Transcript PENYESUAIAN RAPBA TAHUN 2012
Slide 1
LOGO
PENYESUAIAN RAPBA
TAHUN 2012
Banda Aceh, 18 Nopember 2011
1
Slide 2
www.themegallery.com
1
SASARAN PEMBANGUNAN ACEH
2
JADWAL RENCANA PENYELESAIAN
DOKUMEN RAPBA TAHUN 2012
3
PENYESUAIAN PENDAPATAN DAN
PEMBIAYAAN ACEH TAHUN 2012
4
PAGU ANGGARAN SKPA TAHUN 2012
2
Slide 3
SASARAN PEMBANGUNAN ACEH
2008 - 2011
2008
www.themegallery.com
Pertumbuhan
Ekonomi:
2009
Pertumbuhan
Ekonomi:
1,88 %
3,97 %
Tingkat Kemiskinan:
Tingkat Kemiskinan:
23,53 %
21,80 %
Pengangguran:
Pengangguran:
9,56 %
IPM:
8,71 %
IPM:
70,76
Angka Harapan
Hidup (Thn) :
68,5
71,31
Angka Harapan
Hidup (Thn) :
68,6
2011
2010
Pertumbuhan
Ekonomi:
5,32 %
Tingkat
Kemiskinan:
20,98 %
Pengangguran:
Pertumbuhan
Ekonomi:
5,5-6 %
Tingkat
Kemiskinan:
18-19 %
Pengangguran:
7,2-7,5 %
8,37 %
IPM:
71,70
Angka Harapan
Hidup (Thn) :
68,6
3
IPM:
72,50
Angka Harapan
Hidup (Thn) :
68,7
Slide 4
SASARAN PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2012
2012
www.themegallery.com
PERTUMBUHAN
EKONOMI
6,0 – 6,5 %
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)
2. Tingkat Kemiskinan (%)
3. Pengangguran (%)
4. Indeks Pembangunan Manusia
5. Angka Harapan Hidup (Tahun)
: 6,0 – 6,5
: 17 - 18
: 7,00
: 73,50
: 68,8
TINGKAT
KEMISKINAN
PENGANGGURAN
INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
ANGKA
HARAPAN
HIDUP
17 - 18 %
7,00 %
73,50
68,8
4
Slide 5
JADWAL RENCANA PENYELESAIAN DOKUMEN RAPBA TAHUN 2012
NO
1
KEGIATAN
Penandatangan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBA
Tahun 2012 antara Gubernur Aceh dan Pimpinan DPRA
BULAN/MINGGU/Tanggal
NOP
DES
I
II
III
IV
I
II III
OKT
IV
KET
GUBERNUR DAN
KETUA DPRA
21
2
Penyiapan/Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang
Pedoman Penyusunan RKA Tahun 2012 kepada SKPA
3
Penyusunan RKA SKPA Tahun 2012
4
Pembahasan RKA SKPA Tahun 2012 oleh TAPA
16 s.d 26
SKPA DAN TAPA
5
Penyusunan RAPBA Tahun 2012
18 s.d 28
TAPA/DPKKA
6
Penyampaian RAPBA Tahun 2012 disertai Nota
Keuangan kepada DPRA
7
Pembahasan RAPBA Tahun 2012 oleh Badan Anggaran
DPRA dan TAPA
Persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA
tentang RAPBA Tahun 2012
9
Penyampaian Rancangan Qanun APBA yang telah
disetujui DPRA dan Rancangan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran APBA Tahun 2012 kepada Mendagri
www.themegallery.com
8
11
TAPA
SKPA
14 s.d 18
TAPA
30
TAPA,SKPA
BANGGAR dan
KOMISI
GUBERNUR ACEH
DAN KETUA DPRA
2 s.d 14
16
19 s.d 24
19
s.d 26
28
31
10 Pengesahan RAPBA Tahun 2012 menjadi APBA 2012
Banda Aceh,
5
TAPA DAN DPKKA
GUBERNUR ACEH
Nopember 2011
Slide 6
PENYESUAIAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN ACEH
TAHUN 2012
JUMLAH (Rp)
No
URAIAN
1
1
2
PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 Pajak Aceh
www.themegallery.com
1.1.2 Retribusi Aceh
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh
yang di pisahkan
1.1.4 Zakat/Infaq
1.1.5
Lain lain Pendapatan Asli Aceh yang
sah
Proyeksi Tahun 2012
Usulan Penyesuaian
2012
Selisih +/-
3
4
5
7,307,050,460,124
7,964,050,460,124
657,000,000,000
797,284,999,424
804,284,999,424
7,000,000,000
525,284,999,424
525,284,999,424
9,000,000,000
9,000,000,000
101,000,000,000
101,000,000,000
7,000,000,000
7,000,000,000
155,000,000,000
162,000,000,000
6
7,000,000,000
Slide 7
1.2
Dana Perimbangan
1.2.1 Dana bagi hasil pajak
1.2.2
Dana bagi hasil hidrokarbon dan SDA
lainnya
1.2.3 Dana Alokasi Umum
1,759,765,460,700
1,759,765,460,700
217,900,529,946
217,900,529,946
-
65,729,827,754
65,729,827,754
-
750,000,000,000
750,000,000,000
-
726,135,103,000
726,135,103,000
-
-
1.2.4 Dana Alokasi Khusus
1.2.5 Dana TDBH Migas
1.3
Dana Otonomi Khusus
1.3.1 Dana Otonomi Khusus
1.4
4,750,500,000,000
5,400,000,000,000
649,500,000,000
4,750,500,000,000
5,400,000,000,000
649,500,000,000
-
Lain-Lain Pendapatan Aceh yang sah
-
-
-
1.4.2 Dana darurat
-
www.themegallery.com
1.4.1 Hibah
1.4.3
Bagi Hasil pajak dari prov & dari pemda
lainya
-
1.4.4 Dana Penyesuaian
-
1.4.5 Dana Alokasi Khusus Kurang Bayar
7
Slide 8
1.5 Pembiayaan Aceh
400,000,000,000
711,499,800,000
311,499,800,000
400,000,000,000
711,499,800,000
311,499,800,000
1.6 Pengeluaran Pembiayaan
7,000,000,000
7,000,000,000
Penyertaan Modal Daerah
7,000,000,000
7,000,000,000
1.5.1 SILPA
7,707,550,460,124
www.themegallery.com
Jumlah Pendapatan Daerah (1.1
+ 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)
8
8,668,550,260,124
961,000,000,000
Slide 9
9
www.themegallery.com
Slide 10
PAGU ANGGARAN SKPA TAHUN 2012
PLAFON ANGGARAN
KODE
www.themegallery.com
1
URUSAN / SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA)
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
URUSAN WAJIB
1,674,877,646,651
1
1
1
1
01
Pendidikan
01 01 Dinas Pendidikan
01 02 Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
01 03 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
01
02
03
04
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum dr.Zainoel Abidin
Rumah Sakit Jiwa
Rumah Sakit Ibu dan Anak
BELANJA
LANGSUNG
6,130,650,411,647
PLAFON ANGGRAN
SEMENTARA (RP)
7,805,528,058,299
48,120,561,724 1,283,251,733,988 1,331,372,295,712
