Transcript 적정인력산정 - 블루위즈컨설팅

적정인력산정 접근방법
“The most important factor to be successful in the world of limitless competition is
HUMAN RESOURCES.”
2011년 8월
BWC
블루위즈컨설팅
Blue- Wiz Consult ing
인력산정 방법론
적정인력산정 프로세스는 크게 3가지 스텝으로 구분할 수 있으며, 인력현황 및 산정의 방향성 수립, 거시 · 미시인력
산정, 중장기인력추정을 통함
인력산정 방법론
○적정인력 산정 Process
• 적정인력은 크게 3가지 스텝에 의해 진행되고 그 하위 세부 프로세스 또한 설계되어 있음
Step 1
인력현황분석 및 산정의 방향성 수립
Step 2
거시적·미시적 인력산정
 조직별, 사업별, 기능별 업무량조사를
통한 필요인력 산정으로 정원과 현원
의 Gap Closing
 전사 · 단위조직별로 발생하는 사업량을
적절히 수행할 수 있는 인력수준을 정
의하여 안정적 업무수행 기틀 마련
 단위조직별 정원 충족률 제고 및 사업
수행 기능 강화
 수행 업무량 조사를 통하여 조직별, 사
업별, 기능별, 직무별 소요인력을 산정
하여 조직의 원활한 운영 기초 마련
 인력생산성 관리를 위한 적정인력 수
준과 인력운영의 거시적 방향성 도출
Step 3
중장기인력 추정
 기업의 전략방향 및 중장기적으로 가
시화되는 2018년까지의 중장기 인력
소요 예측
 인력소요에 영향을 미치는 변수를 추출
하여 통계적 기법을 통해 변수와 인력
의 인과관계를 모델링하여 적정인력 규
모 추정
-1-
Providing Excellence in Client Services
인력산정 방법론
거시인력산정은 기업이 허용 가능한 재무적 수준 한계 내에서 운용 가능한 인력의 규모를 분석하게 되며, 인당매
출액, 노동생산성 등 주로 재무적 데이터를 활용한 인력산정 방법임
인력산정 방법론
○거시인력 산정
• 거시인력분석은 기업의 재무적 관점에서 접근을 시도하며, 현행 생산성 수준 및 목표 생산성을 고려한 적
정한 인력규모를 제시하기 위한 분석방법임
인당 매출액
• 직원 1인당 매출액
• 가장 기본적인 인력 효율성 지표
인당 사업비
• 직원 1인당 사업비
인당 부가가치
• 직원 1인당 부가가치
노동분배율
• 전체 부가가치에서 인건비가 차지하는 비
Human Capital ROI
(HCROI)
• 인력(임금 및 복리후생)에 투자된 1원 당
율
수익률
-2-
Providing Excellence in Client Services
인력산정 방법론
미시인력산정은 직무수행을 통한 업무량적인 관점에서 분석하게 되고, web based 업무량조사, 표준근무가능시간
의 산정, 단위조직별·직무별·직급별 인력의 규모를 산정함
인력산정 방법론
○미시인력 산정
• 미시인력은 크게 3가지 스텝에 의해 진행되고 그 하위 세부 프로세스 또한 설계되어 있음
업무량 조사
 직무/과업/단위과업별, 업무
유형별 (고유업무, 공통업무) 현황
 개인별 업무량 조사
 업무특성 조사
표준근무가능시간
정원산정
 법정공휴일, 토·일요일
 시간외근무시간 조정
 개인 사고일자
 직무별 인력산정을 위한 공통,
고유 업무 조정
 근로기준법에 의한 여유율 적용
 업무량과 표준근무가능시간에
의한 인력산정
 연구원의 연구부서, 장애심사센터,
지사의 신규사업 등은 실적에 의한
계량적 분석을 통해 인력산정
 조직정원 반영
-3-
Providing Excellence in Client Services
인력산정 방법론
중장기 인력은 사업실적을 고려하고 전략적 변동요인을 반영하여 중장기-5년, 10년-인력규모를 산정하는 방법론으
로서 사업전략상의 시나리오를 반영한 분석방법임
인력산정 방법론
○중장기 인력 산정
• 중장기 적정정원을 산출하기 위한 분석모델은 통계적방법론(회귀분석)을 활용하여 현재의 업무량과 미래
변량과의 관계식을 도출함
• 이를 위하여 먼저 산정대상분야를 선정하고 각 분야별 핵심변수를 선정하여 수행업무량을 분석함
※ 회귀분석(Regression Analysis)은 여러 항목(변수)들 사이의 관계를 분석하기 위하여 독립변수(업무량)가 종속변수(정원)에 미치는 영향력의
크기를 분석하기 위한 통계적 방법임
-4-
Providing Excellence in Client Services
정원관리방안
