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Organización de los
Estados Americanos
Reunión Foro Portuario
Iberoamericano
La Planificación Portuaria como medio para
habilitar la inversión plurianual y la financiación
público-privada de los puertos
Reunión foro portuario
Iberoamericano
La Planificación Portuaria como medio para
habilitar la inversión plurianual y la
financiación público-privada de los puertos
José Echegaray, 14 Parque Empresarial de Las Rozas · 28230 Las Rozas · Madrid · España · www.alatec.es
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La Planificación Portuaria como medio para
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público-privada de los puertos
 La globalización ha generado cambios en los
flujos del comercio, fundamentalmente:
Rotura de fronteras
Traslado de la producción a escenarios más
competitivos
Incremento de los movimientos de productos
elaborados
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público-privada de los puertos
 El Proceso de globalización se concreta en:
 Incremento de la participación de los capitales
transnacionales
 Aparición de “global players”
 Revitalización de comercio entre los países
occidentales y los no desarrollados
 Fragmentación comercial
 Integración de factores de producción
 Fuerte incremento de la competencia
 Desaparición de sistemas ineficientes
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público-privada de los puertos
Nuevas oportunidades para los puertos:
 Son una pieza clave en el proceso de
fragmentación del comercio
 Formación de alianzas para equilibrar fuerzas
 Nuevas tecnologías:
• E-commerce
• Servicios on-line
• Transmisión electrónica de datos
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Factores que influyen en los puertos:
 Aumento del comercio mundial
 Unitización de cargas que exige fuertes
inversiones
 Utilización de grandes barcos
 Fusiones de compañías y alianzas
 Mayores requisitos de información
 Privatización creciente
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 El actual escenario de crecimiento del comercio
mundial, aunque matizado por los ajustes de años
recientes (2001...) y diferenciado por regiones
habilita un mayor nivel de inversión en los
puertos.
 Las inversiones se acometen también para la
creación de infraestructuras, con un volumen de
recursos alto y programación necesariamente
plurianual.
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 FINANCIACIÓN Y MODELOS DE GESTIÓN
 Financiación pública papel importante
 Inversiones públicas influyen en posición
competitiva de los puertos
 Existen distintos modos de gestión, tarificación y
recuperación de costes
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Ante esto, los diferentes actores de la
financiación
adoptan
herramientas
adecuadas para obtener el máximo
rendimiento de sus inversiones.
Dichos actores son:
Inversores públicos con recursos propios
Inversores públicos con recursos ajenos
Inversores privados
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Herramientas de maximización del
rendimiento de las inversiones:
Sector público con recursos propios.
Planificación portuaria
Proyectos adecuados
Gerencia profesional de construcción
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Herramientas de maximización del rendimiento de las inversiones:
Sector público con recursos propios
PLANIFICACION
Planes Estratégicos: Planificación de largo
horizonte relacionada con la asunción de
roles en un mundo cambiante y su
asimilación por toda la comunidad
portuaria.
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MISION
ANÁLISIS DAFO
MODELO DE NEGOCIO-CADENA DE VALOR
MODELO DE GESTION
PLANIFICACION
LINEAS
DE ACTUACIÓN
AREAS DE ACTIVIDAD
- Definición de Clientes
-Calidad
-Precios
- Desarrollo comercial
-Política de autorizaciones y
concesiones
-Modelo de gestión directa o
indirecta
-Participación iniciativa privada
-Sistemas de contratación de
servicios
- Planificación
- Programa de
inversiones
- Gestión de servicios
- Principios
- Estructura
- Organización
- Política de
RR.HH
PLAN DE
ACCION
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 El
modelo de la cadena de valor, permite el análisis de cada uno de los eslabones que
componen el proceso de elaboración del producto final de un sistema portuario. El producto
final el resultado de la suma del valor añadido que cada uno de los eslabones que la cadena de
valor va aportando en todo el proceso de generación del mismo. Este resultado, es la
productividad que genera un determinado entorno portuario.
El modelo, presentado en el gráfico
Tecnología y comunicaciones
tiene
dos
partes
claramente
Equipamientos y Almacenamiento
Sistemas de Gestión
diferenciadas,
Infraestructura y Transporte
Las
divisiones
en
sentido
Seguridad
horizontal están compuestas por los
Inspección
factores de apoyo al desarrollo
Capacitación del personal: Recursos Humanos
como
son,
Infraestructuras,
Protección medioambiental
equipamientos, RRHH, Desarrollo
Otras Actividades
Tecnológico, Entorno Económico,
CRUCEROS Y
AVITUALLAMIENTO
GRANELES
MERCANCIA
SERVICIOS
RECREO
Y REPARACIÓN DE
SÓLIDOS
Medio Ambiente, etc.
GENERAL
ADICIONALES
ACTIVIDADES DE APOYO


