Transcript RUEDA DE PRENSA Balance de Gestión y Situación Ayuntamiento de Sagunto

RUEDA DE PRENSA
9-Mayo-2003
Balance de Gestión y Situación
Ayuntamiento de Sagunto
1996 - 2003
D. Silvestre Borrás
Alcalde-Presidente
Estructura del Balance
Evolución Presupuestaria General
 Evolución Presupuestaria por Delegaciones y
Organismos Autónomos
 Análisis de la Gestión Económica (Recaudación
Voluntaria/Ejecutiva)
 Evolución y Estado del Endeudamiento
 Conclusiones

1.- Evolución
Presupuestaria
General
Evolución Presupuestos Ayto.
Pts
Eur
AÑO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
PRESUPUESTO
3.996.000.000
3.996.000.000
4.255.000.000
4.424.107.073
4.875.675.903
5.355.141.083
6.170.000.000
6.811.525.870
7.142.614.213
AÑO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
PRESUPUESTO
24.016.443,69
24.016.443,69
25.573.065,04
26.589.419,02
29.303.402,35
32.185.046,12
37.082.446,84
40.938.094,97
42.927.975,99
Evolución Presupuesto Ayuntamiento 1995-2003
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Evolución Derechos Reconocidos
EVOLUCION DERECHOS RECONOCIDOS 95-02
8.000.000.000
8
7.000.000.000
7
5
6.000.000.000
6
4
5.000.000.000
1
3
4.000.000.000
2
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
1
2
3
4
5
6
7
8
0
Serie1
1
2
3
4
5
6
7
8
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Serie2 4.746.367.315 3.661.735.665 4.474.141.615 4.967.896.491
6.077.021.446 5.672.436.378 6.571.070.153 7.016.866.263
Evolución Obligaciones Reconocidas
EVOLUCION OBLIGACIONES RECONOCIDAS 95-02
7000000000
7
8
6
6000000000
5
5000000000
4
1
3
2
4000000000
3000000000
2000000000
1000000000
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Serie1
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Serie2
4.017.864.680
3.975.518.204
4.132.194.396
4.618.208.989
5.266.416.438
5.938.650.700
6.382.585.352
6.282.154.917
Evolución Remanentes de Tesorería
EVOLUCION REMANENTE TESORERÍA 95-02
600.000.000
468.467.584
500.000.000
400.000.000
292.205.143
300.000.000
200.000.000
100.000.000
39.773.147
38.972.817
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
0
-100.000.000
-131.453.025
-140.103.442
-200.000.000
-300.000.000
-400.000.000
-294.895.572
-293.603.654
1
2
3
4
5
6
7
8
Serie1
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Serie2
-140.103.442
-294.895.572
-293.603.654
38.972.817
468.467.584
292.205.143
-131.453.025
39.773.147
Evoluc. Presup. Resultados y Remanentes Tesorería
EVOLUCION PRESUPUESTOS-RESULTADOS Y REMANENTES DE TESORERIA
8.000.000.000
6.811.525.870
7.000.000.000
6.300.413.166
6.000.000.000
5.353.141.083
5.000.000.000
3.996.000.000 3.996.000.000
IMPORTES
4.875.675.908
4.364.108.073
4.255.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
0
38.972.817
-140.103.442
26.908.955
1996
1995
20.711.449
-294.895.572
145.297.479
468.467.584
1998
452.689.535
292.205.143
1999
2000
-131.453.025
1997
2002
2001
-293.603.654
404.859.825
564.347.391
471.577.147
-83.404.334
39.773.147
6
7
8
-1.000.000.000
1
2
3
4
5
AÑOS
AÑO
PRESUPUESTO
RESULTADO PRESUPUESTARIO NEGATIVO
REMANENTE TESORERIA
Evoluc. Resultados Presupuestarios y Déficit
EVOLUCION RDOS. PRESUPUESTARIOS Y DEFICITS DEL AYTO.
