Transcript Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?
Slide 1
Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy?
Przewodnik budżetowy dla
mieszkańców
Gmina Pawłowice 2012
Slide 2
I. Wstęp
Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie wszystkim mieszkańcom gminy
Pawłowice zagadnień związanych z budżetem gminy roku 2011 oraz
prześledzenie, w jaki sposób kształtowały się wpływy do budżetu oraz
wydatki gminne.
Budżet gminy, mimo pozornie skomplikowanych zapisów, jest dokumentem
przeznaczonym nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się finansami
i ekonomią. W rzeczywistości każdy z nas zarządza pieniędzmi, decydując
w jaki sposób wydać posiadane pieniądze i gdzie znaleźć źródła
ewentualnych dochodów. Różnica między budżetem domowym a gminnym
polega jednak na tym, że własne pieniądze możemy wydawać w dowolny
sposób, natomiast gmina wydaje pieniądze na realizację zadań, które ściśle
określa ustawa o samorządzie gminnym. Również źródła, z jakich gmina
czerpie dochód, są określone ustawowo.
Slide 3
II. Budżet gminy – co to jest?
Budżet gminy to lokalny plan finansowy określający dochody i wydatki, przychody
i rozchody oraz deficyt lub nadwyżkę budżetową. Jest przygotowywany na cały rok
z góry. Budżet gminny jest najważniejszym dokumentem pozwalającym kontrolować
działalność samorządu pod względem finansowym. Obrazuje możliwości wydawania
pieniędzy w zależności od uzyskanych dochodów. Prawidłowy budżet to taki, w którym
suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów. Budżet jest
planem rocznym. Ze względu na długi okres jego obowiązywania, nie zawsze można
zrealizować go w stu procentach. Wszelkie odchylenia od planu wykazywane są
w postaci nadwyżki lub dziury budżetowej.
Dochody - suma pieniędzy wpływających do budżetu w ciągu roku.
Wydatki - suma pieniędzy wydana w ciągu roku na konkretne cele.
Przychody - pieniądze z ewentualnej nadwyżki budżetowej oraz zaciągnięte kredyty
i pożyczki.
Rozchody - pieniądze spłacane w postaci rat od zaciągniętych kredytów
i pożyczek.
Nadwyżka budżetowa - dodatnia różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami
i wydatkami (wydaliśmy mniej pieniędzy, niż wpłynęło do budżetu).
Dziura budżetowa - ujemna różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami
i wydatkami (wydaliśmy więcej pieniędzy niż wpłynęło do budżetu).
Slide 4
II. Budżet gminy – co to jest?
Dochody i wydatki gminy Pawłowice w latach 2009 – 2011
84 141 570,00
90 000 000,00 zł
68 132 312,78 zł
80 000 000,00 zł
70 000 000,00 zł
60 000 000,00 zł
67 089 108,91 zł
59 959 287,86 zł
59 614 671,10 zł
70 935 121,27
50 000 000,00 zł
40 000 000,00 zł
30 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
- zł
13 206 448,73 zł
344 616,76 zł
2009 r.
Dochody
1 043 203,87 zł
2010 r.
Wydatki
Nadwyżka budżetowa
2011 r.
Slide 5
II. Budżet gminy – co to jest?
Dochody i wydatki gminy Pawłowice w przeliczeniu
na 1 mieszkańca w latach 2009 – 2011
4 734,24 zł
2011 r.
3 991,17 zł
3 774,00 zł
2010 r.
3 715,00 zł
3 395,00 zł
2009 r.
- zł
3 376,00 zł
1 000,00 zł
2 000,00 zł
Dochody
3 000,00 zł
Wydatki
4 000,00 zł
5 000,00 zł
Slide 6
III. Dochody, czyli skąd mamy
pieniądze?
Pieniądze w budżecie gminy pochodzą z czterech źródeł:
1. Dochody własne stanowią największą część dochodu gminy. W ich
skład wchodzą:
podatki - należą do nich pobierane na podstawie ustaw podatki samorządowe (np.
podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu, od posiadania psów) oraz
udziały w państwowych podatkach dochodowych od osób fizycznych (tzw. PIT) i od osób
prawnych (tzw. CIT); w 2011 r. do budżetu gminy wpłynęło 13,6 % wartości podatków PIT
płaconych przez wszystkich pracujących mieszkańców naszej gminy i 8,8 % wartości
podatków CIT płaconych przez firmy i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy;
opłaty - to formy zapłaty za określone świadczenia, usługi lub czynności urzędowe dla
mieszkańców, przedsiębiorców, różnych instytucji. Najczęściej są one związane
z wydawaniem odpowiednich wniosków, pozwoleń, decyzji; zaliczamy do nich opłaty
lokalne (targowa, administracyjna, miejscowa), skarbowe i inne;
dochody z mienia komunalnego - to pieniądze, jakie uzyskuje gmina dzierżawiąc lub
wynajmując własne grunty, budynki i lokale;
opłata eksploatacyjna - to pieniądze wpłacane przez przedsiębiorstwa wydobywające
surowce naturalne; w naszym wypadku jest to znajdująca się na terenie gminy KWK
„Pniówek”; wysokość opłaty eksploatacyjnej zależy od wielkości wydobycia.
Slide 7
III. Dochody, czyli skąd mamy
pieniądze?
2. Subwencje - to pieniądze, które dostajemy z Ministerstwa Finansów, czyli z budżetu
państwa. W 2011 r. w naszej gminie otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości
15 485 673,00. Nie pokrywa ona jednak w całości wydatków, jakie ponosimy w związku
z utrzymaniem szkół i przedszkoli oraz innych wydatków związanych ze szkolnictwem. Dlatego
do utrzymania oświaty Gmina dokłada również pieniądze z dochodów własnych.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa - wpływają do budżetu gminy za pośrednictwem
innych instytucji niż Ministerstwo Finansów. Może to być np. Urząd Wojewódzki albo instytucja
związana z ochroną środowiska. Różnica między dotacją, a subwencją polega na tym, że ta
pierwsza zawsze jest przeznaczona na konkretne zadanie, np. usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Gmina musi rozliczać się z otrzymanej kwoty, a jeżeli nie wykorzysta jej na
zadanie w całości, zwraca resztę.
