Transcript Bijlage 2 Productenraming 2016

Bijlage 2
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programma 1 Dienstverlening en informatie
Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening
004
008
012
016
020
Begraafplaatsen en crematoria
Dienstverlening overig
Klantcontactkanalen
Pandhuis
Verkiezingen, referenda en enquêtes
Baten
7.406
86
34.026
11.715
75
53.307
7.406
0
0
0
75
7.481
0
86
34.026
11.715
0
45.827
004
008
012
016
020
Begraafplaatsen en crematoria
Dienstverlening overig
Klantcontactkanalen
Pandhuis
Verkiezingen, referenda en enquêtes
Lasten
7.762
584
74.323
9.156
1.176
93.001
7.762
0
65
0
79
7.907
0
584
74.257
9.156
1.097
85.094
-39.694
-426
-39.268
Saldo van baten en lasten
004
008
012
016
020
Begraafplaatsen en crematoria
Dienstverlening overig
Klantcontactkanalen
Pandhuis
Verkiezingen, referenda en enquêtes
Onttrekking reserves
231
0
0
628
0
859
231
0
0
0
0
231
0
0
0
628
0
628
004
008
012
016
020
Begraafplaatsen en crematoria
Dienstverlening overig
Klantcontactkanalen
Pandhuis
Verkiezingen, referenda en enquêtes
Dotatie reserves
153
0
0
0
0
153
153
0
0
0
0
153
0
0
0
0
0
0
Saldo van onttrekkingen en dotaties
706
78
628
-38.988
-348
-38.640
Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening
Programmaonderdeel 1.2 Informatie
028
032
036
Informatiebeheer documenten
Informatiebeheer gegevens
Onderzoek en advies
Baten
1.636
3.956
767
6.359
0
0
0
0
1.636
3.956
767
6.359
028
032
036
Informatiebeheer documenten
Informatiebeheer gegevens
Onderzoek en advies
Lasten
10.799
14.995
5.700
31.494
0
0
0
0
10.799
14.995
5.700
31.494
Saldo van baten en lasten
-25.135
0
-25.135
028
032
036
Informatiebeheer documenten
Informatiebeheer gegevens
Onderzoek en advies
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
028
032
036
Informatiebeheer documenten
Informatiebeheer gegevens
Onderzoek en advies
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo van onttrekkingen en dotaties
0
0
0
Programmaonderdeel 1.2 Informatie
-25.135
0
-25.135
-64.123
-348
-63.775
Programma 1 Dienstverlening en informatie
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programma 2 Openbare orde en veiligheid
Programmaonderdeel 2.1 Brandweer en crisisbeheersing
040
Brandweer en crisisbeheersing
Baten
300
300
0
0
300
300
040
Brandweer en crisisbeheersing
Lasten
79.312
79.312
0
0
79.312
79.312
-79.012
0
-79.012
Saldo van baten en lasten
040
Brandweer en crisisbeheersing
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
040
Brandweer en crisisbeheersing
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
Saldo van onttrekkingen en dotaties
0
0
0
-79.012
0
-79.012
Programmaonderdeel 2.1 Brandweer en crisisbeheersing
Programmaonderdeel 2.2 OOV-vergunningen, toezicht en handhaving
044
052
060
Toezicht en handhaving openbare ruimte
Vergunningen en handhaving horeca en evenementen
Verkeerstoezicht en handhaving
Baten
8.239
2.718
1.014
11.970
0
2.718
0
2.718
8.239
0
1.014
9.253
044
052
060
Toezicht en handhaving openbare ruimte
Vergunningen en handhaving horeca en evenementen
Verkeerstoezicht en handhaving
Lasten
15.464
8.402
10.538
34.405
0
8.402
0
8.402
15.464
0
10.538
26.003
-22.434
-5.684
-16.750
Saldo van baten en lasten
044
052
060
Toezicht en handhaving openbare ruimte
Vergunningen en handhaving horeca en evenementen
Verkeerstoezicht en handhaving
Onttrekking reserves
0
266
0
266
0
266
0
266
0
0
0
0
044
052
060
Toezicht en handhaving openbare ruimte
Vergunningen en handhaving horeca en evenementen
Verkeerstoezicht en handhaving
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266
266
0
-22.168
-5.418
-16.750
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 2.2 OOV-vergunningen, toezicht en handhaving
Programmaonderdeel 2.3 Veiligheid
064
068
072
Buurtgerichte veiligheid
Jeugdveiligheid
Veiligheidsprojecten
Baten
1.555
1.640
2.973
6.169
1.555
0
423
1.978
0
1.640
2.551
4.191
064
068
072
Buurtgerichte veiligheid
Jeugdveiligheid
Veiligheidsprojecten
Lasten
11.034
8.787
36.314
56.135
11.034
6.129
6.253
23.415
0
2.659
30.061
32.720
-49.966
-21.437
-28.529
Saldo van baten en lasten
064
068
072
Buurtgerichte veiligheid
Jeugdveiligheid
Veiligheidsprojecten
Onttrekking reserves
0
0
3.766
3.766
0
0
1.377
1.377
0
0
2.389
2.389
064
068
072
Buurtgerichte veiligheid
Jeugdveiligheid
Veiligheidsprojecten
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo van onttrekkingen en dotaties
3.766
1.377
2.389
Programmaonderdeel 2.3 Veiligheid
-46.200
-20.060
-26.140
-147.381
-25.479
-121.902
Programma 2 Openbare orde en veiligheid
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programma 3 Verkeer en openbare ruimte
Programmaonderdeel 3.1 Openbaar vervoer
088
092
Metro/tram/bus
Veren
Baten
67.940
11.488
79.428
0
0
0
67.940
11.488
79.428
088
092
Metro/tram/bus
Veren
Lasten
199.558
22.815
222.373
0
0
0
199.558
22.815
222.373
-142.944
0
-142.944
105.545
0
105.545
0
0
0
105.545
0
105.545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo van onttrekkingen en dotaties
105.545
0
105.545
Programmaonderdeel 3.1 Openbaar vervoer
-37.399
0
-37.399
Saldo van baten en lasten
088
092
Metro/tram/bus
Veren
Onttrekking reserves
088
092
Metro/tram/bus
Veren
Dotatie reserves
Programmaonderdeel 3.2 Parkeren
096
100
104
Fietsparkeren
Parkeren (auto)
specifieke vergunningen parkeren
Baten
