Transcript Strategische agenda 2017

SAMEN WERKE N AA N
EEN SOCI AAL E C ONOMIS C H
KRACH T I G E G EME E NTE
STRATEGISCHE
AGENDA
2 0 17 - 2 0 2 0
COLOFON
Tekst & financiële overzichten gemeente Zutphen
Coördinatie Edwin Peters, Mieke Groters-Bronckhorst, Margreeth Maarsingh
2
Tekstadvies Tjitske Ypma | Coopkracht, Zutphen
Vormgeving Nandan Lemmers | Coopkracht, Zutphen
Fotografie Pim Helmich | Coopkracht, Zutphen,
Jannes Linders p.6, Pascal Drent p.22
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Inhoudsopgave
Leeswijzer
4
Inleiding
6
Programma 1: Bestuur
10
Programma 2: Veilige Stad
14
Programma 3: Duurzame leefomgeving
17
Programma 4: Een vitale samenleving, iedereen doet mee
22
Programma 5: Aantrekkelijke stad, met een sterke economie
29
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
34
PARAGRAFEN
36
A
Lokale heffingen
36
B
Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
40
C
Onderhoud kapitaalgoederen
46
DFinanciering
50
EBedrijfsvoering
55
F
57
Verbonden partijen
GGrondbeleid
61
H
63
Gebiedsgerichte programma’s
FINANCIËLE BEGROTING
67
Inleiding
67
I
Overzicht baten en lasten (2015-2017)
71
II
Overzicht baten en lasten (2018-2020)
72
III
Uitgangspunten begroting 2017
73
IV
Overzicht meerjarige incidentele baten en lasten per programma
74
V
Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves
75
VI
Overzicht meerjarenbegroting 2017-2020
VII Overzicht nieuw beleid 2017-2020
3
79
80
VIII Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen
82
IXInvesteringsplan
84
X
Subsidies
86
XI
Overzicht producten per programma
90
XII Overzicht Taakvelden
94
XIII Overzicht Beleidsindicatoren
95
XIV Geprognosticeerde balans
97
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Leeswijzer
De Strategische Agenda/Programmabegroting 2017-2020 bestaat uit twee delen. In deel 1, de beleidsbegroting beschrijven we het inhoudelijke beleid en de ontwikkelingen binnen de programma’s.
In de paragrafen komen het beleid en de ontwikkelingen op het gebied van de beheersmatige onderwerpen aan bod (paragrafen). Deel 2, de financiële begroting, richt zich vervolgens op de financiële
onderbouwing die nodig is om de inhoudelijke doelen te kunnen realiseren.
Zoals aangekondigd, hebben we de opzet van de Strategische Agenda 2016-2019 aangepast.
We hebben ons beperkt tot de (politieke) hoofdlijnen, waardoor deze Strategische Agenda compacter is. Programma’s uit de vorige Strategische Agenda hebben we samengevoegd op basis van de
opgaven waar we voor staan. Zo houden we focus op zaken die belangrijk zijn voor u als raad en
voor ons als college in het opereren als netwerkorganisatie. De motie die u over dit onderwerp heeft
aangenomen op 19 juni is een nuttige en bruikbare richtlijn in die ontwikkeling.
DEEL 1
BELEIDSBEGROTING
Programma’s
De beleidsbegroting bestaat uit de volgende programma’s:
•Bestuur
• Veilige Stad
• Duurzame leefomgeving
• Een vitale samenleving: iedereen doet mee
• Aantrekkelijke stad, met een sterke economie
De programma’s zijn ook anders opgebouwd dan voorgaande jaren. Deze opbouw sluit beter aan bij
de gewenste manier van werken. De in de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies) voorgeschreven ‘3 w-vragen’: Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?
Wat gaat het kosten? hebben we vertaald naar: AMBITIE, DOELSTELLINGEN, ONZE INZET, FINANCIEEL OVERZICHT . We hebben hieraan toegevoegd: SAMENWERKING MET PARTNERS.
Paragrafen
In de paragrafen beschrijven we het beleid en ontwikkelingen over beheersmatige onderwerpen
die van belang zijn voor de gemeente. Deze lopen dwars door programma’s heen. De wetgever heeft
bepaald welke paragrafen verplicht zijn en welke onderwerpen in de paragrafen moeten worden
opgenomen. De verplichte paragrafen zijn ondergebracht bij A t/m G. Daarnaast hebben wij zelf een
paragraaf toegevoegd (H).
4
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
DEEL 2
Inleiding
FINANCIËLE
Dit hoofdstuk geeft een korte inleiding en verantwoording op de financiële begroting van de
BEGROTING
gemeente Zutphen. In het programmaplan zijn de algemene dekkingsmiddelen opgenomen met een
toelichting. Het hoofdstuk bevat de volgende onderdelen:
Een overzicht van baten en lasten en de toelichting
Dit is een overzicht dat alle baten en lasten van de in het programmaplan opgenomen inzet bevat,
en dient ter ondersteuning van de autorisatiefunctie van de gemeenteraad. De schrijfwijze is als
volgt: ‘-’ of negatief is een bate of een positief saldo. Een last of een negatief saldo wordt positief
geschreven (zonder iets ervoor).
Uitzetting van de financiële positie
Hierin wordt speciale aandacht geschonken aan investeringen, financiering, reserves en voorzieningen.
Overzicht subsidies
In de financiële begroting is een overzicht subsidies opgenomen die na vaststelling van de Strategische Agenda wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.
5
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Samen werken aan een sociaal
economisch krachtige gemeente
Voor u ligt de STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020. Stap voor stap realiseren we onze visie Zutphen
2025. Met elkaar werken we aan een gemeente waarin het voor iedereen goed wonen en werken is
en waar kwaliteit en eigenheid voorop staat. Met u willen wij onze looppas versnellen. Immers, onze
gemeente heeft twee gezichten. Enerzijds een prachtige historische stad met veel voorzieningen
en een hoogopgeleide bevolking die actief meedoet. Anderzijds zijn er te veel inwoners die langs de
kant staan en niet meedoen. Wij willen meer balans in onze samenleving en werken aan een sociaal
economisch krachtige gemeente. Dit vraagt van u en van ons focus.
Drie doelen staan voor ons centraal in het versterken van onze sociaal economische kracht:
1 Stimuleren van een goed ondernemersklimaat.
2 Aantrekkelijk zijn voor (potentieel) krachtige Zutphenaren.
3 Versterken van kwetsbare Zutphenaren.
Deze drie doelen kunnen wij alleen bereiken door met andere partijen en inwoners samen te
werken. De samenleving vraagt dit ook van ons. Dit betekent voor u en ons een andere manier van
besturen.
Wij vinden het belangrijk om samen met u te leren en te innoveren. De wijze waarop wij dit afgelopen jaar met u en anderen vorm en inhoud mochten geven aan ons Focustraject geeft ons het
vertrouwen dat we dit samen voor elkaar gaan krijgen.
6
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Focus alleen is niet voldoende. Gelet op de urgentie van de opgaven is versnelling evenzeer nodig.
Voor deze versnelling zetten we in op zes speerpunten: Samen werk bereikbaar maken, inzet op
Cleantech, meer samen doen in de Stedendriehoek, innoveren in de zorg, versterken woonklimaat
en investeren in de binnenstad. Deze speerpunten helpen om te richten, maken zichtbaar wat onze
inzet is en helpen om te versnellen. Inwoners en partijen weten nu waar zij op kunnen rekenen en
ook dat wij op hun rekenen. Wij blijven met elkaar in beweging. Een continu proces van leren en innoveren. Dit is soms vallen en weer opstaan. Met in ons achterhoofd de stip op de horizon, Zutphen
2025, staat voor ons ‘doen’ voorop.
Wij nodigen u en anderen uit om met ons mee te doen.
Onze ambitie, doelstellingen en inzet in financieel meerjarenperspectief hebben wij uitgebreid
verwoord in deze Strategische Agenda. Voor u hebben wij de hoofdlijnen hieronder uitgelicht.
INHOUD OP
HOOFDLIJNEN
Samen werk bereikbaar maken
Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en versterken de economische structuur. De gemeente
heeft hierbij een faciliterende rol. Daarom bieden wij de bedrijvigheid van ondernemers, groot of
klein, volop de ruimte. Dit ziet u terug in een rode loper beleid en een herziening van ons inkoop- en
aanbestedingsbeleid. Wij zijn kritisch op onze regelgevende rol. Wat is nodig aan regels en waar zitten regels het ondernemerschap en mensen die werk zoeken in de weg. Dit vergt continu aandacht
van ons en van onze uitvoeringsorganisaties Plein en Delta. Wij hebben ook een verbindende rol.
Samen met ondernemers en partners zoals het UWV, Plein, Delta, ROC Aventus en de Praktijkschool
zoeken we naar een goede aansluiting tussen vraag en aanbod van werk. Wij dragen ons steentje bij
door werk te maken van garantiebanen. Wij verwachten van ondernemers en andere partners dat
zij ook hun steentje bijdragen. Creativiteit en innovatie bij alle partijen is hard nodig om werk voor
meer inwoners bereikbaar te maken. Er zijn daarvan al heel goede voorbeelden in onze gemeente,
zoals Jobs4Us, de sociale corporatie, 2getThere en KappertPlus. Wij nodigen alle partijen uit om
een bijdrage te leveren, hun bijdrage zichtbaar uit te dragen en elkaar uit te dagen en te stimuleren.
Alleen dan kunnen wij samen werk bereikbaar maken.
Meer samen doen in de Cleantech regio Stedendriehoek
Cleantech profilering biedt kansen. Cleantech past naadloos op het Zutphense DNA van duurzaamheid. Om onze positie goed te kunnen bepalen hebben wij een completer beeld nodig van de
bedrijvigheid in Zutphen en de regio. Wij willen daarin investeren, door ondernemers en onderwijs
te vragen wat zij nodig hebben en wat zij van ons verwachten, zodat wij met elkaar in staat zijn om
ondernemers en onderwijs met elkaar te verbinden. Onze overtuiging is dat nieuwe verbindingen
leiden tot innovatie in technieken en werkgelegenheid. Het Cleantech Centrum vinden wij hiervan
een aansprekend voorbeeld. Van onze zijde is een meer strategische inzet nodig om de agenda’s van
regionale partners scherper in beeld te krijgen en daarmee de verbinding tot stand te brengen tussen partijen. Regionale samenwerking is een randvoorwaarde voor de uitvoering van een belangrijk
deel van onze lokale agenda. Opgaven op het gebied van mobiliteit en arbeidsmarkt beperken zich
immers niet tot onze gemeentegrens.
Innoveren in de zorg
De zorgsector is voor Zutphen en de regio van groot economisch belang. Onze inzet is om deze functie van de zorg te behouden. Dit doen wij door een verbindende rol op te pakken tussen de zorgsector, het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Wij brengen mensen en organisaties bij elkaar en wij
gaan er zelf op uit om deel te nemen aan andere netwerken. Door elkaar beter te leren kennen zien
we en benutten we samen meer kansen om zorg anders vorm te geven en afgeleid daarvan nieuwe
vormen van werkgelegenheid. Dat is goed voor een duurzaam en toekomstbestendige zorgsector
7
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
en dat is goed voor de inwoners van onze gemeente. In het bijzonder de mensen met een zorgvraag. Ons uitgangspunt is immers maatwerk leveren, vanuit het perspectief van de inwoners. Wij
zoeken naar een balans tussen goede zorg en betaalbare zorg. Goede zorg die de zelfstandigheid van
inwoners ondersteunt en niet wegneemt. Dit kunnen wij niet alleen voor elkaar krijgen. Wij hebben
zorginstellingen nodig die innoveren en met ons meedenken. Er is beweging in de zorgsector. Wij
zetten ons in om in deze beweging de juiste rol te spelen. Dit kan zijn verbinder, facilitator, maar
ook regelgever en financier. We hebben verschillende instrumenten om te sturen en we zetten deze
instrumenten bewust in.
Investeren in de binnenstad en versterken woonklimaat
Onze binnenstad is een echte parel en motor van economische en culturele vitaliteit van Zutphen.
De stad ademt cultuur en historie, is levendig door de vele activiteiten en evenementen en het
winkelaanbod is origineel. Er toch kunnen en moeten we er met elkaar meer uithalen. De bestedingen in winkels en in horeca zijn niet erg hoog in vergelijking met andere steden. Dat geldt ook voor
het aantal en de gemiddelde verblijfstijd van bezoekers. Investeren in een aantrekkelijke openbare
ruimte alleen is niet voldoende om de stad levendig en economisch vitaal te houden. Wij verwachten dat iedereen in de binnenstad een bijdrage levert. Binnenstadsplatform, Stichting Stadspromotie en de nieuwe stichting Cultuur en Erfgoed zijn daarin belangrijke spelers. Alle ingrediënten voor
succes zijn aanwezig. Wij geven ruimte aan partijen om deze ingrediënten met elkaar te verbinden
tot een fantastisch gerecht.
Wij willen meer mensen die kunnen bijdragen aan een betere balans in onze bevolkingssamenstelling. Dit zijn vaak mensen die het culturele en historische karakter van Zutphen waarderen
en vragen naar hoogwaardige woonruimte. Onze inzet is om de samenstelling van de bevolking te
beïnvloeden door meer ruimte in ons woningbouwprogramma te bieden voor het midden en hogere
segment. Een kwestie van lange adem. Dit kunnen wij niet zonder de medewerking van woningcorporaties, marktpartijen, regiogemeenten en provincie. Wij verwachten van hun een open en constructieve houding om de ongewenste tweedeling in onze samenleving het hoofd te bieden. Parallel
aan deze inzet blijven wij het verduurzamen van de bestaande woningen en erfgoed stimuleren.
Immers, deze inzet draagt niet alleen bij aan klimaatdoelstellingen, toekomstbestendigheid van woningen en erfgoed, maar biedt ook werkgelegenheid en kansen op innovatie in dit marktsegment.
BEGROTING OP
Wij hebben voor 2017 een sluitende begroting. Zoals bekend zijn er veel zaken van invloed op onze
HOOFDLIJNEN
financiële huishouding. Op een groot deel van onze inkomsten en uitgaven hebben wij weinig tot
geen directe invloed. De invloed die wij hebben zetten we zo effectief en efficiënt mogelijk in.
Op 6 juni presenteerden wij u het volgende beeld:
Na verwerking van de financiële gevolgen van de ontwikkelingen rond Het Plein en Delta en een
aantal autonome ontwikkelingen, is het perspectief voor 2017 financieel sluitend. In 2018 wordt een
tekort verwacht van € 179.000 en in 2019 een tekort van € 406.000. De verwachting is dat in 2020 de
begroting sluit met een overschot van € 169.000. De ‘meicirculaire’ heeft niet geleid tot grote financiële effecten op dit meerjarenperspectief. Hetzij in positieve, hetzij in negatieve zin.
Voor de uitvoering van de speerpunten zijn wij op zoek gegaan naar extra financiële ruimte. In het
voorjaargesprek hebben wij met u daarover van gedachten gewisseld en zes denklijnen met elkaar
besproken. Voor één van deze denklijnen, het verhogen van de OZB, was bij u geen draagvlak.
We zijn daarna aan de slag gegaan met de overige vijf denklijnen. De denklijn ‘meer risico’s in de
ramingen’ is financieel verwerkt in deze Strategische Agenda. Dit zijn de meer technische maatregelen zoals een lagere loonkostenstijging, algemene prijsstijging en verhoging van de precario
opbrengsten. Samen leveren deze maatregelen € 945.000 op. De overige vier denklijnen zijn nog
8
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
niet financieel verwerkt. Dit zijn zogenaamde ombuigingen in het sociaal en fysiek domein. Deze
ombuigingen kunnen wij niet alleen. Wij vragen om met u en andere partijen te ontdekken hoe we
de beschikbare middelen zo goed mogelijk kunnen inzetten. Ook hier geldt, samen werken, samen
leren en samen innoveren. De uitwerking van deze denklijnen vraagt meer tijd en energie. In de
loop van 2017 komen wij met plannen voor de ‘ombuigingen in het sociaal en fysieke domein’.
Wij verwachten dat voor 2017 een bedrag nodig is van € 2.551.200 voor de uitvoering van de speerpunten en nieuw beleid. Dit betekent dat de begroting voor deze inzet niet dekkend is. Ons voorstel
is het verschil ( € 2.551.200 - € 945.000) voorlopig te dekken met middelen uit de algemene reserve.
Het is de bedoeling om de algemene reserve aan te vullen met de opbrengsten van deze ombuigingen.
Onze financiële gezondheid is een belangrijke factor in het realiseren van de plannen die u en wij
belangrijk vinden. Wij vinden dat deze Strategische Agenda een inhoudelijk wenkend perspectief
biedt in combinatie met een gezond financieel perspectief. Wij kunnen goed uit de voeten met dit
resultaat en wij hopen dat u dit gevoel met ons deelt.
Samenhang Speerpunten en Programma’ s Verwerkt X Samenhang √
Speerpunten
Programma Programma Programma Programma Programma
1
2
3
1 Samen werk bereikbaar maken
X
3 Investeren in de binnenstad
√
4 Versterken woonklimaat
√
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
X
√
√
X
√
5 Innoveren in de zorg
9
5
(X)
2 Inzetten op Cleantech
6 Meer samendoen in de Stedendriehoek
4
√
X
X
√
√
√
√
Programma 1
Bestuur
Burgemeester Carry Abbenhues
Bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke samenwerking regionaal en nationaal,
internationale contacten, justitiediensten (contacten/huisvesting), communicatie,
verkiezingen, representatie.
Wethouder René Sueters
Burgerparticipatie en wijkgericht werken.
Speerpunt: Meer samen doen in de Stedendriehoek
10
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
AMBITIE
Alleen door samen te werken kun je succesvol zijn. Zoals we in het speerpunt ‘Meer samendoen in
de Stedendriehoek’ benoemen, ligt onze focus daarbij op de samenwerking in de Cleantech Regio
Stedendriehoek. De agenda van de regio biedt veel aanknopingspunten om samen te werken aan
gemeenschappelijke opgaven. Wat Zutphen inhoudelijk te bieden heeft, brengen we krachtig en
succesvol onder de aandacht en laten we zien in de praktijk. Als aantrekkelijke woon- en centrumstad met goede voorzieningen, weten we een goed vestigingsklimaat te scheppen voor bedrijven.
DOELSTELLINGEN
We verstevigen onze positie als centrumstad door ons te verbinden met de Cleantech Regio Stedendriehoek. We willen dat de regio op ons kan rekenen. Meer zichtbaar en scherper op onze rol. De
thema’s en opgaven die voor Zutphen en voor de regio van belang zijn agenderen we op regionale
schaal.
Onze doelen kunnen wij alleen bereiken door met andere partijen en inwoners samen te werken.
De samenleving vraagt van ons een andere manier van besturen. Een vorm die recht doet aan de
verschillenden rollen van de overheid. We kiezen bewust onze rol en instrumenten om te besturen.
Onze inwoners mogen er op rekenen dat zij geïnformeerd worden over zaken die hen raken. We
reageren adequaat op vragen en signalen en sluiten goed aan bij burgerinitiatieven. Waar dat kan
bieden wij ruimte aan inwoners en andere partijen.
ONZE INZET
Zutphen aantrekkelijke centrumstad
We zetten krachtig in op Zutphen in balans, een samenleving die zich op het sociaal-economisch
vlak positief ontwikkelt. Een goede samenwerking in de regio is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Veel voorzieningen in Zutphen zoals scholen, ziekenhuis, winkels en horeca voorzien in een
bovenlokale behoefte. Deze voorzieningen zijn in hun voortbestaan afhankelijk van een vraag van
mensen buiten onze gemeentegrens.
Wij brengen daarom onze lokale opgaven op het gebied van werk, zorg, leefbaarheid en mobiliteit
stevig onder het voetlicht bij onze partners. Wij werken daarom actief mee aan de Omgevingsagenda. We blijven alert op de ontwikkelingen rondom de rechtbank. 2018 is wat dat betreft een belangrijk jaar gelet op de evaluatie van de herziening van de gerechtelijke kaart.
Het imago van Zutphen is een belangrijke factor voor de aantrekkingskracht van de stad. Samen
met Stichting Zutphen Promotie zetten we stevig in op promotie van het profiel van een aantrekkelijke woon- en centrumstad. Met het doel dat vraag en aanbod elkaar beter gaan vinden.
Zutphen actieve partner voor Provincie Gelderland en Cleantech Regio Stedendriehoek
De provincie zet de komende jaren in op de gebiedsopgaven uit de Gelderse omgevingsvisie. Wij maken deel uit van de gebiedsopgave Cleantech Regio Stedendriehoek. Dit betekent dat onze samenwerking met de provincie steeds meer gebeurt binnen de regio. Het afgelopen jaar hebben wij in de
regio, samen met de provincie Gelderland, gewerkt aan de invulling van deze gebiedsopgave en dit
heeft geresulteerd in de Omgevingsagenda Cleantech Regio Stedendriehoek.
In deze Omgevingsagenda zijn projecten opgenomen die moeten helpen bij het halen van de ambities. Wij zijn hier nauw bij betrokken en hebben verbinding gelegd met de plannen uit onze speerpunten. Een aantal plannen binnen onze speerpunten levert immers een bijdrage aan de regionale
en provinciale ambitie en komt daardoor in aanmerking voor samenwerking en mogelijk ook voor
provinciale subsidies.
Het onderzoek Sterk Bestuur van de provincie heeft scherpte gebracht in onze doelstellingen.
11
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
We brengen focus en versnelling aan in ons dagelijkse werk door in te zetten op speerpunten. Wij
waarderen de inzet en betrokkenheid van de provincie bij de ontwikkeling en uitvoering van deze
speerpunten. Per speerpunt brengen we in beeld hoe we de samenwerking in de regio kunnen
optimaliseren. Kansen die zich voor doen op regionaal niveau bij diverse thema’s als leefbaarheid,
arbeidsmarktbeleid en mobiliteit gaan we beter benutten. Dit vraagt om het goed in de gaten houden van de agenda’s van onze partners.
Heldere communicatie en participatie
In onze communicatie zijn we zorgvuldig, open en herkenbaar. We gaan uit van de vraag en de
behoefte en kiezen de communicatievorm die past bij de situatie, van persoonlijk gesprek tot social
media. We ontwikkelen in samenspraak. We blijven het gesprek voeren over wat goed is voor
Zutphen. Initiatieven van inwoners en organisaties zijn van groot belang voor de stad. Deze initiatieven willen we signaleren en waar mogelijk en wenselijk steunen en met elkaar verbinden.
We geven inwoners de ruimte om regie te nemen, minder een consument te zijn, meer eigenaar.
Effectief bestuur
Een goede samenwerking van college en raad met onze omgeving en met elkaar is essentieel voor
de effectiviteit van ons bestuur. We staan voor een forse opgave en de strategische doelen die we
hebben geformuleerd, vergen een lange adem. Dit vraagt om goede besluitvormingsprocessen en
werkwijzen waar meningsvorming op een goede wijze een plek krijgt. We streven naar continue
verbetering van onze werkwijzen als het gaat om besturen en samenwerken.
SAMENWERKING
MET PARTNERS
Om onze sociaaleconomische kracht te versterken moeten we de krachten bundelen. Wij hebben
onze partners nodig om de tweedeling in de samenleving tegen te gaan. Deze partners zijn zeer
divers: onderwijs, ondernemers, woningcorporaties, zorginstellingen, regio en provincies. Soms
nemen wij initiatief en een voortrekkersrol, vaal hebben wij de rol van het verbinden van partijen
en het verbeteren van de randvoorwaarden (beleidskeuzen).
Om deze rollen te kunnen vervullen verstevigen wij onze positie in de regionale samenwerking. Wij
ontwikkelen ons tot een aantrekkelijke samenwerkingspartner. We weten wat we willen, we dragen
bij aan regionale opgaven en zijn een betrouwbare partner die kennis en kunde inbrengt. We willen
onze netwerkomgeving benutten. Niet alleen door de samenwerking met buurgemeenten, ondernemers en onderwijs te intensiveren, maar ook door hier strategisch mee om te gaan. Strategisch in
die zin dat een stevige inbedding in een netwerk kansen biedt om zaken voor je stad of regio beter
voor elkaar te krijgen.
In de samenleving hebben wij steeds vaker de rol van één van de partners. Soms zijn we een partner
in een alliantie, soms dragen we bij in een regionale aanpak, soms zijn we initiator richting partners
in Zutphen en soms zijn we financier. Wat we ook zijn. Het is goed om ons bewust te zijn van onze
rol, deze ook bewust te kiezen, zodat we effectief kunnen optreden.
12
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
1 Programma 1 Bestuur : Wat mag het kosten bedragen x € 1.000
Rekening Rekening Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2017
2018
2019
2020
2015
2016
Lasten
6.839
6.779
6.441
3.778
3.779
3.779
3.696
Baten
945-
912-
975-
951-
951-
951-
951-
5.894
5.867
5.466
2.827
2.827
2.828
2.745
Saldo exclusief
mutaties reserves
Mutaties reserves
-
-
50
1
1
1
65
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
63-
-
-
-
-
-
-
Totaal mutaties reserves
63-
-
50
1
1
1
65
5.831
5.867
5.516
2.827
2.828
2.829
2.810
Eindtotaal
13
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Programma 2
Veilige Stad
Burgemeester Carry Abbenhues
Openbare orde en veiligheid, politie en brandweer
14
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
AMBITIE
Zutphen is een aantrekkelijke stad om in te wonen en in te werken. De meeste mensen voelen zich
er veilig. We willen dit graag behouden en waar het kan nog verbeteren. Samen met bijvoorbeeld
politie en justitie, buurgemeenten, maatschappelijke organisaties, bewoners en ondernemers. We
willen mensen ondersteunen die met elkaar proberen te zorgen dat hun straten en wijken veilig
zijn. Bijvoorbeeld onder de vlag van buurtpreventie.
Het thema veiligheid heeft een directe link met de 3 doelen uit het focustraject. Als we inzetten op
Zutphen in balans en we zorgen met elkaar dat minder mensen aan de kant staan, heeft dat ook een
positief effect op de criminaliteit en daarmee op de veiligheid in onze gemeente.
DOELSTELLINGEN
We willen criminaliteit verder terugdringen en het veiligheidsgevoel van onze inwoners verder
vergroten.
We stimuleren actief burgerschap en risicobewustzijn van burgers, bedrijven en instellingen. We
zien de burger als medehulpverlener.
Hulpverleners en politie worden uitgenodigd om nog beter te gaan samenwerken. Criminaliteit en
psychische instabiliteit gaan vaak samen, met meer oog voor de zorg kan criminaliteit soms voorkomen worden. We willen duidelijke afspraken maker over wie welke rol pakt en wie de regie voert.
Wie stuurt wie aan?
ONZE INZET
Samen met partners
We werken goed samen met onze strategische veiligheidspartners, de politie en het Openbaar
Ministerie, waarbij veiligheid van onze inwoners in brede zin op een aanvaardbaar niveau blijft
gewaarborgd. Het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 en de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s zijn
hierin leidend en geven onze prioriteiten aan.
We nemen - samen met de andere gemeenten- deel aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). Hierin worden brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing georganiseerd en uitgevoerd.
Overlast en criminaliteit
Samen met onze partners zijn wij verantwoordelijk voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. We verzamelen actief informatie om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Met name
op de terreinen van hennepteelt en -handel, vermogenscriminaliteit, witwassen en mensenhandel.
We krijgen zo inzicht in lokale verschijningsvormen van georganiseerde criminaliteit.