1
2
3
4
5
6
7
8
700.000.000
564.347.391
600.000.000
471.577.147
500.000.000
404.859.825
452.689.535
400.000.000
468.467.584
IMPORTES
300.000.000
145.297.479
200.000.000
100.000.000
292.205.143
38.972.817
26.908.955
20.711.449
39.773.147
0
-83.404.334
-100.000.000
-140.103.442
-200.000.000
-294.895.572
-293.603.654
-131.453.025
-300.000.000
-400.000.000
AÑOS
RESULTADO PRESUPUESTARIO NEGATIVO
REMANENTE TESORERIA
2.- Evolución
Presupuestaria General
*Delegaciones Municipales
* Organismos Autónomos
Evoluc. Presupuestaria por Delegaciones
DELEGACIONES MUNICIAPLES
1996
% Increm.
1997
% Increm.
1998
% Increm.
%
Increm.
1999
%
Increm.
2000
%
Increm.
2001
2002
%
Increm.
2003
Playas
134.046
-6,45
125.403
54,87
194.216
-0,77
192.730
10
212.007
3,76
219.977
4,86
230.673
8,05
249.242
Fiestas
90.152
46,67
132.223
-17,27
109.384
20,88
132.223
63,86
216.667
19,46
258.825
5,47
272.977
10,13
300.624
Turismo
85.953
-24,86
63.834
51,3
96.582
11,33
107.529
43,67
154.486
-17,78
127.021
30,57
165.854
-12,13
145.743
0
300.929
9,51
329.550
Trafico
Afic-Comercio
4.369
0
-
1876,99
0
-
0
-
0
-
0
-
86.381
10,04
95.050
21,23
115.232
54,42
177.935
-0,75
176.606
3,28
182.399
33,53
243.564
Jardines
123.507
1,68
125.586
214,61
395.111
-4,65
376.755
17,54
442.834
21,47
537.905
1,95
548.374
10,44
605.601
Aguas
556.271
70,56
948.797
27,15
1.206.387
-21,51
946.941
36,27
1.290.434
114,38
2.766.431
10,44
3.055.277
-21,85
2.387.762
Saneamiento
369.922
6,86
395.289
-10,78
352.669
-19,22
284.896
11,41
317.412
22,63
389.251
52,75
594.596
-15,97
499.656
1.037.142
0,72
1.044.632
14,5
1.196.125
4,84
1.253.976
6,65
1.337.343
3,68
1.386.506
3,56
1.435.838
2,12
1.466.301
Tercera Edad
28.247
-4,26
27.045
-22,22
21.035
-8,57
19.232
9,37
21.035
42,86
30.050
39,93
42.050
9,39
46.000
Area de la Mujer
15.327
55,24
23.793
139,62
57.013
-0,65
56.643
-4,52
54.082
-32,5
36.508
4,46
38.137
-1,81
37.447
1997
% Increm.
1998
% Increm.
1999
%
Increm.
2000
%
Increm.
2001
%
Increm.
2002
%
Increm.
2003
Servicios Sociales
ORGANISMOS AUTONOMOS
1996
% Increm.
