A BKV piaci helyzete és beruházási tervei Előadó: Dr. Kocsis István vezérigazgató Budapest, 2009. november 30. A BKV Zrt.
Download ReportTranscript A BKV piaci helyzete és beruházási tervei Előadó: Dr. Kocsis István vezérigazgató Budapest, 2009. november 30. A BKV Zrt.
Slide 1
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 2
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 3
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 4
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 5
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 6
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 7
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 8
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 9
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 10
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 11
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 12
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 13
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 14
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 15
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 16
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 17
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 18
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 19
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 20
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 21
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 22
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 23
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 24
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 25
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 26
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 27
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 28
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 29
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 30
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 31
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 32
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 33
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 34
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 35
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 36
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 37
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 38
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 39
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 40
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 41
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 42
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 43
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 44
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 45
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 46
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 47
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 48
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 49
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 50
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 51
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 52
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 53
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 54
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 55
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 56
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 57
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 2
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 3
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 4
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 5
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 6
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 7
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 8
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 9
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 10
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 11
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 12
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 13
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 14
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 15
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 16
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 17
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 18
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 19
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 20
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 21
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 22
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 23
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 24
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 25
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 26
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 27
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 28
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 29
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 30
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 31
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 32
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 33
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 34
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 35
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 36
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 37
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 38
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 39
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 40
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 41
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 42
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 43
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 44
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 45
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 46
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 47
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 48
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 49
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 50
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 51
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 52
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 53
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 54
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 55
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 56
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57
Slide 57
A BKV piaci helyzete és
beruházási tervei
Előadó:
Dr. Kocsis István
vezérigazgató
Budapest, 2009. november 30.
A BKV Zrt. pozícionálása
Közel 200 éves múlt
5 üzletág integráltan (busz, villamos, metró, HÉV, trolibusz)
+ fogaskerekű, sikló, libegő, hajó
Több mint 12 000 fő alkalmazott
21,4 Mrd férőhely km
Évente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer fő
lépi át Budapest közigazgatási határát)
A magyarországi GDP 43%-át Budapest adja
2
A BKV Zrt. az elsők között
1887 – Európában az első belvárosi villamosvasúti
hálózat
1896 – a kontinens első földalattija
1870 – a világon másodikként nyílt meg a sikló
a budai Várhegyen
1874 – Európában harmadikként nyílt meg a
fogaskerekű vasút
3
A BKV Zrt. fontosabb közlekedési jellemzői
A BKV Zrt. közlekedési hálózatának
jellemző adatai:
Hálózat hossza:
ebből agglomerációban:
Járműtípusonként:
villamos+fogaskerekű:
trolibusz:
autóbusz:
HÉV:
metró+MFAV:
Megállóhelyek száma:
Napi járműkiadás:
Járműpark:
autóbusz
villamos:
metró:
HÉV:
trolibusz
MFAV:
fogaskerekű:
1 177 km
183 km
153,8 km
66 km
818,95 km
102,9 km
35 km
4 990 db
2 399 db
összesen: 2 846 db
1 401 db
584 db
369 db
294 db
161 db
23 db
14 db 4
Nemzetközi összehasonlítás I.
Utasok által fedezett költséghányad 2008.
60%
50,32%
50%
43,25%
42,46%
42,10%
41,57%
40%
29,73%
30%
24,98%
20%
10%
0%
Barcelona
Berlin
London
Stockholm
Budapest
Prága
Brüsszel
5
Nemzetközi összehasonlítás II.
Szolgáltatás előállításának hatékonysága és
támogatása 2008.
120
100
Egységnyi teljesítmény előállítási költsége (€/1000 fhkm)
95,90 €
Egységnyi teljesítményre jutó támogatás (€/1000 fhkm)
80,52 €
80
68,34 €
60
49,46 €
37,79 €
40
34,15 €
28,56 €
17,13 €
20
14,64 €
15,46 €
14,05 €
22,92 €
11,10 €
n/a
0
Brüsszel
Stockholm
London
Berlin
Barcelona
Prága
Budapest
6
A 2009. évi várható üzemi és pénzügyi
bevételek és ráfordítások
135,7 Mrd Ft
111,5 Mrd Ft
∆ = 24,2 Mrd Ft
Bevételek
Ráfordítások
A kamatokkal együtt a ráfordítások mintegy 18 %-ára nincs fedezet.