Dit doen we in nauwe samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
Oost Nederland. Waar mogelijk zetten we Bibob instrumenten in (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur). Ook de Veiligheidskamer speelt een belangrijke rol bij de
bestrijding van criminaliteit.
De Veiligheidskamer is de regisseur van de partijen die betrokken zijn bij veiligheidsvraagstukken
in Zutphen. Deze partijen zijn: gemeenten, justitie, politie en zorgorganisaties. De Veiligheidskamer
heeft contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin, de sociale wijkteams en Het Plein. Ze werkt
vanuit de filosofie 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. Ook waar het gaat om de aanpak van (zware) multiproblematiek (zie programma 4).
15
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
We leveren als gemeente een bijdrage aan het speerpunt ‘Versterken woonklimaat’ door het ontwikkelen van een aanpak voor ernstige overlast door personen in een woonomgeving.
We investeren in de binnenstad door middel van het Keurmerk Veilig Ondernemen. De veiligheid en
leefbaarheid in het winkelcentrum van Zutphen willen we behouden en waar mogelijk verbeteren.
Daarbij sluiten we aan bij onze inzet voor het speerpunt ‘Investeren in de binnenstad’.
Zichtbaar in buurten
De medewerkers van Toezicht en Handhaving zijn voor onze inwoners en bedrijven het meest
zichtbaar op straat. Zij zijn dienstbaar en behulpzaam en stralen gastvrijheid uit. De boa’s doen hun
werk op basis van de gekozen prioriteiten en treden op waar nodig.
Actief burgerschap
Op het gebied van veiligheid zien we steeds meer burgerinitiatieven ontstaan zoals dorp/buurtwacht, Whatsapp groepen. Samen met de VNOG stimuleren wij preventie en het bevorderen van
zelfredzaamheid. We werken mee aan het vergroten van het risicobewustzijn van burgers, bedrijven
en instellingen en zien de burger als medehulpverlener.
2 Programma 2 Een veilige stad: Wat mag het kosten bedragen x € 1.000
Rekening Rekening Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2017
2018
2019
2020
2015
2016
Lasten
5.368
4.899
5.087
3.959
3.930
3.908
3.888
Baten
166-
54-
36-
50-
50-
50-
50-
5.202
4.845
5.051
3.908
3.879
3.858
3.838
42
46
46
46
46
46
46
-
-
102-
7-
-
-
-
42
46
56-
38
46
46
46
5.244
4.891
4.995
3.947
3.925
3.903
3.883
Saldo exclusief
mutaties reserves
Mutaties reserves
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Totaal mutaties reserves
Eindtotaal
16
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Programma 3
Duurzame leefomgeving
Wethouder Coby Pennings
Verkeer, vervoer en water, milieu, afvalverwerking, duurzaamheid, energiebeleid, openbare ruimte en stadsbeheer, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling,
plattelandsontwikkeling, agrarische zaken, wonen
Speerpunt: Versterken woonklimaat
Wethouder Annelies de Jonge
Vluchtelingenzaken en asielopvang
Wethouder René Sueters
Kunst, Cultuur en Archeologie, Grondzaken en vastgoedbeheer,
Economische Zaken (exclusief binnenstad)
Speerpunt:Inzetten op Cleantech
17
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
AMBITIE
We willen dat Zutphen economisch sterker wordt en aantrekkelijker voor bewoners en bedrijven.
Aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe inwoners en bedrijven. Steden en regio’s waar bedrijven en
kennisinstellingen rond een centraal thema sterke relaties hebben blijken economisch succesvoller.
‘Wie kiest, wordt gekozen’: een helder economisch profiel als Cleantech draagt bij aan nieuwe verbindingen tussen ondernemers en onderwijs, leidt tot innovatie in technieken en werkgelegenheid
en nieuwe vormen van economie. We willen als stad onderdeel zijn van een schone en groene regio
en actief bijdragen aan de gezamenlijke ambitie binnen de Cleantech Regio Stedendriehoek
We willen een aantrekkelijke stad zijn voor krachtige inwoners en daarvoor ruimte bieden in ons
woningaanbod.
DOELSTELLINGEN
Wij willen op regionaal niveau een besparing van 200.000 ton CO² en een besparing van 20.000 ton
huishoudelijk restafval per jaar. In 2020 streven we naar minder dan 100 kg restafval per inwoner.
Wij sturen in de woningbouwprogrammering om ons woningaanbod meer in balans te brengen.
Ruimte die ontstaat bestemmen we voor woningen in het midden en hogere segment.
Waar mogelijk maken we Zutphen stiller, schoner, veiliger en aantrekkelijker. Wij richten de openbare ruimte klimaatbestendig en ‘water robuust’ in. We richten groene zones in die ervoor zorgen
dat de stad beter tegen hitte en droogte kan.
We willen de huidige kwaliteit van onze openbare ruimte vasthouden zodat we aantrekkelijk blijven voor onze inwoners en bezoekers.
Samen met het COA en woningbouwvereniging Ieder1 bieden wij huisvestiging aan asielzoekers
en statushouders. Wij willen dat leefbaarheid en veiligheid in de gemeente en de wijk Noordveen
wordt gewaarborgd. En dat asielzoekers en statushouders zo snel als mogelijk de Nederlandse taal
beheersen.
Wij werken zowel lokaal als regionaal verband aan de verbetering van bereikbaarheid en verkeersveiligheid. We richten ons hierbij op de meer kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen –lopend
en fietsend- en andere fietsers.
Wij bereiden ons voor op de komst van de Omgevingsweg zodat we de ruimte en de mogelijkheden
die deze wet ons biedt goed benutten.
ONZE INZET
Versterken woonklimaat
Om dit speerpunt te bereiken gaan we sturen op de woningbouwprogrammering. Zutphen heeft een
relatief grote voorraad goedkope huur- en koopwoningen. Het toevoegen van woningen in het midden en hoge segment op vrijkomende locaties in de binnenstad versterkt het woonklimaat en heeft
een positief effect op de lokale economie en het functioneren van de stad in zijn geheel.
Onze inzet is om Zutphen beter te promoten. Hierin zijn Binnenstadsplatform, Stichting Stadspromotie en de nieuwe stichting Cultuur en Erfgoed voor ons belangrijke medespelers.
We stimuleren levensloopbestendig en energiezuinig bouwen en bieden ruimte voor verschillende
woonvormen. Park Helbergen is daar een mooi voorbeeld van. We gaan door met stimuleren van wonen boven winkels. Ook gaan we verder met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.
Belangrijke partijen bij het halen van de woon- en duurzaamheidsdoelstellingen zijn de woningcorporaties en ontwikkelaars/bouwers. Binnen dit speerpunt intensiveren wij de samenwerking met
18
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
deze partners. In regioverband werken wij intensief samen met onze buurgemeenten en de provincie Gelderland aan adaptieve woningbouwprogrammering en ruimtelijke afstemming.
Inzetten op Cleantech
Binnen dit speerpunt willen we samen met ondernemers komen tot een uitvoeringsagenda
Cleantech Zutphen. In deze agenda nemen we de thema’s en projecten op die de komende tijd extra
prioriteit verdienen. We stimuleren haalbaarheidsstudies (business cases) voor onderwerpen als
warmte-uitruil, uitbreiding windenergie en grote zonne-energieprojecten. De binnenstad zien we
als ‘Wijk van de toekomst’ waar we gaan zoeken naar nieuwe oplossingen voor energie, mobiliteit en
circulaire economie. Ook hierbij zal onze rol bestaan uit faciliteren, het leggen van verbindingen en
het aanvragen van middelen bij andere overheden.
Op het gebied van Cleantech, zetten wij lokaal en regionaal in op verbinding en zo nodig en mogelijk
faciliteren we betrokken partijen. De Strategische Board van de Cleantech Regio Stedendriehoek
speelt voor ons een belangrijke rol. In deze board werken partners vanuit overheid, bedrijfsleven
en onderwijs samen (de zgn. triple helix). We willen dat meer Zutphense bedrijven, ondernemers en
onderwijspartners deze regionale board leren kennen en het belang zien van investeren in samenwerking. Zichtbare resultaten zijn daarbij belangrijk. Een voorbeeld is het traject rond city-deals.
In dit traject wordt onderzocht hoe regelgeving ruimte biedt aan ontwikkeling en innovaties.
Duurzaamheid en energiebesparing in gebouwen
We gaan door op de ingeslagen weg als het gaat om energiebesparingen in eigen gebouwen en het
stimuleren van woningcorporaties, woningeigenaren, bouw- en installatiebedrijven om woningen
energiezuiniger of zelfs energieneutraal te maken.
Bij plannen voor nieuwe en te renoveren woningen stimuleren we het opvangen van hemelwater op
eigen terrein. Waar mogelijk stimuleren we de afkoppeling van hemelwater in stedelijke gebieden.
We faciliteren gevelisolatie in het kader van geluidwerende maatregelen bij woningen in een gebied
met veel geluidsoverlast. Ook groene daken en gevels zullen wij stimuleren, omdat deze bijdragen
aan energiebesparing en zij tegelijk dienen als buffer voor hemelwater. Groene daken en gevels zijn
daken of gevels waar beplanting op groeit. Zij zorgen in perioden van hitte voor temperatuurreductie in de stedelijke omgeving.
Afvalscheiding
We blijven, in samenwerking met Circulus Berkel, werken aan het verhogen van het afvalscheidingspercentage. Door beter te achterhalen wat huishoudens aan soorten afval produceren en waar deze
opnieuw kunnen worden gebruikt, willen we de kringloop van materialen zo veel mogelijk sluiten. We
faciliteren lokale initiatieven voor de vermindering van zwerfvuil met inzet van middelen van het rijk.
Beheer openbare ruimte
De uitgaven van beheer van de openbare ruimte brengen we waar mogelijk omlaag, zonder dat dit
ten koste gaat van de kwaliteit. Klimaatbestendigheid en het behoud van de biodiversiteit blijven
daarbij belangrijk. Wij faciliteren en stimuleren zelfbeheer door bewoners en ondersteunen burgerinitiatieven om delen van de openbare ruimte zelf te onderhouden ‘netheidbeheer’. Hier zijn al
veel voorbeelden van. Zoals de adoptie van groen, dierenweitjes, initiatieven als het bijenlint en het
ecologisch stadspark Emerpark.
We blijven investeren in een goede samenwerking tussen partners als Delta/Het Plein, aannemers,
individuele bewoners en bewonerscollectieven, Waterschap Rijn en IJssel, het Bijenlint, Stichting
Emer Park en de Bomenstichting. Met als doel om het beheer van onze openbare ruimte betaalbaar
en maatschappelijk verantwoord uit te voeren.
19
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Bereikbaarheid, verkeer en parkeren
Dit zijn thema’s die de samenleving en de gemoederen soms stevig bezig houdt. Dit komt tot uiting
in moties zoals ‘autovrije ’s Gravenhof’ en ‘brug over de Vispoortgracht’. Onze inzet is om deze
thema’s integraal te benaderen. Voor zover nu bekend, gaat de provincie in 2017 beginnen met de
aanleg van de rondwegen om De Hoven en Voorst. Deze rondwegen hebben een positieve invloed
op de verkeerssituatie en de bereikbaarheid van onze gemeente. Daarnaast worden op regionale
schaal onder meer via de aanleg van ‘snelfietsroutes’ en het stimuleren van het gebruik van e-bikes,
stappen gezet in een betere bereikbaarheid per fiets. Dat helpt ook de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Ook het project ‘stedelijke distributie’ draagt bij aan een leefbare, schone en
verkeersveilige binnenstad. Dit willen wij voortzetten.
Wij beschikken over een actuele ‘parkeerbalans voor de binnenstad’. Als gevolg van de geplande
herinrichtingen zoals de IJsselkade en ’s-Gravenhof komen bepaalde parkeerplaatsen te vervallen.
Hierdoor is het noodzakelijk om op termijn vervangende parkeercapaciteit te realiseren. Het zorgen
voor goede en voldoende parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen is opgenomen bij het speerpunt ‘investeren in de binnenstad’.
Vluchtelingenzaken en asielopvang
In 2016 is het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee geopend. Dit centrum behoort tot de kernvoorraad van het COA en blijft minimaal 15 jaar open. Samen met het COA, politie, omwonenden
en het wijkteam Noordveen zorgen wij ervoor dat de leefbaarheid en veiligheid in de wijk en stad
blijft gewaarborgd. Bijzonder behulpzaam daarbij is de monitoring op basis van de risicoanalyse die
wij hebben laten maken. Wij willen dezelfde werkwijze toepassen in Warnsveld, als het COA in de
toekomst gebruik maakt van de noodopvanglocatie op het GGNet terrein.
Ook voldoen wij aan onze verplichting tot het huisvesten van statushouders binnen onze gemeente. Ieder1 biedt woningen zoveel als mogelijk gespreid aan in de stad. Wij steunen deze keuze. Jonge
statushouders worden gehuisvest en begeleid door Pact 18. Men hen maken wij afspraken over
blijvende begeleiding na het 18e levensjaar, tot de jongeren werkelijk op eigen benen kunnen staan.
Omdat wij het belangrijk vinden dat asielzoekers en statushouders zo snel als mogelijk integreren
in onze samenleving en kunnen meedoen, ontwikkelen wij samen met partners als COA, Vluchtelingenwerk, ROC Aventus, het Plein en de Internationale Taalschakelklas een sluitende aanpak
gericht op taalbeheersing, integratie, participatie en toeleiding naar school, vrijwilligerswerk en/of
de arbeidsmarkt.
Bijzonder waardevol is de betrokkenheid en inzet van vrijwilligers. Buddy to buddy speelt een
belangrijke rol in het wegwijs maken van asielzoekers en statushouders in onze lokale samenleving.
De Stichting Gunfiets regelt fietsen voor asielzoekers en knapt deze ook samen met hen op. Wij
ondersteunen deze initiatieven omdat deze belangrijk zijn voor de integratie.
Voorbereiding Omgevingswet
We bereiden ons organisatiebreed voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet. De overheid wil
met deze wet de regels, op het gebied van de fysieke leefomgeving, beter laten aansluiten op huidige
en toekomstige ontwikkelingen van ons ruimtegebruik. Deze Omgevingswet gaat ons helpen in het
meer integraal werken aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige werk- en leefomgeving.
20
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
3 Programma 3 Duurzame leefomgeving: Wat mag het kosten bedragen x € 1.000
Rekening Rekening Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2017
2018
2019
2020
2015
2016
Lasten
36.073
39.710
39.930
37.528
34.503
35.023
35.546
Baten
19.097-
23.752-
27.030-
29.007-
26.138-
26.614-
27.070-
Saldo exclusief
16.976
15.958
12.900
8.521
8.365
8.409
8.476
mutaties reserves
Mutaties reserves
Toevoeging reserves
1.833
1.407
510
215
216
215
215
Onttrekking reserves
6.101-
4.637-
334-
390-
384-
372-
348-
Totaal mutaties reserves
4.268-
3.230-
176
176-
169-
157-
134-
Eindtotaal
12.708
12.728
13.075
8.346
8.197
8.252
8.343
* Zie www.kennisvoorklimaat.nl
21
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Programma 4
Een vitale samenleving,
iedereen doet mee
Wethouder Patricia Withagen
Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
Jeugd, WMO.
Speerpunt:Innoveren in de zorg
Wethouder Annelies de Jonge
Arbeidsmarktbeleid, Werk en Inkomen
Participatiewet
Speerpunt:Samen werk bereikbaar maken
Wethouder Coby Pennings
Sport
22
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
AMBITIE
Een samenleving in balans vraagt goede, betaalbare zorg in de buurt en ondersteuning gericht op
het vergroten van vitaliteit. Er zijn mensen die het in hun leven niet op eigen kracht redden en voor
inkomen, werk of een dak boven hun hoofd aangewezen zijn op de overheid. Het is onze ambitie
om de zelfstandigheid van deze kwetsbare mensen te vergroten. Dat doen we door te versnellen op
‘innovatie in de zorg’ en ‘samen werk bereikbaar maken’.
We vinden het belangrijk aan alle kinderen ontwikkelkansen te bieden, door te investeren in een
veilig en stimulerend opgroeiklimaat, toekomstgericht onderwijs mogelijk te maken en zo vroeg
mogelijk te signaleren waar er belemmeringen of problemen ontstaan.
We willen een vitale samenleving zijn waar zoveel mogelijk inwoners sporten en bewegen. Sport en
bewegen is een gezonde manier om mee te doen, voor jong en oud, rijk en arm.
DOELSTELLINGEN
We zetten in op innovatie in de zorg om enerzijds de werkgelegenheid in de zorg te behouden en
nieuwe banen te creëren en om anderzijds nog betere zorg en ondersteuning te bieden gericht op
het vergroten van de vitaliteit van onze inwoners. Samen met de zorgsector richten we ons op het
stimuleren van vitaal, veilig en gezond werken in de zorg en van ondernemerschap in de zorg.
Een effectieve aanpak van multiproblematiek heeft voor ons hoge prioriteit. Het aantal Zutphense
huishoudens dat te maken heeft met een stapeling van problemen als werkloosheid, verslaving,
psychosociale problematiek en schulden, is relatief groot en neemt toe.
Samen met onze partners versterken we het gevarieerd onderwijsaanbod dat zo kenmerkend is
voor Zutphen. Niet alleen biedt dit alle kinderen de kans om het onderwijs te volgen dat bij hen
past en een kwalificatie te behalen, het draagt ook bij het aantrekkelijke woonklimaat dat Zutphen
ook in de toekomst wil bieden. We ontwikkelen een doorlopende lijn van opvoed- en opgroeiondersteuning en een effectief aanbod van voor- en vroegschoolse educatie om te bevorderen dat
kinderen met gelijke ontwikkel- en leerkansen starten op school.
We stimuleren sport en bewegen in onze gemeente. Samen met partners in de stad en de buurtsportcoaches zetten we sport in om het meedoen en de eigen gezondheid te bevorderen. We willen
een optimaal, multifunctioneel en kostendekkend gebruik van (buiten) sportaccommodaties. In de
openbare ruimte stimuleren we ‘bewegen in de buurt’ .
Samen met onze partners zetten wij stevig in op het verkleinen van de werkloosheid in onze gemeente. Met mensen uit de doelgroep ontwikkelen wij een leer-werkinfrastructuur in onze gemeente.
We omarmen en ondersteunen creatieve en innovatieve concepten die duurzame werkgelegenheid
realiseren. We maken een einde aan beknellende regelgeving en dragen als gemeente ons steentje bij
door werk te maken van garantiebanen en door ons inkoop- en aanbestedingbeleid te herijken.
We willen een effectief armoede & schulden beleid, dat zich richt op het kunnen meedoen in de
samenleving. Het aantal huishoudens dat te maken heeft met armoede en schulden is relatief groot
in Zutphen, net als de laaggeletterdheid.
We vinden het belangrijk dat mensen zich zoveel mogelijk als krachtige burgers kunnen ontplooien.
Als mensen het op eigen kracht (tijdelijk) niet redden, is er begeleiding of ondersteuning op maat.
Het Plein, het CJG en de sociale wijkteams van Perspectief ontwikkelen zich tot laagdrempelige en
herkenbare toegangen in het Sociaal Domein. Samen werken zij toe naar één gezin – één plan.
23
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
ONZE INZET
Vernieuwing zorg door samenwerken
Regionaal werken we intensief samen om vernieuwing in de zorg te stimuleren. Uitgangspunt is een
doorgaande lijn van zorg en ondersteuning, minder administratieve lasten en zo weinig mogelijk
schotten tussen Jeugdhulp, WMO en Beschermd Wonen. We maken nieuwe (inkoop) afspraken met
zorgaanbieders die gericht zijn op samenwerken, passende zorg zo dichtbij mogelijk en efficiënter
werken om de zorg betaalbaar te houden.
Op regionale schaal bouwen we verder aan een stevige organisatie Veilig Thuis, die snel en goed
handelt in situaties waar de veiligheid van kinderen of volwassenen, als gevolg van huiselijk geweld,
in het geding is. Ook leveren we actief onze bijdrage aan het versterken van de samenwerking
tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Dit is van belang om de verbinding tussen medische en niet
medische zorg in de 1e lijn te verbeteren, voor bijvoorbeeld mensen uit de psychiatrie en ouderen
die langer zelfstandig blijven wonen.
Trends als vergrijzing en afbouw van bedden in psychiatrie en verslavingszorg stellen andere eisen
aan de inzet en kwaliteit van zorgorganisaties en zorgpersoneel. We zien dat de Zutphense zorginstellingen, die veelal op regionale schaal werken, hierop willen anticiperen. Wij faciliteren dat door
actief aan te sluiten op onder andere het Gezondheidsnetwerk Beter Dichtbij. Door de verbindingen
met bedrijfsleven en (beroeps)onderwijs te versterken, dragen we bij aan het stimuleren van innovatie in de zorg en in de zorg-opleidingen.
De vernieuwing en ontwikkeling op regionale schaal is nodig om lokaal precies die zorg en ondersteuning op maat te kunnen bieden die onze inwoners nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk
mee te doen in de samenleving. Het is belangrijk de aansluiting met de lokale toegang goed te
borgen. Dat is onderdeel van de ontwikkeling van Het Plein, het CJG en de sociale wijkteams tot
een laagdrempelige en herkenbare toegang tot zorg en begeleiding op maat. Met Stichting Perspectief sluiten we eind 2016 een nieuwe meerjarige subsidie-overeenkomst af, met afspraken over
met name de verdere ontwikkeling van de sociale wijkteams en het ondersteuningsaanbod voor
mantelzorgers.
Algemeen waar dat kan, maatwerk waar dat moet
We voeren in 2017 een nieuwe vorm van huishoudelijke hulp in, die stevig is verbonden met de sociale wijkteams en de wijkverpleging. Hierdoor behouden we werkgelegenheid in deze sector.
We stimuleren de ontwikkeling van zogenaamde algemene oplossingen die vrij toegankelijk zijn
en preventief werken. Het gaat om initiatieven van groepen inwoners, vrijwilligersorganisaties en
zorgprofessionals, die gericht zijn op het versterken van burgerkracht, op het creëren van ontmoetingsplekken en op de inzet van lichte begeleiding.
De groter wordende groep ouderen en mensen uit de psychiatrie en verslavingszorg die langer zelfstandig wonen, vraagt om het ontwikkelen van nieuwe passende vormen van begeleid wonen en
dagbesteding. We ontwikkelen samen met partners een doorgaande lijn van (nieuwe) vormen van
(arbeidsmatige) dagbesteding tot (beschut) werk. Uitgangspunt is dat er voor iedereen een passende
plek is die meedoen mogelijk maakt. Waar mogelijk in combinatie met andere groepen en lichte
ondersteuning, waar nodig met specialistische begeleiding.
Evenwicht vraag en aanbod arbeidsmarkt
Het hebben van werk en voldoende inkomen zijn belangrijke voorwaarden om mee te kunnen doen
in de samenleving en niet langer afhankelijk te zijn van de overheid. Wij gaan ons arbeidsmarktvraagstuk effectief adresseren. Uitgangspunt is dat de vraag van werkgevers centraal staat om het
gat tussen vraag en aanbod op onze arbeidsmarkt op te lossen. Uitvoeringsorganisaties Het Plein en
24
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Delta moeten meer gaan werken vanuit de vraag van de werkgevers. Het Plein heeft een Plan van
Aanpak opgesteld. Doel is op een goede manier uitvoering te geven aan haar taken: het ondersteunen met een maatwerkvoorziening van mensen die dat nodig hebben en het begeleiden naar de
arbeidsmarkt van mensen in een uitkeringssituatie. Delta heeft de opdracht om vorm en inhoud te
geven aan de uitvoering van de voormalige wet sociale werkvoorziening, voor mensen met een wsw
indicatie. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een wsw indicatie op een goede manier worden
gedetacheerd en zo mogelijk een plaats op de reguliere arbeidsmarkt krijgen. Voor de mensen met
een indicatie die beschut werken en/of een indicatie ‘nieuw beschut’ krijgen organiseren wij, in
samenwerking met Delta, werk in een veilige omgeving. Wij ontwikkelen een integraal concept in
samenhang met (arbeidsmatige) dagbesteding.
Wij vinden een goede samenwerking met het UWV van groot belang. We zijn trots op het feit dat
het UWV en Het Plein een convenant hebben gesloten. Hierin zijn vergaande afspraken gemaakt
over een gezamenlijke inspanning op het begeleiden naar de arbeidsmarkt, ongeacht het type uitkering dat iemand heeft, en het samen vorm geven aan werkgeversdienstverlening. De gezamenlijke
aanpak vertaalt zich onder meer in de lancering van regelmatige banenmarkten en in één werkgeversteam dat namens het UWV, Het Plein en Delta opereert. Hierdoor worden werkgevers ontzorgd.
Deze heeft in de toekomst nog maar één contactpersoon, ongeacht de doelgroep of organisatie die
hij of zij vertegenwoordigt. Het UWV is vanaf 2017 ook weer fysiek bereikbaar in Zutphen, zodat
mensen met bijvoorbeeld een WW uitkering weer gewoon in Zutphen terecht kunnen. Onze inzet is
om deze positieve ontwikkeling te monitoren en de resultaten met u te bespreken.
Samen verantwoordelijk voor werk
De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de hoge werkloosheid beperkt zich niet tot de
gemeente en haar uitvoeringsorganisaties alleen. Daarom zitten wij ook om tafel met ondernemers, onderwijs, regionale partners, organisaties zoals de Zutphense Uitdaging, uitzendbureaus en
mensen uit de doelgroep om nieuwe concepten te ontwikkelen en knelpunten in beeld te brengen
met als doel deze op te lossen. Een knelpunt is bijvoorbeeld de vraag om geschoolde en ervaren
werknemers, terwijl mensen in een uitkeringssituatie vaak een achterstand hebben tot die vraag.
Om die kloof te overbruggen realiseren we, in samenwerking met het praktijkonderwijs, het ROC,
de uitvoeringsorganisaties en lokale ondernemers, een (leer)-(werk) infrastructuur, waarbij we een
specifiek aantal sectoren gaan bedienen.
De zorginstellingen zijn voor de Zutphense werkgelegenheid erg belangrijk. Door de innovatie in de
zorg veranderen de werkzaamheden van het huidige personeel. De instellingen zijn allemaal bezig
met scholingstrajecten om het personeel op de toekomst voor te bereiden. Tegelijk is er `aan de
onderkant` van de zorgsector behoefte aan extra handen/ogen etc. We gaan samen met de partners
een leerwerkbedrijf opzetten en faciliteren. Enerzijds brengt het meer handen aan het bed, anderzijds zijn er minder mensen die aan de kant staan. Een uitdaging is om het mogelijk te maken dat
mensen doorstromen naar een baan met een (tenminste) minimum inkomen. Een ander voorbeeld
is de realisatie van een leerwerkbedrijf door beheer&onderhoud van de gemeente, waarbij samenwerking met de lokale groenbedrijven en bijvoorbeeld buurtservice vanzelfsprekend is. Een derde
voorbeeld is de doorontwikkeling van het Volkshuis tot een leerwerkbedrijf voor de horeca. Ook in
de bouw, de techniek, in de metaal en in de beveiliging liggen kansen.