Comedores
412.895
2,27
422.283
9,64
462.984
39,68
646.681
-17,73
531.997
2,03
542.818
4,29
566.093
15,81
655.594
Cultura
556.236
5,79
588.462
18,58
697.775
11,11
775.305
16,28
901.518
7,33
967.629
4,35
1.009.700
11,79
1.128.703
Deportes
601.012
13,58
682.629
62,65
1.110.285
34,87
1.497.421
17,6
1.760.965
-6,83
1.640.763
10,62
1.815.056
19,91
2.176.506
Consell Agrari
621.787
11,14
691.052
3,95
718.347
4,66
751.793
1,71
764.646
9,43
836.781
3,59
866.809
11,89
969.888
GRÁFICOS de Evolución Presupuestaria por
Delegaciones Municipales
Playas
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Playas 134.046 125.403 194.216 192.730 212.007 219.977 230.673 249.242
GRÁFICOS de Evolución Presupuestaria por
Delegaciones Municipales
Fiestas
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Fiestas
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
90.152
132.223
109.384
132.223
216.667
258.825
272.977
300.624
GRÁFICOS de Evolución Presupuestaria por
Delegaciones Municipales
Turismo
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Turism o
1996
1997
1998
85.953
63.834
96.582
1999
107.529
2000
154.486
2001
127.021
2002
165.854
2003
145.743
GRÁFICOS de Evolución Presupuestaria por
Delegaciones Municipales
Trafico
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Trafico
1996
-
1997
-
1998
-
1999
-
2000
-
2001
-
2002
2003
300.929
329.550
GRÁFICOS de Evolución Presupuestaria por
Delegaciones Municipales
AFIC-COMERCIO
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
AFIC-COMERCIO
1996
4.369
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
86.381
95.050
115.232
177.935
176.606
182.399
243.564
GRÁFICOS de Evolución Presupuestaria por
Delegaciones Municipales
Jardines
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Jardines 123.507
125.586
395.111
376.755
442.834
537.905
548.374
605.601
GRÁFICOS de Evolución Presupuestaria por
Delegaciones Municipales
Aguas
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
1996
1997
Aguas 556.271
948.797
1998
1.206.387
1999
946.941
2000
2001
2002
2003
1.290.434
2.766.431
3.055.277
2.387.762
GRÁFICOS de Evolución Presupuestaria por
Delegaciones Municipales
Saneamiento
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Saneamiento 369.922 395.289 352.669 284.896 317.412 389.251 594.596 499.656
GRÁFICOS de Evolución Presupuestaria por
Delegaciones Municipales
Servicios Sociales
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
Servicios Sociales
1996
1.037.142
1997
1.044.632
1998
1.196.125
1999
1.253.976
2000
1.337.343
2001
1.386.506
2002
1.435.838
2003
1.466.301
GRÁFICOS de Evolución Presupuestaria por
Delegaciones Municipales
Tercera Edad
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Tercera Edad 28.247
27.045
21.035
19.232
21.035
30.050
42.050
46.000
GRÁFICOS de Evolución Presupuestaria por
Delegaciones Municipales
Area de la Mujer
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Area de la Mujer 15.327
23.793
57.013
56.643
54.082
36.508
38.137
37.447
GRÁFICOS de Evolución Presupuestaria de
Organismos Autónomos
Fundación M. de Comedores
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
1996
Comedores 412.895
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
422.283
462.984
646.681
531.997
542.818
566.093
655.594
GRÁFICOS de Evolución Presupuestaria de
Organismos Autónomos
Fundación de Cultura
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
-
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Cultura 556.236
588.462
697.775
775.305
901.518
967.629
2002
2003
1.009.700
1.128.703
GRÁFICOS de Evolución Presupuestaria de
Organismos Autónomos
Patronato M. de Deportes
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
1996
1997
Deportes 601.012
682.629
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1.110.285
1.497.421
1.760.965
1.640.763
1.815.056
2.176.506
GRÁFICOS de Evolución Presupuestaria de
Organismos Autónomos
Consell Agrari
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Consell Agrari 621.787
691.052
718.347
751.793
764.646
836.781
866.809
969.888
Análisis Organismos Autónomos
S.A.G. (Inversiones)
9.000.000
2001
2002
Presupuesto (Ptas.)
8.000.000
2003
Presupuesto (Eur.)
