Transcript årsbokslut folktandvården

Årsbokslut 2012
Folktandvården
Januari 2013
1
1 Sammanfattning .................................................................................... 3
2 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård ......................................... 5 2.1 Patientinformation ......................................................................................................................... 6 2.2 Patientnöjdhet ............................................................................................................................. 10
2.3 Frisktandvård............................................................................................................................... 10
2.4 Statsbidragsfinansierad tandvård ............................................................................................... 11
2.4 Tobakspreventivt arbete.............................................................................................................. 12
3 En god vård genom processinriktat arbete .......................................... 13 3.1 Tillgänglighet ............................................................................................................................... 14 3.2 Riskbedömning ........................................................................................................................... 16 3.3 Behandlings- och kostnadsinformation ....................................................................................... 16 3.4 Kompetensförsörjningsplaner ..................................................................................................... 17
3.5 Avvikelsehantering och förtroendenämndsärenden.................................................................... 17 3.6 Effica och övriga digitala journalprogram .................................................................................... 18
4 En god hushållning för att uppnå långsiktig stabil ekonomi ................. 19
4.1 Resultat i balans med budget...................................................................................................... 20 4.2 Nettokostnaden/invånare ska minska ......................................................................................... 20 4.3 Intäkt/lönekorna > 1 inom allmäntandvård .................................................................................. 21 4.4 Utförd patienttid och timintäkt...................................................................................................... 22 5 Hållbar utveckling ................................................................................ 22 5.1 Systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete .................................................................................. 23 5.2 Miljöarbete på kliniknivå .............................................................................................................. 23
5.3 Miljörelaterade nyckeltal.............................................................................................................. 24
5.4 Sugsystem och amalgamavskiljare ............................................................................................. 25
5.5 Vattenkvalitet och bakterieprovtagning ....................................................................................... 25
6 Ekonomirapport ................................................................................... 26 7 Personalrapport ................................................................................... 30 8 Verksamhetsrapport ............................................................................ 39 9 Intern kontroll....................................................................................... 43 10 Risker och möjligheter ....................................................................... 43 11 Bilagor/tabeller .................................................................................. 46 2
1. Sammanfattning
Resultatet för perioden uppgår till 114 541 tkr, vilket avviker mot budget med -2 951 tkr och
avviker mot föregående år med -7 102 tkr. Den negativa avvikelsen, både jämfört med budget
och föregående år, beror i huvudsak på vakanta tandläkartjänster som inte kunnat tillsättas, vilket
får till följd att intäkterna blir för låga. Det som även har påverkat intäktsnivån är TLV:s uteblivna
höjning av referenspriserna för 2012 samt att antalet utbildningstimmar har ökat under året.
Folktandvården har under 2012 fortsatt arbetet med resultatförbättrande åtgärder i verksamheten. De
förändringar som införts under 2009-2011 har noga följts upp och fortsätter att tillämpas i verksamheten,
samtidigt som vidareutveckling av åtgärderna kontinuerligt sker. Folktandvårdens chefsgrupp gjorde under
början 2011 och 2012 en jämförelse avseende arbetssätt och resursanvändning på klinikerna. De debiteringsriktlinjer som tagits fram tidigare används för att uppnå en rättvis och korrekt debitering av våra patienter.
Effekten av det förändrade omhändertagandet av våra barn- och ungdomar är att denna vård skall ta
mindre tid i anspråk och vi ser nu att tillgängligheten ökat för den intäktsbringande vuxentandvården.
Folktandvårdens mål är att se till att vi har våra kliniker optimalt bemannade. Även under 2012 har tyvärr
ett antal vakanser uppstått inom allmäntandvården, vilket inneburit att tillgängligheten för nya patienter
försämrats, se tabell angående tillgänglighet och bemanning nedan.
De under 2009-2011 beslutade åtgärderna , som framtagande av ovan nämnda debiteringsriktlinjer inom både allmäntandvård och specialisttandvård, införande av frisktandvård enligt nationell
modell och en fortsatt utveckling av barn- och ungdomstandvård, som fått helårseffekt under
2012, som skulle bidra till ett bra resultat, reducerades dock pga ovan nämnda tandläkarvakanser.
När en klinik mister en tandläkare som inte direkt kan ersättas planeras vården delvis om och den
personal som ingått i det team som tandläkaren lett omdisponeras. Det blir dock alltid en kännbar förlust både ekonomiskt och tillgänglighetsmässigt när en vakans uppkommer.
Folktandvårdens största utmaning inför 2012 var att just lyckas med rekryteringen av tandläkare,
både allmäntandläkare och specialisttandläkare. Bristen på tandläkare, som inte enbart är ett Blekingeproblem, ledde till att tandvårdsledningen under slutet av 2011 tillsatte en arbetsgrupp som
fick i uppdrag att ta fram förslag på rekryteringsbefrämjande åtgärder. Gruppen presenterade
resultatet i februari 2012 och fortsatt arbete kring detta pågår ännu. Det som direkt prioriterades
var ett utökat och mer aktivt rekryteringsarbete mot våra tandläkarhögskolor framförallt i Malmö
och Göteborg. Men även förslaget om höjd ingångslön har effektuerats. Dilemmat med neddragning av utbildningstimmar för kompetensutveckling, som blev en av förljderna av Folktandvårdens sparkrav 2009- 2011, har av rekryteringsskäl och det faktum att personalen måste få den
kompetensutveckling som behövs, fått utökas. Se vidare under P7; Personalrapport .