Een ander belangrijk vraagstuk is het ontzorgen van werkgevers. Werkgevers willen graag meewerken aan het realiseren van een gezonde lokale en (sub-) regionale arbeidsmarkt. Tegelijkertijd
wordt er wel veel van werkgevers gevraagd, daar waar het gaat om het dragen van risico’s en het
verzorgen van begeleiding op de werkvloer. Met werkgevers brengen wij de belangrijkste knelpunten in beeld en lossen wij die op. Tegelijkertijd hebben ook uitkeringsgerechtigden vaak hele
goede ideeën en zien ook zij kansen en mogelijkheden. Door hen te faciliteren in het ontwikkelen en
25
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
realiseren van concepten, scheppen zij als het ware hun eigen banen. Wij omarmen innovaties op de
arbeidsmarkt die tot duurzame uitstroom leiden. Goede voorbeelden zijn het initiatief 2GetThere,
Jobs4Us, de sociale coöperatie en KappertPlus. Belemmeringen beslechten wij. Het voorkomen van
de armoedeval bij het accepteren van een baan, is een voorbeeld net als het op een andere manier
inzetten van de arbeidsbonus. Regels rondom het parttime ondernemen hebben wij inmiddels
aangepast en via de sociale coöperatie kunnen mensen nu al, vrij van sollicitatieplicht, bijverdienen
met behoud van uitkering. Als reistijd of route een belemmering vormt voor het accepteren van een
functie, zorgen wij voor vervoer. Anderzijds worden wij ook strenger voor hen die wel kunnen, maar
niet willen werken.
Tot slot vraagt het werk bereikbaar maken ook wat van de gemeente. Wij hebben een analyse laten
maken van de mogelijkheden die de gemeente heeft om mensen met een arbeidsbeperking een
plaats te bieden op onze werkvloer. Dit biedt volop kansen. Wij oriënteren ons op de vraag hoe onze
belangrijkste (subsidie) partners te verleiden tot het zetten van dezelfde stap. Tevens gaan wij ons
inkoop-en aanbestedingsbeleid herijken. SROI kan beter renderen. Met lokale ondernemers voeren
wij gesprekken over hoe zij beter zichtbaar kunnen worden voor onze inkopers. Om beter gebruik te
kunnen maken van de mogelijkheden die de participatiewet biedt, ontwikkelen wij daar een nieuwe
visie op en oriënteren wij ons op versterkte samenwerking in de regio, bijvoorbeeld op het samen
uitvoering geven aan de backoffice taken of samen oppakken van detacheringen.
Beslechten van belemmeringen
Omdat mensen vaak wel willen meedoen en/of aan de slag willen, maar niet kunnen zetten we
ook versterkt in op het beslechten van de belemmeringen laaggeletterdheid, armoede en schulden.
Laaggeletterdheid wordt aangepakt door het Taalhuis, in samenwerking met het ROC, commerciële
aanbieders en Het Plein. In ons armoedebeleid leggen we prioriteit bij kinderen, onder meer door
ophoging van de meedoenregeling en op termijn de introductie van een kindpakket. Het meer
en beter communiceren over beschikbare regelingen voor mensen in armoede heeft een positief
effect en hier gaan wij dus mee door. Extra aandacht krijgt de verzekering voor chronisch zieken en
gehandicapten.
Een herijking van ons schulddienstverleningbeleid moet tot resultaat hebben dat er meer nadruk
wordt gelegd op preventie en het leren omgaan met geld. De pilot van de gemeente, Perspectief,
Woonbedrijf Ieder1 en Het Plein, gericht op het tegengaan van huisuitzettingen heeft geweldige
resultaten en verdient navolging op meer terreinen. De toegang tot schulddienstverlening wordt
vergroot, zonder in de valkuil te treden van het overnemen van problemen van mensen. Een
belangrijke uitdaging ligt bij de almaar stijgende kosten voor bewindvoering die wij financieren
uit de bijzondere bijstand. Dit is een landelijk probleem en wordt ook aan die terzake doende tafels
besproken. Ondertussen oriënteren wij ons op de lokale mogelijkheden.
Wij hebben het voornemen een duurzame samenwerking aan te gaan met de Voedselbank en de
Stichting Wie Goed doet Goed Ontmoet. Beide organisaties betekenen veel voor mensen in achterstandsituaties en beide weten op een bijzondere manier mensen te bereiken die voor de gemeente
of andere formele instellingen lastig te bereiken zijn.
Onderwijs basis voor meedoen
Onderwijs zien wij als springplank naar de toekomst. In de speerpunten ‘Samen werk bereikbaar maken’, ‘Innoveren in de Zorg’ en ‘Inzetten op Cleantech’ is voor onderwijs een belangrijke rol weggelegd.
We gaan voor talentontwikkeling in de volle breedte: onderwijs, vakmanschap, creativiteit en zorg.
Het Masterplan Onderwijs (Huisvesting), dat begin 2017 aan de raad ter besluitvorming wordt
voor gelegd, geeft ons richting voor het investeren in schoolgebouwen die het onderwijs van de
26
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
toekomst mogelijk maken. Een belangrijk uitgangspunt is dat scholen midden in de samenleving
staan en dat de samenleving de school in kan. Eén van de eerste prioriteiten uit het Masterplan is
het ontwikkelen van een sterk en innovatief VMBO, dat nauwe banden heeft met ROC, bedrijfsleven, zorg en dienstverlening. Samen met de scholen voor speciaal onderwijs werken we de plannen
voor huisvesting van een nieuwe Cluster 4 school (voor kinderen met psychiatrische stoornissen en
ernstige gedragsproblemen) concreet verder uit. Waar mogelijk in combinatie met andere scholen
voor speciaal onderwijs, zorg- en sportvoorzieningen. Zowel de scholen voor basisonderwijs als
voor voortgezet onderwijs bieden gezamenlijk onderwijs aan voor vluchtelingen en statushouders
in flexibele internationale schakelklassen.
Om te bevorderen dat kinderen met gelijke kansen aan school beginnen ontwikkelen we samen
met partners als het CJG, het consultatiebureau en de GGD een doorlopende lijn van opvoed- en
opgroeiondersteuning voor kinderen vanaf -9 maanden tot 6 jaar en hun ouders. We verbreden
het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en gaan werken met gemengde groepen om
kinderen al vroeg van elkaar te laten leren.
Schooluitval en voortijdig schoolverlaten willen we voorkomen. Dat doen we door intensieve samenwerking van leerplichtambtenaren met scholen en met het CJG. Samen met de scholen (VO, SO
en MBO), het Onderwijszorgcentrum, het Plein en het Project 2GetThere, proberen we jongeren die
toch tussen wal en schip raken weer een toekomstperspectief te bieden.
Sport is meer dan alleen bewegen
Met verenigingen en andere aanbieders van sport- en beweegactiviteiten voeren we de Agenda
sport & bewegen uit. De buurtsportcoaches spelen hierin een belangrijke rol. Zij verbinden verenigingen bijvoorbeeld aan wijkteams, onderwijs en zorginstellingen of direct aan mensen uit de
doelgroep.
Zo willen we mensen stimuleren mee te doen en in beweging te komen. Sport helpt ook bij preventie van criminaliteit. Hiervoor zijn krachtige sportverenigingen en goede samenwerkingsafspraken
tussen verenigingen en bijvoorbeeld onderwijs en instellingen nodig. We zetten sport en bewegen
op de kaart door het actief gebruiken van de website ‘Zutphen actief’, een digitaal platform waar
verenigingen hun activiteiten kunnen presenteren en de buurtsportcoaches zijn of haar activiteiten
‘bloggen’.
We zetten in op efficiënt en effectief gebruik van de sportaccommodaties en sportfaciliteiten. We
willen dat deze voorzieningen op orde zijn, daarom gaan we een meerjarenonderhoudsplan opstellen en het accommodatiebeleid uitwerken. We willen graag meer samenwerking en afstemming
tussen sportverenigingen als het gaat om het gebruik van accommodaties. Niet alleen lokaal, maar
ook regionaal.
Als het enigszins kan, ondersteunen wij sportevenementen die onze inwoners in beweging zetten
en/of onze gemeente op de sportkaart zetten. Bijvoorbeeld de Roparun, de Binnenstadstriathlon, de
Vrije Slag door Zutphen en de Nationale sportweek.
27
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
4 Programma 4 Een vitale samenleving: Wat mag het kosten bedragen x € 1.000
Rekening Rekening Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2017
2018
2019
2020
2015
2016
Lasten
65.973
88.944
88.187
89.077
85.737
85.058
84.376
Baten
35.187-
21.076-
20.268-
21.821-
21.859-
21.864-
21.870-
Saldo exclusief
30.786
67.868
67.919
67.256
63.878
63.193
62.506
mutaties reserves
Mutaties reserves
Toevoeging reserves
4.774
7.583
535
1.348
1.298
1.487
1.671
Onttrekking reserves
6.017-
6.096-
2.504-
3.588-
1.496-
1.485-
1.069-
Totaal mutaties reserves
1.243-
1.487
1.969-
2.241-
198-
2
602
29.543
69.355
65.951
65.015
63.680
63.195
63.108
Eindtotaal
28
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Programma 5
Aantrekkelijke stad,
met een sterke economie
Wethouder Annelies de Jonge
Arbeidsmarktbeleid, Werk en Inkomen
Speerpunt:Samen werk bereikbaar maken
Wethouder Oege Bosch
Economische zaken (binnenstad), Binnenstad, Toerisme en Citymarketing
Speerpunt:Investeren in de binnenstad
Wethouder Coby Pennings
Verkeer en vervoer
Speerpunt:Versterken woonklimaat
Wethouder René Sueters
Kunst, Cultuur en Archeologie, Grondzaken en vastgoedbeheer,
Economische Zaken (exclusief binnenstad)
Speerpunt:Inzetten op Cleantech
29
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
AMBITIE
Wij willen een aantrekkelijke stad zijn met een levendige binnenstad en een positief vestigingsklimaat. Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit en aantrekkingskracht.
We zien Zutphen als een gemeente waar de werkgelegenheid aantrekt en waar bestaande vacatures ingevuld worden door mensen zonder werk. Een stad waar investeringen toenemen, bedrijven
groeien en die goed bereikbaar is. We willen de hoge werkloosheid aanpakken en dat uitdrukkelijk
samen doen met partners. De profilering van onze stad rondom het thema Cleantech biedt kansen
voor uitbreiding van bestaande bedrijven en nieuwe bedrijvigheid.
De binnenstad is onze grootste troef en daarom één van onze speerpunten. De binnenstad is niet
alleen een plek waar je winkelt, maar ook een plek waar je wilt verblijven en ervaringen wilt opdoen. Onze ambitie is om toerisme duidelijker te verbinden met onze sociaal-economische opgaven.
Vooral werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt zal daarvan profiteren. De aantrekkelijkheid van onze binnenstad, is een belangrijke factor voor het versterken van het woonklimaat.
DOELSTELLINGEN
Wij vinden het belangrijk om een herkenbare, zichtbare stad te zijn op thema’s als Cleantech, woonen werkklimaat en cultuur-historie.
De aantrekkingskracht van de binnenstad versterken we evenals de beleving. Dit doen we samen
met andere partijen zoals Binnenstadsplatform en Stichting Zutphen Promotie.
Het cultuurklimaat is toe aan vernieuwing. De cultuuragenda is de eerste aanzet tot deze vernieuwing. We willen dat Zutphen zich landelijk onderscheidt met haar cultuurhistorie en het verhaal
van haar geschiedenis. De nieuwe stichting Cultuur en Erfgoed vervult hierin een belangrijke rol.
We bieden een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bestaande én nieuwe bedrijven. Wij verwachten van ondernemers dat zij samenwerken en samen investeren.
Wij willen een optimale dienstverlening aan bedrijven.
Een optimale bereikbaarheid van werk vinden wij belangrijk. Daarom gaan we ondernemers beter
ondersteunen in hun vraag naar werknemers en professionaliseren wij de werkgeversdienstverlening. Wij verwachten dat ondernemers en andere partners ook bijdragen aan de bereikbaarheid van
werk.
ONZE INZET
Investeren in de binnenstad
Voor een blijvende vitaliteit is een blijvende investering nodig in de aantrekkelijkheid en de functionaliteit van de binnenstad. Vanuit het speerpunt ‘Investeren in de binnenstad’ gaan we aan de slag
met drie actielijnen. Allereerst gaan we onze gastvrijheid voor inwoners en bezoekers verbeteren.
Belangrijk hierbij is dat iedereen (te voet, met de fiets of met de auto) op een comfortabele manier
de weg kan vinden in Zutphen. We zetten onder meer in op goede promotie en informatie, op goed
onderhoud en verlichting en aanpak van minder aantrekkelijke plekken in de binnenstad.
Ten tweede willen we ons aanbod van cultuur en erfgoed gebruiken om de stad aantrekkelijker te
maken. We gaan door met het meer toegankelijk maken en open stellen van ons cultureel erfgoed.
We stimuleren daarbij ook de verbinding met de cultuurmakers en de culturele activiteiten in onze
stad.
30
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Als derde willen we de gebieden rondom de vier stadspoorten verbeteren. Deze poorten, oftewel
entrees, verbinden nieuwere delen van de binnenstad met de oude stad. De aanpak van de gebieden
rondom de poorten vraagt grote investeringen en een lange adem. We willen starten met de poort
die de toegang vormt met het ‘s- Gravenhof. Plannen gaan over de herinrichting van het plein en
de verbetering van de verbinding met de Houtwal, Bourgonjetoren en Vispoorthaven. Zoals bij
programma 1 genoemd, leveren de plannen binnen dit speerpunt een bijdrage aan regionale en
provinciale ambities en komen daardoor in aanmerking voor samenwerking (delen van kennis en
kunde) en mogelijk ook voor provinciale subsidies.
Uitvoering Cultuuragenda
In de komende jaren start de uitvoering van de cultuuragenda waarmee we onder meer het verhaal
van het Zutphens cultureel erfgoed zichtbaar maken en uitdragen. Een aantal acties hebben we
opgenomen binnen het speerpunt Binnenstad (zie programma 3).
Onze inzet is een basisnetwerk voor cultuur en erfgoed. De vier grote culturele basisinstellingen
van Zutphen zijn voor de gemeente van grote waarde. Graafschap bibliotheken, Theater en congrescentrum De Hanzehof, Centrum voor de kunsten De Muzehof en de Musea Zutphen waarborgen
het culturele aanbod, ondersteunen vernieuwing en hebben de expertise en faciliteiten in huis om
zaken mogelijk te maken. Wij zijn actief op dit dossier. Onze subsidies verbinden we aan concrete
prestaties, waarvoor vierjaarlijkse (2017-2020) afspraken worden gemaakt. We gaan de Musea verzelfstandigen zodat ze hun rol als cultureel ondernemer optimaal kunnen pakken.
We richten een nieuwe Stichting Cultuur en Erfgoed op. Deze stichting gaat de vernieuwing van het
cultuurklimaat stimuleren via de inzet van het op te richten Cultuurfonds. Uit dit fonds kunnen
subsidies aan evenementen, projecten en festivals worden gegeven. Om dit mogelijk te maken zijn
extra middelen vrijgemaakt. We financieren een cultuurmakelaar die verbindingen legt en vernieuwing aanjaagt. Deze cultuurmakelaar gaat nauw samenwerken met onder andere de binnenstadsmanager en de citymarketeer van de Stichting Zutphen Promotie.
We gaan structureel meer investeren in het fysiek en digitaal benutten van het erfgoed van Zutphen. Via de Zutphense Erfgoedlijnen gaan we onze geschiedenis vertellen. We gaan de gemeentelijke
krachten rond cultureel erfgoed bundelen en de gemeentelijke rollen van boegbeeld, kennisontwikkelaar en presentator van erfgoed versterken. De betrokken gemeentelijke disciplines (archief,
archeologie, erfgoed en museum) zetten gezamenlijk het kenniscentrum van de geschiedenis van
Zutphen op. Het Archief met zijn studiezaal zal de centrale fysieke plek worden van dit kenniscentrum. Het Stedelijk Museum Zutphen gaat de geschiedenis van Zutphen verbinden met toeristische
activiteiten.
Omliggende gemeenten kunnen gebruik maken van onze expertise op cultuur-historisch gebied. Dit
geldt nu vooral voor het team Archeologie dat al een aansprekend bovenregionaal kenniscentrum
is, maar kan op termijn zeker ook gelden voor onze andere cultuur-historische professionals. De
bundeling van krachten en de nauwe samenwerking met andere domeinen zoals duurzaamheid,
ambachten en toerisme zal zeker bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Zutphen.
Versterken economie
We verbinden en coördineren inspanningen die zich richten op het versterken van de Zutphens
economie. We focussen op het verbeteren van de werkgelegenheid en het ondernemersklimaat. Wij
bieden goede faciliteiten en randvoorwaarden voor onze (bestaande) ondernemers, in het bijzonder
voor de kleine zelfstandigen en duurzame, toekomstbestendige en innovatieve ondernemers. We
stimuleren en faciliteren nieuwe broedplaatsen en start-ups. Wij zijn een gesprekspartner voor
bedrijven en ondernemers en de sterke sectoren in Zutphen.
31
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Op lokaal niveau richten wij ons op het versterken van de economische netwerken. Wij willen
initiatieven en activiteiten verbinden zodat deze elkaar kunnen aanjagen en versterken. Bestaande
netwerken en ondernemersverenigingen, zoals de Bedrijven Kring Zutphen, het Zorgnetwerk en
het Cleantech Center zijn voor ons belangrijke partners. Ook vastgoed heeft een rol in onze economie en maakt daarmee deel uit van het economisch netwerk.
Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen en Stichting Zutphen Promotie zijn belangrijke partners in het bereiken van onze doelen. Wij zorgen daarom voor een structurele financiële basis voor
deze organisaties die de publieke en private opgaven verbinden.
Wij maken werk bereikbaar en daarvoor zetten wij in op een lokale en (sub-)regionale werkgevers-benadering. Dit doen wij samen met het Regionaal Werkbedrijf (Factor Werk) en het onderwijs.
Wij werken aan netwerkontwikkeling met werkgevers, gericht op het realiseren van arbeids- en
re-integratieplaatsen voor mensen die aan de slag kunnen. Door samen te werken met ondernemers
en gemeenten uit de regio, versterken wij onze positie als subregio binnen de arbeidsmarktregio en
benutten we de kansen op regionaal en provinciaal niveau ten volle.
Samen werk bereikbaar maken
De vraag van werkgevers staat centraal in onze aanpak om het gat tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt op te lossen. Die vraag moeten we kennen. Dat doen we door de inzet van een professioneel werkgeversteam in samenwerking met de bedrijven contactfunctionaris van de gemeente
en de ondernemersnetwerken.
We oriënteren ons samen met werkgevers op de ontwikkeling van de lokale en (sub) regionale arbeidsmarkt en gaan daar, met hen, op anticiperen. Het ondersteuningsaanbod dat we met partners
zoals UWV, Plein, Delta, ROC en Praktijkonderwijs kunnen ontwikkelen staat ten dienste aan de
vraag van werkgevers. Een belangrijke impuls levert de realisatie van een leerwerk infrastructuur
met behulp van leerwerk, dat gevoed worden door lokale ondernemers en de introductie van maatregelen die werkgevers ontzorgen. Om hier voldoende toe uitgerust te zijn is het van belang om
opnieuw te kijken naar de mogelijkheden die de participatiewet biedt en wat dit betekent voor de
sociale infrastructuur in Zutphen en de (sub)regio op korte en middellange termijn.
Volop in ontwikkeling
De gemeente in haar rol als werkgever draagt zelf haar steentje bij door het realiseren van garantiebanen binnen onze organisatie. Bijzondere aandacht ook voor het beschikbaar zijn van stageplaatsen. Wij oriënteren ons op de vraag hoe wij hetzelfde kunnen vragen van onze belangrijkste
(subsidie) partners. Als inkoper van goederen en diensten gaan wij samen met ondernemers aan
de slag met het herijken van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Samen met ondernemers wordt
in beeld gebracht hoe zij beter zichtbaar worden voor onze inkopers. Tot slot onderzoeken we de
mogelijkheden om met de inzet van additionele banen maatschappelijk zinvolle werkgelegenheid te
creëren. Door het realiseren van een ondernemershuis koppelen wij mensen die een eigen onderneming beginnen of vragen hebben over de doorontwikkeling van hun onderneming aan ondernemers die het klappen van de zweep kennen. Wij zijn al bezig met de voorbereiding van deze plannen
en komen op korte termijn bij u terug voor bespreking.
Programma Rivier in de Stad
Vanuit het programma Rivier in de Stad werken we aan het versterken van de aantrekkelijkheid en
ruimtelijke kwaliteit rond de IJssel én aan het verbeteren van de verbinding tussen buitenwijken
en binnenstad én de verbinding tussen stad, dorp en omgeving. Daarmee levert dit programma een
grote bijdrage aan het versterken van onze economische kracht. Voor 2017 ligt de nadruk op:
• Uitvoering IJsselkade Zuid, inclusief Berkelmonding en hoogwaterkering
32
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
• Voorbereiding uitvoering IJsselkade Noord inclusief beperkte rivierverruiming
• Oude IJsselbrug: uitvoering voetgangers- en fietsverbinding
• Tichelbeeksewaard: uitvoering projecten natuur en recreatie
•Wegen en pleinen: uitzichtpunt bij brug, overige uitzichtpunten en herinrichting wegen en pleinen na aanleg rondweg
In de paragraaf ‘Gebiedsgerichte programma’s’ leest u meer over dit programma.
Vastgoed
Samen met onze partners werken wij aan concrete vraagstukken op het gebied van maatschappelijk vastgoed, aanloopstraten en leegstand op strategische locaties. We benadrukken de diversiteit
in aanloopstraten, retail en horeca. Onze rol varieert van het inzetten van ruimtelijke instrumenten
tot het bij elkaar brengen van belanghebbenden.
5 Programma 5 Aantrekkelijke stad: Wat mag het kosten bedragen x € 1.000
Rekening Rekening Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2017
2018
2019
2020
2015
2016
Lasten
12.897
13.726
12.394
10.724
9.738
9.681
9.650
Baten
7.790-
7.559-
6.313-
6.692-
6.395-
6.400-
6.400-
Saldo exclusief
5.107
6.167
6.081
4.032
3.343
3.281
3.250
mutaties reserves
Mutaties reserves
Toevoeging reserves
1.654
935
458
363
468
473
473
Onttrekking reserves
1.286-
1.888-
969-
1.144-
635-
620-
620-
368
953-
511-
781-
167-
147-
147-
5.475
5.214
5.570
3.251
3.176
3.134
3.103
Totaal mutaties reserves
Eindtotaal
33
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Overzicht
algemene dekkingsmiddelen
6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen bedragen x € 1.000
Rekening Rekening
2014
2015
Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2016
2017
2018
2019
2020
Lasten
(excl. toevoegingen reserves)
911 Geldleningen
913 Effecten
920 Belastingen
77
76
Totaal lasten
11
11
11
196
198
161
108
108
108
108
1.803
931
889
693
610
610
-
-
-
-
-
3.772
2.623
2.347
11.513
11.277
10.337
10.971
-
5.081
4.332
4.110
3.952
3.591
559
-
-
-
-
-
8.806
5.259
3.513
17.603
16.422
15.176
15.652
2.145-
2.238-
880-
878-
878-
878-
878-
960 Overhead
990 Kostenplaatsen
11
1.170
921 Algemene uitkering
922 Algemene baten en lasten
74
Baten
(excl. toevoegingen reserves)
911 Geldleningen
913 Effecten
1.173-
1.222-
878-
1.022-
687-
687-
687-
8.446-
11.440-
9.835-
10.430-
10.431-
10.430-
10.431-
51.504-
84.359-
82.653-
82.507-
81.615-
81.642-
81.855-
3.672-
3.549-
3.422-
2.259-
2.494-
2.666-
2.816-
-
801-
800-
800-
800-
3.027-
233-
-
-
-
-
-
69.967-
103.041-
97.668-
97.898-
96.905-
97.104-
97.468-
61.161-
97.782-
94.155-
80.295-
80.484-
81.928-
81.816-
Toevoegingen reserves
9.547
13.137
1.730
2.332
1.322
1.322
1.470
Onttrekkingen reserves
7.412-
13.334-
2.681-
5.422-
2.645-
687-
518-
Totaal mutaties reserves
2.135
197-
952-
3.090-
1.322-
636
952
59.026-
97.979-
95.106-
83.385-
81.806-
81.292-
80.864-
920 Belastingen
921 Algemene uitkering
922 Algemene baten en lasten
960 Overhead
990 Kostenplaatsen
Totaal baten
Saldo (excl. mutaties reserves)
Mutaties reserves
Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
GEMEENTEFONDS
Algemeen
Iedere gemeente ontvangt jaarlijks volgens een verdeelsleutel een algemene uitkering uit het gemeentefonds. De omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de meeste
Rijksuitgaven (de zogenoemde netto gecorrigeerde rijksuitgaven). Gaan deze Rijksuitgaven omhoog
dan gaat ook de Algemene uitkering omhoog, gaan de Rijksuitgaven omlaag dan volgt ook de algemene uitkering hierin. Dit noemen we ‘samen de trap op, samen de trap af’ ook wel ‘normeringssystematiek genoemd. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de
normeringssystematiek, wordt het accres genoemd.
34
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Kenmerk van de algemene uitkering is dat deze geheel vrij te besteden is en dat verantwoording
plaats vindt aan het rijk. De uitkering is bestemd voor de bekostiging van autonome taken van de
gemeente, taken die veelal dicht bij de burger liggen. Iedere gemeenteraad besluit dus zelf waaraan
deze financiële middelen besteed gaan worden (eigen prioriteitenstelling).
Ontwikkeling algemene uitkering
Ieder jaar verschijnt in mei de ‘Meicirculaire’ en dit is voor gemeenten de belangrijkste circulaire
uitgaande van de financiële omvang.
3D-taken
Met ingang van 2016 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de WMO 2015 en Jeugdzorg van
toepassing. Tevens is voor beschermd wonen als onderdeel van de WMO een verbeterd historisch
verdeelmodel van toepassing. De verdeling voor 2017 is in deze circulaire definitief wat betreft de
maatstaven en gehanteerde aantallen. Daarmee wordt stabiliteit gecreëerd.
Verhoogde Asielinstroom
In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken dat de normeringssystematiek
hierop wel toegepast zal worden.In die zin dat geld dat de rijksoverheid uitgeeft leidt tot een hogere
compensatie in het gemeentefonds. Normaliter valt dit onder het rijksbegrotingshoofdstuk ontwikkelingssamenwerking en valt dan buiten de normeringsystematiek. Hieronder valt de toevoeging
in 2015 en werkt structureel door. Maar ook de extra geraamde bedragen voor 2016 en 2017 doen dat.
Een en ander zal in de loop van 2016 nader uitgewerkt gaan worden in een decentralisatie-uitkering
zijnde onderdeel van de algemene uitkering.
7 Algemene Uitkering gemeente fonds bedragen x € 1.000
Omschrijving
2017
Inkomstenmaatstaf
Uitgavenmaatstaf
Suppletieuitkering OZB
Herrijking clusters 1e fase
2018
2019
2020
5.272
5.272
5.272
5.272
47.687-
48.576-
49.039-
49.716
54
36
18
33.849-
33.373-
-27
Verhoofde asielinstroom
-595
Cumulatieregeling gemeentefonds
-377
Decentralisatie sociaal domein
34.558-
budgettair neutrale posten
Stand begroting 2017
32.824-
4.589-
4.498-
4.526-
4.587-
82.507-
81.615-
81.648-
81.855-
Integratie-uitkering Sociaal Domein
De integratie-uitkering sociaal domein is voor een periode van 3 jaar ingesteld (2015-2017). Het bevat
integratie-uitkeringen ten behoeve van de nieuwe WMO, jeugdzorg en Participatiewet. In het kader
van de integrale benadering van de doelgroepen mogen deze gelden ontschot worden ingezet. Na
deze drie jaar worden de middelen geïntegreerd in de algemene uitkering van het Gemeentefonds.