38,585,663,533 1,202,078,347,496 1,240,664,011,029
6,180,000,000
78,411,814,669
84,591,814,669
3,354,898,191
2,761,571,823
6,116,470,014
147,781,301,519
34,960,527,800
72,943,319,728
23,027,025,712
16,850,428,279
730,080,224,815
668,592,883,096
31,484,514,826
14,771,738,025
15,231,088,868
877,861,526,334
703,553,410,896
104,427,834,554
37,798,763,737
32,081,517,147
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 01 Dinas Bina Marga & Cipta Karya
88,239,984,122 1,697,993,930,070 1,786,233,914,192
55,771,376,384 1,309,137,409,017 1,364,908,785,401
1 03 02 Dinas Pengairan
32,468,607,738
388,856,521,053
421,325,128,791
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01 Bappeda
15,245,851,737
15,245,851,737
29,045,191,276
29,045,191,276
44,291,043,013
44,291,043,013
1 07
23,663,088,585
127,293,718,196
150,956,806,781
23,663,088,585
127,293,718,196
150,956,806,781
7,814,009,876
7,814,009,876
12,761,095,497
12,761,095,497
20,575,105,373
20,575,105,373
Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi &
1 07 01
Telematika
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 01 Bapedal
10
KET
Slide 11
PLAFON ANGGARAN
KODE
1 11
URUSAN / SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BELANJA
LANGSUNG
PLAFON ANGGRAN
SEMENTARA (RP)
4,445,383,892
9,504,323,793
13,949,707,685
4,445,383,892
9,504,323,793
13,949,707,685
1 13 Sosial
1 13 01 Dinas Sosial
16,709,503,786
16,709,503,786
88,994,993,805
88,994,993,805
105,704,497,591
105,704,497,591
1 14 Ketenagakerjaan
1 14 01 Dinas Tenaga Kerja & Mobilitas Penduduk
27,693,423,542
27,693,423,542
65,601,084,750
65,601,084,750
93,294,508,292
93,294,508,292
5,283,916,826
5,283,916,826
7,237,546,720
7,237,546,720
12,521,463,546
12,521,463,546
23,635,401,437
19,907,315,742
3,728,085,695
45,633,888,346
43,131,535,596
2,502,352,750
69,269,289,783
63,038,851,338
6,230,438,445
8,847,122,192
8,847,122,192
117,269,596,548
117,269,596,548
126,116,718,740
126,116,718,740
15,400,751,769
8,239,544,436
7,161,207,333
26,907,679,344
6,429,990,008
20,477,689,336
42,308,431,113
14,669,534,444
27,638,896,669
1 11 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 16 16 Penanaman Modal
1 16 01 Badan Investasi dan Promosi
www.themegallery.com
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
1 17 Kebudayaan
1 17 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 17 02 Sekretariat MAA
1 18 Kepemudaan dan Olah Raga
1 18 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 01 Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat
1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
11
KET
Slide 12
www.themegallery.com
PLAFON ANGGARAN
KODE
URUSAN / SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA)
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA
LANGSUNG
1
20
1,207,107,179,741
1,318,302,759,038
1
1
1
20 01
20 02
20 03
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
DPRA
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Sekretariat Daerah Aceh
Biro Tata Pemerintahan
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Biro Administrasi Pembangunan
Biro Perekonomian
Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
Biro Organisasi
Biro Umum dan Protokol
Kantor Perwakilan Medan
Sekretariat DPRA
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh
Inspektorat Aceh
Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Dinas Syariat Islam
Sekretariat MPU
Badan Baitul Maal
Badan Penanggulangan Bencana Aceh
KIP/KPUD/Panwas
BP2T
1
1
21
Ketahanan Pangan
21 01 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1
1
22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1
1
24
Kearsipan
24 01 Badan Arsip dan Perpustakaan
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
35,713,696,977 3,635,977,119 146,558,488,335
12,300,000,000
PLAFON ANGGRAN
SEMENTARA (RP)
2,525,409,938,779
14,371,857,038
925,060,517,565
9,381,648,727
2,355,128,475
18,155,584,112
9,261,765,482
8,319,403,817
9,866,267,356
4,717,167,220
1,978,410,000
5,431,267,519
22,500,000,000
6,000,000,000
6,050,000,000
4,500,000,000
5,000,000,000
223,087,200,000
2,500,000,000
34,200,000,000
2,500,000,000
75,838,433,515
746,696,805,617
13,771,170,479
11,292,315,650
15,911,374,199
67,352,156,596
7,050,787,686
18,875,995,144
48,949,700,000
3,000,000,000
3,226,820,151
35,713,696,977
3,635,977,119
169,058,488,335
18,300,000,000
6,050,000,000
4,500,000,000
5,000,000,000
223,087,200,000
2,500,000,000
34,200,000,000
2,500,000,000
90,210,290,553
1,671,757,323,182
23,152,819,206
13,647,444,125
34,066,958,311
76,613,922,078
15,370,191,503
28,742,262,500
53,666,867,220
4,978,410,000
8,658,087,670
12,815,338,699
12,815,338,699
41,095,793,180
41,095,793,180
53,911,131,879
53,911,131,879
9,851,353,776
9,851,353,776
496,936,543,048
496,936,543,048
506,787,896,824
506,787,896,824
12,223,473,426
12,223,473,426
32,740,309,236
32,740,309,236
44,963,782,662
44,963,782,662
12
KET
Slide 13
PLAFON ANGGARAN
KODE
BELANJA
LANGSUNG
URUSAN PILIHAN
150,962,114,753
712,060,087,072
863,022,201,825
2 01 Pertanian
2 01 01 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
2 01 02 Dinas Kesehatan Hewan dan Perternakan
