Transcript รายงานผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม.ค. 2556 สานักการคลังและสินทรัพย์ 1.ผลการเบิกจ่ าย ภาพรวม เปรียบเทียบกับ มติ ครม./แผนฯ สพฐ. ข้ อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2556 งปม. งบรายจ่

1
รายงานผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณปี 2556
ณ วันที่ 29 ม.ค. 2556
สานักการคลังและสินทรัพย์
1.ผลการเบิกจ่ าย ภาพรวม เปรียบเทียบกับ มติ ครม./แผนฯ สพฐ.
ข้ อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2556
งปม.
งบรายจ่ าย ได้ รับ
ลบ.
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
215,004.01
25,107.04
7,359.28
งบเงินอุดหนุน
43,499.59
งบรายจ่ ายอืน่
532.50
รวม
291,502.42
เบิกจ่ ายแล้ ว
ก่อหนีผ้ ูกพันแล้ว
คงเหลือรอเบิกจ่ าย
%เบิกจ่ ายตาม
2
ผลเปรียบเทียบ %
มติ
ครม.
แผนฯ
สพฐ.
+ (-)
จาก
มติ
ครม.
132,443.72 61.60
44
51.61
(5.60)
(13.21)
163.13 0.65
21,863.82 87.08
44
62.48
(31.73)
(50.21)
0.99
365.04 4.96
6,921.43 94.05
25
78.26
(24.01)
(77.27)
15,845.95 36.43
0.73 0.01
27,652.91 63.56
44
89.64
(7.57)
(53.21)
2.27
3.60 0.67
516.83 97.06
44
93.30
(41.73)
(91.03)
101,571.21 34.84
532.50 0.19
189,398.71 64.97
44
59.15
(9.16)
(24.31)
ลบ.
%
82,560.29 38.40 3,080.09 12.27
72.81
12.07
%
ลบ.
-
ลบ.
%
+ (-)
จาก
แผนฯ
สพฐ.
2 การบริหารงบลงทุน : 2 เรื่องสาคัญ
1. กรมบัญชีกลางประสานแจ้ งให้ สพฐ. เตรียมจัดทารายละเอียดการติดตาม
งบลงทุน เป็ นรายการ เพือ่ ให้ ทราบใน 4 ประเด็น ก่ อนถึง 31 มีนาคม ’56
1.ภาพรวมงบลงทุน มีท้งั หมดกีร่ ายการ จาแนกเป็ นค่ าก่ อสร้ างกีร่ ายการ
และค่ าครุ ภัณฑ์ กรี่ ายการ เป็ นวงเงินเท่ าไรในแต่ ละรายการ
2.ผลการดาเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้ าง อยู่ในขั้นตอนใด ในแต่ ละรายการ
3.รายการทีค่ าดว่ าจะก่ อหนีผ้ ูกพัน(ทา PO) ไม่ ทนั 31 มี.ค.’56 มีเท่ าไร และ
ปัญหาอุปสรรคคืออะไร
4.ผลการเบิกจ่ ายงบลงทุนได้ ตามเป้ าหมายที่ ครม.กาหนดหรือไม่
(สิ้นไตรมาส 2 ต้ องเบิกจ่ ายได้ 25% ของงบลงทุน 2,540.99ล้านบาท)
ข้ อเสนอแนะจากทีป่ ระชุ ม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3
2 การบริหารงบลงทุน : 2เรื่องสาคัญ (ต่ อ)
4
2 กรมบัญชีกลางแก้ ไขระบบการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
เพือ่
1.รองรับมาตรการเร่ งรัดเบิกจ่ ายเงิน งปม.’56 ตามนโยบายรัฐบาล
2.เร่ งดาเนินการก่ อหนีผ้ ูกพันให้ แล้ วเสร็จ ภายใน มีนาคม 2556
ดังนั้น กาหนดให้ หน่ วยงานภาครัฐ ต้ องระบุ 3 ประเด็น สาคัญลงใน
บัญชีจัดสรร คือ
(1)รหัสงบประมาณ
(2)รหัสแหล่งเงิน
(3)จานวน งปม.ทีใ่ ช้ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้ าง ในระบบ e-GP
เพือ่ : นาข้ อมูล (1)-(3)เชื่อมโยงไปสร้ างใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง (PO) ในระบบ GFMISได้
ดังนั้น : ถ้ าไม่ ระบุข้อมูลดังกล่ าวจะทาให้ สถานศึกษาไม่ สามารถจัดซื้อจัดจ้ างได้
งบลงทุนของ สพป.