8 Overzicht integratie-uitkering Sociaal Domein bedragen x € 1.000
Transitie
2017
2018
2019
2020
Wmo
8.740-
7.906-
7.576-
7.485-
7.442-
Jeugd
14.329-
14.257-
14.439-
14.444-
14.460-
Participatie
Totaal
35
2016
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
12.961-
12.395-
11.834-
11.444-
10.922-
36.030-
34.558-
33.849-
33.373-
32.824-
PARAGRAFEN
A
INLEIDING
Lokale heffingen
De paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in het beleid en de uitvoering ten aanzien van de lokale
heffingen. Uw raad bepaalt het belastingbeleid en de tarieven. De mogelijkheden op dit gebied zijn
gelimiteerd, omdat de wettelijke kaders van het lokale belastinggebied op centraal niveau worden
vastgesteld. Naast belastingen hanteert de gemeente heffingen voor individuele dienstverlening
aan haar burgers.
De wijzigingen die hier op worden genomen zijn door de burgers direct te voelen in de portemonnee. Het is van groot belang om hier zorgvuldig mee om te gaan en de belang af te wegen.
De gemeentelijke heffingen die in 2017 in Zutphen worden geheven zijn: OZB, afvalstoffenheffing,
rioolheffing, hondenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting, toeristenbelasting en diverse
leges en rechten. De tariefvoorstellen voor 2017 zullen in het najaar aan uw gemeenteraad worden
voorgelegd.
DOELSTELLINGEN
Door wijziging van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn vanaf de begroting 2017
nieuwe begrotingsregels van kracht. Voor heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten
is het verplicht in deze paragraaf een kostenonderbouwing op te nemen.
Kwijtschelding kan verleend worden voor de afvalstoffenheffing (vastdeel), rioolheffing en de
hondenbelasting (alleen eerste hond). De norm voor het verlenen van kwijtschelding is in Zutphen
36
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
gesteld op 100% van het bijstandsniveau. Dit alles is vastgelegd in de belastingverordening 2016.
WAAR STAAN WE NU
EN WAT IS HET
TOEKOMSTBEELD?
Wij streven naar 100% kostendekking, voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing. Het is verplicht
om van diverse heffingen een overzicht van baten en lasten op te nemen. Dit is hierna per heffing
opgenomen.
Onroerende zaak belasting (OZB)
De OZB is een algemene heffing die bestaat uit een eigenaren- en gebruikersdeel. Het gebruikersdeel wordt alleen van niet-woningen geheven. Voor het jaar 2017 gelden de WOZ-waarden per peildatum 01 januari 2016. Door de jaarlijkse herwaardering moeten de OZB tarieven voor 2017 opnieuw
worden berekend en vastgesteld. In 2017, is uitgegaan van een omzet stijging met 1%. De raad moet
hier nog en besluit overnemen..
De macronorm houdt in dat de OZB opbrengst in Nederland als geheel niet meer mag stijgen dan
een bepaald percentage. Voor 2017 blijft de gemeente Zutphen onder de Macronorm.
Afvalstoffenheffing
Door het aanbieden van de mogelijkheid van het gratis scheiden van afval (plastic, glas, papier, blik,
karton etc.) daalt het aanbieden van huishoudelijk afval fors. Ook het gratis aanbieden van groen
afval is succesvol. Deze wijze van aanbieden, zorgt ervoor dat de lasten steeds meer bij de vervuiler
worden gelegd. De vervuiler betaalt.
9 Berekening van kostendekkendheid van een heffing
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen
Netto kosten taakveld
4.024.000
755.0003.269.000
Toe te rekenen kosten
381.600
Overhead incl. (omslag)rente
108.668
BTW
Totale kosten
Opbrengst heffingen
731.220
4.490.488
4.490.488
Dekkingspercentage
100%
Rioolheffing
De rioolheffing bestaat uit een gebruikersdeel en een eigenarendeel. Het eigenarendeel is een
vastgesteld bedrag op basis van de kapitaallasten die ten laste worden gelegd aan de riolering en
het aantal eigenaren in de gemeente. Vanwege de uitbreiding van de gemeentelijke zorgplicht is de
heffingsmaatstaf bij het gebruikersdeel gewijzigd in een vast bedrag met een toeslag voor waterverbruik boven 500m³. De tariefvoorstellen voor zowel het eigenarendeel als het gebruikersdeel leggen
wij eind 2016 aan uw raad voor.
Parkeren
Ten aanzien van het parkeren zijn er twee soorten heffingen. De parkeerbelasting (de boete) en de
parkeergelden (betaald parkeren en parkeervergunningen). Conform de uitgangspunten voor deze
begroting, stijgen de tarieven met 1%. Voor parkeerboetes volgen wij de landelijk vastgestelde maximale bedragen.
37
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
10 Berekening van kostendekkendheid van een heffing
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente
2.844.275
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen
12.400-
Netto kosten taakveld
2.831.875
Toe te rekenen kosten
632.800
Overhead incl. (omslag)rente
385.935
BTW
188.024
Totale kosten
4.038.634
Opbrengst heffingen
4.038.644
Dekkingspercentage
FINANCIEEL
OVERZICHT
100%
Lokale lastendruk
Ten opzichte van andere gemeenten in Gelderland kent Zutphen een lastendruk die, gemeten naar
lasten per inwoner in 2016, gemiddeld scoort. De gemiddelde lastendruk per inwoner van onze
gemeente is € 357 terwijl het Gelderse gemiddelde op € 400 ligt.
Bij de afvalstoffenheffing wordt opgemerkt dat de provincie bij de berekening van de woonlasten
uitgaat van 32 ledigingen bij diftar gemeenten, waaronder Zutphen. Het succes van het afzonderlijk
inzamelen van kunststof heeft mede geleid tot een lager aantal ledigingen.
11 Overzicht lokaal lastendruk bedragen in €
Zutphen
OZB
Gelders gemiddelde
178
229
Afvalstoffenheffing
95
78
Rioolheffing
84
93
Gemiddeld
357
400
Hieronder treft u een vergelijk van de lastendruk per inwoner binnen het samenwerkingsverband
Tribuut gebaseerd op de tarieven in 2016:
12 Financieel overzicht lastendruk per inwoner
Zutphen
OZB
Epe
Lochem
290
165
Afvalstoffenheffing
95
102
102
84
61
Rioolheffing
84
77
74
151
114
357
469
341
387
383
Totaal
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
152
Voorst
178
Bron: Provincie Gelderland; Financieel toezicht gemeenten.
38
Apeldoorn
208
Kwijtschelding en opbrengsten
De geraamde kosten van kwijtschelding van de belangrijkste gemeentelijke heffingen in Zutphen
zijn:
13 Financieel overzicht kwijtschelding
Belastingsoort
2016
2017
Afvalstoffenheffing
266.100
266.100
Rioolheffing
106.000
106.000
Hondenbelasting
Totaal
16.200
16.200
388.300
388.300
2016
2017
De geraamde opbrengst van lokale belastingen en heffingen in Zutphen zijn:
14 Financieel overzicht lokale belastingen
Belastingsoort
OZB
Hondenbelasting
Precario
(Water)toeristenbelasting
8.316.900
8.400.100
268.500
271.200
1.083.900
1.083.900
140.800
142.200
Afvalstoffenheffing
4.462.600
4.204.700
Rioolheffing
3.910.000
4.038.700
11.100
11.100
Marktgelden
205.600
205.600
Lijkbezorgingsrechten
380.500
335.500
Haven- en opslaggelden
Leges
1.958.600
1.864.500
Parkeerbelasting
2.088.700
2.088.700
22.827.200
22.646.200
Totaal
De opbrengst uit reclamebelasting is niet in dit overzicht opgenomen omdat het strikt genomen
geen opbrengst voor de gemeente is. De gemeente is een overeenkomst aangegaan met de Stichting
Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen (SOBZ) en de stichting Handel en Industrie Zutphen (HIZ),
waarin is geregeld dat deze stichtingen jaarlijks een subsidieverzoek kunnen indienen tot maximaal
de opbrengst van de reclamebelasting. De stichtingen dienen hiervoor jaarlijks een begroting en
activiteitenplan in.
39
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
B
AMBITIE
Weerstandsvermogen
en Risicobeheersing
Wij vinden het noodzakelijk om risico’s, die van invloed zijn op de koers en continuïteit van de
organisatie, te beheersen. Door inzicht in de risico’s wordt de organisatie in staat gesteld om op
verantwoorde wijze besluiten te nemen en passende beheersmaatregelen te treffen. Om inzicht
in de risico’s van de gemeente te verkrijgen is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Op basis van de
geïnventariseerde risico’s is een risicoprofiel opgesteld en is het weerstandsvermogen berekend.
Ons beleid is gericht op proactieve risicosturing, waarbij voortdurend de relatie met de beschikbare
weerstandscapaciteit in ogenschouw wordt gehouden.
DOELSTELLINGEN
Wij streven naar een door het jaar heen actueel risicoprofiel en een actueel overzicht van het weerstandsvermogen. Wij willen het risicobewustzijn van de organisatie vergroten.
ONZE INZET
Twee maal per jaar voeren we een uitgebreide risico-inventarisatie uit. Op basis hiervan actualiseren we het gemeentelijk risicoprofiel. We kiezen hierbij voor een integrale aanpak. Het gaat ons niet
alleen om financiële risico’s maar ook om milieu-, letsel-, veiligheids-, politieke- en juridische risico’s.
Door de aanwezigheid van risicocoördinatoren, een risicomanager en door het houden van periodieke werksessies om te komen tot risicoprofielen, worden medewerkers uitgedaagd om risico’s,
de gevolgen en de beheersmaatregelen te benoemen. Daarnaast houden we bijeenkomsten met
risicocoördinatoren om ervaringen uit te wisselen en de expertise te vergroten.
De risicoprofielen worden ingevoerd in softwareprogramma Naris, waardoor er een actueel beeld
ontstaat van de risico’s voor de totale gemeente en het hieraan gerelateerde weerstandsvermogen.
Inventarisatie risico’s
Medio 2016 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de risico’s. In het volgende overzicht wordt
de top 10 gepresenteerd van risico’s met de grootste financiële impact, gerangschikt op percentage
van invloed.
15 Inventarisatie risico’s
Nr.
Risico
Kans %
Max. finan.
gevolg
1
Sociaal Domein | Participatie Toename armoedeproblema-
80%
tiek. Onvoldoende uitstroom naar regulier werk. Stijgende
max.
Invloed
%
27.10%
3.200.000
instroom van uitkeringsgerechtigden. Hogere kosten dan
geraamd voor de taken voortvloeiend uit de Participatiewet die
uitgevoerd worden door de gemeenschappelijke regeling Delta.
2
Sociaal Domein | Jeugdzorg Onvoldoende sturingsmogelijkheden op budgetten. Zorgbehoefte en daaraan gerelateerde
kosten kunnen hoger uitpakken dan budgetten. Het transformatieproces is in 2016 op gang gekomen. Risico is vertraging
daarin door onvoldoende capaciteit in de uitvoering, in
relatie tot de toegenomen vraag.
40
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
80%
max.
3.000.000
25.37%
15 Inventarisatie risico’s
3
Sociaal Domein | WMO Onvoldoende sturingsmogelijkheden
45%
op budgetten. Zorg sluit niet aan op zorgbehoefte als gevolg
max.
8.34%
1.750.000
van gebrek aan kennis en overschatting burgerkracht. De
gemeente wordt door uitvoeringsorganisaties gevraagd om
bij te springen in de kosten van de uitvoering van de transformatie omdat de uitvoering anders vertraging oploopt. De
nieuwe wijze voor huishoudelijke hulp levert mogelijk niet
meteen de besparing op die we willen realiseren.
4
Een bezwaar tegen het opleggen van belasting (precario-
25%
recht) voor voorwerpen onder gemeentegrond zoals pijplei-
max.
6.64%
2.500.000
dingen, elektriciteitskabels, buizen en funderingen, kan
door de rechter gegrond verklaard worden. De ontvangen
precariorechten moeten dan worden terugbetaald.
5
Minder ruimte in de begroting door een nieuwe werkwijze
50%
bij de berekening van de kapitaallasten en stelposten vanaf
max.
5.32%
1.000.000
2016.
6
Grote storing aan oude IJsselbrug
10%
max.
5.28%
5.000.000
7
Overschrijding loonsom door extra inhuur om taken goed uit
50%
te kunnen voeren.
8
De Autoriteit Persoonsgegevens legt een boete op of er moet
max.
2.63%
500.000
30%
een voorziening worden gevormd omdat niet vastgesteld
max.
2.59%
810.000
wordt dat voldaan is aan de nieuwe wettelijke regels met
betrekking tot beveiliging van de systemen en privacygevoelige gegevens.
9
Portefeuillerisico Grondzaken (exclusief De Mars)
100%
10
De Algemene Uitkering valt lager uit dan de meicirculaire.
30%
max.
2.12%
200.000
max.
1.59%
500.000
Totaal maximaal financieel gevolg top 10 risico’s
18.460.000
Totaal maximaal financieel gevolg overige risico’s
6.980.000
Totaal maximaal financieel gevolg alle risico’s
25.440.000
*
Er is een kanspercentage van 100% opgenomen in Naris omdat het bedrag van € 200.000 de gewogen financiële
impact is uit de risicosimulatie van Grondzaken na aftrek van de risicoreserves Grondzaken. Het is nodig om in Naris een kanspercentage van 100% op te nemen zodat het bedrag volledig meegenomen wordt in de risicosimulatie
van Naris. De kans van 100% impliceert in dit geval dus niet dat het een zekerheid is in plaats van een risico. Indien
een lager kanspercentage zou worden ingevoerd, zou namelijk niet het volledige bedrag van € 200.000 meetellen.
Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de geïnventariseerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt
toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 25.890.000) ongewenst en onnodig is.
De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit de risicosimulatie blijkt dat het voor 90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag
van € 7.285.319. Dit bedrag is de benodigde weerstandscapaciteit.
Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Zutphen bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken.
De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit is gebaseerd op de verwachte stand per 1
januari 2017.
41
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
16 Beschikbare weerstandscapaciteit
Omschrijving
Bedrag
Algemene reserve (niet geblokkeerd deel)*
9.944.489
Onbenutte belastingcapaciteit (OZB)
2.650.690
Raming voor onvoorzien
141.000
Reserve exploitatieresultaten grondbedrijf (niet geblokkeerd deel)**
0
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit
12.736.179
*Het niet geblokkeerde deel van de algemene reserve bestaat uit de Reserve vrij besteedbaar € 4.090.871, de Saldireserve € 2.900.505 en de Reserve risico’s € 2.953.113. Tezamen € 9.944.489.
**Het niet geblokkeerde deel van de reserve exploitatieresultaten grondbedrijf is reeds in mindering gebracht op de
becijferde risico’s van grondzaken.
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen
de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur
weergegeven.
Risico’s
Weerstandscapaciteit
• Bedrijfsproces
• Materieel
• Algemene reserve (niet geblokkeerd deel)
• Financieel
• Milieu
• Onbenutte belastingcapaciteit (ozb)
• Imago / politiek
• Personeel / arbo
• Overige ongebonden reserves waarvoor nog
• Informatie / strategie
• Product
geen verplichtingen zijn aangegaan
• Juridisch / aansprakelijkheid
• Raming voor onvoorzien
• Letsel / Veiligheid
• Reserve exploitatieresultaten grondbedrijf
(niet geblokkeerd deel)
Weerstandsvermogen
Ratio weerstandsvermogen
De benodigde weerstandscapaciteit, die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen
de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.
Ratio weerstandsvermogen
=
Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandcapaciteit
=
€ 12.736.179
€ 7.285.319
=
1,75
Onderstaande normtabel biedt een waardering van de berekende ratio. De ratio van onze gemeente
valt voor het jaar 2017 in klasse B. Dit duidt op ruim voldoende.
18 Ontwikkeling ratio
R2014
Ratio van het Weerstandsvermogen
42
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
2,04
R2015
1,99
B2016
2,04
B2017
1,75
MJR
MJR
MJR
2018
2019
2020
1,55
1,56
1,58
17 Waarderingscijfer ratio
FINANCIËLE
KENGETALLEN
Waarderingscijfer
Ratio
Betekenis
A
>2.0
Uitstekend
B
1.4-2.0
Ruim voldoende
C
1.0-1.4
Voldoende
D
0.8-1.0
Matig
E
0.6-0.8
Onvoldoende
F
<0.6
Ruim onvoldoende
Met ingang van de begroting 2016 en de jaarrekening 2015 zijn gemeenten verplicht om financiële
kengetallen op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Met ingang
van de begroting 2017 zijn gemeenten ook verplicht om kengetallen op te nemen voor de drie jaren
volgend op het begrotingsjaar.
Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting/jaarrekening of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de
gemeente.
19 Verloop van de kengetallen
Kengetallen
verslag
begr.
begr.
mjr.
mjr.
mjr.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
netto schuldquote
83%
76%
79%
78%
74%
69%
netto schuldquote gecorrigeerd voor
68%
60%
64%
63%
58%
53%
29%
29%
22%
22%
23%
24%
alle verstrekte leningen
solvabiliteitsratio
structurele exploitatieruimte
-3%
-1%
3%
0%
-1%
-1%
grondexploitatie
28%
27%
24%
25%
25%
25%
belastingcapaciteit
92%
98%
98%
98%
98%
Er is geen wettelijk vastgestelde normering voor de kengetallen. Het Ministerie van BZK heeft
samen met enkele provincies, waaronder de provincie Gelderland, signaleringswaarden vastgesteld
waaraan de kengetallen kunnen worden getoetst. De signaleringswaarden zijn in drie categorieën
verdeeld, waarbij categorie A als minst en categorie C als meest risicovol kan worden bestempeld.
Toelichting financiële kengetallen
20 Normering van de kengetallen
Signaleringswaarden
Brief prov. Gld d.d 7-10-2015, 2014-002846
Kerngetallen
Cat. A
Cat. B
Cat. C
netto schuldquote
<90%
90-130%
>130%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
<90%
90-130%
>130%
solvabiliteitsratio
>50%
20-50%
<20%
structurele exploitatieruimte
begr. én mjr.
begr. of mjr.
begr. én mjr.
leningen
43
>0%
>0%
<0%
grondexploitatie
<20%
20-35%
>35%
belastingcapaciteit
<95%
95-105%
>105%
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Netto schuldquote
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau
van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van
de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op
zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat
er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens weer doorgeleend zijn aan derden die op hun
beurt weer aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle doorgeleende gelden.
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld en veel eigen vermogen (het totaal
van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor
de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan omdat het
eigen vermogen niet liquide is. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de
gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie
over de financiële positie van de gemeente. De solvabiliteitsratio drukt immers het eigen vermogen
uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente
in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
Grondexploitatie
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële
positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor
een (toekomstig) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke
schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt
uitgevoerd. Van de opbrengst van de woningbouwprojecten kan immers de schuld worden afgelost.
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten
opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is
aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld.
Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt
dit tot een lager eigen vermogen en dus een lager solvabiliteitsratio.
Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele
baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting. Dit kengetal geeft aan hoe groot
de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele
lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de
structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van een
lening) te dekken.
Belastingcapaciteit
De onroerende zaakbelasting is voor gemeenten de belangrijkste eigen belastingopbrengst. De
belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller
in het volgende begrotingsjaar deze kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Om
deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. Op voorstel van de stuurgroep die naar
44
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
aanleiding van het advies door de Commissie vernieuwing BBV is ingesteld, is ervoor gekozen om de
belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Ook wordt voortaan in de meicirculaire van het gemeentefonds een overzicht opgenomen met de (ontwikkeling van de) gemiddelde
lastendruk van de woonlasten van een meerpersoonshuishouden. Voor de gemeenten wordt de
belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en
reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat
de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan sprake van belastingcapaciteit die niet benut wordt).
45
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
C
INLEIDING
Onderhoud kapitaalgoederen
Zutphen heeft ruim 6 vierkante kilometer aan openbare ruimte in beheer. In deze openbare ruimte
vinden allerlei activiteiten plaats zoals wonen, werken, vervoer en recreatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een groot aantal kapitaalgoederen zoals wegen, rioleringen, kunstwerken, water,
openbaar groen en gebouwen.
Gemeentelijke programmadoelen kunnen nauwelijks worden gerealiseerd zonder kapitaalgoederen.
Zo zijn bijvoorbeeld water, wegen en bruggen onontbeerlijk voor de economische ontwikkeling. En
leveren straatlantaarns en de inrichting van het openbaar groen een belangrijke bijdrage aan de
sociale veiligheid. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van deze openbare ruimte en de
daarin aanwezige kapitaalgoederen.
Onderhoud van de kapitaalgoederen is belangrijk, omdat door minder of slecht onderhoud de
kapitaalgoederen minder lang meegaan en eerder moeten worden vervangen, waardoor je per saldo
duurder uit bent. Uiteindelijk kan dat zelfs tot ontwrichting van de samenleving leiden wanneer
bijvoorbeeld rioolinstallaties niet meer functioneren of civieltechnische kunstwerken niet meer
veilig zijn.
AMBITIE
Beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen worden toekomstbestendig en efficiënt uitgevoerd,
en voldoen aan maatschappelijke en wettelijke eisen. En zodanig dat ze bijdragen aan de programmadoelen: een aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige leefomgeving voor een vitale
samenleving.
DOELSTELLINGEN
We streven naar het in stand houden van een adequaat wegenstelsel en bijbehorende openbare
verlichting.
We streven naar goed beheer van de afvalwaterketen en het oppervlaktewater in het stedelijk
gebied. We willen een goed beheer van kwaliteit en kwantiteit van grond-, hemel- en oppervlaktewater.
We streven naar onderhoud van civieltechnische kunstwerken, zodanig dat de veiligheid van de
omgeving en de gebruikers gewaarborgd is.
We streven ernaar het openbaar groen zodanig te beheren dat het, als onderdeel van de openbare
ruimte, een optimale bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid in de gemeente en aan zijn functie als
drager van de ecologie.
We streven naar efficiënt en toekomstbestendig onderhoud van gebouwen, waarbij we veilige en
gebruiksvriendelijke inzet van de gemeentelijke gebouwen waarborgen.
We streven naar realisatie van een evenwichtige vastgoedportefeuille die een bijdrage levert aan de
ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.
46
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
ONZE INZET
Beheer en onderhoud
We hebben nagenoeg alle kapitaalgoederen in beeld. Nadat in deze in 2015 zijn geïnventariseerd, is
de volgende stap het gewenste onderhoudsniveau vaststellen.
Voor het overgrote deel van het areaal werken we met beheerplannen. We ontwikkelen een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Hierin nemen we onderhoudsniveaus op voor de diverse
wegvakonderdelen (woonstraten, fietspaden, voetpaden, parkeerterreinen etc.). Op basis hiervan
maken we meerjarige beheersplannen inclusief een financiële paragraaf die het mogelijk maken
meerjarige onderhoudsplanningen op te stellen. In 2016 is een begin gemaakt met het opzetten van
assetmanagement voor wegen, civieltechnisch kunstwerken en riolering (AWTZ). Dit houdt in dat
aanleg en onderhoud van kapitaalgoederen afgestemd wordt op de functie en verwachte levensduur van het desbetreffende kapitaalgoed en op de opvattingen van het bestuur ten aanzien van de
sociaal maatschappelijke impact.
Wegen
Binnen het op te stellen IBOR wordt ook voor verharding per beheergebied een onderhoudsniveau
vastgesteld; daarbij is de risicoaansprakelijkheid voor de wegbeheerder ook een factor van belang.
Openbare verlichting
De eerste fase van het vervangingsplan voor openbare verlichting is gerealiseerd. De voorbereidingen voor de realisatie van de tweede fase zijn in 2016 in gang gezet. Elke twee jaar is er een budget
voor vervanging beschikbaar. Het realiseren van het hele vervangingsplan loopt tot eind 2030.
Riool
We geven uitvoering aan het gezamenlijke Afvalwaterketenplan van de gemeente Zutphen, Lochem
en het waterschap Rijn en IJssel. Het plan heeft een looptijd van 2016 t/m 2020.
Water
We koppelen hemelwater af zowel op openbaar als particulier terrein. Uiterlijk in 2020 moet
conform de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie het klimaatbestendig inrichten onderdeel zijn
van het beleid en handelen van de gemeente Zutphen. Op basis van onderzoek worden hotspots
gedefinieerd waar concrete kansen liggen om klimaatadaptatie direct mee te nemen in de ruimtelijke plannen.
We meten en monitoren om inzicht in grondwaterstanden te verkrijgen. Het overgrote deel van het
oppervlaktewater is door de overdracht van het stedelijk water in beheer en onderhoud bij Waterschap Rijn & IJssel.
Civieltechnische kunstwerken
We geven uitvoering aan het Meerjarenplan Civieltechnische Kunstwerken inclusief de Oude IJsselbrug. We gaan duurzame materialen en energie toepassen (kathodische bescherming uitvoeren met
behulp van zonne-energie).
Openbaar groen
We werken binnen de kaders van diverse beleidsnota’s die hun impact hebben op de inrichting
en het beheer van het groen, zoals de Groenatlas Zutphen als gemeentelijk groenbeleidsplan,
de Groengordelnota, het Landschapsbeleidsplan, de Inrichtingsvisie Stedelijk Uitloopgebied, de
Bomenverordening gemeente Zutphen 2014, de beheersvisie voor de Algemene Begraafplaats aan de
Warnsveldseweg en Ruimte voor Spelen in Zutphen als speelruimteplan.
Het is van belang om het onderhoudsniveau van het openbaar groen af te stemmen op de onderhoudsniveaus van de andere kapitaalgoederen geënt op het integrale doel voor de openbare ruimte:
schoon, heel, veilig en beleefbaar.
47
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Bij onderhoud, beheer en (her)inrichting stemmen we wanneer nodig af met andere disciplines
zoals sport en beweging, jeugdbeleid en preventiebeleid jeugdcriminaliteit (speelruimtebeleid).
Gebouwen
Het onderhoud aan de gemeentelijke panden voeren we uit aan de hand van het meerjarenonderhoudsprogramma. In het vastgoedplan zijn de (financiële) prestaties van het vastgoed inzichtelijk
gemaakt. Deze prestaties worden jaarlijks geactualiseerd. Door voortdurend te sturen op verlaging
van de onderhoudslasten en het verhogen van de inkomsten wordt het rendement geoptimaliseerd.
In 2017 gaan we hiermee door. Ook de ontwikkeling van accommodatiebeleid, gekoppeld aan centralisatie van het onderwijs- en sportvastgoed, moet bijdragen aan deze ontwikkeling. Met de invulling
van accommodatiebeleid spelen we in op de veranderende behoefte ten aanzien van maatschappelijk vastgoed. Tegelijk met het ontwikkelen van accommodatiebeleid trachten we om, naast het
financiële rendement, ook het maatschappelijke rendement in een model uit te drukken. Dit moet
bijdragen aan het maken van gefundeerde beleidskeuzes en transparantie in de verslaggeving.