61,355,999,672
43,699,821,115
17,656,178,557
244,478,621,326
155,916,885,583
88,561,735,743
305,834,620,998
199,616,706,698
106,217,914,300
2 02 Kehutanan
2 02 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
36,336,781,950
36,336,781,950
198,161,591,554
198,161,591,554
234,498,373,504
234,498,373,504
2 03
10,814,767,130
33,897,585,181
44,712,352,311
2 03 01 Dinas Pertambangan dan Energi
10,814,767,130
33,897,585,181
44,712,352,311
2 05 Kelautan dan Perikanan
2 05 01 Dinas Kelautan dan Perikanan
19,565,649,001
19,565,649,001
127,937,003,061
127,937,003,061
147,502,652,062
147,502,652,062
2 07 Industri
2 07 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM
22,888,917,000
22,888,917,000
107,585,285,950
107,585,285,950
130,474,202,950
130,474,202,950
2
www.themegallery.com
PLAFON ANGGRAN
SEMENTARA (RP)
URUSAN / SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA) BELANJA TIDAK
LANGSUNG
Energi dan Sumberdaya Mineral
JUMLAH
1,825,839,761,404 6,842,710,498,719 8,668,550,260,124
13
KET
Slide 14
ALOKASI TAMBAHAN ANGGARAN TAHUN 2012
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DAN ORGANISASI/PROGRAM/
KEGIATAN
2
NO
1
1
2
PAGU AWAL PPAS
3
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Tambahan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (5.986 gampong x
Rp. 25.000.000,-)
Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga
Dinas Pemuda dan Olahraga
354,137,896,824
PENYESUAIAN
4
152,650,000,000
JUMLAH
SETELAH
PENYESUAIAN
5
506,787,896,824
149,650,000,000
3,000,000,000
81,116,718,740
45,000,000,000
126,116,718,740
Bantuan Sosial
-
KONI
-
PRAMUKA
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dalam rangka
Tsunami Games
Pembinaan dan pelatihan olahraga ke Paraguay dan Spanyol
Peningkatan pembangunan sarana danprasarana olahraga penuntasan
Proyek terbengkalai
-
4
27,000,000,000
Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi & Telematika
-
Sewa bandwitch (kebutuhan Rp. 19 M)
-
Pengumuman pelelangan melalui media
4,000,000,000
1,000,000,000
10,000,000,000
3,000,000,000
138,037,952,781
12,918,854,000
150,956,806,781
11,918,854,000
1,000,000,000
Sekretariat DPRA
73,565,179,321
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
www.themegallery.com
3
Bantuan Sosial (Komisi)
-
16,645,111,232
7,815,200,000
-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan Listrik
-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200,000,000
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
500,000,000
-
Penyediaan alat tulis kantor
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor
34,000,000
-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
40,000,000
-
Penyediaan makanan dan minuman
-
Penyediaan jasa keamanan kantor
-
Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor
-
Penyediaan Jasa Hari-hari Besar
-
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
-
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
-
Peningkatan operasional pelayanan kesehatan aparatur
1,069,000,000
300,000,000
1,000,000,000
7,200,000
1,000,000,000
200,000,000
3,465,000,000
14
-
90,210,290,553
Slide 15
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DAN ORGANISASI/PROGRAM/
KEGIATAN
2
NO
1
PAGU AWAL PPAS
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
Pembangunan Rumah Dinas
-
Pembangunan Gedung Kantor
-
-
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
-
Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas
-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
Pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas
750,000,000
-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
300,000,000
-
Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas
500,000,000
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
100,000,000
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan
200,000,000
5,540,000,000
-
500,000,000
200,000,000
434,800,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
434,800,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
-
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
-
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
-
Rapat-rapat Paripurna
-
Kegiatan Reses
-
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Dalam Daerah
-
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD
20,000,000,000
5,000,000,000
500,000,000
500,000,000
1,500,000,000
12,000,000,000
7
www.themegallery.com
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Program Peningkatan, Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan
6
4
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh
500,000,000
1,007,006,921,178
664,750,402,004
-
Dukungan dana Aspiratif
395,000,000,000
-
Pembebasan tanah Highway
240,050,402,004
-
Bansos dan Hibah
-
Kompensasi Pembangunan TPA Terpadu
2,000,000,000
Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa administrasi keuangan
1,671,757,323,182
27,700,000,000
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatus dan Profesionalisme
- Seleksi diklat penjenjangan (Pim II, III dan IV)
-
JUMLAH
SETELAH
PENYESUAIAN
5
8,090,000,000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5