0
426.124
556
426.680
0
54.342
556
54.898
0
371.782
0
371.782
096
100
104
Fietsparkeren
Parkeren (auto)
specifieke vergunningen parkeren
Lasten
790
461.804
321
462.915
790
23.196
321
24.306
0
438.609
0
438.609
Saldo van baten en lasten
-36.235
30.592
-66.827
096
100
104
Fietsparkeren
Parkeren (auto)
specifieke vergunningen parkeren
Onttrekking reserves
0
169.887
0
169.887
0
-2.349
0
-2.349
0
172.236
0
172.236
096
100
104
Fietsparkeren
Parkeren (auto)
specifieke vergunningen parkeren
Dotatie reserves
0
99.153
0
99.153
0
0
0
0
0
99.153
0
99.153
Saldo van onttrekkingen en dotaties
70.734
-2.349
73.083
Programmaonderdeel 3.2 Parkeren
34.499
28.243
6.256
Programmaonderdeel 3.3 Verkeersmaatregelen en openbare ruimte
108
112
116
120
Specifiek verkeersbeleid
Vergunningen/handhaving verkeer en openbare ruimte
Verkeersvoorzieningen
Beheer openbare ruimte algemeen
Baten
2.208
3.809
2.258
16.947
25.222
1.968
3.809
0
4.512
10.289
240
0
2.258
12.435
14.933
108
112
116
120
Specifiek verkeersbeleid
Vergunningen/handhaving verkeer en openbare ruimte
Verkeersvoorzieningen
Beheer openbare ruimte algemeen
Lasten
8.292
7.540
35.665
23.430
74.927
3.589
7.540
803
17.412
29.345
4.703
0
34.861
6.018
45.582
-49.705
-19.056
-30.649
Saldo van baten en lasten
108
112
116
120
Specifiek verkeersbeleid
Vergunningen/handhaving verkeer en openbare ruimte
Verkeersvoorzieningen
Beheer openbare ruimte algemeen
Onttrekking reserves
0
0
0
4.947
4.947
0
0
0
4.947
4.947
0
0
0
0
0
108
112
116
120
Specifiek verkeersbeleid
Vergunningen/handhaving verkeer en openbare ruimte
Verkeersvoorzieningen
Beheer openbare ruimte algemeen
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.947
4.947
0
-44.757
-14.108
-30.649
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 3.3 Verkeersmaatregelen en openbare ruimte
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programmaonderdeel 3.4 Wegen, straten en pleinen
124
128
132
136
Dagelijks onderhoud en beheer
Groot onderhoud en vervanging
Kades, bruggen en tunnels
Straatreiniging en gladheidsbestrijding
Baten
11.171
45.497
2.611
5.589
64.867
11.171
44.040
2.554
5.589
63.353
0
1.457
57
0
1.514
124
128
132
136
Dagelijks onderhoud en beheer
Groot onderhoud en vervanging
Kades, bruggen en tunnels
Straatreiniging en gladheidsbestrijding
Lasten
42.153
132.039
45.952
72.670
292.814
42.153
104.125
16.584
71.197
234.060
0
27.913
29.368
1.473
58.754
-227.948
-170.707
-57.240
Saldo van baten en lasten
124
128
132
136
Dagelijks onderhoud en beheer
Groot onderhoud en vervanging
Kades, bruggen en tunnels
Straatreiniging en gladheidsbestrijding
Onttrekking reserves
0
66.849
7.184
363
74.395
0
56.679
7.184
363
64.225
0
10.170
0
0
10.170
124
128
132
136
Dagelijks onderhoud en beheer
Groot onderhoud en vervanging
Kades, bruggen en tunnels
Straatreiniging en gladheidsbestrijding
Dotatie reserves
0
25.126
5.900
0
31.026
0
11.811
5.900
0
17.711
0
13.315
0
0
13.315
Saldo van onttrekkingen en dotaties
43.369
46.515
-3.145
-184.578
-124.192
-60.386
Programmaonderdeel 3.4 Wegen, straten en pleinen
Programmaonderdeel 3.5 Groen en recreatie
076
080
084
Openbaar groen
Overig groen en recreatie
Voorzieningen voor kinderen
Baten
9.454
375
24
9.853
2.916
360
24
3.300
6.538
15
0
6.553
076
080
084
Openbaar groen
Overig groen en recreatie
Voorzieningen voor kinderen
Lasten
72.198
13.823
1.326
87.346
50.122
5.495
1.326
56.944
22.075
8.328
0
30.403
-77.494
-53.644
-23.850
076
080
084
Openbaar groen
Overig groen en recreatie
Voorzieningen voor kinderen
Onttrekking reserves
5.814
0
0
5.814
4.411
0
0
4.411
1.402
0
0
1.402
076
080
084
Openbaar groen
Overig groen en recreatie
Voorzieningen voor kinderen
Dotatie reserves
500
0
0
500
500
0
0
500
0
0
0
0
5.314
3.911
1.402
-72.180
-49.733
-22.447
-304.415
-159.791
-144.625
Saldo van baten en lasten
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 3.5 Groen en recreatie
Programma 3 Verkeer en openbare ruimte
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programma 4 Werk, inkomen en participatie
Programmaonderdeel 4.1 Werk
172
173
180
181
Naar werk geleiden
Sociale werkvoorziening
Werk bieden
Bestrijding jeugdwerkloosheid
Baten
8.504
4.167
1.718
220
14.608
0
0
0
0
0
8.504
4.167
1.718
220
14.608
172
173
180
181
Naar werk geleiden
Sociale werkvoorziening
Werk bieden
Bestrijding jeugdwerkloosheid
Lasten
80.775
90.580
9.308
8.342
189.006
6.228
0
0
0
6.228
74.547
90.580
9.308
8.342
182.778
Saldo van baten en lasten
-174.398
-6.228
-168.170
172
173
180
181
Naar werk geleiden
Sociale werkvoorziening
Werk bieden
Bestrijding jeugdwerkloosheid
Onttrekking reserves
20.588
0
0
0
20.588
121
0
0
0
121
20.467
0
0
0
20.467
172
173
180
181
Naar werk geleiden
Sociale werkvoorziening
Werk bieden
Bestrijding jeugdwerkloosheid
Dotatie reserves
5.400
0
0
0
5.400
0
0
0
0
0
5.400
0
0
0
5.400
15.188
121
15.067
-159.210
-6.107
-153.103
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 4.1 Werk
Programmaonderdeel 4.2 Inkomen
156
157
158
159
160
Bijstandsverlening
Project wijzigingen WWB
Bijstandsverlening zelfstandigen
Handhaving
Inkomensvoorzieningen
Baten
571.900
0
9.000
0
400
581.300
0
0
0
0
0
0
571.900
0
9.000
0
400
581.300
156
157
158
159
160
Bijstandsverlening
Project wijzigingen WWB
Bijstandsverlening zelfstandigen
Handhaving
Inkomensvoorzieningen
Lasten
610.338
0
15.518