ทั้งสิ้น 1,681.60ล้ านบาท
1.05%
เบิกจ่ าย
17.56 ลบ.
ผูกพันสั ญญา
81.61 ลบ.
5
4.85%
94.10%
คงเหลือ
1,582.43 ลบ.
3.รายงานผลการเบิกจ่ ายงบลงทุน จาแนกรายเขตพืน้ ที/่ หน่ วยเบิก(สพป.)
ณ. สิ้นไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.55)
เรียงลาดับ20อันดับ ทีม่ ี ผลการเบิกจ่ ายตา่ สุ ด
งบลงทุน
ที่ รายชื่อหน่ วยเบิก/สพป.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สพป.ตาก เขต2
สพป.เพชรบูรณ เขต1
สพป.ตาก เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.ลาปางเขต 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
สพป.สุ รินทร์ เขต 1
ผลการ
คงเหลือ ผลการเบิกจ่ าย
ได้ รับ
ก่อ หนีผ้ กู พัน ยังไม่ก่อหนี้ จากส่ วนที่ได้
จัดสรรแล้ ว (ทา PO) (ทา PO) ก่ อหนีแ้ ล้ ว
40.704
29.925
27.662
25.337
24.930
23.674
22.509
21.832
21.517
21.245
-
-
-
%
-
6
หน่ วย : ล้ านบาท
คงเหลื อ
รอเบิกจ่ าย
%
40.704
29.925
27.662
25.337
24.93
23.674
22.509
21.832
21.517
21.245
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.รายงานผลการเบิกจ่ ายงบลงทุน จาแนกรายเขตพืน้ ที/่ หน่ วยเบิก(สพป.)
ณ. สิ้นไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.55)
เรียงลาดับ20อันดับ ทีม่ ี ผลการเบิกจ่ ายตา่ สุ ด (ต่ อ)
งบลงทุน
ที่
รายชื่อหน่ วยเบิก/สพป.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
สพป.กาญจนบุรี เขต2
สพป.ลาปาง เขต1
สพป.เชี ยงราย เขต 3
สพป.ชุ มพร เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.เลย เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1
สพป.เชี ยงราย เขต6
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2
ผลการ
คงเหลือ ผลการเบิกจ่ าย
ได้ รับ
ก่อ หนีผ้ กู พัน ยังไม่ก่อหนี้ จากส่ วนที่ได้
จัดสรรแล้ ว (ทา PO) (ทา PO) ก่ อหนีแ้ ล้ ว
20.582
20.455
20.173
20.134
19.672
19.422
19.227
18.955
18.155
17.175
-
-
-
%
-
7
หน่ วย : ล้ านบาท
คงเหลื อ
รอเบิกจ่ าย
%
20.582
20.455
20.173
20.134
19.672
19.422
19.227
18.955
18.155
17.175
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.รายงานผลการเบิกจ่ ายงบลงทุน จาแนกรายเขตพืน้ ที/่ หน่ วยเบิก(สพป.)
ณ. สิ้นไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.55)
เรียงลาดับเขตทีม่ ผี ลการเบิกจ่ ายสู งสุ ด 7 ลาดับ
8
หน่ วย : ล้ านบาท
ที่
หน่ วยเบิกจ่าย
1
2
3
4
5
6
7
สพป.ประจวบคีรีขันธ์2
สพป.ชัยนาท
สพป.สุโขทัยเขต 1
สพป.นราธิวาสเขต 3
สพป.น่ านเขต 1
สพป.ร้ อยเอ็ดเขต 1
สพป.เพชรบุรีเขต 1
งปม.ได้รับ ผูกพัน
3.546
9.069
23.047
29.814
21.651
22.009
7.067
9.331
9.331
11.485
11.984
-
% เบิกจ่าย % คงเหลือ %
40.49
31.30
53.05
54.45
-
3.411
3.412
3.876
3.876
1.722
1.223
0.044
96.19
37.62
16.82
13.00
7.95
5.56
0.62
0.135
5.657
9.84
16.607
8.444
8.802
7.023
3.81
62.38
42.70
55.70
39.00
39.99
99.38
2.54%
เบิกจ่ าย
13.22 ลบ.
งบลงทุนของ สพม.
ทั้งสิ้น 521.17 ล้ านบาท
ผูกพันสั ญญา 13.80%
71.94 ลบ.
9
83.66%
คงเหลือ
436.01 ลบ.