4. Środki pomocowe i inne - to również dotacje, ale pochodzą one głównie z Unii
Europejskiej. Z unijnych pieniędzy trzeba się starannie rozliczyć. Jeżeli nie dopełnimy któregoś
z obowiązujących nas warunków, musimy zwrócić otrzymane pieniądze. Nasza gmina od
dziesięciu lat sięga po fundusze unijne, które wykorzystywane są przede wszystkim na budowę
kanalizacji i dróg, ale również na stypendia dla uczniów, wymiany młodzieżowe i wymiany
nauczycieli czy aktywizację społeczno - zawodową osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Slide 8
III. Dochody, czyli skąd mamy
pieniądze?
Źródła dochodów gminy w 2011 r.
7,8%
18,7%
73,5%
Dochody własne
Subwencje
Dotacje i środki pomocowe
Slide 9
III. Dochody, czyli skąd mamy
pieniądze?
Największą część dochodów w 2011 r., tak jak w roku
poprzednim, stanowiły dochody własne, w których udział mają
przede wszystkim:
podatek od nieruchomości (24,4 mln),
wpływy z udziałów w podatkach dochodowych mieszkańców
i firm (18,9 mln zł),
odsetki od nieterminowych wpłat (5,8 mln zł).
Slide 10
III. Dochody, czyli skąd mamy
pieniądze?
Struktura dochodów gminy Pawłowice w latach 2009 – 2011
2011 r.
73,5%
2010 r.
18,7%
70,2%
2009 r.
68,4%
0%
20%
Dochody własne
40%
Subwencje
60%
7,8%
22,3%
7,5%
24,2%
7,4%
80%
Dotacje i środki pomocowe
100%
Slide 11
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Pieniądze zgromadzone w gminnym budżecie są wydawane przez jednostki
organizacyjne gminy:
Gminne jednostki budżetowe - ich budżet opiera się na środkach pochodzących z budżetu
gminy. Nie mogą wypracowywać własnych dochodów, czyli nie mogą zarobić same na siebie
prowadząc działalność komercyjną. Należą do nich: Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświaty
wraz ze szkołami i przedszkolami, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół
Komunalny.
Zakłady budżetowe - wypracowują własne dochody, które przeznaczają na sfinansowanie
prowadzonej przez siebie działalności. Często jednak koszty, jakie ponoszą, są większe niż
dochody, np. utrzymanie obiektów sportowych kosztuje więcej, niż wpływy uzyskane z ich
wynajmu czy sprzedaży biletów na basen i imprezy sportowe. Aby wyrównać te różnice,
zakłady budżetowe otrzymują pieniądze z budżetu gminy. Jeżeli dochody zakładów
budżetowych są większe niż wydatki, nadwyżka zostaje przekazana do budżetu gminy.
Zakładami budżetowymi są: Gminny Ośrodek Sportu oraz Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji.
Instytucje kultury - korzystają z pieniędzy budżetowych przyznawanych w formie dotacji na
realizację działalności kulturalnej. Wypracowują również własne dochody, które bezpośrednio
zasilają ich budżet, np. Gminny Ośrodek Kultury może pobierać opłaty za wypożyczenie
sprzętu nagłaśniającego czy sprzedawać bilety wstępu na organizowane przez siebie imprezy.
W naszej gminie instytucjami kultury są Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka
Publiczna.
Slide 12
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Wydatki można sklasyfikować na dwa sposoby: dzieląc je
na tzw. wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne), albo
rozpatrując według poszczególnych działów budżetowych,
np. oświata i wychowanie, transport i łączność, kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego itp.
Wydatki w 2011 roku ogółem:
70 935 121,27 zł
czyli 3991,17 zł/mieszkańca
Slide 13
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Wydatki bieżące to pieniądze potrzebne do codziennej działalności
Gminy; zaliczamy tu wszystkie te wydatki, które nie są związane
z inwestycjami (wydatkami majątkowymi), np. dotacje dla zakładów
budżetowych i instytucji kultury, dotacje dla klubów sportowych,
wynagrodzenia, odsetki od zaciągniętych kredytów, opłaty za remonty itp.
2011 r. – 46 575 794,14 zł
Wydatki
majątkowe
to pieniądze, które
przeznaczamy na inwestycje, czyli budowę nowych dróg, kanalizacji,
obiektów sportowych, parkingów, rozbudowę szkół itp. Inwestycje
powiększają majątek Gminy i wpływają na podniesienie poziomu życia
mieszkańców.
(inwestycyjne)
2011 r. – 24 359 327,13 zł
Slide 14
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Najważniejsze inwestycje w 2011 roku:
Oświetlenie uliczne – wykonano oświetlenie na ul. Kraszewskiego
w Golasowicach I etap, ul. Żytnia w Jarząbkowicach i ul. Ligonia
w Krzyżowicach. Ogółem wykonano 2 215 m długości linii oświetleniowej
i 39 szt. opraw oświetleniowych, ponadto zabudowano pojedyncze punkty
świetlne (13 szt.) wraz z linią oświetleniową długości 726 m
w poszczególnych sołectwach;
Drogi gminne – ogółem zmodernizowano 3,7 km dróg o nawierzchni
asfaltowej oraz parkingi z kostki brukowej na 134 miejsca postojowe;
Drogi powiatowe - wspólnie z Powiatem przebudowano 5,5 km dróg
asfaltowych;
Drogi wojewódzkie - wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zakończono
budowę chodnika przy DW 938 na odcinku od zatoki autobusowej
w Golasowicach do ul. Owocowej w Jarząbkowicach – 600 m;
Slide 15
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Najważniejsze inwestycje w 2011 roku:
Oddano do użytku kolejne zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej
w sołectwie Pielgrzymowice etap VII, w sołectwie Krzyżowice ul. Partyzantów.