0
24.200
650.055
0
0
0
0
0
0
610.338
0
15.518
0
24.200
650.055
Saldo van baten en lasten
-68.755
0
-68.755
156
157
158
159
160
Bijstandsverlening
Project wijzigingen WWB
Bijstandsverlening zelfstandigen
Handhaving
Inkomensvoorzieningen
Onttrekking reserves
23.700
0
0
0
0
23.700
0
0
0
0
0
0
23.700
0
0
0
0
23.700
156
157
158
159
160
Bijstandsverlening
Project wijzigingen WWB
Bijstandsverlening zelfstandigen
Handhaving
Inkomensvoorzieningen
Dotatie reserves
3.981
0
0
0
0
3.981
0
0
0
0
0
0
3.981
0
0
0
0
3.981
19.719
0
19.719
-49.036
0
-49.036
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 4.2 Inkomen
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programmaonderdeel 4.3 Armoedebestrijding
140
144
148
Maatregelen Armoedebestrijding
Schuldhulpverlening
Tegemoetkomingen
Baten
784
1.250
0
2.034
0
0
0
0
784
1.250
0
2.034
140
144
148
Maatregelen Armoedebestrijding
Schuldhulpverlening
Tegemoetkomingen
Lasten
72.822
31.300
0
104.121
124
4.596
0
4.720
72.698
26.703
0
99.401
-102.087
-4.720
-97.367
140
144
148
Maatregelen Armoedebestrijding
Schuldhulpverlening
Tegemoetkomingen
Onttrekking reserves
0
222
0
222
0
222
0
222
0
0
0
0
140
144
148
Maatregelen Armoedebestrijding
Schuldhulpverlening
Tegemoetkomingen
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222
222
0
-101.866
-4.499
-97.367
Saldo van baten en lasten
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 4.3 Armoedebestrijding
Programmaonderdeel 4.4 Participatie
164
Participatie
Baten
0
0
0
0
0
0
164
Participatie
Lasten
26.480
26.480
0
0
26.480
26.480
-26.480
0
-26.480
1.376
1.376
0
0
1.376
1.376
0
0
0
0
0
0
1.376
0
1.376
-25.104
0
-25.104
Saldo van baten en lasten
164
Participatie
Onttrekking reserves
164
Participatie
Dotatie reserves
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 4.4 Participatie
Programmaonderdeel 4.5 Educatie en inburgering
152
Educatie en inburgering
Baten
8.670
8.670
39
39
8.631
8.631
152
Educatie en inburgering
Lasten
24.138
24.138
1.970
1.970
22.169
22.169
-15.469
-1.931
-13.538
Saldo van baten en lasten
152
Educatie en inburgering
Onttrekking reserves
4.465
4.465
44
44
4.422
4.422
152
Educatie en inburgering
Dotatie reserves
8.300
8.300
0
0
8.300
8.300
-3.835
44
-3.879
-19.304
-1.887
-17.416
-354.518
-12.493
-342.026
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 4.5 Educatie en inburgering
Programma 4 Werk, inkomen en participatie
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit
Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs en voorschoolse educatie
212
216
220
224
228
232
236
240
Handhaving leerplicht
Leerlingenvervoer
Onderwijs - huisvesting
Organisatie onderwijs
Passend Onderwijs
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs / MBO
VVE, Kinderopvang en peuterspeelzalen
Baten
4.051
0
2.073
-319
0
0
0
60.425
66.229
0
0
0
-441
0
0
0
0
-441
4.051
0
2.073
122
0
0
0
60.425
66.671
212
216
220
224
228
232
236
240
Handhaving leerplicht
Leerlingenvervoer
Onderwijs - huisvesting
Organisatie onderwijs
Passend Onderwijs
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs / MBO
VVE, Kinderopvang en peuterspeelzalen
Lasten
14.623
4.638
124.684
17.448
1.524
28.018
18.597
74.425
283.957
0
0
0
2.471
0
0
0
0
2.471
14.623
4.638
124.684
14.977
1.524
28.018
18.597
74.425
281.486
-217.728
-2.913
-214.815
Saldo van baten en lasten
212
216
220
224
228
232
236
240
Handhaving leerplicht
Leerlingenvervoer
Onderwijs - huisvesting
Organisatie onderwijs
Passend Onderwijs
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs / MBO
VVE, Kinderopvang en peuterspeelzalen
Onttrekking reserves
0
0
8.100
619
0
1.187
643
100
10.648
0
0
0
619
0
0
0
0
619
0
0
8.100
0
0
1.187
643
100
10.029
212
216
220
224
228
232
236
240
Handhaving leerplicht
Leerlingenvervoer
Onderwijs - huisvesting
Organisatie onderwijs
Passend Onderwijs
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs / MBO
VVE, Kinderopvang en peuterspeelzalen
Dotatie reserves
549
0
400
0
0
0
0
0
949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
549
0
400
0
0
0
0
0
949
9.700
619
9.080
-208.029
-2.293
-205.735
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs en voorschoolse educatie
Programmaonderdeel 5.2 Kwetsbare huishoudens
208
Kwetsbare Huishoudens
Baten
0
0
0
0
0
0
208
Kwetsbare Huishoudens
Lasten
4.452
4.452
0
0
4.452
4.452
-4.452
0
-4.452
Saldo van baten en lasten
208
Kwetsbare Huishoudens
Onttrekking reserves
792
792
0
0
792
792
208
Kwetsbare Huishoudens
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
792
0
792
-3.660
0
-3.660
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 5.2 Kwetsbare huishoudens
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programmaonderdeel 5.3 Jeugd en jeugdzorg
192
193
196
200
201
225
229
Jeugdwelzijn
Algemene Jeugdvoorzieningen
Ouder- en kindteams & inzet jeugd in Samen Doen-teams
Stedelijke en regionale voorzieningen jeugdzorg
Individuele Jeugdhulpvoorzieningen
Digitaal platform jeugdzorg
Flexibel aanbod jeugdzorg
Baten
1.016
0
-111
0
0
0
0
905
877
0
0
0
0
0
0
877
139
0
-111
0
0
0
0
28
192
193
196
200
201
225
229
Jeugdwelzijn
Algemene Jeugdvoorzieningen
Ouder- en kindteams & inzet jeugd in Samen Doen-teams
Stedelijke en regionale voorzieningen jeugdzorg
Individuele Jeugdhulpvoorzieningen
Digitaal platform jeugdzorg
Flexibel aanbod jeugdzorg
Lasten
