Transcript Bijlage 1 - Repository

Bijlage 1
Programmabegroting per programmaonderdeel
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2016
Stand VJN
Mutatie
Begroting
2016
Bijgesteld
44.532
84.058
-39.526
1.295
1.036
259
45.827
85.094
-39.268
628
0
628
0
0
0
628
0
628
-38.899
259
-38.640
6.443
35.794
-29.351
-85
-4.300
4.216
6.359
31.494
-25.135
793
85
709
-793
-85
-709
0
0
0
-28.643
3.507
-25.135
7.481
7.781
-300
0
126
-126
7.481
7.907
-426
231
153
78
0
0
0
231
153
78
-222
-126
-348
-67.763
3.640
-64.123
Programma 1 Dienstverlening en informatie
Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening
Programmaonderdeel 1.2 Informatie
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 1.2 Informatie
Programmaonderdeel 1.3 Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Dotaties reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 1.3 Gebiedsgericht werken
Programma 1 Dienstverlening en informatie
Programmabegroting per programmaonderdeel
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2016
Stand VJN
Mutatie
Begroting
2016
Bijgesteld
300
77.832
-77.532
0
1.480
-1.480
300
79.312
-79.012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-77.532
-1.480
-79.012
9.253
29.632
-20.379
0
-3.629
3.629
9.253
26.003
-16.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.379
3.629
-16.750
4.191
35.092
-30.901
0
-2.372
2.372
4.191
32.720
-28.529
2.389
0
2.389
0
0
0
2.389
0
2.389
-28.512
2.372
-26.140
3.878
30.295
-26.418
819
1.522
-703
4.696
31.817
-27.121
1.351
0
1.351
292
0
292
1.643
0
1.643
Programmaonderdeel 2.4 Gebiedsgericht werken
-25.067
-412
-25.479
Programma 2 Openbare orde en veiligheid
-151.489
4.109
-147.381
Programma 2 Openbare orde en veiligheid
Programmaonderdeel 2.1 Brandweer en crisisbeheersing
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 2.1 Brandweer en crisisbeheersing
Programmaonderdeel 2.2 OOV-vergunningen, toezicht en handhaving
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 2.2 OOV-vergunningen, toezicht en handhaving
Programmaonderdeel 2.3 Veiligheid
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 2.3 Veiligheid
Programmaonderdeel 2.4 Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Dotaties reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmabegroting per programmaonderdeel
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2016
Stand VJN
Mutatie
Begroting
2016
Bijgesteld
80.125
271.255
-191.130
-697
-48.882
48.185
79.428
222.373
-142.944
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
151.051
0
151.051
-45.505
0
-45.505
105.545
0
105.545
Programmaonderdeel 3.1 Openbaar vervoer
-40.079
2.680
-37.399
284.167
283.706
462
87.614
154.903
-67.288
371.782
438.609
-66.827
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
79.209
61.909
17.299
93.027
37.243
55.783
172.236
99.153
73.083
Programmaonderdeel 3.2 Parkeren
17.761
-11.505
6.256
633
67.487
-66.853
14.300
-21.904
36.204
14.933
45.582
-30.649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-66.853
36.204
-30.649
1.514
68.113
-66.599
0
-9.358
9.358
1.514
58.754
-57.240
10.170
902
9.268
0
12.413
-12.413
10.170
13.315
-3.145
-57.331
-3.055
-60.386
1.553
30.337
-28.784
5.000
65
4.935
6.553
30.403
-23.850
1.402
0
1.402
0
0
0
1.402
0
1.402
-27.382
4.935
-22.447
189.110
358.400
-169.290
-57.270
-13.745
-43.526
131.840
344.655
-212.815
111.125
96.521
14.605
-39.890
-78.310
38.420
71.235
18.211
53.025
Programmaonderdeel 3.6 Gebiedsgericht werken
-154.685
-5.106
-159.791
Programma 3 Verkeer en openbare ruimte
-328.569
24.154
-304.415
Programma 3 Verkeer en openbare ruimte
Programmaonderdeel 3.1 Openbaar vervoer
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Programmaonderdeel 3.2 Parkeren
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Programmaonderdeel 3.3 Verkeersmaatregelen en openbare ruimte
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 3.3 Verkeersmaatregelen en openbare ruimte
Programmaonderdeel 3.4 Wegen, straten en pleinen
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 3.4 Wegen, straten en pleinen
Programmaonderdeel 3.5 Groen en recreatie
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 3.5 Groen en recreatie
Programmaonderdeel 3.6 Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Dotaties reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmabegroting per programmaonderdeel
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2016
Stand VJN
Mutatie
Begroting
2016
Bijgesteld
10.246
182.452
-172.206
4.362
327
4.036
14.608
182.778
-168.170
20.399
2.901
17.498
68
2.499
-2.431
20.467
5.400