Ogółem oddano 15,8 km sieci głównej i 1,9 km sieci przyłączeniowej
i wykonano 140 szt. przyłączy. Ponadto oddano do użytku 1,5 km sieci
wodociągowej – powstały nowe odcinki wodociągu w Warszowicach
i Pielgrzymowicach - wykonano 247 szt. przyłączy;
Kontynuowano przebudowę ośrodka zdrowia w Pawłowicach i budynku
Urzędu Gminy;
Przeprowadzono modernizację budynku komunalnego przy ul. Zawadzkiego
w Golasowicach;
Zakończono modernizację Domu Ludowego w Pniówku poprzez dobudowę
piętrowego budynku o wymiarach 9 m x 14 m, przeprowadzono modernizację
części pomieszczeń istniejącego budynku, budowę parkingu na 39 miejsc
postojowych wraz z kanalizacją deszczową;
Slide 16
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Najważniejsze inwestycje w 2011 roku:
Na cmentarzu komunalnym wykonano remont instalacji chłodniczej w Domu
Przedpogrzebowym polegający na wymianie agregatu chłodniczego wraz
z chłodnicą;
Kontynuowano rozpoczęte w 2010 r. prace budowlano – instalacyjne
dotyczące nadbudowy budynku SP nr 1 w Pawłowicach;
Powstały 4 place zabaw dla dzieci przy szkołach podstawowych
w Warszowicach, Golasowicach, Pawłowicach i Krzyżowicach.
Slide 17
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Wydatki inwestycyjne gminy w latach 2009 - 2011
ROK
Udział wydatków inwestycyjnych
w budżecie gminy
[%]
Wydatki inwestycyjne
gminy
[zł]
2011
34,3 %
24 359 327,13 zł
2010
34,8%
23 326 121,25 zł
2009
34,5%
20 561 979,55 zł
Slide 18
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Wydatki bieżące i inwestycyjne gminy
w latach 2009 - 2011
80 000 000,00 zł
70 000 000,00 zł
60 000 000,00 zł
34,3%
34,8%
50 000 000,00 zł
34,5%
40 000 000,00 zł
30 000 000,00 zł
65,2%
20 000 000,00 zł
65,7%
65,5%
10 000 000,00 zł
- zł
2009 r.
Wydatki bieżące
2010 r.
Wydatki inwestycyjne
2011 r.
Slide 19
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Najważniejsze wydatki budżetowe wg działów
budżetowych
2010 r.
2011 r.
Oświata i wychowanie
22 755 269,67 zł
25 127 960,11 zł
Transport i łączność
11 694 592,77 zł
11 873 178,96 zł
Rolnictwo oraz łowiectwo
10 440 397,00 zł
8 725 344,81 zł
Gospodarka mieszkaniowa
5 690 044,23 zł
6 987 217,00 zł
Administracja publiczna
4 886 649,22 zł
5 541 445,73 zł
Pomoc społeczna
4 353 138,02 zł
4 251 713,88 zł
Kultura i sport
3 558 145,49 zł
3 573 830,48 zł
Slide 20
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Zestawienie najważniejszych wydatków budżetowych 2011 r.
Oświata i wychowanie
25 127 960,11 zł
Transport i łączność
11 873 178,96 zł
Rolnictwo i łowiectwo
8 725 344,81 zł
6 987 217,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
5 541 445,73 zł
Administracja publiczna
Pomoc społeczna
4 251 713,88 zł
2 190 133,24 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 931 081,67 zł
Kultura fizyczna i sport
1 383 697,24 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1 188 267,66 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
522 514,70 zł
Ochrona zdrowia
498 117,46 zł
Różne rozliczenia
343 905,53 zł
Działalność usługowa
160 062,38 zł
Obsługa długu publicznego
123 654,01 zł
- zł
5 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
15 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
25 000 000,00 zł
Slide 21
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Oświata i wychowanie
Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane są w gminie poprzez
jednostki budżetowe. W gminie funkcjonuje Gminny Zespół Oświaty oraz:
6 publicznych przedszkoli, w których są 23 oddziały i 565 wychowanków;
6 szkół podstawowych, w których jest 55 oddziałów i 1157 uczniów;
3 publiczne gimnazja, w których jest 28 oddziałów i 609 uczniów;
1 technikum, w którym jest 8 oddziałów i 216 uczniów
1 liceum ogólnokształcące, w którym jest 7 oddziałów i 208 uczniów.
Do tego działu zaliczamy też wszystkie wydatki związane z opłatami za lekcje
na basenie i instruktora nauki pływania, zakup biletów miesięcznych dla
uczniów, stypendia, opłacenie gimbusa i wydatki na inwestycje.
Slide 22
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Oświata i wychowanie
Na przestrzeni ostatnich 3 lat nastąpił wzrost wydatków na oświatę
z prawie 20 mln zł w 2009 roku do ponad 25 mln zł w 2011 roku.
30 000 000,00 zł
25 127 960,11 zł
25 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
22 755 269,67 zł
19 975 363,67 zł
15 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
5 000 000,00 zł
- zł
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Slide 23
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Transport i łączność
Gmina pokrywa część kosztów transportu lokalnego realizowanego
przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
w naszej gminie, utrzymuje drogi gminne oraz dopłaca do remontów
dróg powiatowych i wojewódzkich leżących na naszym terenie.
Na inwestycje na drogach gminnych wydaliśmy w 2011 r.
6 432 761,18 zł
Slide 24
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Rolnictwo i łowiectwo
Rolnictwo i łowiectwo to dział, w którym znajdują się pieniądze na budowę
i utrzymanie urządzeń melioracyjnych i budowę kanalizacji. W tym dziale
znajdują się również środki na utrzymanie i remonty ścieżek rowerowych,
organizację dożynek, jarmarków, szkoleń dla rolników oraz konkursów na
najpiękniejszy ogród i zagrodę wiejską oraz „Zielonym do góry”.
11 000 000,00 zł
10 440 397,00 zł
10 500 000,00 zł
10 000 000,00 zł
9 743 553,22 zł
9 500 000,00 zł
9 000 000,00 zł
8 725 344,81 zł
8 500 000,00 zł
8 000 000,00 zł
7 500 000,00 zł
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Slide 25
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Administracja publiczna
Wydatki na administrację publiczną związane są z funkcjonowaniem Urzędu
Gminy, Rady Gminy, Rad Sołeckich (opłaty za media, bieżące remonty,
wyposażenie biur) oraz realizacją zadań nałożonych na samorządy przez
administrację rządową.