효과적인 정원관리를 위해서는 거시적인 정원과 미시적인 정원을 조사하여 정원을 산정하는 것이 필요함. 이를 위
해 먼저 거시적인 정원관리가 전제되어야 함
비율법
인력수요예측
인력수요예측
회귀분석법
거시정원
거시정원관리방안
마아코브 체인분석
인력공급예측
인력공급예측
인력공급 simulation
정원관리
미시정원
직무조사
•
•
•
직무특성
직무가치
직무크기
소요 업무량 산정
•
•
•
미시정원예측
미시정원관리방안
부서별 생산성 산정
부서별 정원산정
직무별 업무량 산정
-5-
Providing Excellence in Client Services
거시정원 관리방안
거시정원관리를 위해서는 적합한 정원예측모형을 이용하여 인력의 수요와 공급을 도출하여야 함
Step 1
Step 2
Step 3
거시정원 수요예측
거시정원 공급예측
정원산정 및 인력관리방안
Step 1-1
Step 2-1
직급별 인력변동
추세분석
전사정원 수요예측
Step 1-2
•
•
예측모형을 이용한 인력수요예측 (정원)
– 비율법
– 회귀분석법
예측 모형에 맞는 예측 지표를 설정
수직적 정원관리
– 직급별 구조 정원
직급별 정원 예측
Step 3-2
Step 2-2
직급별 수요예측
•
Step 3-1
인력변동에 따른
인력관리방안
인력 simulation
•
•
거시정원관리를 위한 인력공급체계 검토
인력공급 시뮬레이션 (현원)
– 입사/퇴사율
– 승진률
– 인력수요예측을 반영
-6-
•
•
•
전사적/직급별 정원 예측
인력공급과 수요측면을 고려하여
인력관리방안 모색
– 채용/퇴직/승진관리
시나리오에 따른 인력관리방안
Providing Excellence in Client Services
비율법 - 통행량
공사의 특성상 고객과 직결되는 생산성 지표로서 고속도로 통행량이 필요함. 이는 고객중심의 경영에서 고려하여
야 할 생산성 지표임. 미래의 통행량에 대한 예측자료를 통해 정원을 산정할 수 있음
정원 예측
추세치
예측치
•
통행량(예측)
=
인당통행량 = 통행량 / 총정원
인당통행량(예측)
구분
2001년
2002년
2003년
2004년
2005년
통행량
1,199
1,399
1,518
1,541
1,602
인당통행량
0.298
0.348
0.372
0.354
0.359
정원
4,025
4,025
4,083
4,347
4,463
구분
2006년
2007년
2008년
2009년
2010년
통행량(예측)
1)
1,682
1,766
1,855
1,947
2,045
인당통행량(예측)
2)
0.366
0.373
0.381
0.389
0.396
정원예측
4,594
4,729
4,868
5,012
5,159
1) 통행량의 경우 평균 상승률을 전년대비 5%로 가정하여 계산
2) 인당통행량: 전년대비 5% 상승을 가정
-7-
Providing Excellence in Client Services
회귀분석법
일반적으로 적용되는 거시정원관리방안의 경우 공사의 특성상 정확한 생산성을 반영하기 어려움. 따라서 정원산정
에 영향을 미치는 여러 예측 지표들을 다중회귀 (multiple regression) 분석을 통해 예측모형으로 설정
•
1
회귀모형
•
•
2
회귀식 도출
•
•
3
정원예측모형
•
•
4
미래정원산정
•
조직의 생산성을 대표하는
지표를 모형에 삽입
거시정원과 연관성이 있는
예측 지표를 모형에 삽입
Y = a + b1 X1 + b2 X 2 + b3 X 3 + ... + bn X n
X1, X 2,..., X n
: 인력수요에 영향을 미치는 예측지표
(유형자산, 무형자산, 관리연장, 통행량 등)를
이용하여 선형함수식 도출
선형성 검증에 따른 선형 or
비선형 회귀식 도출
회귀모형의 기본가정들에
대한 검증
통계적으로 유의한 지표들로
정원예측 모형 수립
2
결정계수(R )를 통한 예측모형
설명력 판단
예측지표들의 미래
추정치들을 계산
미래 추정치를 통한
미래정원을 산정
추정회귀선
Yˆ = 150 + 0.3 X1 + 0.2 X 2 + 0.05 X 3 + ... + 0.1X n
추정회귀식
X1 = 250, X 2 = 28, X 3 = 4190,... X n = 7
Y * = 150 + 0.3 × 250 + 0.2 × 28 + 0.05 × 4190 + ... + 0.1× 7
거시정원 예측치
-8-
Providing Excellence in Client Services
End of Document
-9-
Providing Excellence in Client Services