Transcript Pertemuan 11 Catatan Mutu MK Manajemen Mutu Binus University

Pertemuan 11
Catatan Mutu
MK Manajemen Mutu
Binus University
Pengertian
• Pengertian Catatan Mutu dalam ISO 9001 : 2000 / 2008 (element
4.2.4)
adalah suatu bukti dari proses kerja yang telah dilakukan /
dikerjakan.
Bukti ini dapat ditulis dalam sebuah form sesuai prosesnya masingmasing,
Contoh catatan mutu :
Laporan Harian Produksi, Form Evaluasi Supplier, Formulir mutasi,
schedule produksi, kartu stock, dsb.
Source : http://bonoes.blogspot.com/2009/04/tentang-catatan-mutu-iso-9001.html
Perbedaan antara dokumen dan
catatan mutu
• Catatan mutu pada prinsipnya juga merupakan suatu
dokumen secara format formnya itu sendiri dengan
nomor dokumen yang tercantum sesuai prosedur
pengendalian dokumen.
• fungsi suatu dokumen yang utama adalah sebagai
acuan kerja,
• sedangkan catatan mutu sebagai hasil - hasil dari
proses yang dikerjakan
Perbedaan antara dokumen dan
catatan mutu
•
•
•
•
ISO membedakan antara dokumen dan catatan mutu.
Untuk mengendalikan catatan mutu perlu dijelaskan
antara lain:
1. masa simpan,
2. siapa yang berwenang
3. metode pengarsipan.
4. lokasi pengarsipan
alur proses pengendalian
catatan mutu:
• Identifikasi
semua laporan / bukti kerja yang ada di suatu tempat
kerja / bagian harus diidentifikasi sesuai kebutuhan dan
dicatat dalam "master list catatan Mutu"
•
Source : http://bonoes.blogspot.com/2009/04/tentang-catatan-mutu-iso-9001.html
alur proses pengendalian
catatan mutu:
• Penggunaan / penerapan
Catatan mutu yang beredar sesuai masa simpan dalam
master list catatan mutu harus diperiksa agar tidak
terjadi catatan mutu kadaluarsa (lewat masa simpan)
menjadi menumpuk di tempat pemakaian. Dalam
pemeliharaan catatan mutu di tempat pemakaian harus
dipastikan mudah ditemukan bila dibutuhkan, tidak rusak
dan mudah dibaca.
Source : http://bonoes.blogspot.com/2009/04/tentang-catatan-mutu-iso-9001.html
alur proses pengendalian
catatan mutu:
• Pemusnahan
teknis pemusnahan catatan mutu yang sudah lewat
retensi (masa simpanya) dapat dimusnahkan dengan
cara dibuang, dibakar, atau dijauhkan dari tempat
pemakaian dengan status pastinya obsolete (tidak
berlaku)
Source : http://bonoes.blogspot.com/2009/04/tentang-catatan-mutu-iso-9001.html
Contoh Catatan Mutu
DAFTAR CATATAN MUTU
Departemen/ Biro : …………………………….
No.
Catatan Mutu
Kode
Identifikasi
1
Surat masuk
X/ 01
2.
Rencana Kerja
X/ 02
3
Notulen Rapat
X/ 03
Versi/ Revisi : ….
Tgl Berlaku : …..
Penanggung
Jawab
Pengarsipan
Sekertaris
Lama
Penyimpanan
1 tahun
Lokasi
Lemari 1
Metode
Penyimpanan
Urut tanggal