6 000 000,00 zł
5 400 000,00 zł
4 800 000,00 zł
4 200 000,00 zł
3 600 000,00 zł
3 000 000,00 zł
2 400 000,00 zł
1 800 000,00 zł
1 200 000,00 zł
600 000,00 zł
- zł
5 541 445,73 zł
4 823 711,87 zł
4 886 649,22 zł
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Slide 26
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Ochrona zdrowia
Ochrona zdrowia to przede wszystkim koszty związane z remontami
i inwestycjami w ośrodkach zdrowia oraz profilaktyką zdrowotną (bezpłatne
badania dla mieszkańców). W 2011 roku Gmina przeznaczyła na opiekę
zdrowotną prawie 500 tys. zł. (w tym na badania profilaktyczne dla
mieszkańców – 56 370,20 zł).
600 000,00 zł
498 117,46 zł
500 000,00 zł
412 027,77 zł
400 000,00 zł
331 371,36 zł
300 000,00 zł
200 000,00 zł
100 000,00 zł
- zł
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Slide 27
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Pomoc społeczna
Wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są poprzez
jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek ten realizował
projekt pn. IMPULS - aktywizacja społeczno – zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt został skierowany do 8 osób z terenu gminy
korzystających z pomocy społecznej, które są zatrudnione lub nie pracują, ale
są zagrożone wykluczeniem społecznym i znajdują się w wieku aktywności
zawodowej. Założone w projekcie cele i zadania zostały w pełni zrealizowane.
W roku 2011 OPS realizował również projekt konkursowy pn. „Psia łapa dla
żaka”. W projekcie bezpłatnie uczestniczyło dziesięcioro dzieci z terenu gminy
w wieku od 7 do 11 lat, w tym pięcioro niepełnosprawnych.
Slide 28
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Pomoc społeczna
Największa część wydatków z działu pomocy społecznej
przeznaczana jest na świadczenia rodzinne oraz świadczenia
z funduszu alimentacyjnego. W 2011 r. na ten cel wydaliśmy
2 496 568,16 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano z budżetu gminy 208
592,54 zł, a na zasiłki stałe 70 225,54 zł.
4 400 000,00 zł
4 300 000,00 zł
4 200 000,00 zł
4 100 000,00 zł
4 000 000,00 zł
3 900 000,00 zł
3 800 000,00 zł
3 700 000,00 zł
3 600 000,00 zł
3 500 000,00 zł
3 400 000,00 zł
4 353 138,02 zł
4 251 713,88 zł
3 776 503,88 zł
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Slide 29
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z działalnością
Gminnego Ośrodka Kultury (1 500 000,00 zł) oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej (670 000,00 zł), które realizują działania mające na celu
upowszechnianie kultury.
2 250 000,00 zł
2 200 000,00 zł
2 150 000,00 zł
2 100 000,00 zł
2 050 000,00 zł
2 000 000,00 zł
1 950 000,00 zł
1 900 000,00 zł
1 850 000,00 zł
1 800 000,00 zł
1 750 000,00 zł
2 177 705,73 zł
2 190 133,24 zł
2010 r.
2011 r.
1 916 311,91 zł
2009 r.
Slide 30
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Kultura fizyczna i sport
Wydatki na kulturę fizyczną i sport to dotacje przeznaczane na działalność
Gminnego Ośrodka Sportu oraz wydatki na dotacje dla klubów sportowych.
1 400 000,00 zł
1 380 000,00 zł
1 360 000,00 zł
1 340 000,00 zł
1 320 000,00 zł
1 300 000,00 zł
1 280 000,00 zł
1 260 000,00 zł
1 240 000,00 zł
1 220 000,00 zł
1 200 000,00 zł
1 180 000,00 zł
1 380 439,76 zł
1 383 697,24 zł
2010 r.
2011 r.
1 258 715,73 zł
2009 r.
Slide 31
V. Twój głos w dyskusji nad
budżetem
W
przygotowywaniu
budżetu
uczestniczą
wszystkie referaty urzędu
i jednostki organizacyjne gminy, które opracowują plany finansowe uwzględniając
zadania do realizacji. Nie znaczy to jednak, że wpływ na tworzenie projektu budżetu
mają tylko pracownicy tych instytucji. Poszczególni mieszkańcy także mogą wnieść
swój wkład w tworzenie projektu budżetu. Często to właśnie oni wiedzą, jakie
sprawy domagają się realizacji. Mieszkańcy swoje wnioski przedstawiają
poszczególnym Radom Sołeckim, a te do 30 września każdego roku składają
wnioski do projektu budżetu na kolejny rok. Oznacza to, że wnioski do budżetu na
przyszły rok, czyli 2013, będzie można składać do 30 września 2012 r. Wójt, po
akceptacji przedstawionych materiałów, przekazuje je Skarbnikowi Gminy, który
opracowuje zestawienie wszystkich dochodów i wydatków. Ostateczną wersję
projektu budżetu przygotowuje Wójt Gminy. Projekt ten trafia do Rady Gminy
i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie, po uwzględnieniu zmian i poprawek,
jest zatwierdzany w postaci uchwały budżetowej podczas sesji Rady Gminy.
Slide 32
Chcesz wiedzieć więcej?
Uchwała budżetowa na rok 2011 wraz
z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.pawlowice.pl
w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (skrót: BIP)
pod hasłem: Finanse Gminy/Budżet:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/pawlowice/5293.pdf
Pełne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok znajduje się w BIP-ie:
www.biuletyn.net/nt-bin/_private/pawlowice/6901.rtf
Aktualnie realizowany jest budżet na 2012 rok. Uchwała budżetowa na ten rok
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/pawlowice/6615.pdf
29 maja 2011 r. odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której przyjęto uchwałę
o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz uchwałę
o udzieleniu absolutorium. Uzyskanie przez wójta absolutorium było
potwierdzeniem prawidłowości wykonania budżetu.
Slide 33
Chcesz wiedzieć więcej?
Szczegółowych informacji na temat budżetu udziela
Agnieszka Kempny - Skarbnik Gminy Pawłowice
Urząd Gminy Pawłowice,
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury (wejście z lewej),
ul. Zjednoczenia 67,
43 - 250 Pawłowice, tel. 32/47 56 305
Skąd mamy pieniądze
i na co je wydajemy?