1996
407.979.999
2 Camiones Recolectores 12 m3
185.017,30 1 Barredora
7.000.000
1 Camión
Recolector
5 m3
54.431,15
1 Máquina Biotrituradora
1997
708.500.000
1 Camión Lavacontenedores
114.192,30 1 Carretilla Elevadora
1998
856.594.267
6.000.000
1 Camión
Cuba 5500 l
50.037,86 1 Furgoneta-Jardines
1.165.668.282
3 Barredoras 1999
141.396,42 1 Pala CartePillar
5.000.000
2 Furgonetas
C-15
16.946,05 2 Motocarros
2000
1.157.955.467
2 Galopines
36.661,74 118 Contened. 1100 l y 260 Cubos
4.000.000
2001
1.240.277.235
1 Moto Recog. Excrementos Caninos
17.669,76 Instalac., Mobil. y Peq. Maquinaria
111 Contened.2002
1100 l y 25 Cubos 340 l 1.293.311.891
24.303,72 Equipos Informáticos
3.000.000
Instalac., Mobil. y Peq. Maquinaria
39.412,23
2003
1.406.136.537
Equipos y Aplic. Informáticas
7.668,91
9.000.000
8.000.000
2.452.009
96.856,00 1 Barredora
95.500,00
17.863,41
1 Tren Lavado Camiones
4.258.171
7.000.000
65.300,00
9.016,00 1 Plataforma
21.000,00
5.148.235
4.507,59 1 Moto Recog. Excrem. Caninos6.000.000
16.500,00
7.005.807
54.558,90
2 Furgonetas
15.275,76
5.000.000
88.799,00
5.455,16
Contenedores
6.959.453
38.385,30 Máquin. Jardineria
13.337,93
7.454.216
15.630,09 Pequeña Maquinaria
4.000.000
7.543,36
11.272,97
Equipos y Aplic. Informáticas
7.772.961
6.761,17
3.000.000
8.451.051
Pendiente de Ejecutar
2.000.000
100.937,35
2.000.000
1.000.000
1.000.000
Total
687.737,44
Total
253.545,42
Total
430.954,57
0
0
1
2
Renting
2 Camiones
314.000,00
3
4 Carga Lateral
5
6
7
8
S.A.G. Personal-1
2001
2002
2003
****
2
2
61
31
96
2
2
59
21
84
2
2
61
10,28
75,28
1
1
5
6
13
1
1
5
6
13
1
1
10
2
14
1
2
4
1
8
1
2
5,4
1
9,4
1
2
5,2
1
9,2
1
2
1
4
1
2
0
3
1
2
0
3
7
0
1
1
4
1
4
56
18
10
31
133
7
0,4
1
1
5
2
6
77
18
10
35,6
163
7
1
1
1
5
2
8
77
33
9
14
158
254
272,4
259,48
S ERVICIO
LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Encargadas
Especialistas
Limpiadoras Plantilla
Limpiadoras Eventuales
Total L.E.P.
JARDINES
Técnico No titulado
Conductor
Jardineros Fijos
Jardineros Eventuales
Total Jardines
ADMINISTRACIÓN/TÉCNICA
Gerente
Drtras. Área
Administrativos
Delineante
Total Administración/Técnica
OBRAS MANTENIMIENTO
Encargado
Peones
Oficial 1ª
Total Obras Mantenimiento
ASEO URBANO
Encargados
Ingeniero Técnico
Administrativo
Jefe Servicios
Mecánicos
Peón Lavadero
Peón Especialista
Peones Fijos
Conductores Fijos
Conductores Eventuales
Peones Eventuales
Total Aseo Urbano
SUBTOTAL PERSONAL
S.A.G. Personal-2
2001
2002
2003
****
CONSERJES Y TELEFONISTA
Conserjes
Telefonista
Total Varios
2
1
3
1
1,08
2,08
1
1
2
LIMPIEZA DE PLAYAS (*)
Conductor Playas
Peón Playas
Total Limpieza Playas
1
4
5
0,6
3
3,6
1
4
5
OBRAS EMCORP-AYTO. (*)
Aparejador
Encargados
Oficiales 1ª
Peones
Total Obras EMCORP-AYTO.