Als overkoepelend uitgangspunt voor de vastgoedontwikkeling hanteren we het in 2012 vastgestelde Vastgoedplan. Het verlagen van de onderhoudslast enerzijds en anderzijds het verhogen van het
totale rendement van vastgoed is een continu proces. Binnen dit proces wegen en beoordelen we
voortdurend de maatschappelijk component van het vastgoed. De keuze voor een maatschappelijke
invulling van het vastgoed heeft een negatief effect op de inkomsten. Het niveau van onderhoud
komt daarmee, in lijn met voorgaande jaren, verder onder druk te staan. Een achteruitgang in de
conditie van de panden moeten we accepteren.
Bij investeringen vanuit vastgoed leveren we een bijdrage aan de algemene duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente.
SAMENWERKING
Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte werken we steeds meer samen met bewoners
in instellingen. Patiënten van de kliniek voor verslavingszorg Tactus ruimen in delen van de stad
het zwerfvuil op. Daarnaast hebben wij ook afspraken gemaakt met individuele burgers om delen
van de wijk schoon te houden en of kleine groenvakken grenzend aan hun eigen tuin te onderhouden. In alle gevallen gaat het hierbij om het ‘netheidsonderhoud’.
In het kader van de landelijke Bestuursopdracht Water (BW) werken we binnen de Afvalwaterketen
samen met het waterschap Rijn & IJssel en de gemeente Lochem (Afvalwaterteam Zutphen). Een
van de gezamenlijke opgaven is door middel van samenwerking tussen de organisaties zorgen voor
een meer doelmatige en transparante waterketen, om zo de lastenstijging voor burgers en bedrijven
zo veel mogelijk te beperken.
FINANCIEEL
OVERZICHT
In de strategische agenda voor het onderhoud van kapitaalgoederen zijn budgetten opgenomen
voor het dagelijks en groot onderhoud. In onderstaand overzicht zijn de budgetten weergeven zoals
ze zijn opgenomen bij de programma’s.
48
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
21 Financieel overizicht kapitaalgoederen Onderhoud exclusief loonkosten en overhead
Kapitaalgoederen
Wegen
Pr
Werkelijk
Begroot
Begroot
2015
2016
2017
Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud
Straten etc
3
1.721.644
1.679.800
1.641.100
Bruggen en tunnels
3
252.585
255.300
282.100
Waterwerken
3
32.252
25.300
31.300
Openbare verlichting
3
Totaal wegen
Overige watergangen
3
419.122
426.900
431.100
2.425.603
2.387.300
2.385.600
28.117
31.900
31.300
Afwatering
3
6.019
6.900
4.500
Groen
3
1.150.192
1.079.000
1.104.800
Openluchtrecreatie
3
42.562
261.800
46.600
Speelgelegenheden
3
1.281.197
152.700
142.700
3
877.248
1.045.500
1.119.200
5
1.914.503
1.676.600
1.666.600
7.725.441
6.641.700
6.501.300
Riolering
Gebouwen
Vastgoed
Totaal
22 Kerncijfers kapitaalgoederen
2015
2016
2017
Wegen
Oppervlakteverharding
m2
1.519.148
1.519.148
1.631.168
Asfalt
m
2
756.406
756.406
750.882
Zandwegen
m2
27.335
27.335
91.716
8668
8668
9616
255
255
282
Openbare verlichting
Lichtmasten
st
Riolering
Rioolstelsel
km
Hoofdrioolgemalen
st
37
37
37
Subgemalen (incl. drukriool)
st
220
220
220
Drukriolering
km
Straatkolken
st
Groen
Spelen
49
Elementen
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
50
50
50
27260
27260
27260
IBA's
st
10
10
11
Gazon
ha
85
85
84
Bosplantsoen
ha
40
40
42
Ruw gras
ha
98
98
108
Heesters
ha
28
28
31
Bomen
st
31105
31105
31180
Openbare speelgelegenheden
st
170
170
177
D
INLEIDING
Financiering
Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing
van financiële risico’s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Treasury
is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële
geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Meer concreet gaat het om
financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.
De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) en het door de gemeenteraad vastgestelde Treasurystatuut. In het Treasurystatuut zijn binnen de mogelijkheden van de Wet FIDO de kaders vastgelegd
voor de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de gemeente. Ter beperking van de financieringsrisico’s is in de wet FIDO een tweetal instrumenten opgenomen, te weten de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm. Deze worden verderop in deze paragraaf behandeld.
BELEID EN
SPEERPUNTEN
Financieringsbeleid
Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.
De financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door eerst de
beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken om de rentelasten te minimaliseren. Het streven is om de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten
aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico’s te beheersen. Bij het afsluiten van leningen wordt
rekening gehouden met de renterisiconorm en de liquiditeitsbehoefte die blijkt uit de liquiditeitsprognose die jaarlijks wordt opgesteld.
Door gebruik te maken van interne financieringsmiddelen hoeft geen beroep te worden gedaan op
externe financiers. Dit zorgt voor een rentebesparing.
Voor de berekening van de bespaarde rente wordt voor 2017 een rentepercentage van 2,4% gehanteerd, de zogenaamde omslagrente. Dit betekent dat alle investeringen profiteren van de lage rente.
Omdat de gemeente over reserves en voorzieningen beschikt, bespaart de gemeente dus 2,4% rente.
De bespaarde rente wordt deels weer toegevoegd aan de reserves.
Beleggingsbeleid-Schatkistbankieren
Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer
bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito’s bij de schatkist worden aangehouden of onderling
worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.
Kasbeheer
De gemeentelijke kaspositie is dagelijks aan schommelingen onderhevig. Om de saldi optimaal te
beheren is een overeenkomst ‘Financiële Dienstverlening’ gesloten met de NV Bank Nederlandse
Gemeenten. Op basis van deze overeenkomst trekt de bank voor de gemeente daggelden aan bij een
schuld in rekening courant tot een maximum van € 20 mln. Het voordeel hiervan is dat de tarieven
van daggeld gunstiger zijn dan de tarieven voor rekening courant.
50
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
WAAR STAAN WE NU
EN WAT IS HET
TOEKOMSTBEELD
Risicobeheer
Rentevisie
De renteontwikkeling is nog steeds in een rustig vaarwater. Hoewel de wereldeconomie in 2015/2016
de eerste tekenen van herstel tonen is de verwachting dat het herstel zeer gematigd is. De hoge
werkeloosheid, de hoge overheidsschulden de lage en nog krimpende kredietverlening aan het bedrijfsleven zijn voor de Europese Centrale Bank redenen om de rente laag te houden. Op basis van
deze verwachtingen zijn bij de begroting 2017 rentepercentage ingezet van ongeveer -0,4 á 0% voor
kasgeldleningen en 0,5 á 2% voor langlopende leningen
Rentetoerekening
Het schema hieronder geeft inzicht in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de
wijze van rentetoerekening. En de verwerking van de rentelasten en –baten in de begroting en de
jaarstukken.
De rentevergoeding over het eigen vermogen wordt berekend met een rentepercentage van 3,16%.
Dit percentage is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de externe rentelasten over de lang en
kort aangetrokken financieringsmiddelen. Het toerekenen van de werkelijke rentekosten aan de
desbetreffende taakvelden moet worden toegerekend met behulp van de renteomslag percentage.
De gemeente Zutphen hanteert een omslagrente van 2,4%. De basis hiervoor is de boekwaarde van
de activa die bij de taakvelden hoort. De omslagrente mag maximaal 0,5% afwijken van het werkelijke rentepercentage dat aan de taakvelden moet worden toegerekend.
23 Rente toerekening bedragen x € 1.000
Rente toerekening
a
De externe rentelasten over de korte en lange financiering
b
De externe rentebaten
Bedrag
3.574
-773
Totaal door te rekenen externe rente
c
De rente doorberekend aan de grondexploitatie
De rente doorberekend aan de betreffende taakveld
2.801
-960
0
-960
Saldo door te rekenen externe rente
1.841
d1
Rente over eigen vermogen
2.145
d2
Rente over voorzieningen
0
De aan taakvelden toe te rekenen rente
3.986
e
De werkelijke aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
-3.986
f
Renteresultaat op het taakveld rente treasury
0
Renterisico
Het renterisico op de vaste schuld is in de wet Fido omschreven als: ‘de mate waarin het saldo van
de rentelasten en de rentebaten van een openbaar lichaam verandert door wijzigingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van een jaar
of langer’. Het renterisico op de vaste schuld moet voldoen aan de renterisiconorm; deze norm is in
een wettelijke uitvoeringsregeling uitgewerkt als een bedrag ter hoogte van 20% van de begroting.
51
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de rentelasten.
24 Prognose Renterisico
Omschrijving
2017
2018
2019
2020
1a
Renteherziening op vaste schuld o/g
0
0
0
0
1b
Renteherziening op vaste schuld u/g
0
0
0
0
2
Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)
0
3.370
0
0
3
Betaalde aflossingen
8.056
7.979
7.657
7.695
5
Renterisico op vaste schuld (2+3)
8.056
11.349
7.657
7.695
35.250
31.492
31.234
31.349
8.056
11.349
7.657
7.695
27.194
20.143
23.577
23.654
Renterisiconorm
10
Rentenorm (20% van omvang begroting per 1 januari
7
Aflossingen en renteherzieningen (netto)
Ruimte onder de risiconorm (10 – 7)
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld binnen de wettelijk gestelde
normen blijft.
Gemeentefinanciering
Leningenportefeuille
In onderstaand overzicht geven wij de mutaties in de leningenportefeuille weer.
25 Leningen portefeuille bedragen x € 1.000
Bedrag
Beginstand per 1 januari 2017
Invloed op gem. rente
113.059
3,28%
0
0,00%
0,00%
8.056-
3,62%
-0,03%
0
0,00%
0,00%
105.003
3,25%
-0,03%
Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen
Vervroegde aflossingen
Eindstand per 31 december 2017
Gemiddelde rente
Portefeuille vaste uitzettingen per 01-01-2017
De in onderstaande tabel weergegeven verstrekte langlopende leningen betreffen voornamelijk
leningen, verstrekt aan woningcorporaties. De rente en aflossing van de leningen verstrekt aan de
Stichting Hanzehof Zutphen wordt verrekend met de te verstrekken subsidie.
26 Portefeuille vaste uitzettingen bedragen x € 1.000
Geldnemer
Nominaal
Restant uitzetting
Weging in portefeuille
Vaste uitzettingen publieke taak
Woningcorporaties
23.164
11.873
44,17 %
Overige instellingen
14.992
11.617
43,22 %
Totaal uitzettingen publieke taak
38.156
23.490
87,39 % 8.757
3.391
12,61 %
46.913
26.881
100 %
Totaal vaste uitzettingen geen publieke taak
Totaal vaste uitzettingen
52
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
27 Rentekosten
Dekking
Rente %
Bedrag
Kortgeld
-0,35%
14.981
Onderhandse lening
3,28%
Totaal
Rentekosten
-52
113.059
3.708
128.040
3.656
Rentekosten en –opbrengsten verbonden aan financieringsfunctie per 1 januari 2017.
De rentekosten en –opbrengsten die verbonden zijn aan de financieringsfunctie worden in onderstaande tabel weergegeven.
Kasbeheer
Kasgeldlimiet
Voor het bepalen van de liquiditeitspositie, de mate waarin op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan worden voldaan, is de kasgeldlimiet belangrijk. De kasgeldlimiet geeft de maximale
toegestane omvang van de kortlopende schuld aan. Als ‘kort’ wordt aangemerkt een termijn van
maximaal één jaar. Over ‘kort’ geld wordt in de huidige geldmarktsituatie een lagere rentevergoeding
betaald dan over ‘lang’ geld. De kasgeldlimiet is bedoeld om de gemeenten te behoeden voor het
risico, dat de rentelasten opeens fors stijgen, omdat de rente voor ‘kort’ geld sterk kan fluctueren.
De kasgeldlimiet wordt bepaald door het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar te vermenigvuldigen met een bij ministeriele regeling vastgesteld percentage van 8,5%. Voor 2017 bedraagt
deze limiet €15 mln., gebaseerd op een begrotingsomvang van € 176 mln.. Binnen de limiet mag in de
financieringsbehoefte worden voorzien met kortlopende financieringsmiddelen. Ieder kwartaal
wordt de stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet.
Liquiditeitspositie
De uitgaven en inkomsten van de gemeente lopen niet synchroon in de tijd. De gemeente moet
soms geld lenen om tijdig betalingen te kunnen verrichten. Soms heeft ze (tijdelijk) overtollige liquide middelen. Ook moeten investeringen gefinancierd worden; in korte tijd worden uitgaven gedaan
die pas over een veel langere periode worden afgeschreven. Om de treasury functie naar behoren te
kunnen uitvoeren is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van
wezenlijk belang. Hiervoor is een liquiditeitsprognose opgesteld.
Volgens de liquiditeitsplanning zal in 2017 de kasgeldlimiet niet worden overschreden.
De liquiditeitsprognose 2017 ziet er als volgt uit:
28 Liquiditeitsprognose 2017 bedragen x € 1.000
1.000
-2.000
-5.000
-8.000
Geplande Saldo
-11.000
Kasgeldlimiet
-14.000
-17.000
de
ve
ce
no
r
r
be
be
m
m
r
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
r
be
us
be
st
ri
i
em
to
pt
ok
se
gu
li
ni
ei
au
ju
ju
m
ril
rt
ar
ua
aa
ap
m
br
nu
fe
ja
53
EMU-saldo
Wet HOF (Houdbare overheidsfinanciën)
Het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën bevat strengere regels om te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort beperkt wordt tot 3%. Decentrale overheden dragen bij aan het begrotingstekort van de collectieve sector. Door een verschil in boekhoudstelsels tussen Rijk en decentrale
overheden worden investeringen nu als tekortvergroting voor het EMU-saldo aangemerkt.
Het wetsvoorstel bepaalt dat niet alleen het Rijk maar ook het lokale bestuur zich moeten houden
aan de strengere begrotingsregels en sanctiemogelijkheden. Het aandeel van gemeenten gezamenlijk in de 3% is 0,38%-norm. Lagere overheden dienen hun tekort te houden onder de af te spreken
percentages. Indien dat niet gebeurt, kan aan Gemeenten en Provincies een boete worden opgelegd.
De berekening van het EMU-saldo voor Zutphen komt uit op € -3.8 miljoen. Hieronder vindt u een
gedetailleerde onderbouwing.
29 Emusaldo bedragen x € 1.000 Volgens realisatie t/m 09 2016, aangevuld met raming rest. periode
Omschrijving
2016
1
15.166-
4.774
501
14.313
13.407
13.144
169
481
414
7.586
10.120
4.063
0
0
0
0
2.477
102
4.412
2.550
6.017
8.910
2.477
102
75
75
75
0
0
0
Nee
nee nee 3.847-
10.871
4.108
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
2017
2018
(zie BBV, artikel 17c)
2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden
geactiveerd
5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in
mindering zijn gebracht bij post 4
6
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
(tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
8
Baten bouwgrondexploitatie
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord
9
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met
derden betreffen
10
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog
niet vallen onder één van bovenstaande posten
11
Verkoop van effecten
Gaat u effecten verkopen? ( ja/nee)
Berekend EMU-saldo
54
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
E
INLEIDING
Bedrijfsvoering
De realisatie van de Strategische Agenda is uitgangspunt van ons handelen. Om onze ambitie te realiseren is samenwerking een belangrijk uitgangspunt. Steeds vaker is de gemeente partner en sluiten we aan bij initiatieven van anderen. Om dit te realiseren willen we een flexibele en wendbare
organisatie zijn. Zelfstandige professionals werken samen met partners in netwerken en richten de
dienstverlening zo in dat de klant centraal staat. We weten wat er leeft in de stad en gebruiken die
informatie als richting voor ons handelen, we stellen bij waar nodig en verantwoorden onze inzet.
Flexibel, wendbaar en professioneel
Zoals we met het project ‘Zutphen vooruit’ hebben ingezet ligt de komende jaren de nadruk op de
doorontwikkeling naar een wendbare, compacte en flexibele organisatie, en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Het opzetten van een Zutphen Academie waarin trainingen en andere
middelen worden aangeboden aan de organisatie is een belangrijke stap.
Mobiliteit is een tweede belangrijk thema; steeds meer medewerkers zijn zich bewust van de
noodzaak om mobiel te worden en blijven en zich te oriënteren op kansen. De organisatie is er ook
bewust mee bezig om mobiliteit te ondersteunen en faciliteren, waarmee de wendbaarheid van de
organisatie verder versterkt wordt.
We ontwikkelen een modern en passend arbeidsvoorwaardenbeleid dat bijdraagt aan meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor de zelfstandige professional.
Procesgericht werken
We willen een ‘platte’ organisatie zijn met zelfstandige teams die goed worden ondersteund door
hun leidinggevende en door slimme systemen, minder administratieve lasten en een optimale bedrijfsvoering. Dit doen we onder andere door beter inzicht te krijgen in onze (bedrijfs)processen en
de verbetering daarvan. Verbeterde processen leiden tot betere samenwerking, effectiever werken
en /of kortere doorlooptijd. Zo verbeteren we de dienstverlening aan inwoners en ondernemers
door de verbetering van onze interne organisatie. Inzicht in processen maakt een organisatie ook
flexibel en wendbaar omdat veranderingen sneller zijn in te passen. Een goede proces-en informatiearchitectuur is de basis voor het procesgericht werken.
Klant centraal in dienstverlening en informatievoorziening
Verbeteren dienstverlening
We werken volop verder aan de digitalisering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. We
gaan het aantal e-diensten uitbreiden en de e-formulieren verbeteren waardoor burgers en bedrijven eenvoudig en snel hun vraag kunnen afwikkelen. Speerpunt is de verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. We verbeteren het accountmanagement. We willen één aanspreekpunt
voor vragen en procedures en onderzoeken hoe we dit fysiek en digitaal kunnen ondersteunen.
De Webcare diensten Facebook en Twitter gaan we uitbreiden met WhatsApp. De burger heeft
hiermee een extra kanaal voor de enkelvoudige vragen en of meldingen.
Informatie geeft richting aan ons handelen
Als gemeente verzamelen we gegevens (onder andere via onderzoek) en beschikken zodoende over veel
informatie. Een slag die we als organisatie nog te slaan hebben is meer grip krijgen op alle beschikbare
informatie en duiding daarvan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag: Welke informatie hebben we
verder nodig voor de beheersing en de verantwoording (tussentijds en achteraf)’en welke informatiesystemen en bronnen leveren deze informatie of welke moeten we daar voor gaan maken/ organiseren?
55
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Het focustraject gebruiken we om ons daar verder in te ontwikkelen en om het onderzoek en het
gebruiken van informatie (als sturingsinstrument) beter in te bedden binnen onze organisatie. Uiteraard doen we dit samen met de gemeenteraad en onze samenwerkingspartners. De plannen van
aanpak voor de speerpunten zijn hierbij ons vertrekpunt.
Aansluiten bij Digitaal 2017
Het landelijke project Digitaal 2017 maakt het mogelijk dat inwoners en bedrijven diensten en producten digitaal kunnen aanvragen bij de overheid, dus ook bij de gemeente. Ook de communicatie
vanuit de gemeente aan inwoners en bedrijven zal via het digitale loket geschieden. Zutphen sluit in
2017 aan op MijnOverheid.nl.
Werken onder architectuur
Aansluiten op landelijke systemen en MijnOverheid.nl vergt een aanscherping en verfijning van
het werken onder architectuur. Onze proces- en informatiearchitectuur moet volledig aansluiten
bij de rest van de overheidsdiensten. Dit is ook een voorwaarde voor een goede implementatie van
de Omgevingswet. Hoewel de implementatie daarvan niet in 2017 wordt gedaan, wordt wel van
gemeenten en ketenpartners verwacht dat de processen en informatiearchitectuur vooraf op elkaar
zijn afgestemd. De gemeente blijft het loket, toezicht en handhaving krijgen een grotere rol, maar
de processen worden in de ketens gevormd. Hier is dus geen ruimte voor lokale kleuring. Het is
noodzakelijk om eventuele Zutphense accenten uit de architectuur (de blauwdruk van de informatiehuishouding) te filteren, zodat de Zutphense informatie naadloos aansluit bij de informatie van
de overige overheden en ontsloten kan worden.
We worden informatiewerkers
Inwoners en bedrijven worden uiteindelijk ook steeds meer regisseur van hun eigen gegevens.
Dit betekent veel voor de vaardigheden van onze inwoners, bedrijven én van onze medewerkers.
Medewerkers worden in steeds grotere mate informatiemedewerkers. Het is van belang onze medewerkers in de Zutphen Academie verder te trainen in deze competenties. Onderdeel hiervan is ook
het papierarm en plaats- en tijdonafhankelijk werken. Het papier zal geleidelijk uit de organisatie
verdwijnen door digitaal werken beter te faciliteren, analoog archief over te brengen aan het RAZ
en aansluiting te zoeken bij een e-depot (digitale archiefvoorziening). Ook hebben we aandacht voor
de digitale competenties van onze bedrijven en inwoners, zodat er niemand tussen wal en schip zal
vallen door de wijzigingen in dienstverlening (zoals bijvoorbeeld in het Taalhuis gebeurt).
Privacy en veiligheid
Privacy en veiligheid zijn hierbij van het grootste belang. Als overheid zijn wij verantwoordelijk
voor het borgen van de veiligheid van onze inwoners, ook op het digitale vlak. Hoewel gedegen ondersteuning wordt geboden van de landelijke overheid en de Informatie Beveiligings Dienst (IBD),
stellen de werkzaamheden rondom veiligheid ons in 2017 voor een forse opgave. De noodzaak om
op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau de samenwerking te vinden in de regio, wordt mede
hierdoor groter. Hierin zetten we concrete stappen zetten.
56
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
F
INLEIDING
Verbonden partijen
De uitvoering van taken is voor de gemeente steeds complexer geworden. In toenemende mate
moeten wij een beroep doen op andere organisaties waaraan wij taken uitbesteden, via inkoop of
subsidie of via uitvoering door verbonden partijen. Bij verbonden partijen kan het zowel gaan om
privaatrechtelijke rechtspersonen die een rol spelen in de uitvoering van een publieke taak als om
gemeenschappelijke regelingen. Voor wat betreft de private partijen gaat het om organisaties en
instellingen waar de gemeente zowel financieel als bestuurlijk zeggenschap over heeft. In geval van
(de publiekrechtelijke) gemeenschappelijke regelingen gaat het om samenwerkingsvormen met een
rechtspersoonlijkheid.
De gemeente Zutphen streeft ernaar een financieel en bestuurlijk belang te houden in die organisaties waarmee, naar het oordeel van de gemeenteraad, het openbaar belang is gediend.
Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en de mogelijk hieruit voortvloeiende risico’s, besteden wij in de begroting en jaarrekening expliciet aandacht aan de verbonden
partijen. De gemeente voert bestuurlijke invloed uit op de verbonden partijen. De paragraaf geeft
tevens inzicht in de mate van invloed en in de toekomstverwachtingen.
Met ingang van deze begroting bevat deze paragraaf ook de grote subsidierelaties. Deze vorm van
samenwerking is formeel gezien geen verbonden partij. Gezien het feit dat we steeds meer een
netwerkorganisatie aan het worden zijn (zie ook motie 25) brengen we in deze begroting in beeld op
welke wijze het beschikbare budget wordt besteed, zie diagram 33.
Met het op afstand zetten van één of meerder taken van de gemeente Zutphen in verbonden partijen, heeft de gemeente Zutphen het toezicht op verbonden ingericht. De ene verbonden partij heeft
meer risico’s dan andere verbonden partijen, waardoor het benodigde toezicht per verbonden partij
verschilt.
Na oprichting van een verbonden partij wordt het risicoprofiel van de verbonden partij bepaald
en daarmee wordt bepaald of de verbonden partij een hoog, gemiddeld of laag risicoprofiel heeft.
Bij een hoog risicoprofiel wordt het toezicht op de verbonden partij intensiever dan bij een laag
risicoprofiel verbonden partij.
In de nota verbonden partijen ‘In staat van verbinding’ is een afwegingskader geschetst om als
hulpmiddel te dienen voor het aangaan van een relatie met een verbonden partij. In de nota is
opgenomen welke relatiearrangementen worden gebruikt voor de aanwezige verbonden partijen.
Deze toedeling van de verbonden partijen is gemaakt naar de categorieën minder belangrijk, van
gemiddeld belang en heel belangrijk.
Deze insteek vertalen we in drie relatiearrangementen:
Arrangement 1 Verbonden partij minder belangrijk,
Arrangement 2 Verbonden partij van gemiddeld belang
Arrangement 3: Verbonden partij heel belangrijk.
57
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
30 Overzicht gemeenschappelijke regeling
Naam
Vestigings-
Belang
plaats
Regio Stedendriehoek
Bestuurlijke
Arr Openbaar belang
vertegenwoordiger
Voorst
14,28%
A. de Jonge
2
Door samenwerking wordt meer bereikt en worden krachtige
steden en een vitaal platteland gerealiseerd.
GGD Noord-Oost Gelderland
Zutphen
4,55%
P.C.M. Withagen
3
De gezondheidsdienst van 22 gemeenten en de GGD voeren de
wettelijke gezondheidstaken uit.
Veiligheidsregio Noord-
Apeldoorn
4,55%
C. Abbenhues
3
en Oost Gelderland (VNOG)
Delta
De VNOG omvat de brandweer, de rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR).
Zutphen
20,00%
A. de Jonge
3
Delta biedt werk aan medewerkers op het gebied van de sociale werkvoorziening
Het Plein
Zutphen
50,00%
A. de Jonge
3
P.C.M. Withagen
Het Plein zorgt voor een efficiënte en effectieve uitvoering van
taken op gebied van werk en inkomen.
O. Bosch
Omgevingsdienst
Bronck-
Achterhoek (ODA)
horst
9,09%
C. Pennings -
2
Hanemaaijer
De ODA zorgt voor een gezonde, schone, veilige en duurzame
leefomgeving in de Achterhoek. De belangrijkste taken zijn
vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregelgeving.
Basismobiliteit
Lochem
11,00%
P. Withagen
2
Tribuut Belasting-
Epe
26,26%
O. Bosch
2
samenwerking
Het realiseren van een toekomstbestendige gemeentelijke
bedrijfsvoering op het taakveld belastingen en WOZ tegen zo
laag mogelijke kosten.
31 Overzicht gemeenschappelijke regeling bedragen
Naam
Bijdrage
Regio Stedendriehoek
119.900
GGD Noord-Oost Gelderland
Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)
Eigen Vermogen
Vreemd Vermogen
Resultaat
01/01/17
12/31/17
01/01/17
12/31/17
2017
-
-
-
-
-
650.000
-
-
-
-
-
2.345.200
600.000
600.000
43.000.000
43.000.000
-
Delta
10.410.000
-
-
-
Het Plein
46.738.700
-
-
-
-
-
558.500
-
-
-
-
-
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
Tribuut Belastingsamenwerking
1.188.000
Basismobiliteit
62.010.300
58
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
-
32 Overzicht naamloze vennootschappen
Naam
Vestigings
Belang
-plaats
N.V. Alliander *
Arnhem
0,50%
Aantal
Nominale
Boekwaarde Begroot
aandelen
waarde
aandelen
678.642
3.398.210
Openbaar belang
dividend
115.810
712.000
Alliander is een energienetwerkbedrijf.
De aandelen zijn in overheidshanden.
N.V. Vitens
Utrecht
0,88%
50739
50.739
8.677
125.300
Vitens draagt zorg voor het waterleidingnet.