PENYESUAIAN
15
29,766,958,311
4,300,000,000
4,000,000,000
300,000,000
34,066,958,311
702,553,410,896
1,000,000,000
703,553,410,896
1,000,000,000
Slide 16
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DAN ORGANISASI/PROGRAM/
KEGIATAN
2
NO
1
8
Rumah Sakit Jiwa
9
PAGU AWAL PPAS
PENYESUAIAN
3
4
31,318,763,737
- Penyediaan jasa admistrasi keuangan
- Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
2,000,000,000
- Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
1,500,000,000
- Pengadaan obat - obatan rumah sakit
1,000,000,000
29,581,517,147
- Penyediaan jasa admistrasi keuangan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
www.themegallery.com
12
230,550,000
243,988,982
20,433,105,373
- Belanja Tidak Langsung
142,000,000
20,575,105,373
142,000,000
Dinas Tenaga Kerja & Mobilitas Penduduk
91,794,508,292
Biaya Jaminan Hidup dan Saprotan Translok
Badan Kesbang dan Perlindungan Masyarakat
- Bantuan kepada Ormas
- Analisis perkembangan situasi daerah
- Siskam swakarsa
- Peningkatan toleransi umat beragama
32,081,517,147
500,000,000
Bappedal
-
2,500,000,000
1,525,461,018
- Pengembangan Tipe Rumah Sakit
- Rehabilitasi bangunan rumah sakit
11
37,798,763,737
1,980,000,000
Rumah Sakit Ibu dan Anak
10
6,480,000,000
JUMLAH
SETELAH
PENYESUAIAN
5
1,500,000,000
93,294,508,292
1,500,000,000
13,669,534,444
16
1,000,000,000
500,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
14,669,534,444
Slide 17
1
13
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DAN ORGANISASI/PROGRAM/
KEGIATAN
2
Satpol PP dan Wilayatul Hisbah
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Penyelesaian Qanun Satpol PP dan WH
14
Biro Tata Pemerintahan
NO
PAGU AWAL PPAS
3
26,738,896,669
4
900,000,000
124,320,000
725,680,000
50,000,000
6,000,000,000
12,300,000,000
- Biaya Operasional dan kegiatan Dinas Registrasi Kependudukan
15
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
- Pengadaan Kendaraan Dinas ( 4 WD)
- Operasional penyelesaian RPP
16
Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
4,500,000,000
1,550,000,000
550,000,000
1,000,000,000
6,050,000,000
218,087,200,000
5,000,000,000
223,087,200,000
5,000,000,000
Biro Organisasi
- Pelayanan kapasitas sumber daya aparatur
1,500,000,000
1,000,000,000
796,482,000
- Pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah/kabupaten/kota
- Penataan kelembagaan SKPA
www.themegallery.com
18,300,000,000
12,300,000,000
- BNN-P
17
PENYESUAIAN
JUMLAH
SETELAH
PENYESUAIAN
5
27,638,896,669
53,733,000
165,947,000
- Pengelolaan perpustakaan satuan kerja
59,712,000
- Peningkatan kualitas pelayanan publik
140,000,000
- Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan
52,693,000
- Pembinaan dan sinkronisasi analisa jabatan SKPA dan perangkat daerah kab/kota
58,453,000
- Pembinaan teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja
93,295,000
- Pengembangan indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan perangkat daerah
62,510,000
- Fasilitasi penyusunan dan penyiapan dokumen AKIP
- Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur
110,139,000
203,518,000
- Pembinaan dan pengembangan pola karir dan kediklatan
130,000,000
- Fasilitasi pelayanan kesejahteraan PNS
48,518,000
- Peningkatan pengelolaan arsip dan informasi kepegawaian
25,000,000
17
2,500,000,000
Slide 18
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DAN ORGANISASI/PROGRAM/
KEGIATAN
2
NO
1
18
19
PAGU AWAL PPAS
Badan Baitul Maal
- Zakat
- Infak
Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T)
3
12,930,552,042
4
15,811,710,458
8,961,710,458
6,850,000,000
7,656,165,364
1,001,922,306
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
23
24
25
635,200,000
Badan Arsip dan Perpustakaan
- Lanjutan Pembangunan Gedung Terbengkalai Perpustakaan Umum
Kab. Aceh Selatan dan A. Tenggara
41,713,782,662
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
- Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jitut) sepanjang
10.000 Meter
197,616,706,698
Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
- Pembangunan Kawasan Peternakan Terpadu (plasma nutfah sapi aceh)
105,217,914,300
www.themegallery.com
22
8,658,087,670
46,800,000
- Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu
21
JUMLAH
SETELAH
PENYESUAIAN
5
28,742,262,500
319,922,306
- Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
20
PENYESUAIAN
Dinas Pertambangan
3,250,000,000
3,250,000,000
2,000,000,000
199,616,706,698
2,000,000,000
1,000,000,000
106,217,914,300
1,000,000,000
43,412,352,311
1,300,000,000
- Pembangunan Sumur Bor Uleleu
400,000,000
- Due Diligence
900,000,000
Dinas Kelautan dan Perikanan
- Peningkatan Jalan Akses Pelabuhan dan Pelataran Parkir Pelabuhan
Perikanan Lampulo
146,502,652,062
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM
- Pembangunan Pasar Tradisonal di Subulussalam, Bener Meriah, Pidie,
Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Banda Aceh dan Aceh Jaya
125,474,202,950
18
44,963,782,662
1,000,000,000
44,712,352,311
147,502,652,062
1,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
130,474,202,950
Slide 19
LOGO
LOGO
PENYESUAIAN RAPBA