För att tillfälligt lösa tandläkarbristen på kliniker med vakanta tjänster, beslutades under 2012 ett
förslag kring stödtjänstgöring på annan klinik. Se vidare under P7; Personalrapport .
Folktandvårdens mångåriga problem med att, på ett smidigt och inte alltför tidskrävande sätt,
följa upp verksamheten, har under 2012 kommit närmare sin lösning. De mest prioriterade parametrarna kring vårdstatistik, produktion och epidemiologi kopplas nu från vårt journalsystem
Effica till QlikView, som alla klinikledningar har tillgång till. Under våren 2013 kommer de södra
landstingen (Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Halland, ev Skåne) att träffas och diskutera uppföljning i QlikView samt ta lärdom av varandra och om möjligt ta fram ett antal parametrar för
jämförelse.
3
Arbetet kring uppdrag och uppföljning av specialisttandvården har behandlats under hösten. Från
den 1 juni 2012 skall alla kliniker registrera sin tidsandvändning både vad gäller vårdtid och annan
tid inom speciellt framtagna specificerade områden(detta gäller även allmäntandvården). En
preliminär budgetmodell har arbetats fram och har anpassats till de olika uppdrag och den omfattning som ska gälla för respektive specialistverksamhet. Uppdragen och budgetmodellen innebär även att de krav som Statskontoret ställer avseende transparens- och särredovisning kan uppfyllas, när det gäller att säkerställa att ingen korsfinansiering mellan skattefinansierad och taxefinansierad tandvårdsverksamhet förekommer. Inför 2013 kommer korrigeringar i modellen att
göras med de nya uppföljningsparametrar som började användas den 1 juni som underlag. Detta
gör att vi inför 2013 får ett bättre underlag för budgetbeslut. För övrigt fortgår processen kring
hur specialisttandvården skall vara organiserad. Ett inriktningsbeslut fattades under slutet av hösten 2012 och klinikerna har sedan dess varit delaktiga i riskbedömningen av de förändringsförslag
som arbetats fram i specialistgruppen. Den sistnämnda är nu klar och ett förslag till organisation
skall presenteras av tandvårdsledning. Detta skall sedan MBL-förhandlas. Målsättningen är att
den nya organisationen skall börja gälla efter sommaren (senast 1 september 2013).
Folktandvårdens arbete med de resultatförbättrande åtgärder som beslutades om för verksamheten 2011 fortsätter. Alla allmäntandvårdskliniker har i likhet med 2011 i början av 2012 tagit fram
en årskalkyl med intäktsprognos. Denna har sammanställts och diskuterats i Folktandvårdens
chefsgrupp i mars 2012. Dessutom har en sammanställning gjorts där man kan se och göra en
jämförelse avseende arbetssätt och resursanvändning på klinikerna.
Nystarten av frisktandvård enligt nationell modell i maj 2011 har inte fått den genomslagskraft vi
önskade. Målet inför nystarten var att vi under första året skulle öka antalet avtal till 10 % av antalet revisionspatienter, vilket skulle innebära nästan 5000 avtal. Vid årsskiftet fanns 1939 aktiva
avtal varav 1320 är avtal enligt den nya modellen. För att få igång försäljningen beslutades därför om en särskild marknadsföringssatsning under hösten. Frisktandvårdslogotypen gjordes om
till den nya reklamkampanjen. Den 1 december startade kampanjen med annonsering i dagspress,
bioreklam samt affischer i väntrummen med erbjudande om att undersökning ingår vid avtalstecknande. Redan under december ökade försäljningen med över 50% jämfört med november.
Erbjudandet om att undersökning ingår vid avtalstecknande kommer att gälla under 2013.
Se under frisktandvård nedan.
Folktandvårdens mål är att ha klinikerna optimalt bemannade. Under 2012 har ett antal vakanser
uppstått inom allmäntandvården, vilket inneburit att tillgängligheten för nya patienter försämrats
och antalet patienter på kö har ökat, se tabell angående tillgänglighet och bemanning nedan.
Folktandvårdens klinik i Kallinge stängdes vid årsskiftet och arbetet med avveckling av kliniken
avslutades under framförallt första tertialet. Kvarvarande personal är placerad på grannklinikerna
Ronneby och Bräkne-Hoby. Alla barnpatienter har överförts till Ronneby och vuxna revisionspatienter kallas efterhand av Folktandvården i Ronneby. Vid kallelsen väljer varje vuxenpatient var
han/hon vill få sin tandvård utförd. Rekryteringen av tandläkare till Ronneby har inte lyckats
under året. En tandläkare har slutat under året pga. pension. Tillgängligheten påverkas negativt
för både Ronneby- och Kallingepatienter.
Övriga aktiviteter inom folktandvården kan sammanfattas i ett antal punkter:
ƒ Fortsatt samarbete med andra landsting avseende specialisttandvård
o Käkkirurgi (Jönköping), sedan 2011
o Oral röntgendiagnostik, Kronoberg fr.o.m. 1 januari 2012.
o Protetik, sedan juni 2011 dels med Folktandvården i Kalmar men även privat protetiker från Kalmar
4
o Ortodonti, Folktandvården Skåne och privat ortodontist i Sölvesborg
o Bettfysiologi, beslut om samarbete under 2012. Startar i februari 2013.