7
Belső eladósodottság
Eszközérték
Mrd Ft
2000
Az elvárhatónál
magasabb műszaki
színvonal időszaka
1800
Az elvárhatónál
alacsonyabb műszaki
színvonal időszaka
1600
1400
1200
50 %-os könyv szerinti érték
1000
Belső
eladósodottság:
740 Mrd Ft
800
600
400
BKV Zrt. eszközállományának értéke 260 Mrd Ft
200
0
0
10
20
30
40
50
Év
8
A belső eladósodottság megoszlása
Jármű
40%
Infrastruktúra
60%
9
Modal split alakulása a kiszolgált területen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Közösségi
Egyéni
1985 1990 1995 2000 2005
Jelenleg:
közösségi - egyéni
Budapesten belül:
60 %
- 40 %
Agglomeráció:
40 %
- 60 %
10
Mi kell a modal split javításához?
• Pontosság, megbízhatóság
• Utasbarát intézkedések
• Utasbarát (kulturált) viselkedés
• Dinamikus utastájékoztatás
• Akadálymentesítés (járművek, megállók)
• Környezetbarátság
• Energiahatékonyság
• Fenntarthatóság
11
Mi kell a modal split javításának eléréséhez?
Pénz, pénz, pénz
12
Közúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
Autóbusz motorok környezetvédelmi besorolása
Átlagos életkor
E2
219 db
év
25
20
20
15
18,6
16,1
E1
569 db
15
E3
151 db
10
5
E0 alatti
122 db
0
Autóbusz - 1394 db
Tervezett élettartam
Trolibusz - 161 db
Átlagos élettartam
E0
308 db
13
év
Vasúti járművek mennyiségi jellemzői
és állapota
33
Tervezett élettartam
32,5
Átlagéletkor
32
31
30
30
30
29,9
30
29,1
29
28
27
Villamos - 607 db
Metró - 392 db
HÉV - 294 db
14
%
Infrastruktúra (szakágankénti) állapota
100
88
90
80
70
60
47
50
Felújítási határérték
38
40
30
42
34
30
20
10
0
Villamos
Metró2
Metró3
MFAV
HÉV
Trolibusz
Műszaki állapot (%)
15
Beszerzési eljárások mennyisége
és összetétele
2008. évről áthúzódó és 2009. évi szerződések megoszlása típusonként
Megkötött
Megkötött szerződések
szerződések megoszlása
megoszlása és értéke
Eljárások mennyisége (db)
250
275 db
3 493 millió Ft
107 db
2 548 millió Ft
200
207
150
100
50
80
70
58
123 db
29 427 millió
Ft
0
Közbeszerzés
Lezárult
Versenyeztetés
Folyamatban
Közbeszerzés
Versenyeztetés
Közvetlen
16
A BKV Zrt.-t érintő beruházások
(1996-2008)
M Ft
90 000
Új beruházás létesítése
80 000
70 000
Meglévő eszközpark megújítása, cseréje
60 000
Amortizáció
A meglévő eszközpark éves ráfordítási igénye 52 Mrd
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Év
17
2009. évi Beruházási terv
és időarányos teljesítése
Megnevezés
Járműbeszerzés
TERV (mFt)
TÉNY (mFt)
2009. I.-III.
negyedév
700
636
5 711
3 146
670
471
1 444
1 345
476
22
Infrastruktúra felújítás
2 437
1 122
M2 metróvonal járműállomány cseréjéhez hozzájárulás
1 089
0
12 527
6 742
Járműfelújítás és korszerűsítés
Mozgólépcső felújítás
Pályafelújítás
Európai Uniós projektek
Társasági beruházás összesen
Megjegyzés:
• A Társaság likviditási helyzetét figyelembe véve számos projekt befejezése a 2010. évre lett átütemezve.