4.รายงานผลการเบิกจ่ ายงบลงทุน จาแนกรายเขตพืน้ ที/่ หน่ วยเบิก(สพม.)
ณ. สิ้นไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.55)
เรียงลาดับ20อันดับ ทีม่ ี ผลการเบิกจ่ ายตา่ สุ ด
งบลงทุน
ที่
รายชื่อหน่ วยเบิก/สพม.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
สพม.18 (จ.ชลบุรี)
สพม.3 (จ.นนทบุรี)
สพม.10 (จ.เพชรบุรี)
สพม.15 (จ.นราธิวาส)
สพม.27 (จ.ร้ อยเอ็ด)
สพม.12 (จนครศรีธรรมราช)
สพม.5 (จ.สิงห์ บุรี)
สพม.25 (จ.ขอนแก่ น)
สพม.39 (จ.อุบลราชธานี)
สพม.8 (จ.เพชรบุรี)
ผลการ
คงเหลือ ผลการเบิกจ่ าย
ได้ รับ
ก่อ หนีผ้ กู พัน ยังไม่ก่อหนี้ จากส่ วนที่ได้
จัดสรรแล้ ว (ทา PO) (ทา PO) ก่ อหนีแ้ ล้ ว
41.204
35.502
27.136
23.011
22.716
21.233
21.204
19.733
19.361
15.946
-
-
-
%
-
10
หน่ วย : ล้ านบาท
คงเหลื อ
รอเบิกจ่ าย
%
41.204
35.502
27.136
23.011
22.716
21.233
21.204
19.733
19.361
15.946
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.รายงานผลการเบิกจ่ ายงบลงทุน จาแนกรายเขตพืน้ ที/่ หน่ วยเบิก(สพม.)
ณ. สิ้นไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.55)
เรียงลาดับ20อันดับ ทีม่ ี ผลการเบิกจ่ ายตา่ สุ ด (ต่ อ)
งบลงทุน
ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รายชื่อหน่ วยเบิก/สพม.
สพม.22 (จ.นครพนม)
สพม.37 (จ.แพร่ )
สพม.7 (จ.ปราจีนบุรี)
สพม.4 (จ.ปทุมธานี)
สพม.34 (จ.เชี ยงใหม่ )
สพม.24 (จ.กาฬสินธุ์)
สพม.42 (จ.นครสวรรค์ )
สพม.32 (จ.บุรีรัมย์)
สพม.16 (จ.สงขลา)
สพม.19 (จ.เลย)
ผลการ
คงเหลือ ผลการเบิกจ่ าย
ได้ รับ
ก่อ หนีผ้ กู พัน ยังไม่ก่อหนี้ จากส่ วนที่ได้
จัดสรรแล้ ว (ทา PO) (ทา PO) ก่ อหนีแ้ ล้ ว
15.723
13.620
13.207
12.808
12.107
11.192
11.192
8.355
7.997
7.997
-
-
-
%
-
11
หน่ วย : ล้ านบาท
คงเหลื อ
รอเบิกจ่ าย
%
15.723 100
13.62 100
13.207 100
12.808 100
12.107 100
11.192 100
11.192 100
8.355 100
7.997 100.00
7.997 100.00
4.รายงานผลการเบิกจ่ ายงบลงทุน จาแนกรายเขตพืน้ ที/่ หน่ วยเบิก(สพม.)
ณ. สิ้นไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.55)
เรียงลาดับเขตทีม่ ผี ลการเบิกจ่ ายสู งสุ ด 5 ลาดับ
12
หน่ วย : ล้ านบาท
ที่ รายชื่อหน่วยเบิก / สพม. งปม.ได้รับ ผูกพัน % เบิกจ่าย % คงเหลือ %
1
2
3
4
5
สพม.เขต35 (จ.ลาปาง)
สพม.เขต31 (จ.นครราชสีมา)
สพม.เขต2 (กทม.)
สพม.เขต36 (จ.เชียงราย)
สพม.เขต29(จ.อุบลราชธานี)
0.327
15.414
42.956
22.734
17.054
7.582
26.860
11.484
-
49.19
62.53
50.51
-
0.327
5.625
5.14
1.723
0.404
100.00 - 36.49 2.207 14.32
11.97 10.956 25.51
7.58 9.527 41.91
2.37 16.65 97.63
สำนักกำรคลังและสิ นทรัพย์
กลุ่มติดตำมและเบิกจ่ำยงบประมำณ
โทร. 0-2288-5628