58.357
0
58.769
122.041
0
0
45.507
284.673
29.913
0
0
0
0
0
0
29.913
28.445
0
58.769
122.041
0
0
45.507
254.761
-283.769
-29.036
-254.733
Saldo van baten en lasten
192
193
196
200
201
225
229
Jeugdwelzijn
Algemene Jeugdvoorzieningen
Ouder- en kindteams & inzet jeugd in Samen Doen-teams
Stedelijke en regionale voorzieningen jeugdzorg
Individuele Jeugdhulpvoorzieningen
Digitaal platform jeugdzorg
Flexibel aanbod jeugdzorg
Onttrekking reserves
357
0
0
0
0
0
0
357
357
0
0
0
0
0
0
357
0
0
0
0
0
0
0
0
192
193
196
200
201
225
229
Jeugdwelzijn
Algemene Jeugdvoorzieningen
Ouder- en kindteams & inzet jeugd in Samen Doen-teams
Stedelijke en regionale voorzieningen jeugdzorg
Individuele Jeugdhulpvoorzieningen
Digitaal platform jeugdzorg
Flexibel aanbod jeugdzorg
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
357
357
0
-283.412
-28.679
-254.733
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 5.3 Jeugd en jeugdzorg
Programmaonderdeel 5.4 Diversiteit
230
Diversiteit en mensenrechten
Baten
0
0
0
0
0
0
230
Diversiteit en mensenrechten
Lasten
5.809
5.809
872
872
4.937
4.937
Saldo van baten en lasten
-5.809
-872
-4.937
230
Diversiteit en mensenrechten
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
230
Diversiteit en mensenrechten
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
Saldo van onttrekkingen en dotaties
0
0
0
Programmaonderdeel 5.4 Diversiteit
-5.809
-872
-4.937
-500.909
-31.844
-469.065
Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programma 6 Welzijn, zorg en sport
Programmaonderdeel 6.1 Gezondheidszorg
244
248
252
256
260
264
268
272
276
forensische artsen en medische advisering (FMA)
Gemeenschappelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
Gezondheidsbevordering
Infectieziektebestrijding
Jeugdgezondheidszorg
Milieu en Gezondheid
Onderzoek en Gezondheidsbevordering
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Overige activiteiten gezondheidszorg
Baten
3.118
3.126
0
36.564
29.875
3.428
2.684
14.704
4.586
98.086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.118
3.126
0
36.564
29.875
3.428
2.684
14.704
4.586
98.086
244
248
252
256
260
264
268
272
276
forensische artsen en medische advisering (FMA)
Gemeenschappelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
Gezondheidsbevordering
Infectieziektebestrijding
Jeugdgezondheidszorg
Milieu en Gezondheid
Onderzoek en Gezondheidsbevordering
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Overige activiteiten gezondheidszorg
Lasten
3.654
3.319
860
40.242
32.163
4.952
13.415
23.786
15.752
138.143
0
0
860
0
0
0
0
0
0
860
3.654
3.319
0
40.242
32.163
4.952
13.415
23.786
15.752
137.283
Saldo van baten en lasten
-40.056
-860
-39.197
244
248
252
256
260
264
268
272
276
forensische artsen en medische advisering (FMA)
Gemeenschappelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
Gezondheidsbevordering
Infectieziektebestrijding
Jeugdgezondheidszorg
Milieu en Gezondheid
Onderzoek en Gezondheidsbevordering
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Overige activiteiten gezondheidszorg
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
2.800
0
-176
2.624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.800
0
-176
2.624
244
248
252
256
260
264
268
272
276
forensische artsen en medische advisering (FMA)
Gemeenschappelijke Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
Gezondheidsbevordering
Infectieziektebestrijding
Jeugdgezondheidszorg
Milieu en Gezondheid
Onderzoek en Gezondheidsbevordering
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Overige activiteiten gezondheidszorg
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
160
0
524
684
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
0
524
684
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 6.1 Gezondheidszorg
1.940
0
1.940
-38.116
-860
-37.257
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programmaonderdeel 6.2 Maatschappelijke ondersteuning
280
284
288
292
296
300
304
308
312
Begeleiding
Hulp bij het Huishouden
Indicatiestellingen WMO
Maatschappelijke dienstverlening
Stelpost 3D WMO taken alle gemeenten
Uitvoering nieuwe Wmo verordening
Vervoersvoorzieningen
WMO Inspraak
Woonvoorzieningen
Baten
0
11.163
0
1.393
0
0
2.497
3.338
0
18.391
0
0
0
1.398
0
0
0
3.338
0
4.736
0
11.163
0
-5
0
0
2.497
0
0
13.655
280
284
288
292
296
300
304
308
312
Begeleiding
Hulp bij het Huishouden
Indicatiestellingen WMO
Maatschappelijke dienstverlening
Stelpost 3D WMO taken alle gemeenten
Uitvoering nieuwe Wmo verordening
Vervoersvoorzieningen
WMO Inspraak
Woonvoorzieningen
Lasten
614
50.679
3.277
47.724
0
78.232
40.666
11.469
8.729
241.389
0
0
0
3.439
0
0
0
11.469
13
14.921
614
50.679
3.277
44.284
0
78.232
40.666
0
8.716
226.468
-222.998
-10.185
-212.813
Saldo van baten en lasten
280
284
288
292
296
300
304
308
312
Begeleiding
Hulp bij het Huishouden
Indicatiestellingen WMO
Maatschappelijke dienstverlening
Stelpost 3D WMO taken alle gemeenten
Uitvoering nieuwe Wmo verordening
Vervoersvoorzieningen
WMO Inspraak
Woonvoorzieningen
Onttrekking reserves
0
1.600
0
175
0
0
0
857
0
2.632
0
0
0
175
0
0
0
857
0
1.032
0
1.600
0
0
0
0
0
0
0
1.600
280
284
288
292
296
300
304
308
312
Begeleiding
Hulp bij het Huishouden
Indicatiestellingen WMO
Maatschappelijke dienstverlening
Stelpost 3D WMO taken alle gemeenten