• Az M2 járműállomány cseréjéhez történő hozzájárulás felhasználására is várhatóan a 2010. év folyamán kerül sor.
18
A fővárosi közlekedési rendszer fejlesztésének
főbb feladatai
1. Új gyorsvasúti vonalak építése, fejlesztése
2. Új közúti, villamos vonalak építése, fejlesztése
3. Autóbusz vonalak közúti forgalomtól való védetté
tétele
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
5. A közforgalmú közlekedés jármű állományának
fejlesztése
6. Környezetvédelmi igények és elvárások teljesítése.
19
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése I.
A 4-es metró építése Dél-Buda és Újpalota között
Megvalósítás ütemei:
1. Kelenföldi pu.–Keleti pu.
2. Keleti pu.–Bosnyák tér
és Őrmező–Kelenföldi pu.
3. Bosnyák tér–Újpalota
4. Bocskai út–Budafok-belváros
Az 1. ütem költsége:
366 Mrd Ft
20
Nyomvonal és talajviszonyok
A nyomvonal viszonylag csekély mélységben, átlagosan 16-22 méteres
sínkorona szinttel halad, a Duna közelében 32-34 méteres mélységben,
szinte teljesen beépített felszín alatt, rendkívül változó talajviszonyok
közepette.
21
Aktualizált ütemterv
22
Hasonló metróberuházások alakulása
Európa más nagyvárosaiban
Amsterdami
metró (Line 52)
Londoni metró
(Jubilee Line)
Athéni metró
(Line 2-3)
9,8 km
16 km
12 km
8
11
20
2002-2017
1993-1999
1992-2000
Járulékos költségek
nincs
jármű, felszín
jármű, depó, tartalék
Összeköltségvetés
3100 millió €
3380 millió €
2100 millió €
6 év
2 év
4 év
kb. 215%
kb. 40%
kb. 50%
Vonalhossz
Állomások száma
Építési idő
Véghatáridő túllépése
Költségtúllépés
23
Szerződéses rendszer
Fővállalkozó: BKV Zrt
Tevékenység
Vállalkozó
Szerződéses keret
Vonalalagutak, kapcsolódó műtárgyak, Gellért téri áll. *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
207 415 841,00 €
Kelenföld állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
13 490 000 000 Ft
Tétényi út állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
15 447 309,94 €
Bocskai út állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
32 200 000,00 €
Móricz Zsigmond körtér állomásszerkezet
Strabag Zrt.
28 579 200,00 €
Gellért téri állomásszerkezet *
BAMCO Kkt. (VINCI, Hídépítő, STRABAG)
Fővám téri állomásszerkezet
Hídépítő Zrt.
39 377 659,00 €
Kálvin tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
34 967 227,00 €
Rákóczi tér állomásszerkezet
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
6 349 000 001 Ft
Népszínház utca állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
6 027 742 595 Ft
Keleti pu. állomásszerkezet
BPV Metro 4 Építési Kkt. (Bilfinger, Porr, Vegyépszer)
13 789 175 633 Ft
Belső beépítés
Swietelsky Magyarország Kft.
36 811 651 950 Ft
Pályaépítés
Tóth T.D. Kft.
13 460 000 000 Ft
Rendszerek és áramellátás
Siemens M4 Budapest Konzorcium
108 850 000,00 €
Járművek beszerzése
Alstom Transport
76 444 919,00 €
Járműtelep
Swietelsky Magyarország Kft.