BUQUES
GRANELES
LÍQUIDOS
PESCA
PASAJEROS Y
VEHÍCULOS
TRÁFICO
RO-RO
 Las divisiones en sentido vertical
están compuestas por los factores
productivos del desarrollo propios
del sistema portuario: servicios
básicos y adicionales.
ÁREAS DE NEGOCIO
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Herramientas de maximización del rendimiento de las inversiones:
Sector público con recursos ajenos e inversores privados
Estudios de prefactibilidad
Estudios de factibilidad
Proyectos adecuados
Gerencia profesional de construcción
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Herramientas de maximización del rendimiento de las inversiones:
Sector público con recursos propios
PLANIFICACION
Herramienta por excelencia de planificación
de inversiones:
EL PLAN DIRECTOR O MASTER PLAN
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EL PLAN DIRECTOR O MASTER PLAN
ASPECTOS FUNDAMENTALES
QUE DEBEN CONSIDERARSE
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DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO
MARCO DE
PARTIDA
ESTADO
ACTUAL Y
TENDENCIAL
ACTUACIONES
MARCO
DEFINICIÓN DE
NECESIDADES
ESTRATÉGICO
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EN CURSO
ANÁLISIS
FUNCIONAL
MODALIDADES
DE GESTION
DISEÑO DE
ALTERNATIVAS
MODELO DE
EXPLOTACION
EVALUACIÓN DE
INVERSIONES
VALORACIÓN
DE
PROPUESTAS
PROGRAMACIÓN
DE
ACTUACIONES
FACTORES
CONDICIONANTES
CALENDARIO
DE
ACTUACIONES
MARCO FINAL
ESQUEMA DE
FINANCIACION
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Índice de desarrollo del Plan
 ANTECEDENTES
 Antecedentes
 Finalidad, Alcance y Metodología del Plan Director

ANÁLISIS DE LA DEMANDA
 Situación actual del puerto : Caracterización general de
tráficos
 Previsiones de los Principales clientes
 Análisis del entorno
 Análisis del puerto
 Análisis de la competencia
 Análisis de las previsiones de tráfico
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Índice de desarrollo del Plan

CONFIGURACIÓN EN PLANTA

Desarrollo de alternativas







Consideraciones derivadas de la demanda
Usos portuarios
Compatibilidad e incompatibilidad de usos
Problemática actual
Alternativas consideradas
Necesidades de operadores privados
Accesos
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Índice de desarrollo del Plan
EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA
ELEGIDA





Valoración económica de la alternativa elegida
Parámetros que la definen
Descripción general de la solución adoptada
Análisis de la agitación
Análisis del acceso y maniobra marítima
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Índice de desarrollo del Plan
FLEXIBILIDAD DEL DISEÑO
 Desarrollo por fases
 Variantes en la configuración final
 Actuaciones complementarias





Dársena actual
Nueva dársena
Otras actuaciones en la zona de servicio
Red viaria interior
Instalaciones complementarias en terminales y
ZAL
 Reubicación, si lo hubiere, y dimensionamiento
del puerto deportivo
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Índice de desarrollo del Plan
 PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN
ELEGIDA






Índice general de Puerto
Índice de instalaciones
Índices de explotación
Análisis de la posibilidad de solución variante en la configuración final
Presupuesto de inversión para la construcción de las obras
Estimación de plazos de ejecución de las obras
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Índice de desarrollo del Plan
 PROPUESTA DE TIPOLOGÍAS DE LAS OBRAS




Diques
Muelles
Terminal de contenedores
Otras obras complementarias
 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
 Metodología general
 Presupuestos generales
 Estimación de plazos
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Índice de desarrollo del Plan
 DISEÑO FUNCIONAL
 Estructura funcional de la nueva zona de servicio
 Modificaciones en las instalaciones existentes
 Nuevas instalaciones portuarias
 Instalaciones complementarias
 Diseño básico de la distribución en planta




Muelles
Superficies operativas
Superficies de apoyo
Zonas de contacto puerto -ciudad
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Índice de desarrollo del Plan
 DISEÑO FUNCIONAL
 Esquema de las redes viarias interiores





Previsiones de tráfico
Infraestructuras viarias
Infraestructuras ferroviarias
Intermodalidad
Interrelaciones con la red urban
 Redes interiores de la zona de servicio
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Índice de desarrollo del Plan
 MODELO DE EXPLOTACION
 Determinación de usos en la zona de servicio
 Usos definidos
 Análisis de compatibilidad
 Formalización de las distintas terminales




