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深圳市广道高新技术有限公司 —— 企业简介 —— 汇报提要 1 公司概况 2 3 产品形态 4 主要股东及实际控制人情况 5 主要财务数据 6 核心竞争优势 7 公司资质 8 融资金额需求及融资目的 9 未来发展战略和目标 2 主营业务 1、公司概况 公司名称：深圳市广道高新技术有限公司 住 所：深圳南山区科技园松坪山路5号嘉达研发 大楼主楼4楼 设立时间：2003年10月 注册资本：2759万元 法定代表人：金文明 3 2、主营业务 公司是国内领先的网络安全设备商， 主要从事网络内容与行为审计和监管产品、 容灾备份系统、情报分析系统的研发、生 产、销售，提供相关领域的信息安全服务。 4 3、产品形态 广道DF容灾备份系统 广道网络安全审计系统 广道舆情智能分析系统 5 产品形态一：广道DF容灾备份解决方案 生产中心 LAN备份 SAN备份 光纤交换机 生产存储 广道DF管理 器 数据灾 备中心 WAN 应用灾备中心 广道DF管理 DF管理器 器 备灾服务器 广道DF管理 器 广道容灾备份系统主要推动容灾备份技术在银行、电力、铁路、民航、证券、保险、海关、税务等 重点行业重要信息系统以及未来云计算数据中心的应用，实现一体化全面的备份、保护与恢复，满足对 数据安全和业务持续运行能力的要求。 在对重要信息系统进行保护时，可以保证当重要信息系统发生灾难后，关键数据的丢失量控制在毫 秒级甚至是零丢失。并且在业务连续性保障方面，本系统遵循“先应急、后修复”原则，即当灾难发生 时，启用冷备机来远程调用本系统中被保护的重要数据，避免了数据拷贝过程，大大缩短了业务恢复时 间，以保证重要信息系统准确、快速的恢复业务运行。 6 已达到“国标GB/T 20988-2007规定的灾难恢复能力等级指标”第六级（金融机构等重要信息系统要 求5级以上），其中：数据级损坏： 1分钟找回丢失数据 ；应用级损坏： 3分钟恢复正常运行 ；系统、 硬件级损坏： 5分钟完成系统重建 产品形态一：广道DF容灾备份解决方案 生产中 心 LAN备份 SAN备份 光纤交换机 广道DF管 理器 数据灾 备中心 WAN 广道DF管 DF管理器 理器 备灾服务器 生产存 储 应用灾备中 广道DF管 理器 心 广道DF灾备方案，彻底改变了传统数据备份及容灾方式，其全面整合了 数据备份、系统恢复、本异地容灾等多项功能，全面覆盖了IT系统的软、 硬故障，帮助企业实现最佳的业务连续性目标（RPO=0，RTO≤30分 钟），最大程度的降低灾难所造成的损失。 已达到“国标GB/T 20988-2007规定的灾难恢复能力等级指标”第六级（金融机 构等重要信息系统要求5级以上），其中：数据级损坏： 1分钟找回丢失数据 ； 应用级损坏： 3分钟恢复正常运行 ；系统、硬件级损坏： 5分钟完成系统重建。 7 产品形态二：广道网络安全审计系统 为了有效管理上网行为、发现和防止网络泄密、保证各种网络行为可审计、可溯源而开发的 标准化软件或软硬件结合产品。应用于企事业单位、政府、学校、网吧、宾馆、休闲娱乐等 公共上网服务场所，满足政府机构、运营商、企业等具有监管责任单位的互联网监管需求。 随着wifi的普及，广道网络安全审计系统可以实现针对wifi的行为审计及定位，通过对无线AP 及STA的识别，可以快速有效的定位wifi终端用户，并对其使用的终端进行实时监管。 8 产品形态三：广道图灵舆情智能分析系统 广道图灵舆情系统将大数据处理技术与舆情分析相结合，运用自然 语义分析引擎对舆情信息进行充分挖掘。同时，系统结合互联网舆 情的传播特点，及时准确地识别出当前互联网内网民所关注的热点 话题、突发事件及与用户自身相关的舆情，并且会依据现舆情事件 当前的发展状况，分析并预测事件未来的发展趋势，为用户决策提 供客观的数据支撑。 9 4、主要股东及实际控制人情况 实际控制人，金文明，男，经济学博士。任深圳市广道高新技术 公司董事长、中央财经大学兼职教授、硕士生导师。 金文明在企业经营过程中特别倡导和坚持诚实守信、以人为本的 原则积极谋求合作与发展经营理念。在企业运营中能够充分调度 并利用有效资源，带领公司团队将初创期公司迅速发展成为产学 研一体的中等规模的高新技术企业。 