11 539 642 475 Ft
Fővám tér - Vámház körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
6 867 872 286 Ft
Kálvin tér - Múzeum körút felszíni rendezés
Alterra-Colas-Eger Konzorcium
3 304 985 352 Ft
Rákóczi téri mélygarázs
SWO Metro 4 Építő Kkt. (Swietelsky, Obayashi)
994 800 000 Ft
* Gellért tér a BAMCO szerződésben
24
A készültség
Alagútépítés
60%
Kelenföldi pályaudvar állomás építése
80-85%
Tétényi úti állomás építése
95-100%
Bocskai úti állomás építése
95-100%
Móricz Zsigmond körtéri állomás építése
95-100%
Gellért téri állomás építése
80-85%
Fővám téri állomás építése
80-85%
Kálvin téri állomás építése
75-80%
Rákóczi téri állomás építése
70-75%
Népszínház utcai állomás építése
70%
Keleti pályaudvar állomás építése
65-70%
Belső beépítés
5-10%
Pályaépítés
0-5%
Rendszerek és az áramellátás
0-10%
Járműtelep
0-5%
Próbaüzem
0%
Járművek
folyamatban
25
A kelenföldi járműtelep
Alapkőletétel: 2009. július
Két éven át épül majd, feladata a 4-es
metróvonal teljes körű kiszolgálása lesz.
Az Andor utca - Etele tér - Borszéki utca által
határolt több mint 6 hektáros terülten épül.
Összterülete megközelíti majd a 20.000 m2-t.
Összesen 100 metrókocsi befogadására lesz
alkalmas.
Kapacitása később lehetővé teszi majd a
tervezett második illetve harmadik szakasz
szerelvényeinek kiszolgálását is.
Telekalakítási problémák (három ingatlantulajdon megvásárlása) miatt a tenderfolyamat
elhúzódott, ennek is szerepe van a projekt
véghatáridejének kitolódásában.
26
Az őrmezei intermodális csomópont helyzete
A kerületi Kerületi Szabályozási Terv
jóváhagyásának hiánya
A környezetvédelmi engedélyek hiánya
(a KSZT függvénye)
Az építési engedély megszerzése (a KSZT és
a környezetvédelmi engedély függvénye)
A tendertervek még nem állnak rendelkezésre
(az építési engedély függvénye)
Az üzemeltetői és hatósági igények még nem
ismertek teljes körűen
Az M1-M7 csomópont átépítése számos részben magántulajdonban lévő - ingatlant érint
(kockázatok minimál program esetén is)
Terület megszerzési problémák (a
metróállomás őrmezei kijáratának területe, a P+R
mélygarázs területe, és a buszpályaudvar területe
is túlnyomórészt állami tulajdonban van)
27
A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR
28
A TÉTÉNYI ÚTI ÁLLOMÁS
29
A BOCSKAI ÚTI ÁLLOMÁS
30
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉRI ÁLLOMÁS
31
A SZENT GELLÉRT TÉRI ÁLLOMÁS
32
A FŐVÁM TÉRI ÁLLOMÁS
33
A KÁLVIN TÉRI ÁLLOMÁS
34
A RÁKÓCZI TÉRI ÁLLOMÁS
35
A NÉPSZÍNHÁZ UTCAI ÁLLOMÁS
36
A KELETI PÁLYAUDVAR
37
1. Új gyorsvasúti vonalak építése,
fejlesztése II.
5-ös (É-D-i regionális)
gyorsvasúti vonal
1.ütem:
Békásmegyer-Szentendre
Költsége: 52 Mrd Ft
Projekt státusza: Megvalósítási terv készül
Határideje: még nincs jóváhagyott
ütemterv
38
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése I.
1-es villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció, járműbeszerzés)
Megvalósítás ütemei:
1. Soroksári út-Budafoki út
Költsége: 26,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban
2. Budafoki út-Fehérvári út
Státusza: megvalósítási terv készül
3. Fehérvári út-Etele tér
Státusza: tervezet
39
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése II.
3-as villamos meghosszabbítása
(kapcsolódó rekonstrukció,
járműbeszerzés)
Határ út-Pesterzsébet felső
Költsége: 17,5 Mrd Ft
Határideje: 2012.12.31.
Státusza: folyamatban van
40
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése III.