15.067
-154.707
1.604
-153.103
581.300
650.055
-68.755
0
0
0
581.300
650.055
-68.755
23.700
3.981
19.719
0
0
0
23.700
3.981
19.719
-49.036
0
-49.036
7.238
104.638
-97.400
-5.204
-5.237
33
2.034
99.401
-97.367
68
0
68
-68
0
-68
0
0
0
-97.332
-35
-97.367
0
34.235
-34.235
0
-7.755
7.755
0
26.480
-26.480
1.376
0
1.376
0
0
0
1.376
0
1.376
-32.859
7.755
-25.104
8.966
21.128
-12.162
-335
1.041
-1.376
8.631
22.169
-13.538
4.422
8.300
-3.879
0
0
0
4.422
8.300
-3.879
-16.041
-1.376
-17.416
143
13.395
-13.251
-104
-477
372
39
12.918
-12.879
354
0
354
33
0
33
386
0
386
-12.898
405
-12.493
-362.873
8.354
-354.518
Programma 4 Werk, inkomen en participatie
Programmaonderdeel 4.1 Werk
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 4.1 Werk
Programmaonderdeel 4.2 Inkomen
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 4.2 Inkomen
Programmaonderdeel 4.3 Armoedebestrijding
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 4.3 Armoedebestrijding
Programmaonderdeel 4.4 Participatie
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 4.4 Participatie
Programmaonderdeel 4.5 Educatie en inburgering
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 4.5 Educatie en inburgering
Programmaonderdeel 4.6 Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Dotaties reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 4.6 Gebiedsgericht werken
Programma 4 Werk, inkomen en participatie
Programmabegroting per programmaonderdeel
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2016
Stand VJN
Mutatie
Begroting
2016
Bijgesteld
66.371
278.665
-212.295
300
-4.379
4.679
66.671
274.286
-207.615
5.767
949
4.818
4.262
0
4.262
10.029
949
9.080
-207.477
8.942
-198.535
0
4.422
-4.422
0
30
-30
0
4.452
-4.452
792
0
792
0
0
0
792
0
792
-3.630
-30
-3.660
28
254.758
-254.730
0
3
-3
28
254.761
-254.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-254.730
-3
-254.733
0
5.301
-5.301
0
-363
363
0
4.937
-4.937
373
0
373
-373
0
-373
0
0
0
-4.928
-10
-4.937
-398
32.095
-32.494
834
1.161
-327
435
33.256
-32.821
458
0
458
519
0
519
976
0
976
-32.036
192
-31.844
-502.800
9.091
-493.709
Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit
Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs en voorschoolse educatie
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs en voorschoolse educatie
Programmaonderdeel 5.2 Kwetsbare huishoudens
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 5.2 Kwetsbare huishoudens
Programmaonderdeel 5.3 Jeugd en jeugdzorg
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 5.3 Jeugd en jeugdzorg
Programmaonderdeel 5.4 Diversiteit
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 5.4 Diversiteit
Programmaonderdeel 5.5 Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Dotaties reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 5.5 Gebiedsgericht werken
Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit
Programmabegroting per programmaonderdeel
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2016
Stand VJN
Mutatie
Begroting
2016
Bijgesteld
98.086
136.045
-37.958
0
1.238
-1.238
98.086
137.283
-39.197
2.624
624
2.000
0
60
-60
2.624
684
1.940
-35.958
-1.298
-37.257
13.236
226.949
-213.714
419
-481
901
13.655
226.468
-212.813
1.600
1.713
-113
0
0
0
1.600
1.713
-113
-213.827
901
-212.926
11.720
206.042
-194.322
0
17
-17
11.720
206.058
-194.338
2.639
0
2.639
-84
0
-84
2.555
0
2.555
-191.683
-101
-191.783
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Programmaonderdeel 6.4 Welzijn
0
0
0
3.474
39.193
-35.719
0
14.807
-14.807
3.474
54.000
-50.526
13.062
7.741
5.322
0
0
0
13.062
7.741
5.322
-30.397
-14.807
-45.204
14.396
117.341
-102.944
1.598
-773
2.371
15.994
116.567
-100.574
3.917
761
3.156
1.239
225
1.015
5.156
986
4.171
-99.788
3.385
-96.403
-571.653
-11.920
-583.574
Programma 6 Welzijn, zorg en sport
Programmaonderdeel 6.1 Gezondheidszorg
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 6.1 Gezondheidszorg
Programmaonderdeel 6.2 Maatschappelijke ondersteuning
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 6.2 Maatschappelijke ondersteuning
Programmaonderdeel 6.3 Maatschappelijke opvang
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 6.3 Maatschappelijke opvang
Programmaonderdeel 6.4 Welzijn
Programmaonderdeel 6.5 Sport
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 6.5 Sport
Programmaonderdeel 6.6 Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Dotaties reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 6.6 Gebiedsgericht werken
Programma 6 Welzijn, zorg en sport
Programmabegroting per programmaonderdeel