TAHUN 2012
Banda Aceh, 18 Nopember 2011
1
Slide 2
www.themegallery.com
1
SASARAN PEMBANGUNAN ACEH
2
JADWAL RENCANA PENYELESAIAN
DOKUMEN RAPBA TAHUN 2012
3
PENYESUAIAN PENDAPATAN DAN
PEMBIAYAAN ACEH TAHUN 2012
4
PAGU ANGGARAN SKPA TAHUN 2012
2
Slide 3
SASARAN PEMBANGUNAN ACEH
2008 - 2011
2008
www.themegallery.com
Pertumbuhan
Ekonomi:
2009
Pertumbuhan
Ekonomi:
1,88 %
3,97 %
Tingkat Kemiskinan:
Tingkat Kemiskinan:
23,53 %
21,80 %
Pengangguran:
Pengangguran:
9,56 %
IPM:
8,71 %
IPM:
70,76
Angka Harapan
Hidup (Thn) :
68,5
71,31
Angka Harapan
Hidup (Thn) :
68,6
2011
2010
Pertumbuhan
Ekonomi:
5,32 %
Tingkat
Kemiskinan:
20,98 %
Pengangguran:
Pertumbuhan
Ekonomi:
5,5-6 %
Tingkat
Kemiskinan:
18-19 %
Pengangguran:
7,2-7,5 %
8,37 %
IPM:
71,70
Angka Harapan
Hidup (Thn) :
68,6
3
IPM:
72,50
Angka Harapan
Hidup (Thn) :
68,7
Slide 4
SASARAN PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2012
2012
www.themegallery.com
PERTUMBUHAN
EKONOMI
6,0 – 6,5 %
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)
2. Tingkat Kemiskinan (%)
3. Pengangguran (%)
4. Indeks Pembangunan Manusia
5. Angka Harapan Hidup (Tahun)
: 6,0 – 6,5
: 17 - 18
: 7,00
: 73,50
: 68,8
TINGKAT
KEMISKINAN
PENGANGGURAN
INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
ANGKA
HARAPAN
HIDUP
17 - 18 %
7,00 %
73,50
68,8
4
Slide 5
JADWAL RENCANA PENYELESAIAN DOKUMEN RAPBA TAHUN 2012
NO
1
KEGIATAN
Penandatangan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBA
Tahun 2012 antara Gubernur Aceh dan Pimpinan DPRA
BULAN/MINGGU/Tanggal
NOP
DES
I
II
III
IV
I
II III
OKT
IV
KET
GUBERNUR DAN
KETUA DPRA
21
2
Penyiapan/Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang
Pedoman Penyusunan RKA Tahun 2012 kepada SKPA
3
Penyusunan RKA SKPA Tahun 2012
4
Pembahasan RKA SKPA Tahun 2012 oleh TAPA
16 s.d 26
SKPA DAN TAPA
5
Penyusunan RAPBA Tahun 2012
18 s.d 28
TAPA/DPKKA
6
Penyampaian RAPBA Tahun 2012 disertai Nota
Keuangan kepada DPRA
7
Pembahasan RAPBA Tahun 2012 oleh Badan Anggaran
DPRA dan TAPA
Persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA
tentang RAPBA Tahun 2012
9
Penyampaian Rancangan Qanun APBA yang telah
disetujui DPRA dan Rancangan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran APBA Tahun 2012 kepada Mendagri
www.themegallery.com
8
11
TAPA
SKPA
14 s.d 18
TAPA
30
TAPA,SKPA
BANGGAR dan
KOMISI
GUBERNUR ACEH
DAN KETUA DPRA
2 s.d 14
16
19 s.d 24
19
s.d 26
28
31
10 Pengesahan RAPBA Tahun 2012 menjadi APBA 2012
Banda Aceh,
5
TAPA DAN DPKKA
GUBERNUR ACEH
Nopember 2011
Slide 6
PENYESUAIAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN ACEH
TAHUN 2012
JUMLAH (Rp)
No
URAIAN
1
1
2
PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 Pajak Aceh
www.themegallery.com
1.1.2 Retribusi Aceh
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh
yang di pisahkan
1.1.4 Zakat/Infaq
1.1.5
Lain lain Pendapatan Asli Aceh yang
sah
Proyeksi Tahun 2012
Usulan Penyesuaian
2012
Selisih +/-
3
4
5
7,307,050,460,124
7,964,050,460,124
657,000,000,000
797,284,999,424
804,284,999,424
7,000,000,000
525,284,999,424
525,284,999,424
9,000,000,000
9,000,000,000
101,000,000,000
101,000,000,000
7,000,000,000
7,000,000,000
155,000,000,000
162,000,000,000
6
7,000,000,000
Slide 7
1.2
Dana Perimbangan
1.2.1 Dana bagi hasil pajak
1.2.2
Dana bagi hasil hidrokarbon dan SDA
lainnya
1.2.3 Dana Alokasi Umum
1,759,765,460,700
1,759,765,460,700
217,900,529,946
217,900,529,946
-
65,729,827,754
65,729,827,754
-
750,000,000,000
750,000,000,000
-
726,135,103,000
726,135,103,000
-
-
1.2.4 Dana Alokasi Khusus
1.2.5 Dana TDBH Migas
1.3
Dana Otonomi Khusus
1.3.1 Dana Otonomi Khusus
1.4
4,750,500,000,000
5,400,000,000,000
649,500,000,000
4,750,500,000,000
5,400,000,000,000
649,500,000,000
-
Lain-Lain Pendapatan Aceh yang sah
-
-
-
1.4.2 Dana darurat
-
www.themegallery.com
1.4.1 Hibah
1.4.3
Bagi Hasil pajak dari prov & dari pemda
lainya
-
1.4.4 Dana Penyesuaian
-
1.4.5 Dana Alokasi Khusus Kurang Bayar
7
Slide 8
1.5 Pembiayaan Aceh
400,000,000,000
711,499,800,000
311,499,800,000
400,000,000,000
711,499,800,000
311,499,800,000
1.6 Pengeluaran Pembiayaan
7,000,000,000
7,000,000,000
Penyertaan Modal Daerah
7,000,000,000
7,000,000,000
1.5.1 SILPA
7,707,550,460,124
www.themegallery.com
Jumlah Pendapatan Daerah (1.1
+ 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)
8
8,668,550,260,124
961,000,000,000
Slide 9
9
www.themegallery.com
Slide 10
PAGU ANGGARAN SKPA TAHUN 2012
PLAFON ANGGARAN
KODE
www.themegallery.com
1
URUSAN / SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA)
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
URUSAN WAJIB
1,674,877,646,651
1
1
1
1
01
Pendidikan
01 01 Dinas Pendidikan
01 02 Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
01 03 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
1
1
1
1
1
02
02
02
02
02
01
02
03
04
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum dr.Zainoel Abidin
Rumah Sakit Jiwa
Rumah Sakit Ibu dan Anak
BELANJA
LANGSUNG
6,130,650,411,647
PLAFON ANGGRAN
SEMENTARA (RP)
7,805,528,058,299
48,120,561,724 1,283,251,733,988 1,331,372,295,712
38,585,663,533 1,202,078,347,496 1,240,664,011,029
6,180,000,000