Definición y características de las terminales
Análisis de la línea de atraque
Estudio de la superficie operativa
Instalaciones complementarias y servicios
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Índice de desarrollo del Plan
 MODELO DE EXPLOTACION
 Identificación de suelos complementarios
 Superficie para actividades industriales y logísticas
 Suelos logísticos
 Suelos disponibles para una estrategia concertada con la ciudad
Estructura de las redes interiores
Red viaria de servicio y acceso a nuevas terminales
Red ferroviaria
Terminales intermodales
Compatibilidad con la red urbana
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Índice de desarrollo del Plan
 MODELO DE EXPLOTACION
 Estudio sobre accesibilidad exterior
 Análisis de los accesos viarios
 Análisis de los accesos ferroviarios
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Índice de desarrollo del Plan
 MODELO DE GESTIÓN
 Análisis de gestión de las terminales
 Terminales de graneles sólidos
 Terminales de contenedores
 Análisis de la gestión de otras plataformas
 Gestión de los suelos para actividades logísticas
 Plataforma ferroviaria
 Desarrollo del proyecto puerto-ciudad
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Índice de desarrollo del Plan
 MODELO DE GESTIÓN
 Evaluación de la inversión privada
 Líneas básicas de los pliegos concesionales
 ESQUEMA FINANCIERO
 Valoración de las inversiones
 Inversiones públicas
 Inversiones privadas
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Índice de desarrollo del Plan
 Estimación de los ingresos
 Ingresos por tarifas
 Ingresos por cánones
 Otros ingresos
 Otros recursos financieros
 Subvenciones
 Financiación externa
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Esquema de Financiación
Cuadro de financiación :Deben considerarse:
Recursos generados por las operaciones
Neto Fondo de Contribución
Subvenciones de capital
Adquisición inmovilizado (no financiero)
Inversión Plan Director
Fondo de Maniobra al inicio del ejercicio
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Índice de desarrollo del Plan
 CALENDARIO DE ACTUACIONES
 Análisis de los plazos de desarrollo
 Condiciones de ejecución
 Condiciones de compatibilidad
 Condiciones de financiación
 Propuesta de calendario
 Análisis de los plazos de las obras
 Calendario de las inversiones
 14Calendario
de inversiones
alternativo
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Parque Empresarial
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Metodología · Fluxograma
Fases Previas
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
•estadísticas de tráficos portuarios.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y
DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES
DE TRÁFICO
•gestión y estrategia portuaria y
conexiones terrestres
Información
documental
•trasporte intermodal
•estudios, estadísticas y proyecciones
relativas a:
•Análisis de la documentación ión existente
Análisis de la
demanda
-economía mundial y nacional
•Realización de entrevistas
•Primeras previsiones de tráfico
-comercio exterior
-sectores económicos
Planeamiento del
trabajo
de campo
•Programación de entrevistas
•Muestreo y selección de empresas y
organismos
Determinación de
las necesidades
de tráfico
Modelización de procesos
Necesidades de infraestructuras
Necesidades de suelo
•Diseño
Diagnóstico de la situación
actual
Análisis del plan
estratégico
Escenarios de futuro
de ·la Madrid
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Rozas
portuaria
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Metodología · Fluxograma
Fase Intermedia
Fases Intermedias
Análisis operativo
Desarrollo de Alternativas
Diseño de
alternativas
•Estudio de configuraciones
•Valoración técnico económica
Análisis
funcional
Modelo de
explotación
Desarrollo de la
alternativa
elegida
Modelo de
Gestión
•Accesibilidad
•Logística
Estructura Operativa
Alternativas de Gestión
Aprobación de la
Autoridad Portuaria
Aprobación de la
Autoridad Portuaria
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Metodología · Fluxograma
FASE FINAL
Plan de acción
Documentación Final
Síntesis de trabajos
previos
Plan de actuación
a distintos horizontes
Plan de Financiación
de inversiones
Análisis económico y
evaluación de impacto
Programación de
Inversiones
•Valoración de las
actuaciones
Calendario
de
actuaciones
•Posibilidades de
financiación
•Distribución temporal
de actuaciones
Aprobación Final
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Estudio de Factibilidad
 Siendo su estructura similar al master plan, enfatiza
más algunos aspectos:
 Demanda para algunas funcionalidades concretas.
 Análisis financiero detallado con creación de la cuenta
de resultados anual del proyecto extendida al período
de amortización o concesión
 Rentabilidad económica y social para el sector público
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La correcta ejecución, seguimiento y
corrección en su caso de los Planes
Directores y estudios de factibilidad
garantiza al proveedor de los fondos su
aprovechamiento máximo.
Al receptor le garantiza la ejecución de su
financiación plurianual
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MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCION
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