1
3
21
22
47
1
3
21
22
47
1
2
9
8
20
LIMPIEZA CONSELL AGRARI
Limpiadora
Total Consell Agrari
1
1
1
1
1
1
TOTAL PERSONAL
310
326,08
287,48
S ERVICIO
S.A.G. Gráficos
BASURAS DOMICILIARIAS
2 5 .0 8 9 .0 3 0
2 3 .8 4 4 .0 9 1
2 6 .2 6 4 .1 0 1
2 4 .8 2 8 .9 3 2
2 2 .2 8 8 .7 0 0
2 2 .2 9 2 .1 2 0
AÑOS
2 2 .4 4 2 .7 8 4
KG BASURA
AÑOS
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
KG BASURA 22.442.78 22.288.70 22.292.12 23.844.09 24.828.93 25.089.03 26.264.10
S.A.G. Gráficos
B. DOMICILIARIAS KG. HAB/AÑO
440
430
427
420
417
414
K. HAB./AÑO
410
402
400
390
386
380
378
378
370
360
350
K. HAB./AÑO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
386
378
378
402
417
414
427
3.- Análisis de la
Gestión Económica
Evolución de Recaudación
Voluntaria/Ejecutiva
Análisis de la Recaudación Voluntaria
Impuesto: IBI-Urbana 96-02
INGRESOS RECAUDACION VOLUNTARIA
8.000.000,00
7.000.000,00
EUROS
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
IB I. URB . 1.996 IB I. URB . 1.997 IB I. URB . 1.998 IB I. URB . 1.999 IB I. URB . 2.000 IB I. URB . 2.001 IB I URB . 2.002
CA RGO INCIA L
3.782.358,28
4.112.453,95
5.121.264,98
5.465.375,55
5.937.356,14
6.185.319,52
6.867.888,85
INGRESOS
3.249.632,58
3.599.910,45
4.483.833,87
4.648.836,21
5.017.369,30
5.315.378,68
5.947.182,56
11.481,84
18.063,34
54.914,05
2.755,42
2.937,92
0,00
64.608,71
B A JA S
EJERCICIO
CARGO INCIAL
INGRESOS
BAJAS
Análisis de la Recaudación Voluntaria
Impuesto: Vehículos (IVTM) 96-02
INGRESOS VOLUNTARIA
3.000.000,00
2.500.000,00
EUROS
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
IVTM 1.996
IVTM . 1.997
IVTM 1.998
IVTM 1.999
IVTM . 2.000
IVTM . 2.001
IVTM . 2.002
CARGO INCIAL
1.283.561,98
1.701.285,81
2.017.450,79
2.298.069,41
2.500.570,56
2.639.532,85
2.821.229,01
INGRESOS
1.045.832,49
1.396.805,82
1.589.377,80
1.754.805,00
1.884.030,89
2.049.509,35
2.274.819,24
4.569,98
13.881,74
17.881,47
923,06
3.860,78
2.527,14
10.983,05
BAJAS
CARGO INCIAL
INGRESOS
BAJAS
Análisis de la Recaudación Voluntaria
Impuesto: I.A.E. 96-02
INGRESOS RECAUDACION VOLUNTARIA
2.500.000,00
EUROS
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
I.A .E. 1.996
I.A .E. 1.997
I.A .E. 1.998
I.A .E. 1.999
I.A .E 2.000
I.A .E. 2.001
I.A .E. 2.002
CA RGO INCIA L
1.266.598,22
1.355.045,47
1.639.636,89
1.684.454,83
1.842.796,62
1.851.140,70
2.205.712,19
INGRESOS
1.092.151,45
1.179.716,14
1.431.410,12
1.457.525,63
1.575.466,08
1.617.725,21
1.861.204,77
21.575,41
20.524,02
186,69
0,00
4.496,45
9.986,44
0,00
B A JA S
EJERCICIO
CARGO INCIAL
INGRESOS
BAJAS
Análisis de la Gestión Económica
Recaudación Voluntaria y Ejecutiva
EVOLUCION RECAUDACION VOLUNTARIA CUENTAS DEL 98-02
25.000.000,00
EUROS
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
CUENTA 1998