ƒ
Forskningssamarbete med Malmö tandläkarhögskola, KOF (Klinisk Odontologisk Forskning) och våra närmaste grannlandsting beslutades under 2011 och har under hösten påbörjats. Engagerade kliniker är Karlshamn (allmäntandvård och ortodonti) och Sölvesborg i samarbete med pedodontikliniken i Karlskrona.
ƒ
Som nämndes i årsbokslut 2011 tog Folktandvårdens PUT-grupp (Personal Utveckling
Tandvård) tillsammans med Folktandvårdens ledningsgrupp under 2011 fram ett förslag
kallat KUF, Kompetens Utvecklings Fond. Detta innebär i korthet att varje medarbetare/klinik får ett ”kompetensutvecklingskonto” som man tillsammans med klinikchefen
beslutar kring hur utbildningsmedlen för kliniken och den enskilde skall planeras över tid.
ƒ
Sedan årsskiftet 2011/2012 har tandvårdsledningen planerat för teamutvecklingsdagar
för samtliga klinikledningar för att bättre kunna hävda sig i konkurrensen om tandvårdspatienterna. Detta reulterade i att samtliga 1:a tandsköterskor och klinikchefer inom allmäntandvården under hösten utbildats vardera två + en dagar med temat teamutveckling
som huvudfokus.
ƒ
Vid årsskiftet 2013 kom stora förändringar i tandvårdsförsäkringen i och med att ”det
tredje steget” infördes. Tandvårdsförvaltningen har under hösten avslutat förberedelserna för denna implementering när det gäller information till Folktandvådens verksamhet,
till berörda inom sjukvården och till våra patienter.
ƒ
Inom ekonomiområdet, som hos alla tandvårdsförvaltningar i Sverige, har arbetet under
2012 fortsatt med att att anpassa och utveckla bland annat redovisningen så att kraven på
Statskontorets transparens- och särredovisning kan uppfyllas till bokslut 2014 med 2013
som ett ”testår”.
o Arbetet med redovisningsmodell så att moms på interna köp blir kostnadsredovisade med automatik i ekonomisystemet blev färdigt under året.
o Efter kartläggning av så kallade ”fria nyttigheter”, ska detta månadsvis debiteras
Folktandvården.
o Arbete med budgetfördelningsprinciperna för tandvårdens rambudget har påbörjats, både fördelningen uppifrån och ut på respektive verksamhetsgren i Folktandvården.
o Testning av bokföringslösningen till följd av förändringen i tandvårdsförsäkringen
när det gäller ” det tredje steget” har skett under hösten.
2. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Folktandvårdens mål för en hälsofrämjande vård är:
• Alla patienter skall ha fått information om tandstatus, behandling och egenvård
• 95 % av patienterna ska värdera sin vård eller behandling som bra, mycket bra eller
utmärkt.
• 2015 skall hälften av folktandvårdens revisionspatienter inneha frisktandvårdsavtal
o
Delmål 1: 10 % 2012-12-31
o
Delmål 2: 35 % 2013-12-31
5
2.1 Mål 1. Alla patienter skall ha fått information om tandstatus, behandling och egenvård
Undersökningsprotokoll
Efter varje fullständig undersökning hos Folktandvården presenteras resultatet för patienten med
hjälp av ett undersökningsprotokoll. Protokollet används från 17 års ålder. Det innehåller de
diagnoser som ställts, de åtgärder som behandlaren anser behöver utföras samt rekommendation
om egenvård. Vården som föreslås skall präglas av en helhetssyn på patientens behov. Vid större
rehabiliteringsbehov finns det ofta olika behandlingsalternativ och behandlaren är skyldig att
presentera dem med kostnadsförslag. Därefter beslutar patienten själv vilken behandling som
skall utföras.
Nedan exempel på undersökningsprotokoll.
Tandhälsoinformation och skolinformation
Denna verksamhet sker inom ramarna för Folktandvårdens befolkningsansvar och åligger inte de
privata vårdgivarna. Det är en folkhälsofrämjande insats som innebär att samtliga elever i klasserna 0, 3, 6 och 8 eller 9 skall få en kost- och tandhälsolektion med kariesprofylax. Förutsättningen
är att skolan tackar ja till erbjudandet om information och fluorsköljning. För att samordna tandhälsoutbildningen och fluorsköljningarna har Folktandvården rekryterat en tandhälsosamordnare
som ska stötta allmäntandvårdsklinikerna att utföra uppdraget på ett likartat sätt i samtliga skolor,
kommunala såväl som privata. Arbetet i skolorna sker under terminstid. På flera allmäntandvårdskliniker finns sedan tidigare kompetens för uppdraget. Pga resursbrist på vissa kliniker har
grannklinik hjälpt till med denna information, ses nedan på t.ex. Nättraby som utbildat fler än
”sina egna” klasser. Tyvärr har skolorna i varken Bräkne Hoby eller Kallinge fått någon information under 2012. Totalt har 253 av 325 klasser besökts under 2012. Sedan skolinformationen ingår i det ordinarie uppdraget så ses en stor förbättring när det gäller antalet klassbesök. Från att
ha legat på drygt 50 % är nu andelen som fått besök 78 %.
6
Samarbete med barnhälsovården, BHV, har inletts under våren 2012. Pedodontist har föreläst om
tandhälsa hos små barn på utbildningsdagarna för BHV-personalen. En mycket uppskattad föreläsning. Vid MVC-besök ska BHV-sköterskorna uppmärksamma tänder, tandborstintroduktion,
fluorhalt i egen brunn och kost. Barnläkare gör en bedömning av mun- och tandhälsa vid barnets
läkarundersökningen vid 10 månaders ålder. Finns negativa fynd så remitteras barnet till närmaste
folktandvårdsklinik för omhändertagande. Nedan ses antalet klasser som haft besök från Folktandvården och fått denna information samt påbörjat fluorsköljning.