Uitvoering nieuwe Wmo verordening
Vervoersvoorzieningen
WMO Inspraak
Woonvoorzieningen
Dotatie reserves
0
1.713
0
0
0
0
0
0
0
1.713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.713
0
0
0
0
0
0
0
1.713
919
1.032
-113
-222.079
-9.153
-212.926
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 6.2 Maatschappelijke ondersteuning
Programmaonderdeel 6.3 Maatschappelijke opvang
316
320
324
328
Begeleiding en Zorg voor Dak- en Thuislozen
Crisishulp
Opvang Specifieke Doelgroepen
Stelpost 3D WMO taken centrum gemeenten
Baten
9.658
1.588
474
0
11.720
0
0
0
0
0
9.658
1.588
474
0
11.720
316
320
324
328
Begeleiding en Zorg voor Dak- en Thuislozen
Crisishulp
Opvang Specifieke Doelgroepen
Stelpost 3D WMO taken centrum gemeenten
Lasten
187.088
2.336
16.634
0
206.058
0
0
0
0
0
187.088
2.336
16.634
0
206.058
-194.338
0
-194.338
Saldo van baten en lasten
316
320
324
328
Begeleiding en Zorg voor Dak- en Thuislozen
Crisishulp
Opvang Specifieke Doelgroepen
Stelpost 3D WMO taken centrum gemeenten
Onttrekking reserves
2.555
0
0
0
2.555
0
0
0
0
0
2.555
0
0
0
2.555
316
320
324
328
Begeleiding en Zorg voor Dak- en Thuislozen
Crisishulp
Opvang Specifieke Doelgroepen
Stelpost 3D WMO taken centrum gemeenten
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.555
0
2.555
-191.783
0
-191.783
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 6.3 Maatschappelijke opvang
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programmaonderdeel 6.4 Welzijn
336
340
344
348
Overlast
Sociale redzaamheid en zelfstandige huishouding
Sociale samenhang en actief burgerschap
Vrijwilligerswerk en Mantelzorg
Baten
0
0
317
0
317
0
0
317
0
317
0
0
0
0
0
336
340
344
348
Overlast
Sociale redzaamheid en zelfstandige huishouding
Sociale samenhang en actief burgerschap
Vrijwilligerswerk en Mantelzorg
Lasten
2.599
2.203
33.192
7.963
45.957
2.599
2.203
33.192
7.963
45.957
0
0
0
0
0
-45.640
-45.640
0
Saldo van baten en lasten
336
340
344
348
Overlast
Sociale redzaamheid en zelfstandige huishouding
Sociale samenhang en actief burgerschap
Vrijwilligerswerk en Mantelzorg
Onttrekking reserves
0
0
3.129
0
3.129
0
0
3.129
0
3.129
0
0
0
0
0
336
340
344
348
Overlast
Sociale redzaamheid en zelfstandige huishouding
Sociale samenhang en actief burgerschap
Vrijwilligerswerk en Mantelzorg
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
3.129
0
-42.510
-42.510
0
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 6.4 Welzijn
Programmaonderdeel 6.5 Sport
349
350
351
Sport Beleid en advies
Sportaccommodaties
Sportactiviteiten
Baten
0
11.969
2.446
14.415
0
10.694
247
10.941
0
1.275
2.199
3.474
349
350
351
Sport Beleid en advies
Sportaccommodaties
Sportactiviteiten
Lasten
893
77.580
30.357
108.830
0
45.533
9.298
54.830
893
32.048
21.060
54.000
Saldo van baten en lasten
-94.415
-43.889
-50.526
349
350
351
Sport Beleid en advies
Sportaccommodaties
Sportactiviteiten
Onttrekking reserves
0
11.486
2.571
14.057
0
641
354
995
0
10.845
2.218
13.062
349
350
351
Sport Beleid en advies
Sportaccommodaties
Sportactiviteiten
Dotatie reserves
0
7.905
821
8.726
0
165
821
986
0
7.741
0
7.741
Saldo van onttrekkingen en dotaties
5.331
9
5.322
-89.084
-43.880
-45.204
-583.574
-96.403
-487.171
Programmaonderdeel 6.5 Sport
Programma 6 Welzijn, zorg en sport
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programma 7 Economie en cultuur
Programmaonderdeel 7.1 Kunst en cultuur
352
356
360
364
Bibliotheek
Kunstenplan
Lokale media
Overige cultuur
Baten
0
611
0
733
1.344
0
0
0
698
698
0
611
0
35
645
352
356
360
364
Bibliotheek
Kunstenplan
Lokale media
Overige cultuur
Lasten
26.961
105.324
3.779
25.813
161.877
65
0
0
16.025
16.090
26.896
105.324
3.779
9.788
145.787
-160.533
-15.392
-145.142
0
1.222
0
195
1.417
0
0
0
195
195
0
1.222
0
0
1.222
Saldo van baten en lasten
352
356
360
364
Bibliotheek
Kunstenplan
Lokale media
Overige cultuur
Onttrekking reserves
352
356
360
364
Bibliotheek
Kunstenplan
Lokale media
Overige cultuur
Dotatie reserves
0
673
0
0
673
0
0
0
0
0
0
673
0
0
673
Saldo van onttrekkingen en dotaties
744
195
549
-159.790
-15.197
-144.593
Programmaonderdeel 7.1 Kunst en cultuur
Programmaonderdeel 7.2 Erfgoed
368
380
384
Bureau Werelderfgoed
Instandhouding monumenten
Voorlichting, kennisoverdracht Erfgoed
Baten
0
279
0
279
0
0
0
0
0
279
0
279
368
380
384
Bureau Werelderfgoed
Instandhouding monumenten
Voorlichting, kennisoverdracht Erfgoed
Lasten
0
5.733
592
6.325
0
0
592
592
0
5.733
0
5.733
-6.046
-592
-5.453
Saldo van baten en lasten
368
380
384
Bureau Werelderfgoed
Instandhouding monumenten
Voorlichting, kennisoverdracht Erfgoed
Onttrekking reserves
0
525
0
525
0
0
0
0
0
525
0
525
368
380
384
Bureau Werelderfgoed
Instandhouding monumenten
Voorlichting, kennisoverdracht Erfgoed
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 7.2 Erfgoed
525
0
525
-5.521
-592
-4.928
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programmaonderdeel 7.3 Economie
370
372
374
376
Acquisitie en Citymarketing
Markten en straathandel
Strategie en Ontwikkeling Economie
Verbeteren ondernemersklimaat
Baten
3.327
5.368
8.585
2.090
19.370
707
5.368
0
1.194
7.269
2.620
0
8.585
896
12.101
370
372
374
376
Acquisitie en Citymarketing
Markten en straathandel
Strategie en Ontwikkeling Economie
Verbeteren ondernemersklimaat
Lasten
17.181
7.896
33.553
15.896
74.526
