Transcript Kontrola na terenu

Kontrola na terenu
KONTROLA NA TERENU
ZA MJERE 101 I 103
IPARD PROGRAMA
Marica Čubela
17.10.2011.
Kontrola na terenu
- OPĆI PODACI O KONTROLI NA TERENU
- KONTROLA KRITERIJA
- KONTROLA STANDARDA ZAJEDNICE
Kontrola na terenu
KONTROLA NA TERENU je samo dio kontrole
podnositelja ili korisnika koji se isprepliće sa
administrativnom kontrolom.
Kontrolom na terenu se utvrđuje ono što
administrativnom kontrolom nije moguće utvrditi
Kontrola na terenu – opći dio
KONTROLU NA TERENU PROVODE:
Službenici Agencije za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
KONTROLORI Odjela za kontrolu mjera
strukturne potpore
Kontrola na terenu - opći dio
KONTROLORI na terenu provjeravaju
činjenice na kojima se temelji prijava/zahtjev
podnositelja/korisnika, prikupljaju dokaze o
nalazima utvrđenim u trenutku obavljanja
kontrole, popunjavaju kontrolnu listu i
izvještaj o kontroli na terenu na osnovu čega
donose svoje mišljenje
Kontrola na terenu – opći dio
REVIZIJU KONTROLE NA TERENU
PROVODE:
•
•
•
•
•
Djelatnici Službe za unutarnju reviziju
Agencije za plaćanja,
Službenici Nacionalnog fonda,
Službenici Agencije za reviziju sustava
provedbe programa Europske Unije
Revizori Europske komisije i
Europski revizorski sud.
Kontrola na terenu – opći dio
REDOVNE KONTROLE NA TERENU
• Kontrola prije ugovaranja- nakon
administrativne kontrole prijave, a prije
potpisivanja Ugovora sa Agencijom
• Kontrolira se prihvatljivost podnositelja
prijave
Kontrola na terenu – opći dio
REDOVNE KONTROLE NA TERENU
• Kontrola prije plaćanja - nakon
administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu
a prije donošenja odluke o isplati
• Kontrolira se prihvatljivost realiziranih
troškova i cijelog projekta
Kontrola na terenu- opći dio
REDOVNE KONTROLE NA TERENU
• Ex post kontrola - tijekom pet godina nakon izdavanja
potvrde o završenom ulaganju od strane APPRRR-a,
Korisnik kojem je isplaćeno više od 50% prihvatljivog
troška biti će kontroliran jednom unutar 4 godine i
drugi put tijekom pete godine nakon dana konačne
isplate
• Kontrolira se postojanje investicije i njena
funkcionalnost
Kontrola na terenu- opći dio
OSTALE KONTROLE NA TERENU
Dodatna kontrola provodi se u slučaju kada je
karakter ulaganja takav da se neke od bitnih
činjenica u kasnijim kontrolama ne mogu utvrditi na
zadovoljavajući način.
Provodi se u fazi izvođenja radova (skriveni radovi
i ugradnja opreme). Korisnik je dužan obavijestiti
Odjel za kontrolu 10 dana prije početka izvođenja
navedenih radova.
Kontrola na terenu – opći dio
OSTALE KONTROLE NA TERENU
• Dopunska kontrola obavlja se u slučaju
kada je neke dokaze potrebno dopunski
utvrditi,
• Ponovljena kontrola provodi se u slučaju
kada je počinjena pogreška od strane
kontrolora ili supervizora
Kontrola na terenu – opći dio
OSTALE KONTROLE NA TERENU
• Kontrola na terenu u slučaju
prirodne katastrofe,
• Kontrola na terenu radi
utvrđivanja nepravilnosti.
Kontrola na terenu – opći dio
NAJAVA KONTROLE
Kontrolori najavljuju kontrolu do 48 sati
prije kontrole, pazeći da se ranijom
najavom ne naruše ciljevi i svrha
kontrole na terenu, te dogovaraju
termin za obavljanje kontrole s
korisnikom
Kontrola kriterija
KONTROLA LOKACIJE ULAGANJA
• Preslika katastarskog plana sa ucrtanom pozicijom
objekta ukoliko se ulaže u rekonstrukciju ili
opremanje postojećeg objekta
• Kod rekonstrukcije i opremanja objekta kontrolori
uvidom u Glavni projekt provjeravaju pozicije na
kojima će se ugraditi planirana oprema te dio
objekta koje će se rekonstruirati
• vizualna kontrola lokacije ulaganja
Kontrola kriterija
KONTROLA POČETKA RADOVA
• Vizualna kontrola na lokaciji ulaganja,
• Kontrola postojanja investicije u popisu
dugotrajne imovine,
• Kontrola kartice konta odabranih
dobavljača / izvođača radova.