78,411,814,669
84,591,814,669
3,354,898,191
2,761,571,823
6,116,470,014
147,781,301,519
34,960,527,800
72,943,319,728
23,027,025,712
16,850,428,279
730,080,224,815
668,592,883,096
31,484,514,826
14,771,738,025
15,231,088,868
877,861,526,334
703,553,410,896
104,427,834,554
37,798,763,737
32,081,517,147
1 03
Pekerjaan Umum
1 03 01 Dinas Bina Marga & Cipta Karya
88,239,984,122 1,697,993,930,070 1,786,233,914,192
55,771,376,384 1,309,137,409,017 1,364,908,785,401
1 03 02 Dinas Pengairan
32,468,607,738
388,856,521,053
421,325,128,791
1 06
Perencanaan Pembangunan
1 06 01 Bappeda
15,245,851,737
15,245,851,737
29,045,191,276
29,045,191,276
44,291,043,013
44,291,043,013
1 07
23,663,088,585
127,293,718,196
150,956,806,781
23,663,088,585
127,293,718,196
150,956,806,781
7,814,009,876
7,814,009,876
12,761,095,497
12,761,095,497
20,575,105,373
20,575,105,373
Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi &
1 07 01
Telematika
1 08
Lingkungan Hidup
1 08 01 Bapedal
10
KET
Slide 11
PLAFON ANGGARAN
KODE
1 11
URUSAN / SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BELANJA
LANGSUNG
PLAFON ANGGRAN
SEMENTARA (RP)
4,445,383,892
9,504,323,793
13,949,707,685
4,445,383,892
9,504,323,793
13,949,707,685
1 13 Sosial
1 13 01 Dinas Sosial
16,709,503,786
16,709,503,786
88,994,993,805
88,994,993,805
105,704,497,591
105,704,497,591
1 14 Ketenagakerjaan
1 14 01 Dinas Tenaga Kerja & Mobilitas Penduduk
27,693,423,542
27,693,423,542
65,601,084,750
65,601,084,750
93,294,508,292
93,294,508,292
5,283,916,826
5,283,916,826
7,237,546,720
7,237,546,720
12,521,463,546
12,521,463,546
23,635,401,437
19,907,315,742
3,728,085,695
45,633,888,346
43,131,535,596
2,502,352,750
69,269,289,783
63,038,851,338
6,230,438,445
8,847,122,192
8,847,122,192
117,269,596,548
117,269,596,548
126,116,718,740
126,116,718,740
15,400,751,769
8,239,544,436
7,161,207,333
26,907,679,344
6,429,990,008
20,477,689,336
42,308,431,113
14,669,534,444
27,638,896,669
1 11 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 16 16 Penanaman Modal
1 16 01 Badan Investasi dan Promosi
www.themegallery.com
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
1 17 Kebudayaan
1 17 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 17 02 Sekretariat MAA
1 18 Kepemudaan dan Olah Raga
1 18 01 Dinas Pemuda dan Olahraga
1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 01 Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat
1 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
11
KET
Slide 12
www.themegallery.com
PLAFON ANGGARAN
KODE
URUSAN / SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA)
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA
LANGSUNG
1
20
1,207,107,179,741
1,318,302,759,038
1
1
1
20 01
20 02
20 03
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
DPRA
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Sekretariat Daerah Aceh
Biro Tata Pemerintahan
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Biro Administrasi Pembangunan
Biro Perekonomian
Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
Biro Organisasi
Biro Umum dan Protokol
Kantor Perwakilan Medan
Sekretariat DPRA
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh
Inspektorat Aceh
Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Dinas Syariat Islam
Sekretariat MPU
Badan Baitul Maal
Badan Penanggulangan Bencana Aceh
KIP/KPUD/Panwas
BP2T
1
1
21
Ketahanan Pangan
21 01 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
1
1
22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat
1
1
24
Kearsipan
24 01 Badan Arsip dan Perpustakaan
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
35,713,696,977 3,635,977,119 146,558,488,335
12,300,000,000
PLAFON ANGGRAN
SEMENTARA (RP)
2,525,409,938,779
14,371,857,038
925,060,517,565
9,381,648,727
2,355,128,475
18,155,584,112
9,261,765,482
8,319,403,817
9,866,267,356
4,717,167,220
1,978,410,000
5,431,267,519
22,500,000,000
6,000,000,000
6,050,000,000
4,500,000,000
5,000,000,000
223,087,200,000
2,500,000,000
34,200,000,000
2,500,000,000
75,838,433,515
746,696,805,617
13,771,170,479
11,292,315,650
15,911,374,199
67,352,156,596
7,050,787,686
18,875,995,144
48,949,700,000
3,000,000,000
3,226,820,151
35,713,696,977
3,635,977,119
169,058,488,335
18,300,000,000
6,050,000,000
4,500,000,000
5,000,000,000
223,087,200,000
2,500,000,000
34,200,000,000
2,500,000,000
90,210,290,553
1,671,757,323,182
23,152,819,206
13,647,444,125
34,066,958,311
76,613,922,078
15,370,191,503
28,742,262,500
53,666,867,220
4,978,410,000
8,658,087,670
12,815,338,699
12,815,338,699
41,095,793,180
41,095,793,180
53,911,131,879
53,911,131,879
9,851,353,776
9,851,353,776
496,936,543,048
496,936,543,048
506,787,896,824
506,787,896,824
12,223,473,426
12,223,473,426
32,740,309,236
32,740,309,236
44,963,782,662
44,963,782,662
12
KET
Slide 13
PLAFON ANGGARAN
KODE
BELANJA
LANGSUNG
URUSAN PILIHAN
150,962,114,753
712,060,087,072
863,022,201,825
2 01 Pertanian
2 01 01 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
2 01 02 Dinas Kesehatan Hewan dan Perternakan
61,355,999,672
43,699,821,115
17,656,178,557
244,478,621,326
155,916,885,583
88,561,735,743