N.V. Luchthaven
Twello
11,59%
990
396.000
225.983
nihil
Teuge
N.V. Berkel Milieu
Faciliteren zakelijke en recreatieve
vluchten.
Zutphen
44.37%
1.122
1.122
5.445
nihil
Inzameling em transport van huishoudelijke taken.
N.V. Bank
Den Haag
0,17%
95.940
239.850
217.679
100.000
Nederlandse
Financiering publieke taak tegen zo laag
mogelijke kosten.
Gemeenten
* € 115.810 na verrekening met reserve
33 Overzicht naamloze vennootschappen bedragen bedragen x € 1.000
Naam
Eigen Vermogen
N.V. Alliander
N.V. Luchthaven Teuge
N.V. Berkel Milieu
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
N.V. Vitens
59
Vreemd Vermogen
Resultaat
01/01/15
12/31/15
01/01/15
12/31/15
2015
3.579
3.687
4.093
4.039
235
1,7
1,7
0,2
0,2
-
9,5
10,4
22,8
25,8
2,3
4.163
3.582
145.348
149.923
226
01/01/17
12/31/17
01/01/17
12/31/17
2017
441,3
466,1
1.292,80
1.298,60
29,1
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
34 Overzicht besteding middelen gemeente
In de paragraaf verbonden partij (netwerkparagraaf) is de nieuwe rol van de overheid als netwerkspeler opgenomen. De gemeente Zutphen voert niet alles zelf meer uit. In verschillende vormen
worden werkzaamheden buiten de deur gezet. Met ingang van de begroting 2017 maken we een
start om de paragraaf verbonden partijen om te bouwen naar een netwerkparagraaf. Hieronder
geven we de grote subsidierelaties weer.
35 Grote subsidierelaties
Subsidierelaties
Activiteiten
Stichting Perspectief
Activiteiten die bijdragen aan meerdere doelen die zijn opgenomen
Bedrag
3.377.000
in de Strategische Agenda en aan de maatschappelijke opgaven die
zijn opgenomen in het Sociaal Beleidskader (SBK)
Hanzehof
Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waar
1.284.900
een breed publiek bereikt wordt.
Muzehof
Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waar
354.100
een breed publiek bereikt wordt. Amateuristische kunstbeoefening
en culturele kunstuitingen.
Zwembad “IJsselslag”
Een bijdrage voor een sluitende exploitatie
497.600
Stichting Graafschap
Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waar
867.400
Bibliotheken
een breed publiek bereikt wordt.
St. Zutphen promotie
Activiteiten dragen bij aan een positief vestigingsklimaat, een goed
94.200
economisch klimaat, het vergroten van de kansen en mogelijkheden
van de toeristische sector.
Hanzesteden
Marketing Hanzesteden
18.200
Stichting
Gemeentelijke bijdrage voor toerisme in de Achterhoek
72.600
Achterhoek Toerisme
60
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
G
INLEIDING
Grondbeleid
Grondbeleid is een middel om onze ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te
verwezenlijken.
Om hieraan richting te geven is een Nota Grondbeleid Zutphen vastgesteld. Deze stelt voorop dat
onder andere de Strategische Visie, de Structuurvisie en de Woonvisie evenals andere sectorale beleidsnota’s richting geven aan de toekomstige ontwikkelingen. Om ervoor te zorgen dat wij daarin
een sterke regie kunnen voeren, is het van belang dat wij ons, naast de publiekrechtelijke kaders
(zoals structuurvisies, bestemmingsplannen e.d.), kunnen bedienen van privaatrechtelijke mogelijkheden en instrumenten. Dit doen wij door grondpolitiek te voeren.
DOELSTELLINGEN
Wij maken per situatie en locatie –afhankelijk van de specifieke omstandigheden– een strategische
keuze of de gemeente actief of passief grondbeleid voert en welke samenwerkingsvorm het meest
geëigend is.
Wij stellen ons proactief op, omdat dat nodig is om de gemeentelijke ambities te kunnen realiseren.
Wel kan de manier waarop deze rol wordt ingevuld, afhankelijk van het speelveld, verschillen. Per
project vindt een afweging plaats. In deze afweging worden financiële risico’s, mogelijkheden tot
kostenverhaal, winstmogelijkheden, maar ook de gewenste mate van sturing door de gemeente
meegenomen.
WAAR STAAN WE NU
EN WAT IS HET
TOEKOMSTBEELD
36 Verwacht resultaat bedragen x € 1.000
15.000
10.000
5.000
0
Noorderhaven
-5.000
Grondzaken
-10.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
De verwachte resultaten zijn door de verslechterde marktomstandigheden van de afgelopen jaren
sterk teruggelopen. Eind 2014 is de woningmarkt echter weer in beweging gekomen. Dit herstel
heeft doorgezet. De woningmarkt in de gemeente Zutphen heeft zich in 2015 sterk verbeterd ten
opzichte van 2014. Het aantal verkopen is dat jaar flink gestegen met 45%. Ook 2016 laat een zeer
positief beeld zien. De aantrekkende vraag naar woningen doet zich nog niet bij alle nieuwbouwprojecten voor. Sommige lopen goed, andere niet. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen zijn er
twee mogelijkheden. Aanpassing van het product of aanpassing van de prijs. De gemeente zet in op
een combi: verbetering van het product, zo nodig in combinatie met een grondprijsverlaging. Met
61
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
name om het sociaaleconomisch draagvlak te versterken.
In 2016 zijn een aantal contracten afgesloten met daarin een onvoorwaardelijke grondafname. Dat
betekent dat het geïnvesteerd kapitaal terugloopt, en de verwachte resultaten minder onzeker
worden.
Winstneming/Verliesneming
Het onttrekken van gelden uit een positieve gebied exploitatie (winstneming) is genormeerd. Per
exploitatie bepalen we jaarlijks of de uitvoering van het plan (of een deel) ver genoeg is gevorderd
om tot winstneming over te gaan. Bepalend hierbij is dat wordt voldaan aan de vastgestelde voorwaarden uit de ‘Notitie procedures Grondbedrijf’. Voor 2017 worden geen winstnemingen voorzien.
Reserves en voorzieningen
Het totaal aan reserves en voorzieningen bedraagt:
37 Overzicht reserves grondbeleid bedragen x € 1.000
Stand
01/01/16
Verwachting
01/01/17
Verliesvoorziening Leesten-Oost
2.164
2.164
Verliesvoorziening Lunettetuin
4.168
4.168
Verliesvoorziening Gerard Doustraat
776
354
Voorziening woningbouwprogrammering
381
0
Reserve afgesloten grex
51
45
Reserve GZ exploitatieresultaten
19
1.802
Reserve Bovenwijks voorzieningen
474
575
Reserve Strategische aankopen
372
489
8.405
9.597
Totaal
Twee maal per jaar stellen we de benodigde hoogte van de voorzieningen opnieuw vast. De verwachting per 1-1-2017 is bij ongewijzigd beleid en ongewijzigde wetgeving. De wetgeving verandert.
Binnen de exploitaties moet gerekend worden met een ander rentepercentage, een ander percentage om de eindwaarde om te rekenen naar euro’s van nu, de grondslag voor de rente verandert,
een bijdrage aan bovenwijkse voorzieningen mag alleen bij resultaatsbestemming, de berekening
voor overhead verandert. Alles bij elkaar zullen de gezamenlijke verliesvoorzieningen mogelijk met
€900.000 moeten worden opgehoogd. Dit zou uit de Reserve GZ exploitatieresultaten kunnen.
Er is geen rekening gehouden met grondopbrengsten van de bedrijfskavels op de Revelhorst. Deze
voegen we toe aan de Reserve GZ exploitatieresultaten. De verwachting is dat de Reserve GZ exploitatieresultaten in 2017 op niveau is om de risico’s te kunnen dekken mochten deze zich voordoen.
62
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
H
Gebiedsgerichte programma’s
PROGRAMMA RIVIER IN DE STAD
AMBITIE
Rivier in de Stad richt zich op waterveiligheid, op de beleving van de stad en de rivier en op de verbindingen tussen de binnenstad van Zutphen, de IJssel en De Hoven. Onze ambitie: het stimuleren
van stedelijke recreatie en toerisme en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. Een nog mooiere
stad dus! Dit willen we bereiken door de natuur, de historie en het water beter te benutten. Zo leggen we met Rivier in de Stad de link tussen verleden, heden en toekomst.
DOELSTELLINGEN
Met Rivier in de Stad willen we het volgende bereiken:
1 Een beter woon- en leefklimaat in en rondom De Hoven en de IJsselkade.
2 Een betere fysieke verbinding tussen de binnenstad, Noorderhaven, IJsselkade en De Hoven.
3 Betere ontsluiting en doorstroming van het verkeer.
4Een aantrekkelijk verblijfsgebied en vestigingsklimaat langs de IJsselkade voor bewoners, recreanten, bedrijven en instellingen.
5Een hogere ecologische en recreatieve waarde van de IJssel en de uiterwaarden (en daarmee
meer mogelijkheden voor de vrijetijdseconomie).
6 Rivierveiligheid van de IJssel.
7 Anticiperen op de aanleg van de rondweg langs De Hoven.
63
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
ONZE INZET
Met verschillende projecten werken we aan het realiseren van onze ambitie. Eén project kan bijdragen aan verschillende doelstellingen. De kaart geeft een overzicht van de diverse projecten. Voor
2017 ligt de nadruk op:
• Uitvoering IJsselkade Zuid, inclusief Berkelmonding en hoogwaterkering
• Voorbereiding uitvoering Ijsselkade Noord inclusief beperkte rivierverruiming
• Oude IJsselbrug: uitvoering voetgangers- en fietsverbinding
• Tichelbeeksewaard: uitvoering projecten natuur en recreatie
•Wegen en pleinen: uitzichtpunt bij brug, overige uitzichtpunten en herinrichting wegen en pleinen na aanleg rondweg
SAMENWERKING
Binnen Rivier in de Stad werken we samen met uiteenlopende partijen en partners, die per project
verschillen. Bovendien spelen stakeholders soms verschillende rollen. Zo is de provincie subsidieverstrekker maar ook sparringpartner. Ook spelen het Rijk, Rijkswaterstraat, de waterschappen en
ProRail diverse belangrijke rollen. We kiezen zoveel mogelijk voor overleg en samenwerking.
In de samenwerking met belanghebbenden, bewoners, bedrijven en instellingen verschuift onze rol
soms in de loop van een project. Zo is het Wijkontwikkelingsplan De Hoven tot stand gekomen in
samenwerking met de Wijkraad De Hoven en de bewoners van de wijk. Voor de uitvoering komt het
initiatief te liggen in de wijk zelf, waarbij de gemeente faciliteert.
Financiën
De kosten van het programma Rivier in de Stad worden geraamd op € 31.100.000 en op de volgende
wijze gedekt:
Provincie Gelderland Gelderse Gebiedsontwikkeling
17.000.000
Rivier in de Stad provincie Gelderland
6.500.000
Robuuste Investeringsimpuls provincie Gelderland
1.400.000
Rivier in de Stad gemeente Zutphen
5.100.000
Waterschap
Totaal projectfinanciering
64
1.000.000
Rijk nota Ruimte
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
100.000
31.100.000
PROGRAMMA LEESTEN OOST
AMBITIE
Leesten-Oost is een nieuwbouwlocatie die al geruime tijd in ontwikkeling is en waarbinnen diverse
projecten hun plek hebben. Leesten-Oost is:
• Genieten van groen en water
• Fietsen en wandelen door prachtige gebieden
• Voorzieningen voor jong en oud
• Stedelijk wonen in een cultuurhistorisch landgoed- en natuurgebied
• Uitgebreide recreatiemogelijkheden voor alle leeftijden
Kortom, Leesten is top! Onze ambitie voor Leesten-Oost is het stimuleren en faciliteren van de
woningbouw met een goed voorzieningenpakket en hoge (beeld)kwaliteit van architectuur en openbare ruimte voor de bewoners.
DOELSTELLINGEN
Met Leesten-Oost willen we het volgende bereiken:
• Een wijk die in 2026 gerealiseerd is.
• Een gevarieerd aanbod van woningen.
• Vraaggericht en in samenspraak ontwikkelen.
• Ontwikkelaars verleiden om gemaakte afspraken uit overeenkomsten na te komen.
• Durven kijken naar alternatieve mogelijkheden van het aanbesteden van gronden.
• Hoger inzetten op energiemaatregelen en duurzaamheid.
• Risico’s beheersbaar houden.
ONZE INZET
Met verschillende projecten werken we aan het realiseren van onze ambitie. De diverse woningbouwprojecten zijn een afgewogen geheel van rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen.
Variërend in type en prijsklasse. De kwaliteit van zowel de woningen als de openbare ruimte is
bovengemiddeld (ten opzichte van de rest van de gemeente).
De verschillende projecten bevinden zich in verschillende fasen. Van initiatieffase tot beheerfase.
65
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Voor 2017 ligt de nadruk op:
• Realisatie van marktsector huurwoningen
• Realisatie van koopwoningen in het hogere segment (middelduur en duur)
• Betere afstemming vraag en aanbod
• Kwaliteitsimpuls door integrale beeldkwaliteit en meer individueel bouwen
• Bovenstaande contractueel vastleggen en sturen op uitvoering van de afspraken
SAMENWERKING
Binnen Leesten-Oost werken we samen met ontwikkelaars, aannemers, nutsbedrijven, waterschap,
ondernemers en inwoners van de wijk. Op basis van de vastgestelde exploitatie en overeenkomsten stellen we voorwaarden en stimuleren we de verdere ontwikkeling van Leesten-Oost. In onze
samenwerking met externe partijen zoals bedrijven, belanghebbenden en inwoners verschuift onze
rol van actief naar regie, waarbij we de kwaliteit behouden. We willen meer overlaten aan de markt
zodat vraag en aanbod beter zijn afgestemd.
FINANCIËN
Leesten-Oost kent een programma-exploitatie. Enerzijds voor het toe kunnen rekenen van (bovenplanse) kosten, anderzijds omdat gebieden in totaliteit bouw- en woonrijp worden gemaakt, en de
kosten moeilijk zijn te verdelen over individuele projecten/contractpartners.
De exploitatie is als volgt:
38 Overzicht programma Leesten Oost bedragen x € 1.000
01/01/16
Boekwaarde
Nog te realiseren kosten
Nog te realiseren opbrengsten
19.850
8.313
29.894-
Exploitatiesaldo 31-12-2026
1.731-
Contante waarde
2.181-
Dit betekent een verwacht verlies van ruim € 2,1 miljoen. Hiervoor is een verliesvoorziening getroffen
66
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
FINANCIËLE BEGROTING
Inleiding
Wethouder Oege Bosch
Economische zaken (binnenstad), Binnenstad, Toerisme en Citymarketing
In de inleiding bij de Strategische Agenda voorin dit boekwerk hebben we de inhoudelijke koers en
de hoofdlijn van het financieel perspectief van deze begroting geschetst. In dit financiële deel gaan
we wat meer op detail in op een aantal belangrijke zaken rond onze financiële huishouding.
Maatregelen voor het vrijspelen van middelen voor het focustraject
Er was zoals gezegd op voorhand geen financiële ruimte voor het focustraject. In deze begroting
hebben we daarom aan de hand van drie maatregelen financiële ruimte gemaakt, die ook weer is
ingezet voor het focustraject in deze begroting.
Maatregel 1 algemene prijsstijging op 0%
In de meerjarenbegroting zit een jaarlijkse stelpost van € 150.000 voor de algemene prijsindexering.
Deze wordt normaal gesproken verdeeld over de budgetten wanneer de begroting over een jaar
wordt voorbereid. In deze begroting is de indexering in 2017 op 0 gezet.
Dat levert een bedrag op van structureel € 150.000 vanaf 2017.
Maatregel 2 stijging loonkosten verlagen van 2% naar 1%
In de meerjarenbegroting zit een jaarlijkse stelpost van € 400.000 die voldoende is voor het opgaven
van een loonstijging van 2%. In 2016 laat de CAO een stijging zien van 1,25%, in 2017 is deze stijging
67
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
vooralsnog 0,4%, maar dit laatste is nog niet definitief. Op basis daarvan is de loonontwikkeling
voor 2017 op 1% gesteld, waarmee € 200.000 strucutreel vrijgespeeld is.
Maatregel 3 verhogen raming inkomsten precario kabels en leidingen
Vanaf 2015 heft Zupthen precario op kabels en leidingen. De opbrengst daarvan is in de begroting
heel conservatief ingeschat gezien de toenmalige onduidelijkheid. De werkelijk geschatte opbrengst
is ongeveer € 500.000 hoger dan waar in de begroting van uit gingen. Een deel van de onzekerheid
is verdwenen. Het kabinet heeft een wetsvoorstel naar het parlement gestuurd. Wanneer dat ongewijzigd wordt aangenomen is het gevolg daarvan dat Zutphen 10 jaar de tijd heeft deze heffing af te
schaffen. Dat betekent dat we het bedrag aan inkomsten ten opzichte van de huidige raming kunnen verhogen. Omdat we er rekening mee moeten houden dat de heffing in zijn totaliteit afgeschaft
wordt, is in 2017 € 500.000 aan extra inkomsten geraamd.
We hebben meer maatregelen uitgedacht. Deze vragen meer tijd voordat ze ingevoerd kunnen
worden. Daarom zullen we in 2017 bij de bestuursrapportages aan de raad een volgende serie voorstellen die financiële ruimte opleveren, voorleggen aan de raad. We willen al wel graag aan de slag
met de uitvoering van de plannen van aanpak van de speerpunten. Daarom dekken we plannen die
om een incidentele inzet van middelen vragen voor een bedrag van € 1.2 miljoen uit de algemene
reserve. Na besluitvorming van de bestuursrapportages over aanvullende maatregelen zullen we dit
bedrag terugstorten in de algemene reserve. We vinden door de hoogte van ons weerstandsvermogen en de kwaliteit van de denklijnen voor de ombuigingen deze tijdelijke dekking een verantwoorde keuze.
We voldoen daarmee ook aan de eisen van de provincie die toezicht houdt op onze financiële
huishouding. De afgelopen jaren hebben we veel bezuinigd en lucht uit de begroting gehaald. Dat
betekent ook dat er steeds minder meevallers aanwezig zijn om tegenvallers, die er ook altijd zijn, op
te kunnen vangen. Dat vraagt ook steeds meer van het goed beheren van de budgeten. We werken
daarom in 2017 ook aan het vergroten van het inzicht in de budgetten, zodat we daar beter op kunnen sturen.
Vernieuwing BBV
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de regels waar onze begroting en jaarstukken
aan moeten voldoen. In 2014 heeft een adviescommissie in opdracht van de VNG onderzocht hoe
het BBV kon worden verbeterd. Dit heeft geleid tot zeven adviezen. Die beogen de transparantie van
het besluitvormingsproces en het inzicht in de financiële positie – zeker ook voor niet-specialisten –
te vergroten. Ook wordt het onderling vergelijken van gemeentelijke begrotingen beter mogelijk.
Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen in het BBV die we in deze begroting verwerkt hebben:
• Een uniforme indeling in taakvelden;
• Een uniforme basisset van beleidsindicatoren;
• Een uniforme basisset van financiële kengetallen;
• Verbeterde informatie over verbonden partijen;
• Vernieuwing van de accountantscontrole;
• Inzicht in de overheadkosten;
• Enkele aanpassingen van het stelsel van baten en lasten.
Onderstaande tabel schetst de meerjarige verwachting op basis van bestaand beleid inclusief de
verwerking van de meicirculaire 2016.
68
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
A Financieel perspectief bedragen x € 1.000
Omschrijving
Saldo strategische agenda 2016
2017
2018
2019
2020
1.508-
2.205-
2.390-
2.390-
• Gevolgen septembercirculaire 2015
411
819
927
1.502
• Gevolgen decembercirculaire 2015
215
215
215
215
• Voordeel nieuwe verdeling BUIG en BBZ
1.517
1.517
1.517
1.517
• Structurele gevolgen burap-2 2015
250-
250-
250-
250-
423-
573-
723-
723-
• Overige verschillen 2017 t.o.v. 2016
298
298
298
298
Verwerken cijfers Delta
200
Effecten opgetreden na Strategische Agenda
Financiele ontwikkelingen Plein
• Niet volledig opnemen afspraak met Zutphen
Vastgesteld nieuw beleid VJG 2016
Subtotaal
Nieuw meerjarenperspectief na VJG 2016
Bestaand beleid
Financiele vertaling speerpunten
Uitwerking denklijnen
Inzetten reserves
Saldo strategische agenda 2017
69
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
455-
186
186-
186-
1.513
2.026
1.984
2.559
5
179-
406-
169
211
250
454
334-
2.551-
2.539-
1.095-
1.162945
945
945
945
1.390
1.523
80
0
0
22-
382-
B Inkomsten en Lasten
Inkomsten
2017
Rijksbijdragen
21.753.300
Gemeentefonds
81.912.200
Bijdragen van burgers-bedrijven
498.600
Beschikking over reserves en voorzieningen
11.513.100
Huren-pachten e.d.
3.370.300
Gemeentelijke belastingen en heffingen
23.264.800
Grondverkopen
10.482.000
Overige
14.177.300
166.971.600
8 Overige
8%
7 Grondverkopen
6%
13%
14 %
2 Gemeentefonds
5 Huren en pachten
e.d.
2%
4 Beschikkingen
over reserves
en voorzieningen
7%
49%
1%
B Lasten
Lasten
2017
Programma 1 Bestuur
3.778.500
Programma 2 Veilige Stad
4.004.200
Programma 3 Duurzame leefomgeving
37.742.500
Programma 4 Een vitale samenleving, iedereen doet mee
90.424.400
Programma 5 Aantrekkelijke stad
11.086.900
Algemene Dekkingsmiddelen
19.935.100
166.971.600
Algemene
Dekkingsmiddelen
12 %
Programma 1
Bestuur
2%
Programma 2
Veilige stad
Programma 5
2%
7%
Programma 4
Een Vitale samenleving
Iedereen doet mee
54 %
70
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Programma 3
Duurzame
samenleving
23 %
I
Overzicht baten en lasten (2015-2017)
Het overzicht van baten en lasten geeft een totaalinzicht in de financiële consequenties van het
voorgenomen beleid. Het saldo van de baten en lasten van de programma’s, de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien vormt het geraamde saldo exclusief reservemutaties. Vervolgens worden de
toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves plaats, waarna het geraamde resultaat 2017 zichtbaar wordt. De begroting 2017 is in evenwicht.
C Overzicht baten en lasten bedragen x € 1.000
Omschrijving
Programma's
1
Rekening 2015
lasten
Bestuur
baten
6.779
Begroting 2016
saldo
912-
lasten
5.867
baten
6.441
Begroting 2017
saldo
975-
lasten
5.466
baten
3.778
saldo
951-
2.827
2
Een veilige stad
4.899
54-
4.845
5.087
36-
5.051
3.959
50-
3.908
3
Duurzame leefomgeving
39.710
23.752-
15.958
39.930
27.030-
12.900
37.528
29.007-
8.521
4
Een vitale samenleving
88.944
21.076-
67.868
88.187
20.268-
67.919
89.077
21.821-
67.256
5
Een aantrekkelijke stad
13.726
7.559-
6.167
12.394
6.313-
6.081
10.724
6.692-
4.032
154.058
53.353-
100.705
152.039
54.622-
97.417
145.065
58.522-
86.543
76
2.238-
2.162-
74
880-
806-
11
878-
867-
Totaal programma's
Algemene dekkingsmiddelen
Geldleningen
Effecten
Belastingen
Algemene uitkering
Algemene baten en lasten
198
1.222-
1.024-
161
878-
717-
108
1.022-
914-
1.803
11.440-
9.637-
931
9.835-
8.904-
889
10.430-
9.541-
-
84.359-
84.359-
-
82.653-
82.653-
-
82.507-
82.507-
2.623
3.549-
926-
2.205
3.422-
1.217-
11.373
2.259-
9.114
5.081
801-
4.280
559
233-
326
-
-
-
-
-
-
5.259
103.041-
97.782-
3.371
97.668-
94.297-
17.462
97.898-
80.435-
-
-
-
142
-
142
140
-
140
159.317
156.394-
2.923
155.552
152.290-
3.262
162.668
156.420-
6.248
-
-
-
50
-
50
1
-
1
Overhead
Kostenplaatsen
Totaal Alg. dekkingsmiddelen
Onvoorzien
Totaal saldo van baten en lasten
Mutaties reserves
1
Bestuur
2
Een veilige stad
46
-
46
46
102-
56-
46
7-
38
3
Duurzame leefomgeving
1.407
4.637-
3.230-
510
334-
176
215
390-
176-
4
Een vitale samenleving
7.583
6.096-
1.487
535
2.504-
1.969-
1.348
3.588-
2.241-
5
Een aantrekkelijke stad
935
1.888-
953-
458
969-
511-
363
1.144-
781-
Overige alg dekkingsmiddelen
Totaal reserves
Resultaat
71
13.137
13.334-
197-
1.730
2.681-
952-
2.332
5.422-
3.090-
23.108
25.955-
2.847-
3.328
6.590-
3.262-
4.304
10.552-
6.248-
182.425
182.349-
76
158.880
158.880-
0-
166.972
166.972-
0
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
II
Overzicht baten en lasten (2018-2020)
D Overzicht baten en lasten bedragen x € 1.000
Omschrijving
Programma's
1
Begroting 2018
lasten
Bestuur
baten
3.779
Begroting 2019
saldo
951-
lasten
2.827
baten
3.779
Begroting 2020
saldo
951-
lasten
2.828
baten
3.696
saldo
951-
2.745
2
Een veilige stad
3.930
50-
3.879
3.908
50-
3.858
3.888
50-
3.838
3
Duurzame leefomgeving
34.503
26.138-
8.365
35.023
26.614-
8.409
35.546
27.070-
8.476
4
Een vitale samenleving
85.737
21.859-
63.878
85.058
21.864-
63.193
84.376
21.870-
62.506
5
Een aantrekkelijke stad
9.738
6.395-
3.343
9.681
6.400-
3.281
9.650
6.400-
3.250
137.686
55.393-
82.294
137.449
55.880-
81.570
137.156
56.341-
80.815
11
878-
867-
11
878-
868-
11
878-
868-
Totaal programma's
Algemene dekkingsmiddelen
Geldleningen
Effecten
108
687-
579-
108
687-
579-
108
687-
579-
Belastingen
693
10.431-
9.738-
610
10.430-
9.820-
610
10.431-
9.821-
-
81.615-
81.615-
-
81.642-
81.642-
-
81.855-
81.855-
Algemene baten en lasten
Algemene uitkering
11.137
2.494-
8.643
10.197
2.666-
7.531
10.831
2.816-
8.015
Overhead
4.332
800-
3.532
4.110
800-
3.310
3.952
800-
3.152
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16.281
96.905-
80.624-
15.036
97.104-
82.068-
15.512
97.468-
81.956-
140
-
140
140
-
140
140
-
140
154.108
152.298-
1.810
152.626
152.983-
358-
152.809
153.810-
1.001-
1
-
1
1
-
1
65
-
65
Kostenplaatsen
Totaal Alg. dekkingsmiddelen
Onvoorzien
Totaal saldo van baten en lasten
Mutaties reserves
1
Bestuur
2
Een veilige stad
3
Duurzame leefomgeving
46
-
46
46
-
46
46
-
46
216
384-
169-
215
372-
157-
215
348-
134-
4
Een vitale samenleving
1.298
1.496-
198-
1.487
1.485-
2
1.671
1.069-
602
5
Een aantrekkelijke stad
468
635-
167-
473
620-
147-
473
620-
147-
Overige alg dekkingsmiddelen
1.322
2.645-
1.322-
1.322
687-
636
1.470
518-
952
Totaal reserves
3.351
5.160-
1.810-
3.543
3.164-
379
3.938
2.555-
1.384
157.459
157.459-
0
156.169
156.147-
22
156.747
156.364-
383
Resultaat
72
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
III
Uitgangspunten begroting 2017
Voor de financiële begroting 2017 zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld:
a)Als basis gelden de ramingen van de oorspronkelijke begroting 2017 inclusief begrotingswijzigingen met structurele effecten tot en met de raadsvergadering van 4 juli 2016. Eveneens is rekening
gehouden met de structurele effecten uit de jaarrekening 2015.
b)Voor algemene prijsstijging (inflatiecorrectie) is uitgegaan van 0%. Voor budgetten waar contracten aan ten grondslag liggen, worden de daarvoor gecontracteerde percentages gehanteerd.
c)In het Centraal Economisch Plan raming (CEP), raming 2016 van het Centraal Planbureau (CPB)
is als inflatiepercentage voor 2015 opgenomen 1. Conform bestendige gedragslijn is voor ramingen betreffende energie, onderhoudscontracten, schoonhouden en uitbestede werkzaamheden
op contractbasis waarvoor de contracten reeds zijn afgesloten, uitgegaan van de laatst bekende
gegevens.
d)Als formatie geldt de toegestane formatie per 1 januari 2016 waarbij rekening wordt gehouden
met de uitkomsten van de Kerntakendiscussie, Koersdocument en Bezuinigingsdocument.
e)Voor loonkostenontwikkeling per 1 januari 2017 is een percentage gehanteerd van 1 ten opzichte
van de begroting 2016.
f)Als rente voor reserves en voor kapitaalverstrekkingen is uitgegaan van 1%.