Przewodnik budżetowy dla
mieszkańców
Gmina Pawłowice 2012
Slide 2
I. Wstęp
Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie wszystkim mieszkańcom gminy
Pawłowice zagadnień związanych z budżetem gminy roku 2011 oraz
prześledzenie, w jaki sposób kształtowały się wpływy do budżetu oraz
wydatki gminne.
Budżet gminy, mimo pozornie skomplikowanych zapisów, jest dokumentem
przeznaczonym nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się finansami
i ekonomią. W rzeczywistości każdy z nas zarządza pieniędzmi, decydując
w jaki sposób wydać posiadane pieniądze i gdzie znaleźć źródła
ewentualnych dochodów. Różnica między budżetem domowym a gminnym
polega jednak na tym, że własne pieniądze możemy wydawać w dowolny
sposób, natomiast gmina wydaje pieniądze na realizację zadań, które ściśle
określa ustawa o samorządzie gminnym. Również źródła, z jakich gmina
czerpie dochód, są określone ustawowo.
Slide 3
II. Budżet gminy – co to jest?
Budżet gminy to lokalny plan finansowy określający dochody i wydatki, przychody
i rozchody oraz deficyt lub nadwyżkę budżetową. Jest przygotowywany na cały rok
z góry. Budżet gminny jest najważniejszym dokumentem pozwalającym kontrolować
działalność samorządu pod względem finansowym. Obrazuje możliwości wydawania
pieniędzy w zależności od uzyskanych dochodów. Prawidłowy budżet to taki, w którym
suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów. Budżet jest
planem rocznym. Ze względu na długi okres jego obowiązywania, nie zawsze można
zrealizować go w stu procentach. Wszelkie odchylenia od planu wykazywane są
w postaci nadwyżki lub dziury budżetowej.
Dochody - suma pieniędzy wpływających do budżetu w ciągu roku.
Wydatki - suma pieniędzy wydana w ciągu roku na konkretne cele.
Przychody - pieniądze z ewentualnej nadwyżki budżetowej oraz zaciągnięte kredyty
i pożyczki.
Rozchody - pieniądze spłacane w postaci rat od zaciągniętych kredytów
i pożyczek.
Nadwyżka budżetowa - dodatnia różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami
i wydatkami (wydaliśmy mniej pieniędzy, niż wpłynęło do budżetu).
Dziura budżetowa - ujemna różnica pomiędzy rzeczywistymi dochodami
i wydatkami (wydaliśmy więcej pieniędzy niż wpłynęło do budżetu).
Slide 4
II. Budżet gminy – co to jest?
Dochody i wydatki gminy Pawłowice w latach 2009 – 2011
84 141 570,00
90 000 000,00 zł
68 132 312,78 zł
80 000 000,00 zł
70 000 000,00 zł
60 000 000,00 zł
67 089 108,91 zł
59 959 287,86 zł
59 614 671,10 zł
70 935 121,27
50 000 000,00 zł
40 000 000,00 zł
30 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
- zł
13 206 448,73 zł
344 616,76 zł
2009 r.
Dochody
1 043 203,87 zł
2010 r.
Wydatki
Nadwyżka budżetowa
2011 r.
Slide 5
II. Budżet gminy – co to jest?
Dochody i wydatki gminy Pawłowice w przeliczeniu
na 1 mieszkańca w latach 2009 – 2011
4 734,24 zł
2011 r.
3 991,17 zł
3 774,00 zł
2010 r.
3 715,00 zł
3 395,00 zł
2009 r.
- zł
3 376,00 zł
1 000,00 zł
2 000,00 zł
Dochody
3 000,00 zł
Wydatki
4 000,00 zł
5 000,00 zł
Slide 6
III. Dochody, czyli skąd mamy
pieniądze?
Pieniądze w budżecie gminy pochodzą z czterech źródeł:
1. Dochody własne stanowią największą część dochodu gminy. W ich
skład wchodzą:
podatki - należą do nich pobierane na podstawie ustaw podatki samorządowe (np.
podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu, od posiadania psów) oraz
udziały w państwowych podatkach dochodowych od osób fizycznych (tzw. PIT) i od osób
prawnych (tzw. CIT); w 2011 r. do budżetu gminy wpłynęło 13,6 % wartości podatków PIT
płaconych przez wszystkich pracujących mieszkańców naszej gminy i 8,8 % wartości
podatków CIT płaconych przez firmy i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy;
opłaty - to formy zapłaty za określone świadczenia, usługi lub czynności urzędowe dla
mieszkańców, przedsiębiorców, różnych instytucji. Najczęściej są one związane
z wydawaniem odpowiednich wniosków, pozwoleń, decyzji; zaliczamy do nich opłaty
lokalne (targowa, administracyjna, miejscowa), skarbowe i inne;
dochody z mienia komunalnego - to pieniądze, jakie uzyskuje gmina dzierżawiąc lub
wynajmując własne grunty, budynki i lokale;
opłata eksploatacyjna - to pieniądze wpłacane przez przedsiębiorstwa wydobywające
surowce naturalne; w naszym wypadku jest to znajdująca się na terenie gminy KWK
„Pniówek”; wysokość opłaty eksploatacyjnej zależy od wielkości wydobycia.
Slide 7
III. Dochody, czyli skąd mamy
pieniądze?
2. Subwencje - to pieniądze, które dostajemy z Ministerstwa Finansów, czyli z budżetu
państwa. W 2011 r. w naszej gminie otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości
15 485 673,00. Nie pokrywa ona jednak w całości wydatków, jakie ponosimy w związku
z utrzymaniem szkół i przedszkoli oraz innych wydatków związanych ze szkolnictwem. Dlatego
do utrzymania oświaty Gmina dokłada również pieniądze z dochodów własnych.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa - wpływają do budżetu gminy za pośrednictwem
innych instytucji niż Ministerstwo Finansów. Może to być np. Urząd Wojewódzki albo instytucja
związana z ochroną środowiska. Różnica między dotacją, a subwencją polega na tym, że ta
pierwsza zawsze jest przeznaczona na konkretne zadanie, np. usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Gmina musi rozliczać się z otrzymanej kwoty, a jeżeli nie wykorzysta jej na
zadanie w całości, zwraca resztę.