2.294
7.896
0
6.972
17.162
14.887
0
33.553
8.924
57.364
-55.157
-9.893
-45.263
Saldo van baten en lasten
370
372
374
376
Acquisitie en Citymarketing
Markten en straathandel
Strategie en Ontwikkeling Economie
Verbeteren ondernemersklimaat
Onttrekking reserves
1.504
100
14.745
561
16.910
0
100
0
561
661
1.504
0
14.745
0
16.249
370
372
374
376
Acquisitie en Citymarketing
Markten en straathandel
Strategie en Ontwikkeling Economie
Verbeteren ondernemersklimaat
Dotatie reserves
586
0
2.000
0
2.586
0
0
0
0
0
586
0
2.000
0
2.586
Saldo van onttrekkingen en dotaties
14.324
661
13.663
Programmaonderdeel 7.3 Economie
-40.832
-9.232
-31.600
-206.143
-25.022
-181.121
Programma 7 Economie en cultuur
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programma 8 Duurzaamheid en water
Programmaonderdeel 8.1 Duurzaamheid
412
416
420
Handhaving milieu
Luchtkwaliteit
Duurzaamheidsactiviteiten
Baten
2.858
16.677
437
19.973
170
0
362
532
2.688
16.677
75
19.441
412
416
420
Handhaving milieu
Luchtkwaliteit
Duurzaamheidsactiviteiten
Lasten
13.150
17.175
13.357
43.683
2.240
0
3.767
6.007
10.910
17.175
9.590
37.676
-23.710
-5.475
-18.235
412
416
420
Handhaving milieu
Luchtkwaliteit
Duurzaamheidsactiviteiten
Onttrekking reserves
0
0
6.283
6.283
0
0
2.464
2.464
0
0
3.819
3.819
412
416
420
Handhaving milieu
Luchtkwaliteit
Duurzaamheidsactiviteiten
Dotatie reserves
0
0
360
360
0
0
285
285
0
0
75
75
5.923
2.179
3.744
-17.787
-3.296
-14.491
Saldo van baten en lasten
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 8.1 Duurzaamheid
Programmaonderdeel 8.2 Afval
400
404
408
Afvalverwerking
Contractanten-afvalinzameling
Vuilinzameling reinigingsrecht
Baten
0
10.840
94.718
105.558
0
10.840
94.718
105.558
0
0
0
0
400
404
408
Afvalverwerking
Contractanten-afvalinzameling
Vuilinzameling reinigingsrecht
Lasten
312
9.824
114.855
124.991
312
9.824
114.180
124.316
0
0
675
675
Saldo van baten en lasten
-19.433
-18.758
-675
400
404
408
Afvalverwerking
Contractanten-afvalinzameling
Vuilinzameling reinigingsrecht
Onttrekking reserves
0
139
903
1.043
0
139
228
368
0
0
675
675
400
404
408
Afvalverwerking
Contractanten-afvalinzameling
Vuilinzameling reinigingsrecht
Dotatie reserves
0
149
6.800
6.949
0
149
0
149
0
0
6.800
6.800
-5.906
219
-6.125
-25.340
-18.540
-6.800
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 8.2 Afval
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programmaonderdeel 8.3 Water
424
428
432
436
Drinkwater
Oppervlaktewater- en vaarwegbeheer
Rioleringstaken
Vergunningen en handhaving binnenwater
Baten
114.585
1.203
71.799
3.105
190.692
0
300
0
27
327
114.585
903
71.799
3.078
190.365
424
428
432
436
Drinkwater
Oppervlaktewater- en vaarwegbeheer
Rioleringstaken
Vergunningen en handhaving binnenwater
Lasten
112.674
29.547
68.895
1.380
212.496
0
2.748
0
1.380
4.128
112.674
26.799
68.895
0
208.368
Saldo van baten en lasten
-21.804
-3.801
-18.003
424
428
432
436
Drinkwater
Oppervlaktewater- en vaarwegbeheer
Rioleringstaken
Vergunningen en handhaving binnenwater
Onttrekking reserves
0
2.545
0
0
2.545
0
50
0
0
50
0
2.495
0
0
2.495
424
428
432
436
Drinkwater
Oppervlaktewater- en vaarwegbeheer
Rioleringstaken
Vergunningen en handhaving binnenwater
Dotatie reserves
3.812
0
0
0
3.812
0
0
0
0
0
3.812
0
0
0
3.812
Saldo van onttrekkingen en dotaties
-1.267
50
-1.317
-23.071
-3.751
-19.320
-66.197
-25.587
-40.611
Programmaonderdeel 8.3 Water
Programma 8 Duurzaamheid en water
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen
Programmaonderdeel 9.1 Gemeentelijk vastgoed
456
Vastgoed
Baten
96.860
96.860
0
0
96.860
96.860
456
Vastgoed
Lasten
74.989
74.989
777
777
74.212
74.212
Saldo van baten en lasten
21.871
-777
22.648
8.344
8.344
0
0
8.344
8.344
290
290
0
0
290
290
8.054
0
8.054
29.925
-777
30.702
456
Vastgoed
Onttrekking reserves
456
Vastgoed
Dotatie reserves
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 9.1 Gemeentelijk vastgoed
Programmaonderdeel 9.2 Ruimtelijke ordening en bouwtoezicht
488
492
496
500
Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed
Stedenbouwkundige plannen
Structuurvisie en stedelijke beleidskaders
WABO vergunningen en bouwtoezicht
Baten
1.574
24.433
0
31.252
57.258
0
0
0
22.934
22.934
1.574
24.433
0
8.318
34.325
488
492
496
500
Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed
Stedenbouwkundige plannen
Structuurvisie en stedelijke beleidskaders
WABO vergunningen en bouwtoezicht
Lasten
1.895
29.407
19.617
51.345
102.265
65
4.974
0
43.018
48.058
1.830
24.433
19.617
8.327
54.207
Saldo van baten en lasten
-45.006
-25.124
-19.882
488
492
496
500
Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed
Stedenbouwkundige plannen
Structuurvisie en stedelijke beleidskaders
WABO vergunningen en bouwtoezicht
Onttrekking reserves
25
2.506
3.114
0
5.645
25
2.506
0
0
2.531
0
0
3.114
0
3.114
488
492
496
500
Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed
Stedenbouwkundige plannen
Structuurvisie en stedelijke beleidskaders
WABO vergunningen en bouwtoezicht
Dotatie reserves
0
0
3.114
0
3.114
0
0
0
0
0
0
0
3.114
0
3.114
Saldo van onttrekkingen en dotaties
2.531
2.531
0
-42.475
-22.593
-19.882
Programmaonderdeel 9.2 Ruimtelijke ordening en bouwtoezicht
Programmaonderdeel 9.3 Wonen en stedelijke vernieuwing
504
508
512
Stedelijke Vernieuwing
Uitvoering Huisvestingswet