CUENTA 1999
CUENTA 2000
CUENTA 2001
CUENTA 2002
CARGO INCIAL
14.004.758,51
16.879.987,02
17.843.868,96
18.967.998,58
19.968.100,70
INGRESOS
11.205.571,88
14.211.675,33
13.900.617,83
16.175.055,13
16.816.771,93
68.405,21
6.265,09
16.423,62
52.941,48
78.877,26
BAJAS
CARGO INCIAL
INGRESOS
BAJAS
4.- Evolución y
Estado del
Endeudamiento
Evolución del Endeudamiento. Índice
Análisis desde 1991 a 2003
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Indice
Endeudamiento
91 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03
Evolución del Endeudamiento. Índice
25,00%
23,65%
22,76%
21,85%
20,00%
15,00%
10,00%
17,35%
15,83%
15,25%
Indice
Endeudamiento
10,22%
9,37%
7,04%
7,50%
5,00%
0,00%
91 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03
Anexo
PAI’s Gestionados
Nº.Viviendas
PAI’s Gestionados y Nº. Total Viviendas
Año 1997
(excluido Almarda)
AÑO 1997
EXPEDIENTE
SUPERFICIE
Nº VIVIENDAS
ZV-DOT-VIAL
P. COMPENSACION UA 4. PL
36/94
REPARCELACION UA 18. PL
12/96
PAI UA 29 Y
REPARCELACION. PL 7/96
PROGRAMA DESARROLLO UA
34 BARRIO SAN JOSE PL
5/96
PAI SECTOR HOSPITAL
SAGUNTO. PL 59/97
PAI F3 PPP ALMARDA. PL
55/97
15630
118
2345
9100
120
1365
12137
255
1820
11550
139
1733
107314
348
16951
101537
P. URBANIZACION D3 PPP
ALMARDA. PL 54/97
PAI UA 28, REPARCELACION.
PL 52/97
PAI UA 26. PL 32/97
P URBANIZACION BOE 1 PPP
ALMARDA. PL 25/97
57048
P URBANIZACION B3 PPP
ALMARDA. PL 24/97
75753
P URBANIZACION B2 PPP
ALMARDA. PL 23/97
58108
PAI B3 PERI 1. PL 10/97
30981
zv. 25500
cesiones totales
39812
11107
14860
178
2230
11100
44568
100
1665
zv. 7650
cesiones totales
15179
zv. 11438
cesiones totales
27650
zv. 8190
cesiones totales
21996
zv+vial 14536
dot. 8526
PAI’s Gestionados y Nº. Total Viviendas
Año 1998
(excluido Almarda)
AÑO 1998
P URBANIZACION E3 PPP
ALMARDA. PL 68/98
98060
zv. 13709
PLAN PARCIAL,
HOOLOGACION Y PAI
SECTOR 6 DEL SUNP2. PL
67/98
PAI MONASTERIOS PL 61/98
PAI UA 31. PL 46/98
PAI POL. B-II PERI 1. PL
42/98
50309
228
zv 5230
dot. 3733
vial. 17913
147464
8468
32382
301
210
PAI UE 1 y 2, SECTOR 2
OESTE SUP 2. PL 32/98
181810
873
19240
1270
zv. 327
dot. 6540
vial. 17197
zv. 14776
dot. 10537
vial. 50163
EXPEDIENTE
SUPERFICIE
Nº VIVIENDAS
PAI D2 PPP ALMARDA. PL
30/98
80378
PAI UE 3 NORTE PALANCIA. PL
9/98
98285
cesiones totales
34550
ZV-DOT-VIAL
zv. 12660
cesiones totales
29338
553
34612
PAI’s Gestionados y Nº. Total Viviendas
Año 1999
(excluido Almarda)
AÑO 1999
PAI UA 11. PL 37/99
PAI SECTOR A PERI 7. PL
19/99
PAI UA 30. PL 6/99
15125
34537
151
2269
7035
148
1055
PAI’s Gestionados y Nº. Total Viviendas
Año 2000
(excluido Almarda)
AÑO 2000
PAI UE UNICA SECTOR CAMI
LA MAR. PL 1/2000
PAI G2 PPP ALMARDA. PL
2/2000
PAI PNN2. PL 20/2000
PAI UA 27. PL 26/2000
PAI UE 4 NORTE PALANCIA.