Közép-Buda és Óbuda közötti kötöttpályás
kapcsolatok a budai fonódó hálózat kialakítása
keretében - Bem rakparti összekötés Vidra u.-Batthyány tér között
- Margit krt.-Török u. (Frankel Leó út) összekötés
Költsége: 6,5 Mrd Ft
Státusza: folyamatban van
I. ütem határideje: 2010.10.22. II. ütem határideje: még nincs jóváhagyott ütemterv41
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése IV.
Műegyetem rakparti vonal megépítése
Meglévő villamos pálya
Tervezett villamos pálya
FŐMTERV’TT - Unitef Konzorcium
91.07.037/11.07.188 tsz.
Szt. Gellért téri vágányhálózat
átalakítása a rakparti villamos
kiépítése kapcsán
Költsége: 16 Mrd Ft Státusza: tervezet Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
42
2. Új közúti, vasúti (villamos) vonalak
építése, fejlesztése V.
Fogaskerekű vasút fejlesztése
A vasút fejlesztési koncepciójának négy lehetséges változata:
• a jelenlegi vonal és a kocsiszín teljes felújítása meghosszabbítás
nélkül, új járművek beszerzésével,
• a rekonstrukció mellett, a fogaskerekű meghosszabbítása a
Moszkva térig, a villamoshálózatba történő integrációval, vagy
anélkül, integráció esetén új járművek beszerzése,
• a vasút meghosszabbítása a Normafáig, vagy a János-hegyig,
új járművek beszerzésével,
• a fogaskerekű vasút kétirányú meghosszabbítása.
Költség: 10 Mrd Ft Határidő: még nincs jóváhagyott ütemterv
Státusza: tervezet, tanulmányterv készült
43
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele I.
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
Költsége: 1,2 Mrd Ft Határideje: 2010. október Státusza: folyamatban van
44
3. Az autóbusz vonalak közúti
forgalomtól való védetté tétele II.
Autóbusz-sávok kialakítása
Jelenlegi sávhossz:
64,3 km
Bővítés mértéke:
~4 km évente
(2-3 év alatt 10 km)
45
4. A közúti-vasúti vonalak megállóinak átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
Megállók átépítése,
akadálymentesítés biztosítása
• 48 akadálymentesen megközelíthető
megállóhelyből 40 alacsonypadlós
járművel kiszolgált.
• A peronok átépítése a járművek
alacsonypadlósításával
összehangoltan valósul meg.
• Új peron építése esetén az
akadálymentes megközelíthetőség
kritérium.
46
5. A közforgalmú közlekedés jármű
állományának fejlesztése
Szempontok:
- Energia hatékonyság,
környezetvédelem
- Utaskomfort
- Flotta racionalizálása
- Esélyegyenlőségi törvénynek való
megfelelőség
47
6. Környezetvédelmi igények
és elvárások teljesítése
• Új, dízelüzemű járművek beszerzése esetén
Euro 5-ös norma
• Használt járművek beszerzése esetén
min. Euro 3-as emissziós norma
• A jelenlegi állomány környezeti szempontú megújítása
(részecskeszűrő, motorcsere)
• Alacsony zajkibocsátású közúti és vasúti járművek
beszerzése, üzemeltetése
• Alternatív hajtóanyagok és hajtásrendszerek
alkalmazása
• Környezetszennyezés hatásai
48
6/1. Szennyezőanyagok társadalmi hatása
pénzben kifejezve
Szennyezőanyagok
NOx (Nitrogén-oxidok)
NMVOC (Illékony [nem metán] szerves
vegyületek emissziója)
SO2 (Kén-dioxid)
PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb, levegőben
szálló por-részecskék)**
Fajlagos költség*
(ezer Ft/tonna)
2.368
378.804
1.941.373
108.906.267
Levegőtisztaság – egészség megóvás
Levegőszennyeződés – csökken a szervezet ellenálló képessége – betegségek
* A GDP-vel megegyező mértékben változik.