Wonen
Baten
24.367
3.348
8.735
36.450
9.865
1.006
171
11.042
14.502
2.342
8.565
25.408
504
508
512
Stedelijke Vernieuwing
Uitvoering Huisvestingswet
Wonen
Lasten
49.012
8.768
33.161
90.941
24.914
1.564
11.661
38.139
24.097
7.204
21.500
52.802
-54.491
-27.098
-27.393
504
508
512
Stedelijke Vernieuwing
Uitvoering Huisvestingswet
Wonen
Onttrekking reserves
40.565
0
470
41.035
18.390
0
270
18.660
22.174
0
200
22.374
504
508
512
Stedelijke Vernieuwing
Uitvoering Huisvestingswet
Wonen
Dotatie reserves
16.000
0
175
16.175
3.300
0
0
3.300
12.700
0
175
12.875
Saldo van onttrekkingen en dotaties
24.860
15.360
9.499
-29.631
-11.737
-17.894
Saldo van baten en lasten
Programmaonderdeel 9.3 Wonen en stedelijke vernieuwing
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programmaonderdeel 9.4 Grond en ontwikkeling
460
464
468
472
476
480
Beheer Vereveningsfonds
Bodemsanering en nazorg
Grondexploitatie
Grondprijsbeleid en advisering
Tijdelijke en permanente transformaties
Woningbouw
Baten
0
3.246
439.320
0
0
800
443.366
0
107
12.463
0
0
0
12.570
0
3.139
426.857
0
0
800
430.795
460
464
468
472
476
480
Beheer Vereveningsfonds
Bodemsanering en nazorg
Grondexploitatie
Grondprijsbeleid en advisering
Tijdelijke en permanente transformaties
Woningbouw
Lasten
-391
9.812
419.689
0
1.000
10.572
440.682
0
107
14.489
0
0
0
14.596
-391
9.705
405.199
0
1.000
10.572
426.085
2.684
-2.026
4.710
Saldo van baten en lasten
460
464
468
472
476
480
Beheer Vereveningsfonds
Bodemsanering en nazorg
Grondexploitatie
Grondprijsbeleid en advisering
Tijdelijke en permanente transformaties
Woningbouw
Onttrekking reserves
0
68.896
92.408
0
0
17.213
178.517
0
0
500
0
0
0
500
0
68.896
91.908
0
0
17.213
178.017
460
464
468
472
476
480
Beheer Vereveningsfonds
Bodemsanering en nazorg
Grondexploitatie
Grondprijsbeleid en advisering
Tijdelijke en permanente transformaties
Woningbouw
Dotatie reserves
0
87.046
92.192
0
0
2.473
181.711
0
0
500
0
0
0
500
0
87.046
91.692
0
0
2.473
181.211
-3.194
0
-3.194
-510
-2.026
1.516
-42.692
-37.134
-5.558
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 9.4 Grond en ontwikkeling
Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programma 10 Bestuur en ondersteuning
Programmaonderdeel 10.1 Bestuur
516
520
524
Bestuurscommissies
College
Raad
Baten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
516
520
524
Bestuurscommissies
College
Raad
Lasten
427
2.078
4.753
7.257
-1.014
0
0
-1.014
1.441
2.078
4.753
8.272
-7.257
1.014
-8.272
516
520
524
Bestuurscommissies
College
Raad
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
516
520
524
Bestuurscommissies
College
Raad
Dotatie reserves
103
0
0
103
103
0
0
103
0
0
0
0
-103
-103
0
-7.360
911
-8.272
Saldo van baten en lasten
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 10.1 Bestuur
Programmaonderdeel 10.2 Bestuursondersteuning
528
532
536
Bestuursondersteuning bestuurscommissies
Bestuursondersteuning college
Buurtgerichte aanpak
Baten
70
289
400
759
70
0
400
470
0
289
0
289
528
532
536
Bestuursondersteuning bestuurscommissies
Bestuursondersteuning college
Buurtgerichte aanpak
Lasten
10.775
58.315
14.591
83.681
10.775
0
14.591
25.366
0
58.315
0
58.315
-82.922
-24.896
-58.026
528
532
536
Bestuursondersteuning bestuurscommissies
Bestuursondersteuning college
Buurtgerichte aanpak
Onttrekking reserves
1.174
0
8.866
10.040
1.174
0
8.866
10.040
0
0
0
0
528
532
536
Bestuursondersteuning bestuurscommissies
Bestuursondersteuning college
Buurtgerichte aanpak
Dotatie reserves
515
0
0
515
515
0
0
515
0
0
0
0
9.525
9.525
0
-73.397
-15.371
-58.026
Saldo van baten en lasten
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 10.2 Bestuursondersteuning
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programmaonderdeel 10.3 Griffie, rekenkamer, ombudsman en ACAM
540
544
548
552
ACAM
Griffie
Ombudsman
Rekenkamer
Baten
0
0
1.412
1.249
2.660
0
0
0
0
0
0
0
1.412
1.249
2.660
540
544
548
552
ACAM
Griffie
Ombudsman
Rekenkamer
Lasten
3.825
1.856
3.471
3.081
12.233
0
62
0
0
62
3.825
1.794
3.471
3.081
12.172
Saldo van baten en lasten
-9.573
-62
-9.511
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
0
0
52
0
0
0
0
0
0
52
0
0
52
-52
0
-52
-9.625
-62
-9.563
-90.382
-14.521
-75.861
540
544
548
552
ACAM
Griffie
Ombudsman
Rekenkamer
Onttrekking reserves
540
544
548
552
ACAM
Griffie
Ombudsman
Rekenkamer
Dotatie reserves
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel 10.3 Griffie, rekenkamer, ombudsman en ACAM
Programma 10 Bestuur en ondersteuning
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programma B Bedrijfsvoering
Programmaonderdeel B.1 Programmaonderdeel bedrijfsvoering
556
Product Bedrijfsvoering
Baten
0
0
0
0
0
0
556
Product Bedrijfsvoering
Lasten
0
0
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten
0
0
0
556
Product Bedrijfsvoering
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
556
Product Bedrijfsvoering
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
Saldo van onttrekkingen en dotaties
0
0
0
Programmaonderdeel B.1 Programmaonderdeel bedrijfsvoering
0
0
0
Programma B Bedrijfsvoering
0
0
0
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programma A Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Programmaonderdeel A.1 Erfpacht
572
Uitvoering erfpachtbeleid
Baten
276.372
276.372
0
0