305,834,620,998
199,616,706,698
106,217,914,300
2 02 Kehutanan
2 02 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
36,336,781,950
36,336,781,950
198,161,591,554
198,161,591,554
234,498,373,504
234,498,373,504
2 03
10,814,767,130
33,897,585,181
44,712,352,311
2 03 01 Dinas Pertambangan dan Energi
10,814,767,130
33,897,585,181
44,712,352,311
2 05 Kelautan dan Perikanan
2 05 01 Dinas Kelautan dan Perikanan
19,565,649,001
19,565,649,001
127,937,003,061
127,937,003,061
147,502,652,062
147,502,652,062
2 07 Industri
2 07 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM
22,888,917,000
22,888,917,000
107,585,285,950
107,585,285,950
130,474,202,950
130,474,202,950
2
www.themegallery.com
PLAFON ANGGRAN
SEMENTARA (RP)
URUSAN / SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA) BELANJA TIDAK
LANGSUNG
Energi dan Sumberdaya Mineral
JUMLAH
1,825,839,761,404 6,842,710,498,719 8,668,550,260,124
13
KET
Slide 14
ALOKASI TAMBAHAN ANGGARAN TAHUN 2012
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DAN ORGANISASI/PROGRAM/
KEGIATAN
2
NO
1
1
2
PAGU AWAL PPAS
3
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Tambahan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (5.986 gampong x
Rp. 25.000.000,-)
Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga
Dinas Pemuda dan Olahraga
354,137,896,824
PENYESUAIAN
4
152,650,000,000
JUMLAH
SETELAH
PENYESUAIAN
5
506,787,896,824
149,650,000,000
3,000,000,000
81,116,718,740
45,000,000,000
126,116,718,740
Bantuan Sosial
-
KONI
-
PRAMUKA
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat dalam rangka
Tsunami Games
Pembinaan dan pelatihan olahraga ke Paraguay dan Spanyol
Peningkatan pembangunan sarana danprasarana olahraga penuntasan
Proyek terbengkalai
-
4
27,000,000,000
Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi & Telematika
-
Sewa bandwitch (kebutuhan Rp. 19 M)
-
Pengumuman pelelangan melalui media
4,000,000,000
1,000,000,000
10,000,000,000
3,000,000,000
138,037,952,781
12,918,854,000
150,956,806,781
11,918,854,000
1,000,000,000
Sekretariat DPRA
73,565,179,321
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
www.themegallery.com
3
Bantuan Sosial (Komisi)
-
16,645,111,232
7,815,200,000
-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-
Penyediaan Jasa Komunikasi; sumber daya air dan Listrik
-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200,000,000
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
500,000,000
-
Penyediaan alat tulis kantor
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor
34,000,000
-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
40,000,000
-
Penyediaan makanan dan minuman
-
Penyediaan jasa keamanan kantor
-
Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor
-
Penyediaan Jasa Hari-hari Besar
-
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
-
Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
-
Peningkatan operasional pelayanan kesehatan aparatur
1,069,000,000
300,000,000
1,000,000,000
7,200,000
1,000,000,000
200,000,000
3,465,000,000
14
-
90,210,290,553
Slide 15
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DAN ORGANISASI/PROGRAM/
KEGIATAN
2
NO
1
PAGU AWAL PPAS
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
Pembangunan Rumah Dinas
-
Pembangunan Gedung Kantor
-
-
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
-
Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas
-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
-
Pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas
750,000,000
-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
300,000,000
-
Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas
500,000,000
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
100,000,000
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan
200,000,000
5,540,000,000
-
500,000,000
200,000,000
434,800,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
434,800,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
-
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
-
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
-
Rapat-rapat Paripurna
-
Kegiatan Reses
-
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Dalam Daerah
-
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD
20,000,000,000
5,000,000,000
500,000,000
500,000,000
1,500,000,000
12,000,000,000
7
www.themegallery.com
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Program Peningkatan, Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan
- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan
6
4
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh
500,000,000
1,007,006,921,178
664,750,402,004
-
Dukungan dana Aspiratif
395,000,000,000
-
Pembebasan tanah Highway
240,050,402,004
-
Bansos dan Hibah
-
Kompensasi Pembangunan TPA Terpadu
2,000,000,000
Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa administrasi keuangan
1,671,757,323,182
27,700,000,000
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatus dan Profesionalisme
- Seleksi diklat penjenjangan (Pim II, III dan IV)
-
JUMLAH
SETELAH
PENYESUAIAN
5
8,090,000,000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5