Tandhälsa 3-19-åringar i Blekinge
Det förändrade omhändertagandet av 3-19åringar innebär att de sjukaste undersöks och behandlas oftare än de friskare patienterna. Detta medför färre undersökta barn och ungdomar per år
och av de undersökta finns en större andel sjuka än om alla 3-19-åringar hade undersökts varje år.
Folktandvården hade tidigare epidemiologiska mål för vissa åldergrupper. Dessa mål har ändrats
till att våra tandhälsotal skall vara bättre än riksgenomsnittet. Den nationella statistiken publiceras
inte årligen. Socialstyrelsen publicerade 2012 nationell kariesstatistik för barn och ungdomar avseende 3-, 6-, 12- och 19-åringar. Sista mätåret som presenteras i denna rapport är 2011.
Socialstyrelsen har följt kariesutvecklingen sedan 1985 hos barn och ungdomar genom sammanställning av uppgifter från tandvårdshuvudmännen. I sammanfattningen av rapporten 2012
nämns att:
Sammanfattning nationellt
ƒ
ƒ
ƒ
Jämfört med år 2010 ses en fortsatt förbättring av tandhälsan hos barn och ungdomar på
nationell nivå.
Andelen kariesfria 3-åringar ligger kvar på en hög nivå (96 procent). I samtliga övriga undersökta åldersgrupper 6, 12 och 19 år ses en förbättring av både andelen karies fria barn
och ungdomar och för medeltalet kariesskadade tänder (dft/DFT).
Significant Caries index (SiC) för 12-åringar, vilket utgör medelvärdet för DFT för den
tredjedel av populationen som har flest antal kariesskador, har också minskat jämfört med
år 2010. SiC för riket år 2011 var 2,23.
7
ƒ
Tandhälsan skiljer sig fortsatt åt mellan olika landsting och regioner. Störst är skillnaderna
mellan landstingen när det gäller andelen kariesfria 12-åringar (59-73%) och andelen kariesfria 19-åringar (26-37%).
Sammanfattning Blekinge
•
•
Blekinges barn och ungdomar har sämre tandhälsa både 2011 och 2012 vid jämförelse
med de nationella värdena i samtliga parametrar som rapporteras
Dock har Blekinge över tid förbättrat tandhälsan för 19-åringar avseende färre approximala lagningar och medelantalet lagade tänder.
Nedanstående tabell visar nationellt värde från nämnda skrift samt för Folktandvården i Blekinge
per den 31 december för 2010, 2011 och 2012
Epidemiologi för Folktandvården Blekinge
Nationellt värde
2010
2011
2011
3-åringar, % kariesfria
96 %
95 %
95 %
6-åringar, % kariesfria
79 %
80 %
77 %
12-åringar, % kariesfria
65 %
58 %
63 %
12-åringar, medel DFT *)
0,76
0,92
0,84
19-åringar, % kariesfria
32 %
24 %
28 %
19-åringar, % med DFSa = 0 **)
66 %
53 %
58 %
19-åringar, medel DFT *)
2,47
3,27
2,95
19-åringar, medel DFSa***)
0,96
1,53
1,41
*) medeltal tänder med karies eller fyllning
**) utan skadade ytor som gränsar till andra tänder
***) medelantal tandytor med karies eller fyllning
Befolkning – patienter 2012-08-31
Av Blekinges knappt 153 000 invånare har 72 541 patienter valt Folktandvården Blekinge som
vårdgivare. Jämfört med 2011 årssiffror är det 873 färre. Detta beror framförallt på att antalet
barn 3-19 år är lägre 2012 än 2011 (1085 färre 3-19-åringar). 25 589 barn- och ungdomar (3 -19
år) samt 47 361 vuxna har valt att få sin tandvård utförd på någon av Folktandvårdens kliniker.
Andelen av Blekinges barn som valt folktandvården som vårdgivare ligger i nivå med 2011.
Se tabell 1 nedan.
Antalet vuxenpatienter inom allmäntandvården har ökat med 212 sedan 2011. Klinikerna med
störst ökning är Karlshamn (+280) och Lyckeby (+119). Folktandvården i Ronneby har ökat
vuxenpatientantalet (+1175) i samband med stängningen av Folktandvården Kallinge. Barnpatienterna i Ronneby 3–19 år har ökat (+663) av samma anledning. Se tabell 2 nedan.
1. Antal listade barn- och ungdomspatienter den 1 januari för respektive år.
Listade patienter 3 – 19 år
2010
% - 2010
2011
% - 2011
2012
% - 2012
Folktandsvården
Privattandvården
26 283
2548
91,2
8,8
26 265
2558
91,1
8,9
25 180
2404
91,3
8,7
Totalt
28 831
28 823
27 584
8
2012
93%
76%
61 %
0,85
27 %
58 %
2,83
1,26
2. Antal patienter per klinik vid 31 december 2012
Antal patienter
Barn
Vuxna
Antal patienter
Totalt
3-19 år
Asarum
1937
3494
5431
Bräkne-Hoby
547
1472
2019
Jämjö
1498
3026
4524
Karlshamn
2135
5618
7753
Karlskrona
3552
5870
9422
Lyckeby
2863
4892
7755
Mörrum
949
1823
2772
Nättraby
1571
2743
4314
Olofström
1925
3509
5434
Ronneby
3614
6233
9847
Rödeby
1884
3662
5546
Sölvesborg
2705
5019
7724
25180
47361
72541
TOTALT
Antal undersökta patienter 31 december 2012
2012
2010
2011
Barn
20 408
21 138
20480
Vuxna
27 589
26 598
26902
Totalt
47 997
47 736
47382
Förutom ovanstående behandlade vuxna och barn tillkommer akut behandlade vuxna patienter
och barnpatienter. Dessa akuta patienter är inte revisionspatienter hos Folktandvården i Blekinge.