4. Środki pomocowe i inne - to również dotacje, ale pochodzą one głównie z Unii
Europejskiej. Z unijnych pieniędzy trzeba się starannie rozliczyć. Jeżeli nie dopełnimy któregoś
z obowiązujących nas warunków, musimy zwrócić otrzymane pieniądze. Nasza gmina od
dziesięciu lat sięga po fundusze unijne, które wykorzystywane są przede wszystkim na budowę
kanalizacji i dróg, ale również na stypendia dla uczniów, wymiany młodzieżowe i wymiany
nauczycieli czy aktywizację społeczno - zawodową osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Slide 8
III. Dochody, czyli skąd mamy
pieniądze?
Źródła dochodów gminy w 2011 r.
7,8%
18,7%
73,5%
Dochody własne
Subwencje
Dotacje i środki pomocowe
Slide 9
III. Dochody, czyli skąd mamy
pieniądze?
Największą część dochodów w 2011 r., tak jak w roku
poprzednim, stanowiły dochody własne, w których udział mają
przede wszystkim:
podatek od nieruchomości (24,4 mln),
wpływy z udziałów w podatkach dochodowych mieszkańców
i firm (18,9 mln zł),
odsetki od nieterminowych wpłat (5,8 mln zł).
Slide 10
III. Dochody, czyli skąd mamy
pieniądze?
Struktura dochodów gminy Pawłowice w latach 2009 – 2011
2011 r.
73,5%
2010 r.
18,7%
70,2%
2009 r.
68,4%
0%
20%
Dochody własne
40%
Subwencje
60%
7,8%
22,3%
7,5%
24,2%
7,4%
80%
Dotacje i środki pomocowe
100%
Slide 11
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Pieniądze zgromadzone w gminnym budżecie są wydawane przez jednostki
organizacyjne gminy:
Gminne jednostki budżetowe - ich budżet opiera się na środkach pochodzących z budżetu
gminy. Nie mogą wypracowywać własnych dochodów, czyli nie mogą zarobić same na siebie
prowadząc działalność komercyjną. Należą do nich: Urząd Gminy, Gminny Zespół Oświaty
wraz ze szkołami i przedszkolami, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół
Komunalny.
Zakłady budżetowe - wypracowują własne dochody, które przeznaczają na sfinansowanie
prowadzonej przez siebie działalności. Często jednak koszty, jakie ponoszą, są większe niż
dochody, np. utrzymanie obiektów sportowych kosztuje więcej, niż wpływy uzyskane z ich
wynajmu czy sprzedaży biletów na basen i imprezy sportowe. Aby wyrównać te różnice,
zakłady budżetowe otrzymują pieniądze z budżetu gminy. Jeżeli dochody zakładów
budżetowych są większe niż wydatki, nadwyżka zostaje przekazana do budżetu gminy.
Zakładami budżetowymi są: Gminny Ośrodek Sportu oraz Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji.
Instytucje kultury - korzystają z pieniędzy budżetowych przyznawanych w formie dotacji na
realizację działalności kulturalnej. Wypracowują również własne dochody, które bezpośrednio
zasilają ich budżet, np. Gminny Ośrodek Kultury może pobierać opłaty za wypożyczenie
sprzętu nagłaśniającego czy sprzedawać bilety wstępu na organizowane przez siebie imprezy.
W naszej gminie instytucjami kultury są Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka
Publiczna.
Slide 12
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Wydatki można sklasyfikować na dwa sposoby: dzieląc je
na tzw. wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne), albo
rozpatrując według poszczególnych działów budżetowych,
np. oświata i wychowanie, transport i łączność, kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego itp.
Wydatki w 2011 roku ogółem:
70 935 121,27 zł
czyli 3991,17 zł/mieszkańca
Slide 13
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Wydatki bieżące to pieniądze potrzebne do codziennej działalności
Gminy; zaliczamy tu wszystkie te wydatki, które nie są związane
z inwestycjami (wydatkami majątkowymi), np. dotacje dla zakładów
budżetowych i instytucji kultury, dotacje dla klubów sportowych,
wynagrodzenia, odsetki od zaciągniętych kredytów, opłaty za remonty itp.
2011 r. – 46 575 794,14 zł
Wydatki
majątkowe
to pieniądze, które
przeznaczamy na inwestycje, czyli budowę nowych dróg, kanalizacji,
obiektów sportowych, parkingów, rozbudowę szkół itp. Inwestycje
powiększają majątek Gminy i wpływają na podniesienie poziomu życia
mieszkańców.
(inwestycyjne)
2011 r. – 24 359 327,13 zł
Slide 14
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Najważniejsze inwestycje w 2011 roku:
Oświetlenie uliczne – wykonano oświetlenie na ul. Kraszewskiego
w Golasowicach I etap, ul. Żytnia w Jarząbkowicach i ul. Ligonia
w Krzyżowicach. Ogółem wykonano 2 215 m długości linii oświetleniowej
i 39 szt. opraw oświetleniowych, ponadto zabudowano pojedyncze punkty
świetlne (13 szt.) wraz z linią oświetleniową długości 726 m
w poszczególnych sołectwach;
Drogi gminne – ogółem zmodernizowano 3,7 km dróg o nawierzchni
asfaltowej oraz parkingi z kostki brukowej na 134 miejsca postojowe;
Drogi powiatowe - wspólnie z Powiatem przebudowano 5,5 km dróg
asfaltowych;
Drogi wojewódzkie - wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zakończono
budowę chodnika przy DW 938 na odcinku od zatoki autobusowej
w Golasowicach do ul. Owocowej w Jarząbkowicach – 600 m;
Slide 15
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Najważniejsze inwestycje w 2011 roku:
Oddano do użytku kolejne zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej
w sołectwie Pielgrzymowice etap VII, w sołectwie Krzyżowice ul. Partyzantów.