In het Centraal Economisch Plan raming (CEP), raming 2017 van het Centraal Planbureau (CPB) is
als inflatiepercentage voor 2017 opgenomen 1
g)De rente-omslag van de activa per 1 januari 2017 bedraagt 2,4%
h)De gehanteerde rente bij de grondexploitatie bedraagt 2,2%
i)Voor de opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB) – naast de extra verhoging in het
kader van het Koersdocument en voor de tarieven van de hondenbelasting is uitgegaan van een
verhoging van de geraamde opbrengst gelijk aan de toe te passen inflatiecorrectie (1%).
Voor de overige leges wordt uitgegaan van een inflatiecorrectie van 1% op geraamde opbrengst.
Uitgangspunt voor riool- en afvalstoffenheffing is volledig kostendekkend. Dit uitgangspunt vormt
een bestendige gedragslijn.
j) Voor de zogenaamde ‘open eind’ regelingen zijn reële ramingen opgenomen.
k)De uitgaven waarvan de BTW compensabel is via het BTW compensatiefonds of ondernemers
BTW betreffen, is exclusief BTW geraamd.
l)Het geraamde aantal inwoners per 1 januari 2017 bedraagt 47.000.
In meerjarig perspectief is uitgegaan van bestaand beleid rekening houdende met de uitkomsten
van de Kerntakendiscussie en Koersdocument, aangevuld met aangekondigde bezuinigingen vanuit
het rijk en uitkomsten van de meicirculaire 2016..
73
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
IV
Overzicht meerjarige incidentele baten
en lasten per programma
In het overzicht van incidentele baten en lasten dienen op grond van artikel 19 BBV de incidentele
baten en lasten per programma worden weergegeven. Per programma worden de belangrijkste
posten afzonderlijk opgenomen. Incidentele middelen geven wij in principe alleen uit incidentele
activiteiten en gebruiken wij dus niet voor structurele uitgaven
E incidentele lasten en baten bedragen x € 1.000
Omschrijving
2017
lasten
2018
baten
lasten
2019
baten
lasten
2020
baten
lasten
baten
-
-
-
Programma 2 Een veilige stad
Cyclisch onderhoud brandweerkazerne*
7.200
Programma 3 Duurzame leefomgeving
Cyclisch onderhoud gemeentelijke panden*
51.700
Extra 20 km inspecties rioolreiniging
75.000
Bestemmingsplan landelijk gebied
100.000
Duurzaamheidssubsidie Kaardebol
33.700
75.000
75.000
75.000-
83.000
83.000-
Programma 4 Een vitale samenleving
Verhoogde asielinstroom
595.000
Accountmanager en beleidsontwikkelaar*
Uitvoeringsbudget primair proces*
231.300
Vangnetmaatregelen*
149.800
Effectuering verbetermaatregelen Het Plein*
873.500
Subsidie gezond in de stad
51.000
St. Perspectief wijkteams*
150.000
Projectmanager Zorgfonds*
595.000
40.000
51.000-
17.500
Toezichthoudende ambtenaar WMO*
17.500
Uitvoeringskosten CJG*
150.000
Cyclisch onderhoud sporthallen*
51.800
Uitvoeringskosten WMO plein*
195.000
Programma 5 Een aantrekkelijke stad
Verhoging bijdrage aan de Strategische Board
Cyclisch onderhoud gemeentelijke panden*
Cyclisch onderhoud torens/muren*
23.500
218.400
87.300
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Werkbudget voor kwalitatieve doorontwikkeling organisa-
150.000
tie
Cyclisch onderhoud gemeentelijke panden*
526.900
Dividend Alliander
312.000-
Regionale belastingsamenwerking
279.000
Actielijnen speerpunten (gedeeltelijk dekking reserve)*
1.703.500
5.778.600
Saldo baten en lasten
5.656.600
* dekking door een reserve
74
279.000-
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
1.658.500
122.000-
1.816.500
1.658.500
80.000
158.000-
80.000
80.000
-
V
Overzicht van structurele
onttrekkingen en toevoegingen
aan de reserves
F Structurele reserves bedragen x € 1.000
2017
2018
Toevoegingen
Onttrekkingen
Toevoegingen
Onttrekkingen
aan reserves
aan reserves
aan reserves
aan reserves
struct.
struct.
struct.
struct.
Algemene reserves
9802003 Reserve vrij besteedbare middelen
9802004 Saldireserve
951
951
1.474
191
191
1.681
0
0
554
0
0
0
9802007 Reserve risico's
29
29
0
29
29
0
Totaal algemene reserve
980
980
2.028
0
220
220
1.681
0
Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten
9803007 Reserve kantoorautomatisering
406
406
638
638
406
406
381
381
9803029 Reserve kapitaallasten bruggen
145
145
117
117
145
145
164
164
9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer
150
150
446
446
150
150
359
359
87
87
317
317
92
92
317
317
9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme
9803050 Reserve kap. lasten huisv. Stadsbeheer
21
21
94
94
21
21
94
94
9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties
128
128
73
73
128
128
72
72
9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad
120
120
231
231
120
120
227
227
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren
120
120
256
256
120
120
256
256
9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol
1
1
7
7
1
1
7
7
1.178
1.178
2.179
2.179
1.183
1.183
1.876
1.876
12
12
410
12
12
176
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs
384
384
72
384
384
3
9803090 Reserve Sociaal Domein
490
210
2.438
418
418
832
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten
Bestemmingsreserves tbv egalisatie
9803008 Reserve rente egalisatie
9803046 Reserve onderhoud graven
2
2
0
2
2
0
9803087 Egalisatiereserve AZC Voorsterallee
2
2
10
24
24
0
62
62
0
62
62
0
952
672
2.930
902
902
1.010
1
1
0
1
1
0
9803088 Egalisatiereserve onderwijshuisvesting
nieuwkomers
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie
0
0
Reserves grondbedrijf
9803005 Reserve afgesloten projecten
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten
9803025 Reserve strategische aankopen
Totaal reserves grondbedrijf
75
9
9
0
10
9
0
17
17
0
17
17
0
5
5
0
31
31
0
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
0
5
5
0
32
31
0
0
F Structurele reserves bedragen x € 1.000
2017
2018
Toevoegingen
Onttrekkingen
Toevoegingen
Onttrekkingen
aan reserves
aan reserves
aan reserves
aan reserves
struct.
struct.
struct.
struct.
Overige Bestemmingsreserves
9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds
12
12
0
9803020 Reserve voor de kunst
15
15
28
28
12
12
0
15
15
28
28
9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen
5
5
178
28
5
5
28
28
9803048 Reserve spoorse doorsnijdingen
15
15
624
124
15
15
124
124
9803049 Reserve vervanging inventaris
40
40
47
40
40
44
2
2
15
102
102
15
9803056 Reserve parkeren
2
2
400
2
2
0
9803061 Reserve onderhoud gebouwen
9803059 Reserve energieneutrale maatregelen
536
536
1.007
536
536
14
9803064 Reserve voor de sport
101
101
142
142
101
101
141
141
1
1
23
23
1
1
19
19
1
1
0
30
1
1
30
0
0
0
60
61
61
60
9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen
9803067 Reserve BWS renteverschil
1
1
0
9803068 Reserve de Mars
1
1
30
9803072 Reserve klimaatbeleid BANS
9803074 Reserve voor de cultuur
0
0
0
61
61
60
9803075 Reserve justitiediensten / stimulering
4
4
260
4
4
0
9803076 Reserve Rivier in de Stad
0
0
0
0
0
0
9803079 Reserve implementatie KTD bez.
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
116
116
201
116
116
92
1.163
913
3.415
435
1.013
1.013
594
430
4.304
3.774
10.552
2.614
3.350
3.349
5.160
2.306
0
0
9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)
0
9803085 Reserve degeneratiekosten glasvezelnetw
1
Totaal overige Bestemmingsreserves
Totaal reserves
76
60
400
9803082 Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidie
9803089 Reserve onderhoud zwembad
30
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
F Structurele reserves bedragen x € 1.000
2019
2020
Toevoegingen
Onttrekkingen
Toevoegingen
Onttrekkingen
aan reserves
aan reserves
aan reserves
aan reserves
struct.
struct.
struct.
struct.
Algemene reserves
9802003 Reserve vrij besteedbare middelen
9802004 Saldireserve
191
191
145
191
191
50
0
9802007 Reserve risico's
29
29
29
29
Totaal algemene reserve
220
220
145
0
220
220
50
0
Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten
9803007 Reserve kantoorautomatisering
406
406
160
160
406
406
23
23
9803029 Reserve kapitaallasten bruggen
145
145
162
162
145
145
159
159
9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer
150
150
323
323
150
150
383
383
97
97
274
274
97
97
274
274
9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme
9803050 Reserve kap. lasten huisv. Stadsbeheer
21
21
94
94
21
21
94
94
9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties
128
128
71
71
128
128
69
69
9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwem-
120
120
223
223
120
120
219
219
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren
120
120
256
256
120
120
256
256
9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol
1
1
7
7
1
1
7
7
1.188
1.188
1.568
1.568
1.188
1.188
1.483
1.483
bad
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten
Bestemmingsreserves tbv egalisatie
12
12
3
159
12
0
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs
9803008 Reserve rente egalisatie
443
34
0
579
34
0
9803090 Reserve Sociaal Domein
523
523
918
605
605
525
2
2
0
2
2
0
9803087 Egalisatiereserve AZC Voorsterallee
49
49
0
14
14
0
9803088 Egalisatiereserve onderwijshuisvesting
62
62
0
62
62
0
1.091
682
921
1.422
729
525
9803046 Reserve onderhoud graven
nieuwkomers
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie
0
0
Reserves grondbedrijf
9803005 Reserve afgesloten projecten
1
1
0
1
1
0
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen
9
9
0
9
9
0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten
17
17
0
17
17
0
9803025 Reserve strategische aankopen
5
5
0
5
5
0
31
31
0
31
31
0
Totaal reserves grondbedrijf
77
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
0
0
F Structurele reserves bedragen x € 1.000
2019
2020
Toevoegingen
Onttrekkingen
Toevoegingen
Onttrekkingen
aan reserves
aan reserves
aan reserves
aan reserves
struct.
struct.
struct.
struct.
Overige Bestemmingsreserves
9803020 Reserve voor de kunst
9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen
15
15
28
15
15
28
28
5
5
28
5
5
28
28
124
9803048 Reserve spoorse doorsnijdingen
15
15
124
15
15
124
9803049 Reserve vervanging inventaris
40
40
43
40
40
29
102
102
0
102
102
0
2
2
0
2
2
0
9803061 Reserve onderhoud gebouwen
536
536
14
536
536
13
9803064 Reserve voor de sport
101
101
100
101
101
99
99
1
1
16
1
1
16
16
9803056 Reserve parkeren
9803059 Reserve energieneutrale maatregelen
9803066 Reserve rentekosten monumentenlenin-
124
100
gen
9803067 Reserve BWS renteverschil
1
1
0
1
1
0
9803068 Reserve de Mars
1
1
20
1
1
0
61
61
60
4
9803072 Reserve klimaatbeleid BANS
9803074 Reserve voor de cultuur
0
0
0
61
61
60
0
60
30
0
9803075 Reserve justitiediensten / stimulering
4
4
0
4
9803076 Reserve Rivier in de Stad
0
0
0
0
0
60
0
9803079 Reserve implementatie KTD bez.
0
0
0
0
0
9803082 Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidie
0
0
0
0
0
9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)
0
0
0
0
9803085 Reserve degeneratiekosten glasvezelnetw
1
1
0
1
1
0
116
116
98
116
116
99
Totaal overige Bestemmingsreserves
1.013
1.013
530
284
1.077
1.014
496
385
Totaal reserves
3.543
3.134
3.164
1.852
3.938
3.182
2.555
1.868
9803089 Reserve onderhoud zwembad
78
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
0
VI
Overzicht meerjarenbegroting 2017-2020
In het overzicht zijn de baten, lasten en de saldi in het meerjarenperspectief gepresenteerd
G Overzicht meerjaren begroting bedragen x € 1.000
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
2018
2019
2020
154.283
156.839
152.292
152.545
152.808
1.268
5.779
1.817
80
0
135.956
155.551
162.618
154.108
152.625
152.808
133.152-
151.041-
156.298-
152.140-
152.983-
153.810-
1.249-
122-
158-
0
0
133.152-
152.290-
156.420-
152.298-
152.983-
153.810-
2.804
3.261
6.198
1.810
-358-
-1.001-
Mutaties reserves structureel
1.028
-3.261
1.211
1.044
1.282
1.314
Mutaties reserves incidenteel
4.057-
0
7.408-
2.854-
903-
70
225-
0
0
0
21
382
Omschrijving
primitief
Lasten
Bestaand beleid structureel
135.956
Bestaand beleid incidenteel
Totaal Lasten
Baten
Bestaand beleid structureel
Bestaand beleid incidenteel
Totaal Baten
Exploitatieresultaat
Saldo van het programma
79
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
VII
Overzicht nieuw beleid 2017-2020
H Nieuw Beleid
Programma
Omschrijving
Structureel/
2017
2018
2019
2020
Incidenteel
Programma 3
Bestemmingsplan landelijk gebied
I
100.000
Programma 4
Integratie en participatie vluchtelin-
S
29.000
20.000
20.000
20.000
Vitale samenleving
gen en asielmigranten
Programma 5
Verzelfstandiging musea
S
50.000
15.000
15.000
15.000
Digitale overheid 2017
S
175.000
75.000
75.000
75.000
Invoering privacy governance
S
50.000
50.000
50.000
50.000
Digitalisering van de P&C cyclus
S
51.200
26.200
26.200
26.200
455.200
186.200
186.200
186.200
Duurzame leefomgeving
Aantrekkelijke stad
Overzicht algemene
dekkingsmiddelen
Totaal
80
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
I Financiële Vertaling Speerpunten
2017
2018
2019
605.000
605.000
2020
Speerpunt (globale ramingen)
Samen werk bereikbaar maken
30.000
30.000
Versterken woonklimaat
130.000
60.000
30.000
30.000
Speerpunt Binnenstad
700.200
457.800
562.200
709.000
42.500
42.500
Meer samendoen in de Stedendriehoek
91.000
111.000
300.000
500.000
Innovatie in de zorg
175.000
255.000
Financiën focustraject overall
120.000
120.000
2.121.200
2.108.800
664.700
811.500
350.000
350.000
350.000
350.000
Cleantech
Nieuw beleid
Masterplan onderwijshuisvesting
Intensivering aanpak multiproblemen
Totaal speerpunten incl. nieuw beleid
80.000
80.000
80.000
430.000
430.000
430.000
350.000
2.551.200
2.538.800
1.094.700
1.161.500
Dekking
Gerealiseerd denklijnen
Denklijn 4 techniek
Prijsindex
150.000
150.000
150.000
150.000
Loonontwikkeling 1%
194.900
194.900
194.900
194.900
Precario kabels en leidingen
500.000
500.000
500.000
500.000
Reserves (verlaging storting)
100.000
100.000
100.000
100.000
165.844-
Incidenteel voordeel begroting
Incidentele dekking reserve
216.600
71.022
48.501
1.189.700
1.522.878
80.000
2.551.200
2.538.800
1.073.401
779.056
0
0
21.299
382.444
vrij besteedbare middelen
Incidentele dekking reserve
200.000
vrij energiemaatregelen
Totaal aan dekking
Saldo
81
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
VIII
Meerjarige ontwikkelingen
reserves en voorzieningen
J Meerjarig beeld reserves en voorzieningen bedragen x € 1.000
Reserves
saldo vermeerde-
saldo
vemeerde-
verminde-
begin
ringen
ringen
begin
ringen
2017
2017
2017
2018
2018
A Algemene reserves
10.992
980
2.028
9.944
220
B Reserves dekking kapitaallasten
16.970
1.178
2.179
15.968
1.183
C Egalisatiereserves
14.169
952
2.930
12.192
902
3.135
31
0
3.166
32
11.000
1.164
3.415
8.749
1.014
56.267
4.304
10.552
50.019
3.351
D Reserves grondbedrijf
F Overige bestemmingsreserves
Totaal reserves
Voorzieningen
saldo vermeerde-
saldo
vemeerde-
verminde-
begin
ringen
ringen
begin
ringen
2017
2017
2017
2018
2018
A Verplichtingen verliezen, risico's
2.631
51
0
2.681
51
B V
oorzieningen van derden
5.252
413
961
4.703
345
C Grondbedrijf
10.552
0
0
10.552
0
Totaal voorzieningen
18.435
463
961
17.937
395
verkregen middelen
82
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Saldo
saldo vermeerde-
verminde-
saldo
vermeer-
verminde-
ringen
begin
ringen
ringen
begin
deringen
ringen
eind
2018
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
verminde-
1.681
8.484
220
145
8.558
220
50
8.728
1.876
15.275
1.188
1.568
14.895
1.188
1.483
14.600
1.010
12.083
1.091
921
12.253
1.422
525
13.150
0
3.198
31
0
3.229
31
0
3.260
594
9.169
1.014
530
9.653
1.078
496
10.234
5.160
48.209
3.543
3.164
48.589
3.938
2.555
49.973
Saldo
saldo vermeerde-
verminde-
saldo
vermeer-
verminde-
ringen
begin
ringen
ringen
begin
deringen
ringen
eind
2018
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
verminde-
0
2.732
50
0
2.782
32
0
2.814
961
4.087
345
639
3.793
345
707
3.430
0
10.552
0
0
10.552
0
0
10.552
961
17.371
395
639
17.127
376
707
16.796
83
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
IX
Investeringsplan
Voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen zijn investeringen vereist. Het gaat hierbij om
investeringen in rioleringen (waterketenplan) bedrijfsmiddelen, automatisering en het vervangen
van bruggen. Aan het doen van investeringen zijn kosten verbonden voor de gemeente. Bij het vaststellen van de strategische agenda wordt de 1e jaarschijf (2017) uit de meerjarenraming beschikbaar
gesteld. Aan het doen van investeringen zijn kosten verbonden voor de gemeente. Het gaat hierbij
om kapitaallasten (afschrijvingen en rentelasten). De kapitaallasten zijn verwerkt in de STRATEGISCHE AGENDA 2017 – 2020
K Investeringsplan bedragen x € 1.000
Pr
Omschrijving object
Investering
2017
3
2019
2020
Gemeentelijke waterketenplan
mechanische installatie
709.100
212.100
371.800
371.800
1.718.400
1.923.400
1.993.400
1.923.400
• diverse bruggen
30.000
110.000
• oude IJsselbrug
2.015.000
riool- en bouwkundige vervangingen
3
2018
Meerjarig vervangingsplan
bruggen 2015-2031
• damwand Ijsselkade vervangen
300.000
3
Reconstructie Deventerweg
100.000
3
Meerjarig vervangingsplan
1.650.000
1.717.000
661.000
openbare verlichting 2015 - 2031
6
Vervanging bedrijfsmiddelen
234.600
114.600
174.500
560.100
148.600
114.600
25.800
218.800
Stadsbedrijven
• auto en vrachtauto's
• aanhangers
57.000
• veegmachines
• maaimachines
6
172.700
86.000
148.700
• materiaal sportvelden
27.500
• materiaal gladheidsbestrijding
84.100
Vervanging automatisering
120.000
6
Investering in poort Zuid
100.000
6
Aanpassing/herinrichting
3.200.000
2.200.000
6.575.200
5.615.400
150.000
Lange Hofstraat
Totaal
84
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
7.278.700
4.274.700
Toelichting Investeringen
Gemeentelijk Waterketenplan
De riolering in Zutphen kent een economisch en technische levensduur van circa 40 jaar. Na deze
periode wordt – als na het uitvoeren van video-inspecties noodzakelijk blijkt te zijn – de riolering
vervangen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de riolering eerder wordt vervangen door
bijvoorbeeld inbreidingsplannen, meeliften met werken uitgevoerd door derden etc. Basis voor
vervanging is het gemeentelijk waterketenplan met een looptijd van 2016 – 2020.
Meerjarig vervangingsplan bruggen 2015 -2031
De meerjarenplanning groot onderhoud civieltechnische kunsten is bij de voorjaarsnota vastgesteld. In dit plan is opgenomen dat voor 2017 investeringen benodigd zijn van € 2.345.000 en voor
2018 € 110.000.
Reconstructie Deventerweg
De Deventerweg voldoet niet aan de richtlijnen van een veilige en duurzame gebiedsontsluitingsweg. De totale kosten van de gehele reconstructie zijn € 1.750.000. Het krediet voor 2017 van
€ 100.000 is voor de ontwerp- en voorbereidingsfase. In 2018 wordt gestart met de realisatie.
Meerjarig vervangingsplan openbare verlichting 2015 -2031
De openbare verlichting in de gemeente Zutphen is sterk verouderd. Er is een inventarisatie
gemaakt en hieruit blijkt dat er veel lichtmasten aan vervanging toe zijn. Er is tot 2031 een vervangingsschema opgesteld, waarbij tweejaarlijks een krediet wordt gevraagd. Met dit krediet worden
geplande vervangingen gerealiseerd met oog voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Indien
mogelijk kunnen de energielasten nog verder teruggedrongen worden. Voor 2017 zijn er nieuwe
investeringen gepland van € 1.717.000 en voor 2019 € 661.000
Vervanging bedrijfsmiddelen Stadsbedrijven
Een aantal bedrijfsmiddelen staat gepland om vervangen te worden. Door de afdeling Stadsbedrijven is een meerjarig vervangingsschema opgesteld, waaruit blijkt dat de technische levensduur van
de betreffende bedrijfsmiddelen is bereikt.
Vervanging automatiseringsmiddelen
Voor 2017 worden de 500 mobiele telefoons vervangen. Het totale investeringsbedrag is € 120.000.
Investeringen ten behoeve van het focustraject
Voor de poorten van de stad worden de komende jaren investeringen gevraagd. De entree Zuid
Houtwal en verbinding met de stad € 3.800.000. Voor ’s Gravenhof € 1.700.000. Voor 2017 wordt een
voorbereidingskrediet gevraagd van € 100.000.
Het krediet dat is benodigd voor de aanpassing/herinrichting van de Lange Hofstraat is voor 2018
€ 150.000
85
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
L Kapitaallasten Investeringsplan bedragen x € 1.000
Pr
Omschrijving object
Kapitaallasten
2017
3
Gemeentelijke waterketenplan
3
Meerjarig vervangingsplan bruggen 2015-2031
3
Reconstructie Deventerweg
3
Meerjarig vervangingsplan openbare verlichting
2018
2019
2020
0
90.233
208.553
329.017
89.300
156.300
156.900
156.900
58.333
98.933
97.533
57.300
97.133
128.808
142.503
93.075
162.288
2015 - 2031
6
Vervanging bedrijfsmiddelen Stadsbedrijven
35.562
63.259
6
Vervanging investering automatisering
60.000
61.440
6
Investeringen in Poort Zuid
6
Aanpassing/herinrichting Lange Hofstraat
Totaal
X
242.162
100.000
246.800
7.600
12.000
12.000
534.298
798.268
1.147.042
Subsidies
De gemeente Zutphen verstrekt veel subsidies die vallen onder de programma’s in de gemeentebegroting. In deze bijlage willen we bijdragen aan de gewenste transparantie over alle gemeentelijke
subsidieregelingen en te verstrekken subsidies 2017 Na vaststelling van de Strategische Agenda zal
de informatie op de gemeentelijke website worden gepubliceerd.
1 Eenmalige subsidie
Een eenmalige subsidie betreft een subsidie voor activiteiten met een eenmalig projectmatig karakter waarvoor het college slechts voor een van te voren bepaalde tijd van maximaal 4 jaar subsidie
wil verlenen. Eenmalige subsidies kunnen op elk moment van het jaar worden aangevraagd, maar
ten minste 12 weken voor aanvang van de activiteiten.
86
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
M Eenmalige subsidies
Subsidieregeling
Subsidiedoel
Aanvragers
Raming
2017
Programma 1
Activiteitenbudget
Bestuur
Wijkgericht werken
Versterken leefbaarheid in de wijk
Organisaties
13.900
Programma 3:
Duurzame
Afkoppelen hemelwater
Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel
Particulieren
15.000
op particulier terrein
mogelijk te infiltreren.
Geldelijke steun ouderen
Het ingang zetten van een verhuisketen c.q. doorstroming van oude-
Particulieren
2.500
bij verhuizing 2005
ren uit een (gewone) huurwoning(en) naar een voor ouderen geschikte
Organisaties
30.000
Organisaties
47.000
Organisaties
7.900
De gezondheidsachterstanden binnen wijken te verminderen
Organisaties
51.000
Het bevorderen van gezondheid, welzijn via preventieve maatregelen
Organisaties
421.200
leefomgeving
huurwoning. De woning die vrijkomt kan weer bewoond worden door
o.a. starters of gezinnen.
Duurzaamheidsbewustwording en het leveren van een bijdrage aan de
duurzame ontwikkeling van Zutphen, vanuit het centrum De Kas.