De utgörs av personer boende i länet som ej har egen tandläkare, privatpatienter vars tandläkare
har mottagningen stängd, asylsökande och besökare/turister i länet. Endast ett fåtal akutbehandlingar ges till barn 3-19 år, merparten av de akutsökande är vuxna.
Antal akutbehandlade vuxna patienter 31 december 2012
2010
2011
2012
1792
2724
2690
2.2 Mål 2. 95 % av patienterna ska värdera sin vård eller behandling som bra, mycket
bra eller utmärkt.
Arbete pågår nationellt för att ta fram en nationell patientenkät. I väntan på den genomförde
Folktandvården Blekinge en egen patientenkät under hösten 2012. ICQuality har utfört de senaste enkäterna för Folktandvården Blekinge och fick förnyat uppdrag.
Resultatet visar att 89% av patienterna värderar sin vård och behandling som bra, mycket bra
eller utmärkt, en liten försämring i jämförelse med 2008 då den senaste mätningen gjordes (92%),
men ändå ett mycket bra resultat.
9
2.3 Mål 3. 2015 skall hälften av folktandvårdens revisionspatienter inneha frisktandvårdsavtal
o
Delmål 1: 10 % maj 2012
o
Delmål 2: 35 % 2013-12-31
Frisktandvård
Den 2 maj 2011 ändrades avtalsutformningen och hanteringen av frisktandvård. Sedan detta datum är möjligheten att teckna frisktandvårdsavtal öppen för alla åldersgrupper .Antalet premiegrupper har också utökats från fyra till tio med en månadsavgift som ligger mellan 45 och 663 kr
beroende på riskgrupp och ålder.
Uppsatta mål inför starten:
• Kortsiktigt mål: Det första året, dvs. fram till den 31 december 2012 skall 10 % av antalet
revisionspatienter ha tecknat frisktandvårdsavtal (=nytecknade avtal, ej förlängning av
gamla)
• Långsiktigt mål: År 2015 skall 50 % av våra vuxna patienter vara avtalspatienter.
Tyvärr har frisktandvård i Blekinge ännu inte fått det genomslag som förväntades, då endast
4,3 % av Folktandvårdens revisionspatienter nu har avtal. Antal aktiva avtal den 31 december var
1939 , varav 1320 är avtal enligt den nya modellen. Detta har under året diskuterats med chefer
både i grupp och vid medarbetarsamtal med klinikcheferna inom allmäntandvården. Det har från
klinikerna bl.a. framkommit att det fortfarande upplevdes som en administrativ belastning. Eftersom större delen av denna administration numera sköts av Folktandvårdens kansli, innebär det
för klinikerna mindre administration vilket därmed underlättar hanteringen av avtalsförsäljningen.
Respektive klinikchef har vid medarbetarsamtal fått i uppdrag att informera om detta på APT och
se till att alla patienter dels skall riskgrupperas, se diagram kring detta under nästa strategi, samt
även att alla patienter som har rätt till avtal får ett erbjudande. Det är patienten som avgör om
han/hon vill ha frisktandvårdsavtal och inte Folktandvården. I nedanstående diagram ses utfallet
per den 14 januar 2013.
I nedanstående diagram ses andel avtalspatienter totalt den 14 januari 2013. Här är inräknat både
gamla och nya avtal.
Andel avtalspatienter 2013-01-14
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
B
le
ki
ng
e
FT
V
K
ar
ls
ha
m
FT
n
V
K
ar
ls
kr
on
a
FT
V
Ly
ck
eb
y
FT
V
M
ör
ru
m
FT
V
N
ät
tra
by
FT
V
O
lo
fs
trö
m
FT
V
R
on
ne
by
FT
V
R
öd
eb
FT
y
V
S
öl
ve
sb
or
g
Jä
m
jö
FT
V
FT
V
FT
V
FT
V
A
sa
ru
m
B
rä
kn
eH
ob
y
0,00%
10
2.4 Statsbidragsfinansierad tandvård för patienter med särskilda behov
Personalförändringar
Ny bedömningstandläkare anställdes from 2012-07-01.
Nödvändig tandvård
Under 2012 har 1922 personer behandlats för en kostnad av 7, 2 mnkr. Kostnaden är 3 762 kronor per
behandlad patient. Folktandvården har behandlat 65 % av patienterna och privattandvården alltså 35 %.
Led i sjukdom
Under samma tidsperiod har 351 personer behandlats som led i sjukdomsbehandling för en kostnad av
2, 1 mnkr. Kostnaden är 5926 kronor per patient. Folktandvården har behandlat 80 % av patienterna och
privattandvården 20 %.
Förhandsbedömningar.
669 förhandsbedömningar har behandlats.