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2016
Stand VJN
Mutatie
Begroting
2016
Bijgesteld
1.745
147.158
-145.413
-1.100
-1.371
271
645
145.787
-145.142
1.654
673
981
-432
0
-432
1.222
673
549
-144.432
-161
-144.593
279
5.789
-5.510
0
-56
56
279
5.733
-5.453
525
0
525
0
0
0
525
0
525
-4.985
56
-4.928
12.191
53.963
-41.772
-90
3.401
-3.491
12.101
57.364
-45.263
13.474
586
12.888
2.775
2.000
775
16.249
2.586
13.663
-28.884
-2.716
-31.600
7.936
33.636
-25.700
31
209
-178
7.967
33.844
-25.877
717
0
717
139
0
139
856
0
856
-24.983
-39
-25.022
-203.284
-2.859
-206.143
Programma 7 Economie en cultuur
Programmaonderdeel 7.1 Kunst en cultuur
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 7.1 Kunst en cultuur
Programmaonderdeel 7.2 Erfgoed
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 7.2 Erfgoed
Programmaonderdeel 7.3 Economie
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 7.3 Economie
Programmaonderdeel 7.4 Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Dotaties reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 7.4 Gebiedsgericht werken
Programma 7 Economie en cultuur
Programmabegroting per programmaonderdeel
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2016
Stand VJN
Mutatie
Begroting
2016
Bijgesteld
4.741
35.424
-30.683
14.700
2.252
12.448
19.441
37.676
-18.235
18.019
75
17.944
-14.200
0
-14.200
3.819
75
3.744
-12.738
-1.752
-14.491
0
675
-675
0
0
0
0
675
-675
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
675
5.100
-4.425
0
1.700
-1.700
675
6.800
-6.125
Programmaonderdeel 8.2 Afval
-5.100
-1.700
-6.800
190.365
206.685
-16.320
0
1.683
-1.683
190.365
208.368
-18.003
0
3.812
-3.812
2.495
0
2.495
2.495
3.812
-1.317
-20.132
812
-19.320
108.593
139.732
-31.140
-2.176
-5.282
3.106
106.416
134.451
-28.034
1.880
434
1.447
1.001
0
1.001
2.881
434
2.448
Programmaonderdeel 8.4 Gebiedsgericht werken
-29.693
4.106
-25.587
Programma 8 Duurzaamheid en water
-67.663
1.466
-66.197
Programma 8 Duurzaamheid en water
Programmaonderdeel 8.1 Duurzaamheid
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 8.1 Duurzaamheid
Programmaonderdeel 8.2 Afval
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Programmaonderdeel 8.3 Water
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 8.3 Water
Programmaonderdeel 8.4 Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Dotaties reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmabegroting per programmaonderdeel
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2016
Stand VJN
Mutatie
Begroting
2016
Bijgesteld
96.739
72.865
23.873
121
1.346
-1.225
96.860
74.212
22.648
8.259
0
8.259
84
290
-206
8.344
290
8.054
32.133
-1.430
30.702
34.325
41.691
-7.366
0
12.516
-12.516
34.325
54.207
-19.882
3.114
0
3.114
0
3.114
-3.114
3.114
3.114
0
-4.252
-15.630
-19.882
21.508
55.326
-33.817
3.900
-2.524
6.424
25.408
52.802
-27.393
22.713
12.875
9.838
-339
0
-339
22.374
12.875
9.499
-23.980
6.085
-17.894
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
343.805
393.712
-49.907
86.990
32.373
54.617
430.795
426.085
4.710
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
162.948
151.317
11.632
15.069
29.895
-14.826
178.017
181.211
-3.194
Programmaonderdeel 9.4 Grond en ontwikkeling
-38.275
39.791
1.516
44.506
92.106
-47.600
2.039
9.464
-7.425
46.546
101.571
-55.025
20.704
4.090
16.614
987
-290
1.277
21.691
3.800
17.891
Programmaonderdeel 9.5 Gebiedsgericht werken
-30.986
-6.148
-37.134
Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen
-65.360
22.668
-42.692
Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen
Programmaonderdeel 9.1 Gemeentelijk vastgoed
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 9.1 Gemeentelijk vastgoed
Programmaonderdeel 9.2 Ruimtelijke ordening en bouwtoezicht
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 9.2 Ruimtelijke ordening en bouwtoezicht
Programmaonderdeel 9.3 Wonen en stedelijke vernieuwing
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 9.3 Wonen en stedelijke vernieuwing
Programmaonderdeel 9.4 Grond en ontwikkeling
Programmaonderdeel 9.5 Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Dotaties reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmabegroting per programmaonderdeel
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2016
Stand VJN
Mutatie
Begroting
2016
Bijgesteld
0
8.272
-8.272
0
0
0
0
8.272
-8.272
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.272
0
-8.272
289
58.896
-58.607
0
-581
581
289
58.315
-58.026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-58.607
581
-58.026
2.660
