Transcript HQ-005 경영검토

2005.12.20(Rev.0)
2005.12.20(Rev.0)
HQ-005 경영검토
Activity
Information
Process
Map
AUDIT
(HQ-003-01)
No
1
2
4
3
자료
취합 및 분석
경영검토
회의개최
경영검토보고
회의록 및
시정조치요구서
시행문작성
담당자
팀 장
팀장, 담당자
팀 장
2
승 인
Yes
각부서/현장통보
담당자
품질경영대리인,사장
1
경영검토보고서
작성 및 검토
시 행
해당조직
팀 장
구분
작성자
팀 장
성명
서명
일자
Owner
품질경영대리인
팀 장
담당자
Monitoring Point
Document / Reference
Remark
-. 이행여부 수시확인
HHI Corporation
1/3
부서장
Activity Information
①
HQ-005 경영검토
2005.12.20(Rev.0)
자료취합 및 분석
담당자는 본사의 해당부서 및 현장에 요청하여 다음의 각 자료를 취합하여 해당 통계적기법을 활용하여 분석한다
1.
당해반기 AUDIT결과
2.
당해년도 부서/현장별 품질업무와 관련한 주요 문제점
1) 시정 및 예방조치 현황
2) 현장순회점검 결과
3) 준공예비점검 결과
4) 하자보수 분석현황
5) 부적합보고서(NCR)
6) 공장검사 및 인수검사 결과
7) 고객 불만사항
3.
②
기타 중요 품질업무와 관련된 사항
경영검토보고서 작성 및 검토
1.
팀장은 각 관련담당자가 취합·분석한 자료를 검토·분석 후 다음 각호의 내용을 요약하여 정리한다.
1) 전년도 AUDIT 결과에 따른 시정조치 및 예방조치 이행현황
2) 당해년도 AUDIT 결과에 따른 시정조치요구서 발생 분석현황
3) 당해년도 토목/건축부 현장순회점검 결과에 따른 시정조치요구서 발생 분석현황
4) 당해년도 토목/건축부 준공예비점검 결과에 따른 시정조치요구서 발생 분석현황
5) 토·건 전 현장에서 발행된 부적합보고서의 분석현황
6) 토·건 전 현장에서 시행된 공장검사 및 인수검사 결과품질·안전 경영 문제점
7) 건축물의 입주자 사전점검시 고객의 불만사항 분석현황
8) 기타에 품질업무와 관련되는 주요 문제점 등
2.
상기의 결과를 총괄적으로 분석·요약하여 『경영검토보고서(MQQ-010-1)』를 작성하여 품질경영대리인의 검토를 받는다.
HHI Corporation
1/3
Activity Information
③
HQ-005 경영검토
2005.12.20(Rev.0)
경영검토 회의 개최
1.
경영검토 회의는 년 2회 실시한다.
2.
경영대리인은 사장의 지시를 받아 회의일자를 정하여 팀장에게 통보한다. (회의일정은 전략보고회의 또는 매월 실시하는 확대 간부 회의시 실시
한다)
3.
팀장은 품질관련 중역과 부서장에게 협조전으로 보고회 일정을 통보한다.
4.
팀장은 경영검토 자료를 보고하고 회의시 결정된 사항 또는 사장의 지시사항을 이행 주관한다.
5.
회의자료 준비
1) 설계 유효성확인 보고서
2) 설계검토, 검증 보고서
3) 부적합보고서(NCR)
4) 품질감사 결과
5) 현장 순회점검 결과
6) 준공예빈점검 결과
7) 하자보수처리 현황
8) 입주자 사전점검시 고객불만사항
9) 발주처/발주자에게 시공물 인도시 불만 사항
10) 기타 부서별 중요 품질자료
④
6.
해당부서장 및 현장소장은 상기 5항의 자료중 해당 부서 및 해당현장에 해당되는 자료를 분석하여 근거자료를 작성한다.
7.
현장의 경우 부적합사항에 대한 잠재원인의 조사나 잠재 부적합을 검출하기 위한 관련 공정, 작업 및 문제점의 분석을 품질관리 책임자, 현장소장
이 직접 시행하거나, 관련부서에 요청할 수 있다.
8.
보고서 작성
회의록 및 시정조치 요구서/시행문작성
1.
팀장은 경영검토 보고결과 및 지시사항을 『경영 검토 회의록(MQQ-010-2)』에 작성하여 부서장과 경영대리인의 검토 및 사장의 승인을 받는다.
2.
팀장은 경영검토 보고결과 및 지시사항에 따라 필요시 시정조치요구서 또는 시행문을 작성 부서장의 검토 후 경영대리인의 승인을 받아 발부하고
이행여부를 확인한다.
3.
담당자는 보고결과 및 지시사항에 대하여 각 부서/현장에 시정/예방조치대책을 수립 토록하여 취합하고 이행여부를 수시 확인
4.
담당자는 품질시스템 시행과 관련하여 개선하여야 할 사항을 검토하여 즉시 관련규정 및 지침서를 개정토록 한다.
5.
담당자는 경영검토에 관련된 기록을 품질기록으로 유지·관리한다.
HHI Corporation
2/3
2005.12.20(Rev.0)
HQ-005 경영검토
Activity Information
Form
양 식
부표
1 경영검토보고서(MQQ-010-1)
2 경영 검토 회의록(MQQ-010-2)
HHI Corporation
3/3