Uppsökande tandvård 2012
Munhälsan har stor betydelse för allmänhälsan. Att inte klara sin egen munvård och att inte få
hjälp med munvård kan leda till infektioner i munnen som kan ha en direkt skadlig inverkan på
en multisjuk äldre.
De kontakter som skapats mellan personal i äldreomsorgen och folktandvårdens tandhygienister
är en viktig länk i arbetet med att göra munnen till en naturlig del i omvårdnaden. Samverkan sker
med både länets kommuner och med landstinget när det gäller att förmedla sjukdomsförebyggande åtgärder. Detta görs framförallt i samband med de årliga munhälsobedömningarna inom
uppsökande tandvård då både vårdtagare och ansvarig vårdare informeras om munvård och förebyggande åtgärder för att förhindra sjukdomsutveckling i munnen. Under året fick 1 622 personer en munhälsobedömning.
Den munvårdsutbildning som ges till personal i omvårdnaden har under året omorganiserats.
Fyra tandhygienister har anställts för att genomföra detta. Dessa fyra, som arbetar halvtid med
detta uppdrag, är ansvariga för all utbildning till personal som har direktkontakt med vårdtagare.
Detta har visat sig vara mycket framgångsrikt. Antalet personer som fått utbildning under året är
1 892. Motsvaranda antal för 2011 var 500, en ökning under 2012 med 278 %!
Under året arrangerades två nätverksträffar för de tandhygienister som jobbar med uppsökande
tandvård. Tandhygienisterna fick då information om nyheter och aktuella frågor, redovisning av
statistik uppsökande tandvård. En demenssjuksköterska, inbjuden till en träff, gav oss ytterligare
kunskap om demenssjukdom.
Deltagande i Nationellt nätverksmöte för uppsökande tandvård som hålls en gång om året.
Information till sjuksköterskor, enhetschefer, distriktssköterskor, biståndshandläggare har skett
kontinuerligt. Efter omorganisation av hemsjukvården har alla områden i Blekinge fått ny information.
Utbildning i mun- och tandvård och i uppsökande tandvård har skett på BTH:s sjuksköterskeprogram, omvårdnadsprogrammet, för de nystartade ”äldrelotsarna” samt på vuxenutbildningen i
omvårdnad.
11
En webbaserad munvårdsutbildning har utarbetats i samarbete med KIVO, kompetens i vård och
omsorg, ett utvecklingsprojekt som är medfinansierat av EU. Programmet riktar sig till personal
inom vård och omsorg och finns nu tillgängligt.
Ekonomi
Total kostnad för den statsbidragsfinansierade verksamheten tandvård för patienter med särskilda behov
är drygt 12,2 mnkr.
2.5 Tobaksprevention i Landstinget Blekinge
Folktandvården har erfarenhet av att tidigt identifiera ungdomar och vuxna som använder tobaksprodukter eftersom naturlig kontakt sker i samband med återkommande besök i tandvården.
Förutom det tobakspreventiva arbetet som görs i samband med ovan nämnda skolinformation,
utgör Folktandvården en resurs i arbetet med att förebygga tobaksbruk och sjukdom på grund av
tobak.
I uppdraget ingår att:
• Utveckla arbetet kring tobaksprevention i Landstinget Blekinge.
• Samordna och leda möten med landstingets Samverkansgrupp för Tobaksprevention.
• Ordna nätverksträffar för personal som jobbar med tobaksprevention.
• Stötta personalen med verktyg, utbildningsinsatser, samverkan och administrativa lösningar i arbetet med tobaksfrågan samt att skapa förutsättningar för uppföljning via journalsystemet.
• Samarbeta med övriga samordnare för levnadsvanor (Alkohol, Kost och Fysisk aktivitet)
Under 2012 har arbete bedrivits med att upprätthålla landstingets Tobakspolicy.
Mottagning Tobaksfri i samband med operation startades under året. Läkare och sjuksköterskor
på opererande enheter har nu möjlighet att remittera sina patienter för tobaksavvänjning till mottagningen. Ruteiner har utarbetats och information har givits till alla opererande enheter.
Under året har en sida på intranätet successivt utvecklats i syfte att stötta hälso- och sjukvårdspersonalen i sitt arbete med Tobaksavvänjning. Arbetet har under året haft stort fokus på de nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder som Socialstyrelsen processat under ca två
års tid.
Tobak utgör en av de fyra levnadsvanor som omfattas av de nationella riktlinjerna som publicerades i sin slutversion nu i november 2011. För att landstinget ska vara förberett, både kompetensmässigt och strukturellt, krävs kartläggning, dialog, planering, anpassning och utveckling av
olika delar i riktlinjernas innehåll.
En handlingsplan för implementering av Nationella Riktlinjer har utarbetats tillsammans med
övriga levnadsvanesamordnare och landstingets hälso-och sjukvårdsstrateg. Samordnaren har
representerat Landstinget Blekinge i TPLR (tobaksprevention för Landsting och Regioner) och
medverkat aktivt som Landstinget Blekinges representant i temagrupp Tobak inom det nationella
nätverket Hälsofrämjande sjukvård (HFS) och i regionalt nätverk för tobaksprevention.