深圳招商科技集团：是招商局集团旗下从事高科技风险投资、创 业孵化及科技园区管理的专业公司，是中国最早风险投资机构之 一。 深圳摩高创业投资有限公司：是创业投资机构，主要投资方向包 括IT、生物医药、文化传媒等行业。 10 5、主要财务数据 项目 2011 年 2012 年 2013 年 营业收入 7105.67 8415.36 9706.44 营业利润 1397.07 1658.40 1962.69 净利润 1183.26 1409.64 1668.29 11 6、核心竞争优势 技术优势 技术成果获得多项国家科技奖励 参与多项国家重点项目的研发和实施 截至目前，公司及子公司共取得发明专利12项，19项计算机软件著作权。公司产品取得多项奖项，包括深圳市科技进步 二等奖、深圳科技创新奖、广东省科技进步三等奖、国家重点新产品等。 品牌与客户资源优势 经过10多年的发展与积累，公司及公司产品在行业内拥有较高的知名度。 公司产品在我国各行各业得到广泛应用，产品覆盖政府机构、军工、教 育 文化、金融、能源、宾馆酒店、运营商、医院等各领域。 良好的品牌形象、产品技术与服务不仅使公司获得了良好的利润空间， 也为公司打下了坚实的客户基础。 截至2014年6月30日，公司的网络内容与行为审计产品已覆盖全国3.29万 家宾馆、酒店、咖啡厅、KTV等场所的493多万台电脑终端； 容灾备份系统实现了对银行、证券、保险、海关、税务、政法等重点行 业重要信息系统一体化全面的备份、保护与恢复，满足对数据安全和业 务持续运行能力的要求。 12 6、核心竞争优势 市场准入资质优势 由于网络安全产品保密性要求，以及其作为技术密 集型行业，技术专业性强，需要取得国家公安部 颁发《销售许可证》，公司各产品线均取得上述 证书，凭此资质可在全国承接相关业务。公司获 得的这些资质证书，不仅证明了公司在信息网络 安全行业拥有了较高水平的研发实力及市场地位， 而且这些资质证书是进入该行业的门槛，这可有 效保证公司的核心竞争力以及持续盈利能力。 13 6、核心竞争优势 营销服务优势 公司建立了行业与区域相结合的全国营销服务网络，开通 了全国统一的销售 和技术服务热线“400-881-2266”， 能持续、及时、有效地为客户提供售前、售后服务和技术 支持。可以为客户提供 24小时不间断服务，并能够及时受 理客户故障申报维护、业务咨询、投诉建议等业务，使得 公司能够第一时间处理用户在使用产品过程中遇到的各种 问题。 目前公司在全国各地共拥有82家经销商，能确保公司产品 及时有效地投放和占领市场。公司较为完善的营销服务体 系具有网络覆盖面广和服务响应及时的优势，不仅赢得 了 客户口碑和认可，并成为提高和巩固公司市场竞争力的重 要因素。 14 7、 公 司 资 质 15 8、融资金额需求及融资目的 融资需求：人民币5000万元—8000万元 融资目的：公司一直以来 主要依靠自身的积累发展，在 融资渠道方面存在一定的困难，与公司的客户基础、 产品发 展等相比，资本规模一直相对偏小，新技术、新产品研发及 产品更新换代升级的投入和市场开发受到限制，从而制约了 公司进一步跨越性发展。资产规模 小和融资渠道单一已经成 为制约企业快速发展和规模化经营的瓶颈。 通过本轮融资金，公司在加大产品更新换代、新产品研发、 市场开发、售后服务等方面的预算紧张程度可得到根本的缓 解，可以在相当程度上弥补上述竞 争劣势。 16 9、公司未来发展战略和目标 为用户创造一个高效、安全、绿色的互联网环境，使公司逐 步发展成为中国卓越的网络安全设备商。 ◎抓住国家不断加强互联网安全管理的契机，通过持续的研发投入和技术创新， 开发深入贴近用户需求的产品和服务，创新经营模式，健全市场营销网络体系， 巩固和扩大公司在网络信息安全领域的领先地位； ◎进一步拓展包括酒店、会所等在内的公共上网场所市场以及大数据安全保护市 场和大数据仓库建设，利用庞大的客户资源优势，深度挖掘客户需求，为客户提 供延伸产品和服务，不断加强公司的核心竞争力和提升公司的盈利能力，实现业 务收入和利润的持续快速增长。 具体包括： ◎进一步完善市场营销服务网络和加强技术支持队伍建设； ◎拓展海外产品销售渠道； ◎建立和完善全国性的技术服务中心与服务平台； ◎建立和完善科学的考核和拓展网络安全增值服务业务计划； ◎行业客户深挖和开拓计划； ◎进一步完善公司经营管理体系计划。 17 全文结束，谢谢！ 18