PENYESUAIAN
15
29,766,958,311
4,300,000,000
4,000,000,000
300,000,000
34,066,958,311
702,553,410,896
1,000,000,000
703,553,410,896
1,000,000,000
Slide 16
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DAN ORGANISASI/PROGRAM/
KEGIATAN
2
NO
1
8
Rumah Sakit Jiwa
9
PAGU AWAL PPAS
PENYESUAIAN
3
4
31,318,763,737
- Penyediaan jasa admistrasi keuangan
- Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
2,000,000,000
- Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
1,500,000,000
- Pengadaan obat - obatan rumah sakit
1,000,000,000
29,581,517,147
- Penyediaan jasa admistrasi keuangan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
www.themegallery.com
12
230,550,000
243,988,982
20,433,105,373
- Belanja Tidak Langsung
142,000,000
20,575,105,373
142,000,000
Dinas Tenaga Kerja & Mobilitas Penduduk
91,794,508,292
Biaya Jaminan Hidup dan Saprotan Translok
Badan Kesbang dan Perlindungan Masyarakat
- Bantuan kepada Ormas
- Analisis perkembangan situasi daerah
- Siskam swakarsa
- Peningkatan toleransi umat beragama
32,081,517,147
500,000,000
Bappedal
-
2,500,000,000
1,525,461,018
- Pengembangan Tipe Rumah Sakit
- Rehabilitasi bangunan rumah sakit
11
37,798,763,737
1,980,000,000
Rumah Sakit Ibu dan Anak
10
6,480,000,000
JUMLAH
SETELAH
PENYESUAIAN
5
1,500,000,000
93,294,508,292
1,500,000,000
13,669,534,444
16
1,000,000,000
500,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
14,669,534,444
Slide 17
1
13
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DAN ORGANISASI/PROGRAM/
KEGIATAN
2
Satpol PP dan Wilayatul Hisbah
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Penyelesaian Qanun Satpol PP dan WH
14
Biro Tata Pemerintahan
NO
PAGU AWAL PPAS
3
26,738,896,669
4
900,000,000
124,320,000
725,680,000
50,000,000
6,000,000,000
12,300,000,000
- Biaya Operasional dan kegiatan Dinas Registrasi Kependudukan
15
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
- Pengadaan Kendaraan Dinas ( 4 WD)
- Operasional penyelesaian RPP
16
Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
4,500,000,000
1,550,000,000
550,000,000
1,000,000,000
6,050,000,000
218,087,200,000
5,000,000,000
223,087,200,000
5,000,000,000
Biro Organisasi
- Pelayanan kapasitas sumber daya aparatur
1,500,000,000
1,000,000,000
796,482,000
- Pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah/kabupaten/kota
- Penataan kelembagaan SKPA
www.themegallery.com
18,300,000,000
12,300,000,000
- BNN-P
17
PENYESUAIAN
JUMLAH
SETELAH
PENYESUAIAN
5
27,638,896,669
53,733,000
165,947,000
- Pengelolaan perpustakaan satuan kerja
59,712,000
- Peningkatan kualitas pelayanan publik
140,000,000
- Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan
52,693,000
- Pembinaan dan sinkronisasi analisa jabatan SKPA dan perangkat daerah kab/kota
58,453,000
- Pembinaan teknis penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja
93,295,000
- Pengembangan indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan perangkat daerah
62,510,000
- Fasilitasi penyusunan dan penyiapan dokumen AKIP
- Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur
110,139,000
203,518,000
- Pembinaan dan pengembangan pola karir dan kediklatan
130,000,000
- Fasilitasi pelayanan kesejahteraan PNS
48,518,000
- Peningkatan pengelolaan arsip dan informasi kepegawaian
25,000,000
17
2,500,000,000
Slide 18
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DAN ORGANISASI/PROGRAM/
KEGIATAN
2
NO
1
18
19
PAGU AWAL PPAS
Badan Baitul Maal
- Zakat
- Infak
Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T)
3
12,930,552,042
4
15,811,710,458
8,961,710,458
6,850,000,000
7,656,165,364
1,001,922,306
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
23
24
25
635,200,000
Badan Arsip dan Perpustakaan
- Lanjutan Pembangunan Gedung Terbengkalai Perpustakaan Umum
Kab. Aceh Selatan dan A. Tenggara
41,713,782,662
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
- Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jitut) sepanjang
10.000 Meter
197,616,706,698
Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
- Pembangunan Kawasan Peternakan Terpadu (plasma nutfah sapi aceh)
105,217,914,300
www.themegallery.com
22
8,658,087,670
46,800,000
- Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu
21
JUMLAH
SETELAH
PENYESUAIAN
5
28,742,262,500
319,922,306
- Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
20
PENYESUAIAN
Dinas Pertambangan
3,250,000,000
3,250,000,000
2,000,000,000
199,616,706,698
2,000,000,000
1,000,000,000
106,217,914,300
1,000,000,000
43,412,352,311
1,300,000,000
- Pembangunan Sumur Bor Uleleu
400,000,000
- Due Diligence
900,000,000
Dinas Kelautan dan Perikanan
- Peningkatan Jalan Akses Pelabuhan dan Pelataran Parkir Pelabuhan
Perikanan Lampulo
146,502,652,062
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM
- Pembangunan Pasar Tradisonal di Subulussalam, Bener Meriah, Pidie,
Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Banda Aceh dan Aceh Jaya
125,474,202,950
18
44,963,782,662
1,000,000,000
44,712,352,311
147,502,652,062
1,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
130,474,202,950
Slide 19
LOGO