Ogółem oddano 15,8 km sieci głównej i 1,9 km sieci przyłączeniowej
i wykonano 140 szt. przyłączy. Ponadto oddano do użytku 1,5 km sieci
wodociągowej – powstały nowe odcinki wodociągu w Warszowicach
i Pielgrzymowicach - wykonano 247 szt. przyłączy;
Kontynuowano przebudowę ośrodka zdrowia w Pawłowicach i budynku
Urzędu Gminy;
Przeprowadzono modernizację budynku komunalnego przy ul. Zawadzkiego
w Golasowicach;
Zakończono modernizację Domu Ludowego w Pniówku poprzez dobudowę
piętrowego budynku o wymiarach 9 m x 14 m, przeprowadzono modernizację
części pomieszczeń istniejącego budynku, budowę parkingu na 39 miejsc
postojowych wraz z kanalizacją deszczową;
Slide 16
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Najważniejsze inwestycje w 2011 roku:
Na cmentarzu komunalnym wykonano remont instalacji chłodniczej w Domu
Przedpogrzebowym polegający na wymianie agregatu chłodniczego wraz
z chłodnicą;
Kontynuowano rozpoczęte w 2010 r. prace budowlano – instalacyjne
dotyczące nadbudowy budynku SP nr 1 w Pawłowicach;
Powstały 4 place zabaw dla dzieci przy szkołach podstawowych
w Warszowicach, Golasowicach, Pawłowicach i Krzyżowicach.
Slide 17
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Wydatki inwestycyjne gminy w latach 2009 - 2011
ROK
Udział wydatków inwestycyjnych
w budżecie gminy
[%]
Wydatki inwestycyjne
gminy
[zł]
2011
34,3 %
24 359 327,13 zł
2010
34,8%
23 326 121,25 zł
2009
34,5%
20 561 979,55 zł
Slide 18
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Wydatki bieżące i inwestycyjne gminy
w latach 2009 - 2011
80 000 000,00 zł
70 000 000,00 zł
60 000 000,00 zł
34,3%
34,8%
50 000 000,00 zł
34,5%
40 000 000,00 zł
30 000 000,00 zł
65,2%
20 000 000,00 zł
65,7%
65,5%
10 000 000,00 zł
- zł
2009 r.
Wydatki bieżące
2010 r.
Wydatki inwestycyjne
2011 r.
Slide 19
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Najważniejsze wydatki budżetowe wg działów
budżetowych
2010 r.
2011 r.
Oświata i wychowanie
22 755 269,67 zł
25 127 960,11 zł
Transport i łączność
11 694 592,77 zł
11 873 178,96 zł
Rolnictwo oraz łowiectwo
10 440 397,00 zł
8 725 344,81 zł
Gospodarka mieszkaniowa
5 690 044,23 zł
6 987 217,00 zł
Administracja publiczna
4 886 649,22 zł
5 541 445,73 zł
Pomoc społeczna
4 353 138,02 zł
4 251 713,88 zł
Kultura i sport
3 558 145,49 zł
3 573 830,48 zł
Slide 20
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Zestawienie najważniejszych wydatków budżetowych 2011 r.
Oświata i wychowanie
25 127 960,11 zł
Transport i łączność
11 873 178,96 zł
Rolnictwo i łowiectwo
8 725 344,81 zł
6 987 217,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
5 541 445,73 zł
Administracja publiczna
Pomoc społeczna
4 251 713,88 zł
2 190 133,24 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 931 081,67 zł
Kultura fizyczna i sport
1 383 697,24 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1 188 267,66 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
522 514,70 zł
Ochrona zdrowia
498 117,46 zł
Różne rozliczenia
343 905,53 zł
Działalność usługowa
160 062,38 zł
Obsługa długu publicznego
123 654,01 zł
- zł
5 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
15 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
25 000 000,00 zł
Slide 21
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Oświata i wychowanie
Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane są w gminie poprzez
jednostki budżetowe. W gminie funkcjonuje Gminny Zespół Oświaty oraz:
6 publicznych przedszkoli, w których są 23 oddziały i 565 wychowanków;
6 szkół podstawowych, w których jest 55 oddziałów i 1157 uczniów;
3 publiczne gimnazja, w których jest 28 oddziałów i 609 uczniów;
1 technikum, w którym jest 8 oddziałów i 216 uczniów
1 liceum ogólnokształcące, w którym jest 7 oddziałów i 208 uczniów.
Do tego działu zaliczamy też wszystkie wydatki związane z opłatami za lekcje
na basenie i instruktora nauki pływania, zakup biletów miesięcznych dla
uczniów, stypendia, opłacenie gimbusa i wydatki na inwestycje.
Slide 22
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Oświata i wychowanie
Na przestrzeni ostatnich 3 lat nastąpił wzrost wydatków na oświatę
z prawie 20 mln zł w 2009 roku do ponad 25 mln zł w 2011 roku.
30 000 000,00 zł
25 127 960,11 zł
25 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł
22 755 269,67 zł
19 975 363,67 zł
15 000 000,00 zł
10 000 000,00 zł
5 000 000,00 zł
- zł
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Slide 23
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Transport i łączność
Gmina pokrywa część kosztów transportu lokalnego realizowanego
przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju
w naszej gminie, utrzymuje drogi gminne oraz dopłaca do remontów
dróg powiatowych i wojewódzkich leżących na naszym terenie.
Na inwestycje na drogach gminnych wydaliśmy w 2011 r.
6 432 761,18 zł
Slide 24
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Rolnictwo i łowiectwo
Rolnictwo i łowiectwo to dział, w którym znajdują się pieniądze na budowę
i utrzymanie urządzeń melioracyjnych i budowę kanalizacji. W tym dziale
znajdują się również środki na utrzymanie i remonty ścieżek rowerowych,
organizację dożynek, jarmarków, szkoleń dla rolników oraz konkursów na
najpiękniejszy ogród i zagrodę wiejską oraz „Zielonym do góry”.
11 000 000,00 zł
10 440 397,00 zł
10 500 000,00 zł
10 000 000,00 zł
9 743 553,22 zł
9 500 000,00 zł
9 000 000,00 zł
8 725 344,81 zł
8 500 000,00 zł
8 000 000,00 zł
7 500 000,00 zł
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Slide 25
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Administracja publiczna
Wydatki na administrację publiczną związane są z funkcjonowaniem Urzędu
Gminy, Rady Gminy, Rad Sołeckich (opłaty za media, bieżące remonty,
wyposażenie biur) oraz realizacją zadań nałożonych na samorządy przez
administrację rządową.
