Slide 1

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 2

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 3

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 4

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 5

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 6

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 7

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 8

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 9

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 10

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 11

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 12

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 13

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 14

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 15

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 16

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 17

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 18

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 19

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 20

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 21

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 22

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 23

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 24

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 25

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 26

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 27

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 28

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 29

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 30

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 31

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 32

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 33

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 34

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 35

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 36

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 37

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 38

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 39

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 40

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 41

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 42

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 43

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 44

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 45

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 46

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 47

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 48

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 49

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 50

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 51

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 52

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 53

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 54

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 55

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 56

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57


Slide 57

A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:

Dr. Kocsis István
vezérigazgató

Budapest, 2009. november 30.

A BKV Zrt. pozícionálása

 Közel 200 éves múlt
 5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)

+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
 Több mint 12 000 fő alkalmazott
 21,4 Mrd férőhely km

 Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
 A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2

A BKV Zrt. az elsők között

1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen

1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút

3

A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
 Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
 Megállóhelyek száma:
 Napi járműkiadás:

Járműpark:
 autóbusz
 villamos:
 metró:
 HÉV:
 trolibusz
 MFAV:
 fogaskerekű:

1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db

összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4

Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.

60%
50,32%
50%
43,25%

42,46%

42,10%

41,57%

40%
29,73%

30%

24,98%
20%

10%

0%
Barcelona

Berlin

London

Stockholm

Budapest

Prága

Brüsszel

5

Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.

120
100

Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)

95,90 €

Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €

80

68,34 €

60

49,46 €
37,79 €

40

34,15 €
28,56 €
17,13 €

20

14,64 €

15,46 €

14,05 €

22,92 €
11,10 €

n/a

0
Brüsszel

Stockholm

London

Berlin

Barcelona

Prága

Budapest

6

A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások

135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft

∆ = 24,2 Mrd Ft

Bevételek

Ráfordítások

A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7

Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka

1800

Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka

1600

1400

1200
50 %-os könyv szerinti érték

1000

Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft

800

600

400

BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft

200

0
0

10

20

30

40

50
Év

8

A belső eladósodottság megoszlása

Jármű
40%

Infrastruktúra
60%

9

Modal split alakulása a kiszolgált területen

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Közösségi
Egyéni

1985 1990 1995 2000 2005

Jelenleg:

közösségi - egyéni

 Budapesten belül:

60 %

- 40 %

 Agglomeráció:

40 %

- 60 %
10

Mi kell a modal split javításához?

• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések

• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)

• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság

11

Mi kell a modal split javításának eléréséhez?

Pénz, pénz, pénz

12

Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása

Átlagos életkor

E2
219 db

év

25

20
20

15

18,6

16,1

E1
569 db

15

E3
151 db

10

5

E0 alatti
122 db

0

Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam

Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam

E0
308 db

13

év

Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota

33
Tervezett élettartam

32,5

Átlagéletkor

32
31

30

30

30

29,9

30

29,1
29
28
27
Villamos - 607 db

Metró - 392 db

HÉV - 294 db

14

%

Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100

88

90
80
70
60

47

50

Felújítási határérték

38

40

30

42
34

30
20
10
0

Villamos

Metró2

Metró3

MFAV

HÉV

Trolibusz

Műszaki állapot (%)

15

Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke

Eljárások mennyisége (db)

250

275 db
3 493 millió Ft

107 db
2 548 millió Ft

200
207
150

100

50

80

70

58

123 db
29 427 millió
Ft

0
Közbeszerzés
Lezárult

Versenyeztetés
Folyamatban

Közbeszerzés

Versenyeztetés

Közvetlen

16

A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000

Új beruházás létesítése

80 000
70 000

Meglévő eszközpark megújítása, cseréje

60 000

Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Év

17

2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése

Megnevezés
Járműbeszerzés

TERV (mFt)

TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév

700

636

5 711

3 146

670

471

1 444

1 345

476

22

Infrastruktúra felújítás

2 437

1 122

M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás

1 089

0

12 527

6 742

Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek

Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:

• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.

18

A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.

19

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.

A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros

Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft

20

Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.