276.372
276.372
572
Uitvoering erfpachtbeleid
Lasten
104.728
104.728
0
0
104.728
104.728
Saldo van baten en lasten
171.645
0
171.645
572
Uitvoering erfpachtbeleid
Onttrekking reserves
7.000
7.000
0
0
7.000
7.000
572
Uitvoering erfpachtbeleid
Dotatie reserves
144.167
144.167
0
0
144.167
144.167
-137.167
0
-137.167
34.478
0
34.478
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel A.1 Erfpacht
Programmaonderdeel A.2 Gemeentefonds
580
Algemene Uitkering
Baten
1.978.423
1.978.423
0
0
1.978.423
1.978.423
580
Algemene Uitkering
Lasten
0
0
0
0
0
0
1.978.423
0
1.978.423
580
Algemene Uitkering
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
580
Algemene Uitkering
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel A.2 Gemeentefonds
0
0
0
1.978.423
0
1.978.423
Programmaonderdeel A.3 Financiering
576
Financieringsfunctie
Baten
-4.932
-4.932
0
0
-4.932
-4.932
576
Financieringsfunctie
Lasten
-114.265
-114.265
0
0
-114.265
-114.265
Saldo van baten en lasten
109.333
0
109.333
576
Financieringsfunctie
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
576
Financieringsfunctie
Dotatie reserves
66.000
66.000
0
0
66.000
66.000
-66.000
0
-66.000
43.333
0
43.333
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel A.3 Financiering
Programmaonderdeel A.4 Algemene reserve
560
Algemene reserve
Baten
0
0
0
0
0
0
560
Algemene reserve
Lasten
0
0
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten
0
0
0
560
Algemene reserve
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
560
Algemene reserve
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
Saldo van onttrekkingen en dotaties
0
0
0
Programmaonderdeel A.4 Algemene reserve
0
0
0
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programmaonderdeel A.5 Dividenden deelnemingen
564
Deelnemingen beheer
Baten
108.947
108.947
0
0
108.947
108.947
564
Deelnemingen beheer
Lasten
23.637
23.637
0
0
23.637
23.637
Saldo van baten en lasten
85.311
0
85.311
564
Deelnemingen beheer
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
564
Deelnemingen beheer
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
Saldo van onttrekkingen en dotaties
0
0
0
85.311
0
85.311
Programmaonderdeel A.5 Dividenden deelnemingen
Programmaonderdeel A.6 Lokale heffingen
588
592
Overige heffingen
OZB
Baten
90.309
163.765
254.075
8
0
8
90.302
163.765
254.067
588
592
Overige heffingen
OZB
Lasten
19.498
16.887
36.384
0
0
0
19.498
16.887
36.384
217.690
8
217.683
Saldo van baten en lasten
588
592
Overige heffingen
OZB
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
588
592
Overige heffingen
OZB
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo van onttrekkingen en dotaties
0
0
0
217.690
8
217.683
Programmaonderdeel A.6 Lokale heffingen
Programmaonderdeel A.7 Onvoorzien
596
Onvoorzien
Baten
0
0
0
0
0
0
596
Onvoorzien
Lasten
2.000
2.000
0
0
2.000
2.000
-2.000
0
-2.000
Saldo van baten en lasten
596
Onvoorzien
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
596
Onvoorzien
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
Saldo van onttrekkingen en dotaties
0
0
0
-2.000
0
-2.000
Programmaonderdeel A.7 Onvoorzien
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programmaonderdeel A.8 Overige eigen middelen
600
604
607
608
Fondsbeheer AIF
Nader in te vullen na opschoning
Centrale budgetten
Stadsdeelmiddelen (uitfaseren)
Baten
33
192.124
0
-49
192.108
0
1.680
0
0
1.680
33
190.444
0
-49
190.427
600
604
607
608
Fondsbeheer AIF
Nader in te vullen na opschoning
Centrale budgetten
Stadsdeelmiddelen (uitfaseren)
Lasten
603
90.973
0
44
91.620
0
18.747
0
0
18.747
603
72.226
0
44
72.873
Saldo van baten en lasten
100.488
-17.067
117.554
600
604
607
608
Fondsbeheer AIF
Nader in te vullen na opschoning
Centrale budgetten
Stadsdeelmiddelen (uitfaseren)
Onttrekking reserves
603
108.022
0
0
108.625
0
3.245
0
0
3.245
603
104.777
0
0
105.380
600
604
607
608
Fondsbeheer AIF
Nader in te vullen na opschoning
Centrale budgetten
Stadsdeelmiddelen (uitfaseren)
Dotatie reserves
0
107.089
0
0
107.089
0
7.889
0
0
7.889
0
99.200
0
0
99.200
1.536
-4.644
6.180
102.023
-21.711
123.734
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel A.8 Overige eigen middelen
Programmaonderdeel A.10 Overdeeld
912
Product Onverdeeld
Baten
0
0
0
0
0
0
912
Product Onverdeeld
Lasten
146.502
146.502
0
0
146.502
146.502
-146.502
0
-146.502
47.781
47.781
0
0
47.781
47.781
202
202
0
0
202
202
47.578
0
47.578
-98.924
0
-98.924
2.360.334
-21.703
2.382.037
Saldo van baten en lasten
912
Product Onverdeeld
Onttrekking reserves
912
Product Onverdeeld
Dotatie reserves
Saldo van onttrekkingen en dotaties
Programmaonderdeel A.10 Overdeeld
Programma A Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Productenraming
(bedragen x € 1.000)
Totaal
begroting
2016
Begroting
2016
bestuurscommissies
Begroting
2016
stedelijk
Programma O Overhead
Programmaonderdeel O.1 Programmaonderdeel overhead
999
Product Overhead
Baten
0
0
0
0
0
0
999
Product Overhead
Lasten
0
0
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten
0
0
0
999
Product Overhead
Onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
999
Product Overhead
Dotatie reserves
0
0
0
0
0
0
Saldo van onttrekkingen en dotaties
0
0
0
Programmaonderdeel O.1 Programmaonderdeel overhead
0
0
0
Programma O Overhead
0
0
0
Resultaat
0
-450.324
450.324