6 000 000,00 zł
5 400 000,00 zł
4 800 000,00 zł
4 200 000,00 zł
3 600 000,00 zł
3 000 000,00 zł
2 400 000,00 zł
1 800 000,00 zł
1 200 000,00 zł
600 000,00 zł
- zł
5 541 445,73 zł
4 823 711,87 zł
4 886 649,22 zł
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Slide 26
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Ochrona zdrowia
Ochrona zdrowia to przede wszystkim koszty związane z remontami
i inwestycjami w ośrodkach zdrowia oraz profilaktyką zdrowotną (bezpłatne
badania dla mieszkańców). W 2011 roku Gmina przeznaczyła na opiekę
zdrowotną prawie 500 tys. zł. (w tym na badania profilaktyczne dla
mieszkańców – 56 370,20 zł).
600 000,00 zł
498 117,46 zł
500 000,00 zł
412 027,77 zł
400 000,00 zł
331 371,36 zł
300 000,00 zł
200 000,00 zł
100 000,00 zł
- zł
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Slide 27
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Pomoc społeczna
Wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są poprzez
jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek ten realizował
projekt pn. IMPULS - aktywizacja społeczno – zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt został skierowany do 8 osób z terenu gminy
korzystających z pomocy społecznej, które są zatrudnione lub nie pracują, ale
są zagrożone wykluczeniem społecznym i znajdują się w wieku aktywności
zawodowej. Założone w projekcie cele i zadania zostały w pełni zrealizowane.
W roku 2011 OPS realizował również projekt konkursowy pn. „Psia łapa dla
żaka”. W projekcie bezpłatnie uczestniczyło dziesięcioro dzieci z terenu gminy
w wieku od 7 do 11 lat, w tym pięcioro niepełnosprawnych.
Slide 28
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Pomoc społeczna
Największa część wydatków z działu pomocy społecznej
przeznaczana jest na świadczenia rodzinne oraz świadczenia
z funduszu alimentacyjnego. W 2011 r. na ten cel wydaliśmy
2 496 568,16 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano z budżetu gminy 208
592,54 zł, a na zasiłki stałe 70 225,54 zł.
4 400 000,00 zł
4 300 000,00 zł
4 200 000,00 zł
4 100 000,00 zł
4 000 000,00 zł
3 900 000,00 zł
3 800 000,00 zł
3 700 000,00 zł
3 600 000,00 zł
3 500 000,00 zł
3 400 000,00 zł
4 353 138,02 zł
4 251 713,88 zł
3 776 503,88 zł
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Slide 29
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z działalnością
Gminnego Ośrodka Kultury (1 500 000,00 zł) oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej (670 000,00 zł), które realizują działania mające na celu
upowszechnianie kultury.
2 250 000,00 zł
2 200 000,00 zł
2 150 000,00 zł
2 100 000,00 zł
2 050 000,00 zł
2 000 000,00 zł
1 950 000,00 zł
1 900 000,00 zł
1 850 000,00 zł
1 800 000,00 zł
1 750 000,00 zł
2 177 705,73 zł
2 190 133,24 zł
2010 r.
2011 r.
1 916 311,91 zł
2009 r.
Slide 30
IV. Wydatki, czyli jak wydajemy
pieniądze?
Kultura fizyczna i sport
Wydatki na kulturę fizyczną i sport to dotacje przeznaczane na działalność
Gminnego Ośrodka Sportu oraz wydatki na dotacje dla klubów sportowych.
1 400 000,00 zł
1 380 000,00 zł
1 360 000,00 zł
1 340 000,00 zł
1 320 000,00 zł
1 300 000,00 zł
1 280 000,00 zł
1 260 000,00 zł
1 240 000,00 zł
1 220 000,00 zł
1 200 000,00 zł
1 180 000,00 zł
1 380 439,76 zł
1 383 697,24 zł
2010 r.
2011 r.
1 258 715,73 zł
2009 r.
Slide 31
V. Twój głos w dyskusji nad
budżetem
W
przygotowywaniu
budżetu
uczestniczą
wszystkie referaty urzędu
i jednostki organizacyjne gminy, które opracowują plany finansowe uwzględniając
zadania do realizacji. Nie znaczy to jednak, że wpływ na tworzenie projektu budżetu
mają tylko pracownicy tych instytucji. Poszczególni mieszkańcy także mogą wnieść
swój wkład w tworzenie projektu budżetu. Często to właśnie oni wiedzą, jakie
sprawy domagają się realizacji. Mieszkańcy swoje wnioski przedstawiają
poszczególnym Radom Sołeckim, a te do 30 września każdego roku składają
wnioski do projektu budżetu na kolejny rok. Oznacza to, że wnioski do budżetu na
przyszły rok, czyli 2013, będzie można składać do 30 września 2012 r. Wójt, po
akceptacji przedstawionych materiałów, przekazuje je Skarbnikowi Gminy, który
opracowuje zestawienie wszystkich dochodów i wydatków. Ostateczną wersję
projektu budżetu przygotowuje Wójt Gminy. Projekt ten trafia do Rady Gminy
i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie, po uwzględnieniu zmian i poprawek,
jest zatwierdzany w postaci uchwały budżetowej podczas sesji Rady Gminy.
Slide 32
Chcesz wiedzieć więcej?
Uchwała budżetowa na rok 2011 wraz
z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.pawlowice.pl
w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej (skrót: BIP)
pod hasłem: Finanse Gminy/Budżet:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/pawlowice/5293.pdf
Pełne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok znajduje się w BIP-ie:
www.biuletyn.net/nt-bin/_private/pawlowice/6901.rtf
Aktualnie realizowany jest budżet na 2012 rok. Uchwała budżetowa na ten rok
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/pawlowice/6615.pdf
29 maja 2011 r. odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której przyjęto uchwałę
o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz uchwałę
o udzieleniu absolutorium. Uzyskanie przez wójta absolutorium było
potwierdzeniem prawidłowości wykonania budżetu.
Slide 33
Chcesz wiedzieć więcej?
Szczegółowych informacji na temat budżetu udziela
Agnieszka Kempny - Skarbnik Gminy Pawłowice
Urząd Gminy Pawłowice,
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury (wejście z lewej),
ul. Zjednoczenia 67,
43 - 250 Pawłowice, tel. 32/47 56 305