** Az EU4 és EU5 normák 0,02 g/kWh értéket írnak elő.
49
Meglévő eszközállományra fordított
beruházások, értéknövelő felújítások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Meglévő jármű állomány felújítása: 45,2 Mrd Ft
• Részleges pályafelújítás: 49,1 Mrd Ft
• Mozgólépcső felújítás: 3,75 Mrd Ft
• Áramellátási rendszerek, biztosító berendezések
rekonstrukciója: 15,8 Mrd Ft
• Épületek, építmények felújítása: 11 Mrd Ft
50
Meglévő eszközállományra fordított
nagy volumenű beruházások
Forrás igény középtávon (5 év)
• Járműbeszerzések: 122,9 Mrd Ft
• Komplex vonali rekonstrukciók: 93 Mrd Ft
• Meglévő járműállomány cseréje a komplex vonali
rekonstrukciókhoz kapcsolódóan: 35 Mrd Ft
51
Előkészítés alatt –
3-as metróvonal rekonstrukciója
A felújítás indokoltsága:
•
•
•
•
Műszaki állapot (infrastruktúra: 19-33 éves)
Biztonság
Utaskomfort
Gazdaságosság
A felújítás időtartama:
műszaki tartalom függvényében minimálisan 8-10 év
Becsült költsége kb. 90 Mrd Ft infrastruktúra,
600 M Ft biztosító berendezés és 31,4 Mrd Ft jármű
(240 metrókocsi) felújítás
2024 után járműcsere (220 metrókocsi) 79,2 Mrd Ft
A felújítás kibővíthető további fejlesztésekkel:
• Esélyegyenlőség biztosítása
(törvényi szabályozás)
• Intermodális csomópontok kialakítása
• Kétirányú vonalhosszabbítás
Státusza:
agresszív talajvíz és a kóbor áram
együttes korróziós hatása
tervezet, tanulmányterv készült
52
Előkészítés alatt –
HÉV vonalhálózat műszaki rehabilitációja
Az engedélyek és tanúsítványok
megszerzése elengedhetetlen
feltétele a jogszerű
üzemeltetésnek.
A műszaki állapotok miatt az
Nemzeti Közlekedési Hatóság csak
állapotjavító beavatkozás mellett
adja meg azokat.
Felújítások várható időtartama:
2010-2018 között
Jogszerűen üzemelő rendszer
Műszaki (továbbhasználati) engedélyek
Vasútbiztonsági engedély
Pályahasználati működtetési engedély
Vasútbiztonsági tanúsítvány
Személyszállítási működési engedély
A becsült költsége: 100 Mrd Ft,
ebből lehetséges EU-s támogatás
70 Mrd Ft
Státusz: a teljes program tulajdonosi döntésre vár
53
Busz Rekonstrukciós Program
elindítását szorgalmazó törekvések
A programA program
elindítását
szorgalmazó törekvések
Autóbuszos közösségi közlekedés
járműparkja
Hazai járműipar támogatása
heterogén,
Meglévő kompetenciák fejlesztése
magas átlagéletkorú,
Versenyképességének javítása
magas károsanyag-kibocsátású,
üzemeltetése nehézségekbe ütközik,
drága
Exportképesség erősítése
Hazai Autóbusz
Rekonstrukciós Program
Alacsony szolgáltatási
színvonal a közösségi
közlekedésben
Hazai munkaerő megtartása
54
Forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer
(FUTÁR) projekt
A projekt célja:
Egységes szemléletű fejlesztés
• Forgalomirányítás
• Dinamikus utastájékoztatás
• Járműdiagnosztika
• Üzembiztonság javítása
• Működési költségek csökkentése
• Integrált informatikai rendszer
• Szinergikus kapcsolat az elektronikus
jegyrendszer kialakításával
Költsége: 5 Mrd Ft
Határidő: 2011. június Státusza: tendereztetés alatt
55
30 milliárd Ft hitelhez kapcsolódó
kormányzati szerepvállalás helyzete és feltételei
15 éves üzleti modell (elkészült)
15 fejlesztési program (elkészült)
A BKV struktúrájának átalakítása
Transzparencia megteremtése
56
Köszönöm figyelmüket!
Budapesti Közlekedési Zrt.
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
www.bkv.hu
57