21

Aktualizált ütemterv

22

Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban

Amsterdami
metró (Line 52)

Londoni metró
(Jubilee Line)

Athéni metró
(Line 2-3)

9,8 km

16 km

12 km

8

11

20

2002-2017

1993-1999

1992-2000

Járulékos költségek

nincs

jármű, felszín

jármű, depó, tartalék

Összeköltségvetés

3100 millió €

3380 millió €

2100 millió €

6 év

2 év

4 év

kb. 215%

kb. 40%

kb. 50%

Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő

Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés

23

Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység

Vállalkozó

Szerződéses keret

Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

207 415 841,00 €

Kelenföld állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

13 490 000 000 Ft

Tétényi út állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

15 447 309,94 €

Bocskai út állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

32 200 000,00 €

Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet

Strabag Zrt.

28 579 200,00 €

Gellért téri állomásszerkezet *

BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)

Fővám téri állomásszerkezet

Hídépítő Zrt.

39 377 659,00 €

Kálvin tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

34 967 227,00 €

Rákóczi tér állomásszerkezet

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

6 349 000 001 Ft

Népszínház utca állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

6 027 742 595 Ft

Keleti pu. állomásszerkezet

BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)

13 789 175 633 Ft

Belső beépítés

Swietelsky Magyarország Kft.

36 811 651 950 Ft

Pályaépítés

Tóth T.D. Kft.

13 460 000 000 Ft

Rendszerek és áramellátás

Siemens M4 Budapest Konzorcium

108 850 000,00 €

Járművek beszerzése

Alstom Transport

76 444 919,00 €

Járműtelep

Swietelsky Magyarország Kft.

11 539 642 475 Ft

Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

6 867 872 286 Ft

Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés

Alterra-Colas-Eger Konzorcium

3 304 985 352 Ft

Rákóczi téri mélygarázs

SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)

994 800 000 Ft

* Gellért tér a BAMCO szerződésben

24

A készültség
Alagútépítés

60%

Kelenföldi pályaudvar állomás építése

80-85%

Tétényi úti állomás építése

95-100%

Bocskai úti állomás építése

95-100%

Móricz Zsigmond körtéri állomás építése

95-100%

Gellért téri állomás építése

80-85%

Fővám téri állomás építése

80-85%

Kálvin téri állomás építése

75-80%

Rákóczi téri állomás építése

70-75%

Népszínház utcai állomás építése

70%

Keleti pályaudvar állomás építése

65-70%

Belső beépítés

5-10%

Pályaépítés

0-5%

Rendszerek és az áramellátás

0-10%

Járműtelep

0-5%

Próbaüzem

0%

Járművek

folyamatban

25

A kelenföldi járműtelep

Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.

26

Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
 A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
 A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
 Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
 A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
 Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
 Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
 Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)

27

A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR

28

A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS

29

A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS

30

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS

31

A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS

32

A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS

33

A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS

34

A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS

35

A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS

36

A KELETI PÁLYAUDVAR

37

1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.

5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft

Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv

38

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban

2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül

3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet

39

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.

3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van

40

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.

Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés

Költsége: 6,5 Mrd Ft

Státusza: folyamatban van

I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.

Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya

Tervezett villamos pálya

FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán

Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv

42

2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.

Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült

43

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.

Rákoskeresztúri autóbusz folyosó

Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van

44

3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.

Autóbusz-sávok kialakítása

Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)

45

4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása

Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.

46

5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése

Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség

47

6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma

• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai

48

6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**

Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267

 Levegőtisztaság – egészség megóvás
 Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.

49

Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft

50

Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások

Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft

51

Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•

Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság

A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft

A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:

agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása

tervezet, tanulmányterv készült
52

Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között

Jogszerűen üzemelő rendszer

Műszaki (továbbhasználati) engedélyek

Vasútbiztonsági engedély

Pályahasználati működtetési engedély

Vasútbiztonsági tanúsítvány

Személyszállítási működési engedély

A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft

Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53

Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja

 Hazai járműipar támogatása

 heterogén,

 Meglévő kompetenciák fejlesztése

 magas átlagéletkorú,

 Versenyképességének javítása

 magas károsanyag-kibocsátású,
 üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága

 Exportképesség erősítése

Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program

Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben

Hazai munkaerő megtartása

54

Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés

• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával

Költsége: 5 Mrd Ft

Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55

30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei

 15 éves üzleti modell (elkészült)
 15 fejlesztési program (elkészült)
 A BKV struktúrájának átalakítása

 Transzparencia megteremtése

56

Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu

57