12
3. En god vård genom processinriktat arbete
Folktandvårdens mål för en god vård genom processinriktat arbete
• God tillgänglighet, vilket innebär:
o
Alla akuta patienter skall erbjudas vård inom 24 timmar.
o
Alla nya patienter skall erbjudas vår inom 3 månader
o
Utlovade kallelsetider skall hållas
• Alla patienter skall riskbedömas och vården skall planeras efter detta
• Alla betalande vuxna patienter skall innan behandling få information om kostnaden
• Behovsstyrt kompetensförsörjningsarbete
3.1 Mål 1 God tillgänglighet
Tillgänglighet inom Allmäntandvården
Antal patienter på kölista
Allmäntandvård
Asarum
Bräkne Hoby
Jämjö
Karlshamn
Karlskrona
Lyckeby
Mörrum
Nättraby
Olofström
Ronneby
Rödeby
Sölvesborg
Totalt antal patienter
på kölista:
Väntetid för us 2012-12-31
(månader)
2010
2011
2012
Ny patient
Revisionspatient
0
0
0
0
0
95
0
141
228
0
14
0
478
0
0
41
0
0
192
0
169
310
55
0
150
917
62
0
64
203
0
60
6
3
9
16
0
1
Till Karlshamn
Till Karlshamn
184
312
184***
24
0
1093
Kallar ej f.n.
3-5*
0-12
11
5
0-12**
2-6
5-6
2-9
5
1-2
3
0-2
6
Kallar ej f.n.
4
1
* Barn 3 månader och vuxna 5 månader
** Skillnader mellan teamen
*** Dessutom 32 ”asylbarn”
Allmäntandvård
Alla patienter som söker akut tandvård inom Folktandvården i Blekinge får en tid inom 24 timmar. Kölistan för vård inom allmäntandvården fördubblades nästan 2010-2011. Från att ha haft
kölista på fyra av tretton kliniker 2010, så ökade både antalet köpatienter (+439) och antalet kliniker med kö (+2). Denna situation har ytterligare försämrats under slutet av 2012 till att nu vara
13
endast tre kliniker som inte har någon kö.Tilläggas här bör dock att de klinikerna utan kö tagit in
ett antal nya patienter samt även de kliniker med kö. Som tidigare beror den försämrade tillgängligheten på de tandläkarvakanser som uppkommit under 2012. Allmäntandvården hade vid årsskiftet drygt 1093 nya patienter på kö som önskar vård (176 fler än årsskiftet 2011-12). Det är
bara fyra av våra 11 kliniker som tar emot nya patienter direkt eller inom tre månader. Väntetiden
för köpatienter är svår att uppskatta, då det är helt beroende på när nya tandläkare rekryteras.
Men sannolikheten för att den kommer att förbättras under 2013 är stor, då ett antal nya tandläkare börjar sin tjänstgöring under 2013. Det är här också viktigt att påtala att genomströmningen
av patienter blir lägre när en rutinerad tandläkare ersätts med en nyutbildad, då produktiviteten
för dessa helt naturligt är lägre samt att de inte så sällan får tillkalla erfaren kollega, som då gör att
även dennes medelbehandlingstid ökar. Tandhygienister ansvarar för en stor del av undersökningar av vuxna patienter, vilket gör att flödet ändå fungerar bra. Patienter med litet vårdbehov
kan då behandlas på våra kliniker utan att tandläkare behöver engageras. Det är därför av stor
vikt att riskgruppering genomförs på alla patienter. Klinikerna kan planera och använda resurserna optimalt med hjälp av riskgruppering. Den aktuella vakanssituationen redovisas under personalavsnittet nedan. Ovan ses kösituationen per klinik.
Tillgänglighet inom Specialist- och sjukhustandvården
Antal patienter på kölista
Specialisttandvård
Väntetid för us 2012-08-31
(månader)
2010
2011
2012
Ny patient
740
131
26
333
45
>24
>6
0
>3
102
0
38
56
>3
0
0
0
0
373
357
28
66
29
109
284
325
130
7
27
134
129*
275
27
78
14
34
26
10
~4**
4
7
36
23
37
2004
23
36
1161
39
36
1066
3
0-3
Revisionspatient
Käkkirurgen
* Oprioriterade fall, symptomfria visdomständer
* Prioriterad apikalkirurgi
Övriga prioriterade samt friläggningar
* Implantat-kirurgi
* Trauma, påbörjade ex, akuta infektioner och malignitetsmisstanke
Ortodonti K-hamn
Ortodonti K-krona
Parodontologi
Pedodonti
Protetik, Prio 1-patienter
Prio 2-patienter
140
2
Sjukhustandvård
Karlshamn
Karlskrona
Totalt antal patienter på kölista:
2
0-1
* Prioriterade tas omhand inom 1-3 månader; inga prioriterade vid årsskiftet
** Parodontologi kallar efter behandlingsbehov. Medelväntetid 2012 ca 4 månader
14
Specialist- och sjukhustandvård
Inom specialisttandvården innebär kötid den väntetid som uppstår efter remiss från Folktandvårdens kliniker, privata tandläkare eller övrig sjukvård. Tillgängligheten förbättrades under 2011
inom en del specialiteter, men väntetiden var vid 2012 års ingång fortfarande oacceptabelt lång.