Kontrola kriterija
KONTROLA PREKLAPANJA
TROŠKOVA
• Kontrola knjigovodstvene dokumentacije
na terenu ( kartica konta prihoda, ugovora
po kojima su prihodi nastali)
• Vizualna kontrola
Kontrola kriterija
ULAGANJE JE ZAVRŠENO
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
• Vizualna kontrola
• Kontrola građevinske knjige i građevinskog
dnevnika ( kontrola troškova u građevinskoj
knjizi i usporedba sa troškovima na računu)
• Kontrola popisa dugotrajne imovine
• Mjerenje izgrađenog i/ili rekonstruiranog
objekta
Kontrola kriterija
OPREMANJE
• Vizualna kontrola
• Kontrola rada opreme
• Kontrola popisa dugotrajne
imovine
Kontrola kriterija
VAŽNO !!!
•Karakteristike opreme koje se nalaze na
ponudi moraju biti identične karakteristikama
koje se nalaze na računu a iste moraju
odgovarati karakteristikama na terenu
•Kontrolori utvrđuju identičnost utvrđenih
podataka sa računa i ponude sa podacima na
terenu
Kontrola standarda
STANDARDI ZAJEDNICE:
Ulaganje treba zadovoljavati standarde Zajednice
na kraju realizacije ulaganja;
• Zaštita okoliša,
• Javno zdravstvo (zdravstvena ispravnost hrane i
kvaliteta hrane),
• Zdravlje životinja i biljaka,
• Dobrobit životinja i
• Sigurnosti na radu
Kontrola standarda
STANDARDI ZAJEDNICE:
Standardi zajednice se kontroliraju kroz sve tri faze kontrole
1. Prva kontrola je administrativna kontrola priloženih
potvrda, Rješenja nadležnih institucija uz Prijavu,
2. Druga kontrola je također administrativna kontrola
navedenih dokumenata poslanih uz Zahtjev za isplatu
3.Treća kontrola je kontrola na terenu istih dokumenata
kod korisnika.
Detaljan opis na stranicama Agencije
Kontrola standarda
VAŽNO !!!
Kontrola standarda u ex post fazi je
nenajavljena. Djelatnici odjela kontrole
nakon provedene analize rizika u kojoj se
vrši odabir ex post kontrola šalju obavijest
nadležnim institucijama sa podatcima o
korisniku o potrebi kontrole određenog
standarda.
Kontrola standarda
STANDARD KVALITETE
MLIJEKA (specifični kriterij za
sektor mlijeka)
• Kontrola mjesečnih izvješća o
ispitivanju kakvoće sirovog
mlijeka
Kontrola standarda
KONTROLA PRAVILNOG
GOSPODARENJA GNOJIVOM
(sektor mlijeka,mesa i jaja)
•
•
•
•
Izračun broja uvjetnih grla
Izračun ukupne poljoprivredne površine kojom
raspolaže korisnik
Mjerenje dimenzija spremnika za gnojnicu i gnojovku
te platoa za kruti stajsko gnoj
Pravila postupanja u Pravilniku o dobroj
poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva ( NN
56/08)
Kontrola standarda
UDOVOLJAVANJE VETERINARSKO
ZDRAVSTVENIH UVJETA (sektor
mlijeka,mesa i jaja )
• Kontrola Rješenja Uprave za veterinarstvo MPRRR-a o
udovoljavanju veterinarsko zdravstvenih i
zoohigijenskih uvjeta
• Zapisnika veterinarske inspekcije o dobrobiti životinja
• Kontrola Rješenja o odobrenju objekta za preradu
mesa i mlijeka na farmama
Kontrola standarda
UDOVOLJAVANJE
STANDARDA JAVNOG I BILJNOG
ZDRAVSTVA (prerada voća i povrća mjera 103 )
• Kontrola Potvrde o ispunjavanju EU standarda iz
područja javnog i biljnog zdravstva za djelatnost
koju obavlja izdane od sanitarne inspekcije
Ministarstva zdravstva
Kontrola standarda
UDOVOLJAVANJE STANDARDA
BILJNOG ZDRAVSTVA (mjera 101 sektor
voća, povrća i žitarica i uljarica)
•Kontrola Potvrde o ispunjavanju uvjeta iz područja
biljnog zdravstva utvrđenih nacionalnim propisima
koji su usklađeni s EU propisima izdane od
Uprave za poljoprivrednu i fitosanitarnu inspekciju
MPRRR-a
Kontrola standarda
UDOVOLJAVANJE STANDARDA
ZAŠTITE OKOLIŠA (sve mjere ,svi
sektori i sva ulaganja)
•
Kontrola Potvrde o ispunjavanju EU
standarda zaštite okoliša izdane od MZOPUG
• Potvrdu koja je izdana na temelju nadzora
djelatnika Ministarstva zaštite okoliša
Kontrola standarda
UDOVOLJAVANJE STANDARDA
SIGURNOSTI NA RADU
• Kontrola originalnog Izvješća o primjeni
EU propisa iz područja zaštite na radu
izdanog od Državnog inspektorata
• Potvrdu koja je izdana na temelju
inspekcijskog nadzora inspekcije
Kontrola na terenu
HVALA NA PAŽNJI