Transcript Programma 10 Financiën - Begroting Oirschot 2016

Programma 10
Financiën
Aandeel programma 10 in totale begroting
100%
0%
Financiën
Overige
onderdelen
Programma 10: Financiën
Essentie: we zijn een financieel gezonde gemeente waardoor we onze ambities kunnen blijven waarmaken.
Wat willen we bereiken?
Ambitie 1. Onze meerjarenbegroting is structureel in evenwicht. We blijven een financieel gezonde gemeente waar uitgaven en inkomsten ook op de langere termijn in evenwicht zijn en waar we volop uitvoering geven aan de ambities uit Toekomstvisie, Kadernota en Kernboodschap. Financieel gezien voeren we een
voorzichtig beleid, waarbij we sturen op de beheersing van de risico’s en het op peil houden van ons weerstandsvermogen.
Ambitie 2. We zijn een financieel toekomstbestendige gemeente. We streven naar evenwicht tussen onze
ambities, de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en de beschikbare middelen.
.
Wat gaan we daarvoor doen in 2017?
Activiteit 1.1. Waar mogelijk zetten we onze reserves in om de exploitatie te ontlasten. Vanuit het principe
dat structurele lasten in de begroting ook structureel gedekt zijn, kijken we nadrukkelijk hoe we onze reserves incidenteel slim in kunnen zetten om structurele bezuinigingen te bewerkstelligen.
Activiteit 1.2. Samen werken aan de Samenleving: we kiezen altijd voor ambities die in balans zijn met onze
financiële mogelijkheden. Onze ambities sluiten aan op de behoeften van gemeenschap en regio. We bereiden samen met één van de dorpsgemeenschappen een inwonersbegroting 2018 voor. Uiteraard met behoud van voldoende financiële achtervang. We zorgen ervoor dat we onze bedrijfsvoering op orde hebben
zodat er permanent een goed zicht in onze financiële situatie is.
Activiteit 2.1. We moeten een financieel gezonde gemeente zijn, om extra te kunnen investeren waar dat
nodig is. We leggen verantwoordelijkheid waar mogelijk bij instellingen, organisaties, bedrijven en inwoners
en maken werk met werk.
Wat mag het kosten?
Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Mutaties reserves
Lasten
Baten
Saldo mutaties reserves
Saldo na bestemming
Bedragen x € 1.000
Meerjarenbegroting
2018
2019
76
112
-271
-286
Rekening
2015
-79
-411
Begroting
2016
50
-258
Begroting
2017
46
-266
-490
-208
-220
Rekening
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
1.754
-1.439
315
668
-1.521
-853
0
-140
-140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-175
-1.061
-360
-195
-174
-141
Waaruit worden lasten gedekt?
Lasten 2017 per taakveld
66%
100%
34%
Overige baten en lasten
Economische
promotie
Mutaties
reserves
-195
-174
Meerjarenbegroting
2018
2019
2020
151
-292
-141
2020