PL 33/2000
PAI UE 20 Y 21. PL 35/2000
PAI POL. QUIMICO. PL
38/2000
PAI SUNP VI VILAMAR 2000.
PL 41/2000
PAI UE SECTOR B, PERI 7. PL
44/2000
PAI SUNP 5. PL 45/2000
PAI UE 12 Y 13. PL 46/2000
PAI F1 OESTE PPP ALMARDA.
PL 47/2000
519023
PAI UA 16-1 Y 16-2. PL
51/2000
9395
1544
(16.1)
29616
PAI SECTOR D PERI 7. PL
60/2000
PAI SECTOR E PERI 7. PL
62/2000
52328
83560
156
zv. 4494
vial. 31555
21890
14600
438652
175
2127
2190
86254
8260
391696
240
1239
122156
916
29409
zv 13525
eq. 16107
7232
56250
63545
135115
5620
9532
zv. 28249
52586
635
cesiones totales
50732
120
19 (16.1)
1409
4342
PAI’s Gestionados y Nº. Total Viviendas
Año 2001
(excluido Almarda)
AÑO 2001
PAI SECTORSUP-2-ESTE, UE
1. PL 1/2001
PAI MACROSECTOR 1, UE 4,
NORTE PALANCIA. PL 9/2001
259354
1444
38454
365544
1500
zv 46350
vial 124405
EXPEDIENTE
SUPERFICIE
Nº VIVIENDAS
ZV-DOT-VIAL
PAI V1-V2-V3. PL 16/2001
PAI SUNP 4 ALMARDA. PL
29/2001
145032
456199
622
36040
PAI’s Gestionados y Nº. Total Viviendas
Año 2002
(excluido Almarda)
AÑO 2002
PAI SUELO URBANIZABLE
AMPLIACION MONASTERIOS.
PL 17/2002
PAI V4 Y V5. PL 19/2002
PAI UA 24. PL 21/2002
PAI UNIDADES 1,2,3 (UE1 Y
2 SUNP 1 Y UE 5 SUNP II)
NORTE PALANCIA. PL
25/2002
PAI UA 23. PL 26/2002
PAI BAJO VIAS.POL
INDUSTRIAL. PL 31/2002
PAI SUNP VI. PL 34/2002
PAI UA 19. PL 39/2002
POL A2. PPP ALMARDA
35582
22
31258
7020
616321
84
3462
1054
193685
8300
62169
120
1245
311054
1765
10170
88830
120
zv+dot. 77837
vial. 81866
1525
zv. 11513
cesiones totales
26693
PAI’s Gestionados y Nº. Total Viviendas
Total 1997-2002
(excluido Almarda)
TOTAL
RESIDENCIAL
COMERCIAL-INDUSTRIAL
4.294.808
1.373.466
5.668.274
17.129
no se incluye
Almardà
zv. 835.795
5.- Conclusiones
 EL Ayuntamiento durante estos últimos 7 años ha
podido remontar la situación de déficit de que partía
y beneficiarse de una situación económica expansiva
o de crecimiento generalizado de la economía
española, debido principalmente a la coyuntura
económica auspiciada por la política del Gobierno
central y a la gestión impulsada por el Equipo de
Gobierno Municipal.
EL RETO: Será mantener los próximos años el equilibrio
financiero entre gastos e ingresos, que dependerá:
 -De la evolución de la Economía Española y de la U.Europea.
 -De la Reforma del Sistema de Financiación de la Hacienda Local: Reforma de
Impuestos IAE, IBI y IVTM. Y la participación en los Tributos del Estado.
 -Del Control del Gasto.
 -Del proyecto de Modernización, tanto Tecnológico como de Gestión Integral
 -Del Modelo de CIUDAD que se desea.
Gracias por su Atención
... Ruegos y Preguntas ....