12.059
-9.398
0
113
-113
2.660
12.172
-9.511
0
52
-52
0
0
0
0
52
-52
-9.450
-113
-9.563
751
30.446
-29.695
-282
-6.033
5.752
470
24.413
-23.943
10.419
515
9.904
-379
103
-482
10.040
618
9.422
Programmaonderdeel 10.4 Gebiedsgericht werken
-19.791
5.270
-14.521
Programma 10 Bestuur en ondersteuning
-96.120
5.737
-90.382
Programma 10 Bestuur en ondersteuning
Programmaonderdeel 10.1 Bestuur
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 10.1 Bestuur
Programmaonderdeel 10.2 Bestuursondersteuning
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 10.2 Bestuursondersteuning
Programmaonderdeel 10.3 Griffie, rekenkamer, ombudsman en ACAM
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel 10.3 Griffie, rekenkamer, ombudsman en ACAM
Programmaonderdeel 10.4 Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Dotaties reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmabegroting per programmaonderdeel
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2016
Stand VJN
Mutatie
Begroting
2016
Bijgesteld
Programma A Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Programmaonderdeel A.1 Erfpacht
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
215.569
98.258
117.310
60.803
6.469
54.334
276.372
104.728
171.645
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
43.900
93.600
-49.700
-36.900
50.567
-87.467
7.000
144.167
-137.167
Programmaonderdeel A.1 Erfpacht
67.610
-33.133
34.478
1.978.423
0
1.978.423
0
0
0
1.978.423
0
1.978.423
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.978.423
0
1.978.423
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
287.748
178.415
109.333
-292.681
-292.681
0
-4.932
-114.265
109.333
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
0
66.000
-66.000
0
0
0
0
66.000
-66.000
Programmaonderdeel A.3 Financiering
43.333
0
43.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
152.030
0
152.030
-152.030
0
-152.030
0
0
0
Programmaonderdeel A.4 Algemene reserve
152.030
-152.030
0
108.947
23.637
85.311
0
0
0
108.947
23.637
85.311
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85.311
0
85.311
254.067
36.461
217.606
0
-77
77
254.067
36.384
217.683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217.606
77
217.683
0
2.000
-2.000
0
0
0
0
2.000
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
-2.000
Programmaonderdeel A.2 Gemeentefonds
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel A.2 Gemeentefonds
Programmaonderdeel A.3 Financiering
Programmaonderdeel A.4 Algemene reserve
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Programmaonderdeel A.5 Dividenden deelnemingen
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel A.5 Dividenden deelnemingen
Programmaonderdeel A.6 Lokale heffingen
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel A.6 Lokale heffingen
Programmaonderdeel A.7 Onvoorzien
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel A.7 Onvoorzien
Programmabegroting per programmaonderdeel
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2016
Stand VJN
Mutatie
Begroting
2016
Bijgesteld
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
37.596
84.869
-47.273
152.831
-11.996
164.827
190.427
72.873
117.554
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
106.760
99.234
7.527
-1.380
7.167
-8.547
105.380
106.400
-1.020
Programmaonderdeel A.8 Overige eigen middelen
-39.746
156.281
116.534
153
20.967
-20.814
1.535
-2.220
3.755
1.688
18.747
-17.059
4.745
7.889
-3.144
-1.500
0
-1.500
3.245
7.889
-4.644
-23.959
2.255
-21.703
0
61.034
-61.034
0
85.469
-85.469
0
146.502
-146.502
Onttrekking reserves
Dotaties reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
0
0
0
47.781
202
47.578
47.781
202
47.578
Programmaonderdeel A.10 Onverdeeld
-61.034
-37.890
-98.924
2.417.574
-64.440
2.353.134
Programmaonderdeel A.8 Overige eigen middelen
Programmaonderdeel A.9 Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Dotaties reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Programmaonderdeel A.9 Gebiedsgericht werken
Programmaonderdeel A.10 Onverdeeld
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Programma A Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Programmabegroting per programmaonderdeel
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2016
Stand VJN
Mutatie
Begroting
2016
Bijgesteld
Baten
Lasten
Saldo van baten en laten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Programmaonderdeel O.1 Programmaonderdeel bedrijfsvoering
0
0
0
Programma O Overhead
0
0
0
Resultaat
0
0
0
Programma O Overhead
Programmaonderdeel O.1 Programmaonderdeel overhead