยืม
5. ยิงบาร์ โค้ ดที่
บัตรสมาชิ กห้ องสมุด
วันทีป่ ระเมิน 25 พฤศจิกายน 2554
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
โครงการ / กิจกรรม .....การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุด.....
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุด
ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนด และผู้ใช้ บริการเกิดความพึงพอใจ
OBJECTIVES MAP
1.1 เพือ่ ต้ องการสื บค้ นทรัพยากร
สารสนเทศภายในห้ องสมุด
1.ผู้ใช้ บริการสื บค้ น
ทรัพยากรจาก
ฐานข้ อมูลห้ องสมุด
อัตโนมัติ
1.2 เพือ่ ทราบเลขเรียกและสถานที่
จัดเก็บทรัพยากรก่อนทีจ่ ะไปหาบนชั้น
8.1 เพือ่ ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริการ
2. ผูใ้ ช้บริ การค้นหา
ทรัพยากรที่ตอ้ งการ
8.ประเมินผล
7.1 เพือ่ ให้ ผ้ ใู ช้ บริการทราบถึง
วันกาหนดส่ งคืนทรัพยากร
6.1 เพือ่ บันทึกรายการทรัพยากร
ทีถ่ ูกยืมในระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
7.เจ้ าหน้ าทีป่ ระทับ
วันทีค่ ืนทรัพยากรใน
ใบกาหนดส่ ง
6. ยิงบาร์ โค้ ดทรัพยากร
ทีต่ ้ องการยืม
KU-ERM 2
2.1 เพือ่ ค้ นหาทรัพยากรทีต่ ้ องการจาก
เลขเรียกและสถานทีท่ รี่ ะบุไว้ ในระบบ
ฐานข้ อมูลห้ องสมุดอัตโนมัติ
3. ผู้ใช้ บริการนา
ทรัพยากรทีต่ ้ องการยืม
มาทีเ่ คาน์ เตอร์ บริการ
3.1 เพือ่ นาทรัพยากรมาผ่านกระบวน
การยืมของระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
4. ผู้ใช้ บริการเขียนชื่ อ
ในใบกาหนดส่ ง
5. ยิงบาร์ โค้ ดที่
บัตรสมาชิ กห้ องสมุด
4.1 เพือ่ ให้ เจ้ าหน้ าที่
ทราบชื่ อผู้ใช้ บริการ
ทีย่ มื ทรัพยากรเบือ้ งต้ น
5.1 เพือ่ บันทึกรายการผู้ใช้ บริการ
ทีย่ มื ทรัพยากรในระบบ
ห้ องสมุดอัตโนมัติ
วันทีป่ ระเมิน 25 พฤศจิกายน 2554
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
โครงการ / กิจกรรม .....การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุด.....
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ การบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุด
ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนด และผู้ใช้ บริการเกิดความพึงพอใจ
RISK MAP
1.1.1 ค้ นหาทรัพยากรจากระบบ
ฐานข้ อมูลห้ องสมุดอัตโนมัติไม่ พบ
1.2.1 ข้ อมูลทรัพยากรกาหนด
เลขเรียกและสถานทีไ่ ม่ ถูกต้ อง
8.1.1 ผู้ใช้ บริการไม่ เกิด
ความพึงพอใจในการให้ บริการ
7.1.1 เจ้ าหน้ าทีไ่ ม่ ได้ ประทับ
วันทีก่ าหนดส่ ง
6.1.1 การประมวลผลรายการ
ทรัพยากรทีถ่ ูกยืมในระบบ
ห้ องสมุดอัตโนมัติไม่ สมบูรณ์
1.ผู้ใช้ บริการสื บค้ น
ทรัพยากรจาก
ฐานข้ อมูลห้ องสมุด
อัตโนมัติ
2. ผูใ้ ช้บริ การค้นหา
ทรัพยากรที่ตอ้ งการ
KU-ERM 3
2.1.1 ผู้ใช้ บริการค้ นหาทรัพยากรทีช่ ้ ั นไม่ พบ
3. ผู้ใช้ บริการนา
ทรัพยากรทีต่ ้ องการยืม
มาทีเ่ คาน์ เตอร์ บริการ
3.1.1 ผู้ใช้ บริการนาทรัพยากร
ออกนอกห้ องสมุดโดย
ไม่ ผ่านกระบวนการยืม
8. การประเมินผล
4. ผู้ใช้ บริการเขียนชื่ อ
ในใบกาหนดส่ ง
7.เจ้ าหน้ าทีป่ ระทับ
วันทีค่ ืนทรัพยากร
ในใบกาหนดส่ ง
5. ยิงบาร์ โค้ ดที่
6. ยิงบาร์ โค้ ดทรัพยากร บัตรสมาชิ กห้ องสมุด
ทีต่ ้ องการยืม
4.1.1 ผู้ใช้ บริการไม่ เขียนชื่ อ
ในใบกาหนดส่ ง
5.1.1 การประมวลผลรายการ
ผู้ใช้ บริการยืมทรัพยากรในระบบ
ห้ องสมุดอัตโนมัติไม่ สมบูรณ์
วันทีป่ ระเมิน25 พฤศจิกายน 2554
เกณฑ์ มาตรฐานระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสี่ ยง
KU-ERM 4
ระดับ
โอกาสที่จะเกิด
คาอธิบาย
5
4
3
2
1
สู งมาก
สู ง
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยมาก
โอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสในการเกิดค่ อนข้ างสู งหรือบ่ อยๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
มีโอกาสเกิดแต่ นานๆครั้ง
มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น
เกณฑ์ มาตรฐานการกาหนดค่ าประเมินผลกระทบ
ระดับ
ผลกระทบ
คาอธิบาย
5
รุ นแรงทีส่ ุ ด
4
ค่ อนข้ างรุ นแรง
3
ปานกลาง
2
น้ อย
1
น้ อยมาก
กระบวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้ องสมุดไม่ มีความความถูกต้ องครบถ้ วนไม่ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ล่ าช้ า ไม่ สามารถตรวจสอบได้ และผู้ใช้ บริการไม่ เกิดความพึงพอใจ
กระบวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้ องสมุดมีความถูกต้ องครบถ้ วน แต่ ไม่ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ล่ าช้ า ไม่ สามารถตรวจสอบได้ และผู้ใช้ บริการไม่ เกิดความพึงพอใจ
กระบวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้ องสมุดมีความถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
แต่ ล่าช้ า ไม่ สามารถตรวจสอบได้ และผู้ใช้ บริการไม่ เกิดความพึงพอใจ
กระบวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้ องสมุดมีความถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
รวดเร็ว แต่ ไม่ สามารถตรวจสอบได้ และผู้ใช้ บริการไม่ เกิดความพึงพอใจ
กระบวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้ องสมุดมีความถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ แต่ ผ้ ใู ช้ บริการไม่ เกิดความพึงพอใจ
วันทีป่ ระเมิน25 พฤศจิกายน 2554
KU-ERM 5
เกณฑ์ มาตรฐานระดับของความเสี่ ยง (Degree of Risk)
ผลกระทบของความเสี่ ยง
5
2.1.1.1, 5.1.1.2
6.1.1.2, 8.1.1.1
2.1.1.2, 3.1.1.1,
5.1.1.1, 6.1.1.1
สู งมาก
4
3
4.1.1.3, 7.1.1.1
1.1.1.2, 1.2.1.1
สู ง
1.1.1.1, 4.1.1.2
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยมาก
4.1.1.1
2
1
1
2
3
4
5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
วันทีป่ ระเมิน25 พฤศจิกายน 2554