Programma 4
Ontwikkelings-
Vitale samenleving
samenwerking
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan:
a. een betere verdeling van goederen en welvaart in de wereld, en/of
b. de bewustwording van de problematiek in ontwikkelingslanden en
de betrokkenheid bij deze problematiek van de Zutphense burger,
en/of het kunnen uitvoeren van activiteiten door organisaties en
instellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Maatschappelijke
Activiteiten (bijvoorbeeld hulpverlening/dienstverlening/ begelei-
dienstverlening
ding/instructie) ten behoeve van individuele Zutphense burgers c.q.
deelnemers. De activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
dienen gericht te zijn op het bevorderen van gezondheid, welzijn of
maatschappelijke participatie van inwoners van de gemeente Zutphen
die behoren tot kwetsbare groepen(max. € 550 per aanvraag)
Stimuleringsprogramma
Gezond in de Stad
Jeugdgezondheidszorg
en ondersteuning bij de opvoeding
Subsidieregeling sport
Programma 5
Jeugdsubsidie regeling cluster sport
Organisaties
102.800
Buursportcoaches
Organisaties
234.300
Sportsubsidies
Organisaties
50.000
Particulieren
150.000
Organisaties
100.000
Organisaties
140.000
Organisaties
302.500
Aantrekkelijke stadskern
Een aantrekkelijke
stad
Subsidieregeling
Activiteiten of producten die bijdragen aan goed en dynamisch
incidentele subsidies
cultureel en artistiek klimaat en iets toevoegen aan het reguliere
Kunst en Cultuur
kunst- en cultuuraanbod in de gemeente Zutphen.
Jeugdsubsidieregeling
Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd op het brede
kavel kunst & cultuur
terrein van kunst & cultuur
Subsidieregeling
Investeringen in de binnenstad, ingrijpen op de woningmarkt
stimulans gemeentelijke
monumenten
Totaal
87
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
1.668.100
2 Jaarlijkse subsidie
Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten met een voortdurend karakter of jaarlijks terugkerende activiteiten. Jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk op 1 april in het jaar voorafgaand aan
het jaar of de jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, aangevraagd worden. Subsidies
kunnen op elk moment van het jaar worden aangevraagd, maar ten minste 12 weken voor aanvang
van de activiteiten.
N Jaarlijkse subsidies
Programma
Subsidiedoel
Subsidieontvangers
Raming
2017
Programma 1
Activiteiten die bijdragen aan het consolideren en waar nodig innoveren
Commissie Satu Mare, Shrewsbury
Bestuur
van bestaande stedenbanden waarbij wederkerigheid voorop staat.
en Horstmar
Programma 2
Voorlichting geven op basisscholen over Halt.
Subsidie Halt
Versterking van de leefbaarheid van wijk, buurt en dorp.
St. Perspectief
Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting
IVN afdeling Zutphen Warnsveld
5.500
9.300
Veilige Stad
Programma 3
27.200
230
Duurzame
op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurza-
leefomgeving
me samenleving.
Programma 4
In stand houden van sportaccommodaties.
Graaf Ottobad
Sporthal de Kei
93.900
Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel
St. Perspectief
330.250
Warnsveldse schooltuinen
350
497.600
Een vitale
samenleving
te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze
achterstand in te halen.
Kinder opvang Ja natuurlijk
17.500
Kindernet BV
21.000
Diverse instellingen
177.050
Voorschoolse voorziening peuters
Diverse instellingen
107.000
Het bevorderen van zinvolle vrije tijdsbesteding, maatschappelijke partici-
Diverse verenigingen en stichtingen
14.000
patie en ontplooiing van jongeren.
Schoolzwemmen A. Flokstraschool
Voorkomen voortijdig school verlaten.
OZC
Het bevorderen van gezondheid, welzijn en maatschappelijke participatie
St. Perspectief
5.400
60.000
2.881.300
van inwoners met extra aandacht voor risicogroepen en versterking van
leefbaarheid van de wijk, buurt en dorp. activiteiten die in aanmerking
kunnen komen voor subsidie zijn gericht op:
a het bevorderen van begrip voor en herkenning van (ernstige) psychische
Vluchtelingenwerk
77.000
AMHK
43.800
Slachtofferhulp
11.800
Anti-discriminatiemeldpunt,
7.200
klachten, en/of·
b de doelgroep bewust(er) maken van wat zij zelf aan de klachten kan
Tactus Verslavingszorg
151.100
GGD
56.700
Diverse instellingen
52.500
doen; en/of·
c d
e doelgroep ondersteunen in het leggen en onderhouden van contacten
met de eigen sociale omgeving; en/of
88
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Programma
Subsidiedoel
Subsidieontvangers
Raming
2017
N Jaarlijkse subsidies
d d
e doelgroep wegwijs maken naar de instanties voor hulpverlening en
gezondheidszorg.
Het voorkomen van ernstige psychische aandoeningen en problematisch
Diverse instellingen
656.300
gebruik van middelen, dan wel in een vroeg stadium opsporen en mensen
ondersteunen in het omgaan met de problemen en ze indien nodig toe
leiden naar reguliere zorg en behandeling mogelijk maken.
Programma 5
Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en
Een aantrekkelijke
toerisme.
St. Zutphen promotie
94.200
St. Hanzesteden
18.200
stad
Diverse verenigingen en stichtingen
5.100
Bijdrage Stichting Wijnhuisfonds.
Stichting Wijnhuisfonds
2.600
Mogelijk maken van het uitlenen van een breed aanbod van boeken en
Graafschap Bibliotheken
867.400
andere informatiedragers.
Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee een
Hanzehof
1.284.900
breed publiek wordt bereikt.
Faciliteren van amateuristische kunstbeoefening en culturele uitingen.
Muzehof
een goede, culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek bereikt
Filmtheater Luxor
354.100
25.000
Berkelstroom
19.900
wordt.
SOBZ
Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting
Vogelwerkgroep
op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurza-
(tbv bescherming weidevogels)
3.200
me samenleving.
Voorzien in het onderhoud van de molens.
St. Warkense Molen,
3.900
Vereniging De Hollandsche Molen
Totaal
89
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
7.982.480
XI
Overzicht producten per programma
O Overzicht producten en programma
Rekening Rekening Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2017
2018
2019
2020
2015
2016
Programma 1 Bestuur
Lasten (excl. toevoegingen reserves)
001 Bestuur
3.347
002 Bestuursondersteuning
3.172
3.036
2.045
2.046
2.047
2.030
862
914
880
487
486
486
422
1.633
1.687
1.507
949
949
949
946
005 Communicatie
692
690
707
38
38
38
38
007 Wijkontwikkeling
305
316
311
260
260
260
260
6.839
6.779
6.441
3.778
3.779
3.779
3.696
165-
113-
109-
103-
103-
103-
103-
003 Burgerzaken
Totaal lasten
Baten (excl. toevoegingen reserves)
001 Bestuur
002 Bestuursondersteuning
003 Burgerzaken
1-
-
-
-
-
-
-
779-
797-
867-
848-
848-
848-
848-
-
-
-
-
-
2-
-
-
-
-
-
005 Communicatie
007 Wijkontwikkeling
Totaal baten
Saldo (excl. mutaties reserves)
945-
912-
975-
951-
951-
951-
951-
5.894
5.867
5.466
2.827
2.827
2.828
2.745
50
1
1
1
65
-
-
-
-
-
Mutaties reserves
Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
63-
Totaal mutaties reserves
Saldo programma 1 Bestuur
63-
-
50
1
1
1
65
5.831
5.867
5.516
2.827
2.828
2.829
2.810
2.960
2.625
2.756
2.765
2.736
2.715
2.694
Programma 2 Veilige stad
Lasten (excl. toevoegingen reserves)
120 Brandweer
140 Openbare orde en Veiligheid
2.408
2.274
2.332
1.194
1.194
1.194
1.194
Totaal lasten
5.368
4.899
5.087
3.959
3.930
3.908
3.888
120 Brandweer
92-
125-
-
-
-
-
-
140 Openbare orde en Veiligheid
74-
71
36-
50-
50-
50-
50-
Baten (excl. toevoegingen reserves)
Totaal baten
Saldo (excl. mutaties reserves)
166-
54-
36-
50-
50-
50-
50-
5.202
4.845
5.051
3.908
3.879
3.858
3.838
42
46
46
46
46
46
46
102-
7-
-
-
-
Mutaties reserves
Toevoegingen reserves
Onttrekkingen reserves
Totaal mutaties reserves
Saldo programma 2 Openbare orde en veiligheid
90
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
42
46
56-
38
46
46
46
5.244
4.891
4.995
3.947
3.925
3.903
3.883
Rekening Rekening Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2017
2018
2019
2020
2015
2016
Programma 3 Duurzame leefomgeving
Lasten (excl. toevoegingen reserves)
211 Verkeer
1.066
222 Havens en kaden
210 Wegen
221 Overige watergangen
240 Afwatering
560 Groen
958
973
404
416
395
406
209
196
195
178
184
182
181
7.034
6.226
4.836
5.190
5.322
5.401
5.458
151
46
48
47
47
46
46
78
84
85
5
5
5
5
3.298
3.418
3.358
2.659
2.619
2.623
2.674
561 Openluchtrecreatie
225
218
247
74
70
70
70
580 Speelgelegenheden
332
315
342
143
145
148
151
004 Vastgoedinformatie
59
72
65
48
48
48
48
810 Ruimtelijke ordening
970
926
945
279
178
178
177
80
55
13
-
-
-
-
821 Overige volkshuisvesting
3.700
8.367
2.632
1.509
1.472
1.441
1.407
830 Grondzaken
4.142
3.716
6.860
6.406
3.492
4.013
4.383
820 Volkshuisvesting
835 De Mars
4.379
2.594
9.055
10.519
10.519
10.519
10.519
721 Afval
4.243
5.410
4.227
4.406
4.415
4.378
4.393
722 Riolering
3.553
4.689
3.745
4.112
4.147
4.140
4.211
723 Milieu
1.813
1.754
1.626
900
834
850
829
724 Begraafplaatsen
Totaal lasten
741
666
679
652
592
587
588
36.073
39.710
39.930
37.528
34.503
35.023
35.546
163-
46-
23-
7-
7-
7-
7-
14-
11-
11-
11-
11-
11-
11-
823-
641-
501-
509-
509-
509-
509-
16-
13-
11-
11-
11-
11-
Baten (excl. toevoegingen reserves)
211 Verkeer
222 Havens en kaden
210 Wegen
221 Overige watergangen
-
-
-
-
-
560 Groen
240 Afwatering
42-
88-
41-
41-
41-
41-
41-
561 Openluchtrecreatie
11-
14-
11-
11-
11-
11-
11-
-
-
-
-
-
580 Speelgelegenheden
004 Vastgoedinformatie
810 Ruimtelijke ordening
30-
820 Volkshuisvesting
821 Overige volkshuisvesting
15-
-
-
-
-
-
27-
25-
25-
25-
25-
63-
39-
1-
-
-
-
-
2.112-
6.448-
1.447-
1.350-
1.350-
1.350-
1.350-
830 Grondzaken
2.515-
2.778-
7.157-
6.407-
3.494-
4.014-
4.384-
835 De Mars
3.239-
2.101-
8.538-
10.366-
10.366-
10.366-
10.366-
721 Afval
5.604-
6.179-
4.958-
5.246-
5.255-
5.218-
5.233-
722 Riolering
3.958-
4.849-
3.922-
4.686-
4.721-
4.714-
4.785-
723 Milieu
148-
190-
-
-
-
-
-
724 Begraafplaatsen
375-
337-
381-
338-
338-
338-
338-
19.097-
23.752-
27.030-
29.007-
26.138-
26.614-
27.070-
16.976
15.958
12.900
8.521
8.365
8.409
8.476
Totaal baten
Saldo (excl. mutaties reserves)
Mutaties reserves
Toevoegingen reserves
1.833
1.407
510
215
216
215
215
Onttrekkingen reserves
6.101-
4.637-
334-
390-
384-
372-
348-
Totaal mutaties reserves
4.268-
3.230-
176
176-
169-
157-
134-
Saldo programma 3 Duurzame leefomgeving
12.708
12.728
13.075
8.346
8.197
8.252
8.343
91
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
Rekening Rekening Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2017
2018
2019
2020
2015
2016
Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee
Lasten (excl. toevoegingen reserves)
420 Onderwijsbestuur
17
17
17
159
159
159
159
421 Onderwijshuisvesting
5.325
6.023
5.060
4.541
4.472
4.413
4.276
422 Lokaal onderwijsbeleid
2.337
2.327
2.420
2.117
2.117
2.120
2.147
128
-
319
-
-
-
-
64
63
64
47
47
47
47
423 Volwasseneneducatie
511 Vormings- en ontwikkelingswerk
530 Sport
630 Jeugd- en jongeren
650 Kinderopvang
620 Maatschappelijke zorg
2.988
3.517
2.460
2.774
2.538
2.483
2.466
201
15.018
13.899
14.811
14.838
14.843
14.859
237
292
345
250
250
250
250
8.150
14.861
1.449
2.162
1.568
1.554
1.589
16.304
15.107
14.726
14.728
14.730
1.419
1.277
1.276
1.216
1.216
621 Wmo
1.381
631 Sociaal cultureel werk
2.324
1.452
2.440
2.321
2.313
2.262
2.261
2.261
15.827
14.458
14.716
13.622
12.842
12.342
11.734
23
22
22
22
22
2.773
4.372
3.847
4.005
4.005
4.005
4.005
24.221
24.104
23.525
25.869
24.615
24.615
24.615
65.973
88.944
88.187
89.077
85.737
85.058
84.376
710 Volksgezondheid
600 Uitstroombevordering
601 Sociale werkvoorziening
605 Minimabeleid
610 Inkomensvoorziening
Totaal lasten
Baten (excl. toevoegingen reserves)
34-
78-
92-
-
-
-
-
421 Onderwijshuisvesting
420 Onderwijsbestuur
388-
636-
375-
534-
540-
545-
551-
422 Lokaal onderwijsbeleid
543-
523-
633-
550-
550-
550-
550-
423 Volwasseneneducatie
94-
293-
-
-
-
-
511 Vormings- en ontwikkelingswerk
530 Sport
721-
630 Jeugd- en jongeren
650 Kinderopvang
620 Maatschappelijke zorg
836-
-
-
781-
781-
-
-
-
-
-
11-
3-
3-
3-
3-
3-
427-
385-
25-
255-
287-
287-
287-
-
-
-
-
-
53-
-
-
-
-
-
57-
36-
-
-
-
-
-
14.311-
456-
34-
34-
34-
34-
34-
-
-
-
-
-
601 Sociale werkvoorziening
605 Minimabeleid
781-
14-
631 Sociaal cultureel werk
600 Uitstroombevordering
781-
6-
621 Wmo
710 Volksgezondheid
781-
17-
17-
21-
21-
21-
21-
21-
610 Inkomensvoorziening
18.589-
18.031-
18.012-
19.643-
19.643-
19.643-
19.643-
Totaal baten
35.187-
21.076-
20.268-
21.821-
21.859-
21.864-
21.870-
Saldo (excl. mutaties reserves)
30.786
67.868
67.919
67.256
63.878
63.193
62.506
Mutaties reserves
Toevoegingen reserves
4.774
7.583
535
1.348
1.298
1.487
1.671
Onttrekkingen reserves
6.017-
6.096-
2.504-
3.588-
1.496-
1.485-
1.069-
Totaal mutaties reserves
Saldo programma 4 Vitale samenleving
92
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
1.243-
1.487
1.969-
2.241-
198-
2
602
29.543
69.355
65.951
65.015
63.680
63.195
63.108
Rekening Rekening Raming
Raming
Raming
Raming
Raming
2014
2017
2018
2019
2020
2015
2016
Programma 5 Aantrekkelijke stad
Lasten (excl. toevoegingen reserves)
213 Openbaar vervoer
343
214 Parkeren
310 Panden en gronden
351
346
357
281
281
281
707
713
770
373
369
353
354
3.469
3.940
3.042
2.569
2.434
2.424
2.420
311 Straatmarkten
212
218
217
147
96
95
96
320 Economische zaken
649
1.081
1.192
939
916
915
915
340 Landelijke eigendommen
161
143
148
130
130
130
130
540 Kunst
29
30
41
74
74
74
74
541 Musea
1.378
1.340
1.085
1.639
1.552
1.549
1.538
543 Archief
858
867
827
243
236
221
215
544 Monumenten
610
504
479
711
170
170
170
545 Archeologie
477
467
485
49
49
49
49
3.555
3.569
3.299
3.234
3.174
3.163
3.150
449
503
464
259
257
257
257
12.897
13.726
12.394
10.724
9.738
9.681
9.650
4-
-
-
-
-
-
-
550 Cultuur
562 Toerisme en recreatie
Totaal lasten
Baten (excl. toevoegingen reserves)
213 Openbaar vervoer
214 Parkeren
1.984-
1.911-
2.089-
2.089-
2.089-
2.089-
2.089-
310 Panden en gronden
3.881-
3.543-
2.070-
2.306-
2.311-
2.316-
2.316-
311 Straatmarkten
207-
214-
217-
217-
217-
217-
217-
320 Economische zaken
220-
498-
752-
752-
752-
752-
752-
340 Landelijke eigendommen
359-
355-
367-
367-
367-
367-
367-
-
-
-
-
-
540 Kunst
541 Musea
242-
121-
38-
38-
38-
38-
38-
543 Archief
172-
204-
172-
45-
45-
45-
45-
544 Monumenten
127-
48-
17-
320-
17-
17-
17-
545 Archeologie
219-
231-
228-
228-
228-
228-
228-
550 Cultuur
348-
401-
323-
312-
312-
312-
312-
27-
33-
40-
20-
20-
20-
20-
7.790-
7.559-
6.313-
6.692-
6.395-
6.400-
6.400-
5.107
6.167
6.081
4.032
3.343
3.281
3.250
562 Toerisme en recreatie
Totaal baten
Saldo (excl. mutaties reserves)
Mutaties reserves
Toevoegingen reserves
1.654
935
458
363
468
473
473
Onttrekkingen reserves
1.286-
1.888-
969-
1.144-
635-
620-
620-
Totaal mutaties reserves
Saldo programma 5 Aantrekkelijke stad
93
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
368
953-
511-
781-
167-
147-
147-
5.475
5.214
5.570
3.251
3.176
3.134
3.103
XII
Overzicht Taakvelden
P Taakvelden
2017
Taakvelden
Lasten
2018
Baten
Lasten
2019
Baten
Lasten
2020
Baten
Lasten
Baten
0. bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur
2.125
0
2.127
0
2.129
0
2.113
0
0.2 Burgerzaken
1.200
848-
1.200
848-
1.199
848-
1.133
848-
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
12.195
801-
11.296
800-
11.072
800
10.913
800-
0.5 Treasury
0.4 Ondersteuning organisatie
120
2.704-
119
2.369-
119
2.369-
119
2.369-
0.61 OZB woningen
866
4.906-
670
4.906-
587
4.906-
587
4.906-
0
3.495-
0
3.495-
0
3.495-
0
3.495-
135
2.089-
135
2.089-
135
2.089-
135
2.089-
7
1.855-
7
1.855-
7
1.855-
7
1.855-
0
82.507-
0
81.615-
0
81.642-
0
81.855-
4.540
2.136-
4.454
2.371-
3.514
2.543-
4.148
2.693-
0.62 OZB- niet woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen Overig
0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves
0.11 Rekening van baten en lasten
Subtotaal
100
0
100
0
100
0
100
0
4.304
10.552-
3.351
5.160-
3.543
3.164-
3.938
2.555-
0
0
0
0
0
21-
0
383-
25.592
111.892-
23.458
105.507-
22.406
103.731-
23.194
103.847-
1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
2.781
0
2.752
0
2.731
0
2.710
0
1.2 Openbare orde en Veiligheid
1.241
71-
1.241
72-
1.241
71-
1.241
72-
4.023
71-
3.993
72-
3.972
71-
3.952
72-
5.553
644-
5.696
644-
5.754
644-
5.823
644-
Subtotaal
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
523
0
444
0
428
0
428
0
2.3 Recreatieve Havens
176
0
182
0
181
0
180
0
2.4 Economische Havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer
Subtotaal
1
11-
1
11-
1
11-
1
11-
66
0
66
0
66
0
66
0
6.319
656-
6.389
656-
6.430
656-
6.498
656-
3.730
2.423-
2.687
1.421-
2.420
1.163-
2.400
1.147-
3. Economie
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
3.4 Economische promotie
Subtotaal
134
217-
133
217-
132
217-
133
217-
1.180
925-
1.155
925-
1.154
925-
1.154
925-
5.044
3.565-
3.974
2.563-
3.706
2.305-
3.687
2.289-
165
0
165
0
165
0
165
0
4. Onderwijs
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.584
592-
4.487
598-
4.429
603-
4.292
609-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
2.108
550-
2.108
550-
2.111
550-
2.138
550-
6.857
1.143-
6.760
1.148-
6.704
1.154-
6.595
1.159-
Subtotaal
94
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
XIII
Overzicht Beleidsindicatoren
Q Beleidsindicatoren
Taakveld
Indicator
Eenheid
Periode
Zutphen
Provincie
Nederland
Bron
0. Bestuur en ondersteuning
Formatie
Fte per 1000
2017
6,2
Eigen gegevens
0. Bestuur en ondersteuning
Bezetting
2017
5,9
Eigen gegevens
0. Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
2017
486
Eigen begroting
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
Kosten als % van
2017
3,1
Eigen begroting
Eigen begroting
Programma 1. Bestuur
inwoners
Fte per 1000
inwoners
totale loonsom +
totale kosten
inhuur externen
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
% van totale lasten
2017
2,6
Winkeldiefstal per
aantal per 1.000
2015
2,4
1.000 inwoners
inwoners
Geweldsmisdrijven
aantal per 1.000
per 1.000 inwoners
inwoners
Programma 2
Veilige stad
1. Veiligheid
2
2,4
CBS - Geregistreerde criminaliteit &
Diefstallen
1. Veiligheid
2015
5,5
4,7
5,4
CBS - Geregistreerde criminaliteit &
Diefstallen
1. Veiligheid
Diefstal uit woning
aantal per 1.000
per 1.000 inwoners
inwoners
Vernieling en
aantal per 1.000
beschadiging per
inwoners
2015
2,3
3,2
3,9
CBS - Geregistreerde criminaliteit &
Diefstallen
1. Veiligheid
2015
7,7
5,3
6,1
CBS - Geregistreerde criminaliteit &
1.000 inwoners
Diefstallen
1. Veiligheid
Verwijzingen Halt
per 10.000 inw.
2014
150,9
114,9
139,7
Bureau Halt
1. Veiligheid
Hardekern jongeren
per 10.000 inw.
2014
0,9
1
1,3
Korps Landelijke
Politiediensten
(KLPD)
Programma 3.
Duurzame leefomgeving
7. Volksgezondheid en milieu
Fijn huishoudelijk
kg
2014
140
162
205
restafval
7. Volksgezondheid en milieu
Hernieuwbare
CBS - Statistiek
Huishoudelijk afval
%
2014
4,4
6
?
RWS Leefomgeving
%
2014
6
7
7
VeiligheidNL
%
2014
13
10
10
VeiligheidNL
elektriciteit
2. Verkeer en vervoer
Ziekenhuisopname
nav verkeersongeval met een
motorvoertuig
2. Verkeer en vervoer
Ziekenhuisopname
nav vervoersongeval met een fietser
95
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
OTaakveld
Beleidsindicatoren
Indicator
Eenheid
Periode
Zutphen
Provincie
Nederland
Bron
Voortijdige school-
%
2012
3,8
3,1
3,2
DUO - Dienst Uit-
Programma 4
Vitale samenleving,
iedereen doet mee
4. Onderwijs
verlaters totaal (VO
voering Onderwijs
+ MBO) %
4. Onderwijs
Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen
2014
2
5
5
DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
4. Onderwijs
Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
2014
77
55
60
DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
Niet-sporters
%
2014
49,9
49,7
49,9
RIVM - Zorgatlas
6. Sociaal domein
Banen
per 1.000 inw
2015
726,5
741,8
721,7
LISA
6. Sociaal domein
Netto
%
2015
63,3
65,8
65,4
CBS - Arbeidsdeel-
6. Sociaal domein
Bijstandsuit-
per 10.000 inw
2015
522,2
337,6
405,1
keringen
18jr eo
Lopende re-integra-
per 10.000 inw
2015
409,9
304,3
311,9
tievoorzieningen
15-65jr
Wmo-cliënten met
per 10.000 inw
2015
?
528
567
15-64jr
arbeidsparticipatie
6. Sociaal domein
6. Sociaal domein
name
CBS - Participatie
Wet
CBS - Participatie
Wet
een maatwerkar-
CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
rangement
6. Sociaal domein
% kinderen in uitke-
%
2012
5,78
4,21
5,66
ringsgezin
Verwey Jonker
Instituut - Kinderen
in Tel
6. Sociaal domein
% achterstands-
%
2012
9,24
10,52
11,61
leerlingen
Verwey Jonker
Instituut - Kinderen
in Tel
6. Sociaal domein
% werkloze
%
2012
1,11
1,19
1,21
jongeren
Verwey Jonker
Instituut - Kinderen
in Tel
6. Sociaal domein
6. Sociaal domein
Jongeren
% van alle jongeren
2015
12,4
9,6
10
met jeugdhulp
tot 18 jaar
Jongeren met
%
2015
1,6
1,2
1,2
%
2015
0,6
0,5
0,5
3,01
2,21
2,57
matie Jeugd
jeugdbescherming
6. Sociaal domein
Jongeren met
Jongeren met delict
CBS - Beleidsinformatie Jeugd
jeugdreclassering
6. Sociaal domein
CBS - Beleidsinfor-
CBS - Beleidsinformatie Jeugd
% 12 t/m 21 jarigen
voor rechter
Verwey Jonker
Instituut - Kinderen
in Tel
Programma 5
Aantrekkelijke stad
3. Economie
Vestigingen
per 1.000 inw
2015
129,6
130,1
122,4
LISA
2013
116
100
100
Atlas voor Gemeen-
15-64jr
3. Economie
Bruto gemeentelijk
index
product (verwacht/
ten
gemeten)
3. Economie
Functiemenging
96
%
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
2015
50,1
52,6
51,3
LISA
OTaakveld
Beleidsindicatoren
Indicator
Eenheid
Periode
Zutphen
Provincie
Nederland
Bron
8. Vhrowv
Woonlasten éénper-
euro
2016
571
623
651
COELO, Groningen
8. Vhrowv
Woonlasten
euro
2016
638
719
723
COELO, Groningen
1.000 euro
2016
180
214
209
CBS - Statistiek
Algemene dekkingsmiddelen
soonshuishouden
meerpersoonshuishouden
8. Vhrowv
WOZ-waarde
woningen
Waarde Onroerende
Zaken
8. Vhrowv
8. Vhrowv
Nieuwbouw wo-
aantal per
ningen
1.000 woningen
Demografische
%
2013
6,1
7,2
6,6
2016
56,4
55
53
Woningvoorraad
druk
XIV
ABF - Systeem
CBS - Bevolkingsstatistiek
Geprognosticeerde balans
R Geprognosticeerde balans
12/31/15
12/31/16
12/31/17
12/31/18
12/31/19
12/31/20
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
147.145
157.623
157.909
154.304
150.056
143.372
Financiële vaste activa
35.644
33.647
32.422
31.176
30.174
29.150
Totaal vaste activa
182.789
191.270
190.331
185.480
180.230
172.522
Overlopende activa
13.544
196.333
191.270
190.331
185.480
180.230
172.522
Eigen vermogen
72.714
56.267
50.019
48.209
48.589
49.973
Voorzieningen
18.309
7.883
7.385
6.819
6.575
6.244
Langlopende leningen
105.309
113.059
105.003
97.024
89.269
81.472
Totaal vaste passiva
196.333
177.209
162.407
152.052
144.433
137.689
14.061
27.924
33.427
35.796
34.833
191.270
190.331
185.479
180.229
172.522
Totaal activa
Passiva
Vaste passiva
Overlopende passiva
Totaal passiva
97
STRATEGISCHE AGENDA 2017-2020
196.333