Vid 2012 års utgång var det totala remissväntetiden, mätt i antal pateinter på ”kö” ca 100 färre än
fg år. Studeras enskilda kliniker så är det käkkirurgi och ortodonti som sticker ut. Detta beror
som vanligt på vakanser. Under 2012 har endast en ordonarie käkkirurg tjänstgjort. Viss hjälp har
rekryterats från Jönköping samt att vi haft assistenttandläkare även under 2012. De sistnämnda
tar dock resurser från vår käkkirurg i form av handledningstid, men totalt sett så förbättrar ändå
en assistentandläkare tillgängligheten. Inom ortodonti har resurserna förbättrats under 2012 då en
ordinarie ortodontist anställts på ortodontikliniken i Karlshamn. Detta kan ses ovan då antalet
patienter på remisskö mer än halverats för Karlshamn. Tillgängligheten kommer att förbättras
ytterligare under 2013 bl.a. tack vare denna rekrytering. Det som även kommer att förbättra sitautionen är att en kliniken skall få nya mer funktionella lokaler, som kommer att möjliggöra att behandlingsprocesserna blir effektivare med bättre patientgenomströmning som följd.
Även ortodonti i Karlskrona har minskat sin remisskö, detta trots att kliniken där har en STtandläkare under utbildning som också kräver resurser av de två ordinarie övertandläkarna. Vad
gäller protetik har antalet patienter på kö minskat kraftigt sedan årsskiftet. Totalt 113 patienter
färre på kö innebär en 70 % förbättring. Detta trots avsaknad av ordinarie protetiker och därmed
en kraftig reduktion av resurser. Våra två inhyrda protetiker från Kalmar samt att vi under 2012
har anställt en resurstandläkare från allmäntandvården, som under handledning kan ta hand om
”enklare” specialistfall, har alla planerat arbetet optimalt för att förbättra tillgängligheten så bra
som möjligt. En annan orsak till förbättringen är att vi under hösten 2011 påbörjades en remissgenomgång av alla ”gamla” remisser ute på våra allmäntandvårdskliniker. En del av patienterna
har efter stöd och råd från våra specialister kunnat erhålla vård på hemmaplan. En del har ”slussats” till rutinerade tandläkare på andra kliniker. Därmed har inte specialistkliniken belastats av
dessa patienter, utan har istället kunnat fokusera på mer avancerade bettrehabiliteringar.
3.2 Mål 2 Alla patienter skall riskbedömas och vården skall planeras efter detta
Riskgruppering
Alla patienter skall riskgrupperas i samband med undersökning. Vid planering av patientens vårdbehov tillsammans med patienten beslutas också om fortsatt omhändertagande, när nästa kontroll skall infalla och till vilken yrkeskategori; tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. Vid
årsskiftet 2011/2012 visar statistiken på att 85 % av Folktandvårdens patienter från 17 år
(frisktandvårdens riskgrupperingssystem från denna ålder) och uppåt är riskgrupperade, en förbättring med 2 % sedan halvårsskiftet 2011. Denna siffra har ytterligare förbättrats vid kontroll
den den 13 januari 2013, då drygt 90 % nu är riskgrupperade. Folktandvårdens mål är att alla patienter skall riskgrupperas!
På nästa sida ses ett diagram som visar utfallet per klinik där majoriteten ligger över 90 %. Det är
klinikerna i Lyckeby och Karlskrona som ligger något lägre. Alla barn och ungdomar riskgrupperas enligt en enklare modell och här är alla patienter riskgrupperade.
15
Andel riskgrupperade (t.o.m. 130113)
Ålder: 17 år och äldre
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
.
60,00%
50,00%
40,00%
90,31%
G
E
93,51%
92,76%
92,67%
96,68%
91,27%
83,47%
74,86%
94,31%
IN
BL
EK
V
FT
FT
V
FT
V
As
ar
um
Br
äk
ne
-H
ob
y
FT
V
Jä
m
FT
jö
V
Ka
rls
ha
m
FT
n
V
Ka
rls
kr
on
a
FT
V
Ly
ck
eb
y
FT
V
M
ör
ru
m
FT
V
N
ät
tra
by
FT
V
O
lo
fs
tr ö
m
FT
V
R
on
ne
by
FT
V
R
öd
eb
FT
y
V
Sö
lv
es
bo
rg
0,00%
92,53%
10,00%
95,34%
94,82%
20,00%
93,51%
30,00%
3.3 Mål 3 Alla betalande vuxna patienter skall innan behandling få information om
kostnaden
Detta kan endast följas upp via patientenkät. Folktandvården har dels pga. kostnader men även i
väntan på en nationell patientenkät för tandvård, avvaktat med att genomföra enkätundersökningen. Den nationella enkäten har inte aviserats än varför folktandvården under hösten 2012
beslutadeatt göra en egen patientenkät. Denna utfördes under december 2012 och reultatet visar
att 60 % uppgivit att de fått kostnadsinformation, en liten försämring jämfört med fg mätning
2008 (63 %). Om man enbart studerar den grupp av patienter där behandling > 3000 kr har planerats/föreslagits blir resultatet högre. Där uppger nu 69 % att de fått kostnadsinformation.
3.4 Mål 4 Behovsstyrt kompetensförsörjningsarbete
Kompetensförsörjning inom Folktandvården
Folktandvårdens mål är att vi skall fördela resurserna rättvist när förvaltningen kompetensutveckling planeras. All vår kompetensförsörjning är sedan 2009 mer behovsstyrd än tidigare. Folktandvårdens personalutvecklingsgrupp (PUT) har gjort en grovplanering tillsammans med tandvårdsledningen om hur vi framöver skall hantera kompetensutvecklingsfrågor centralt och lokalt.
PUT-gruppen har tagit fram förslag på internutbildningar för 2012, som bygger på klinikernas
behov av kompetenshöjning. Klinikerna har fått lämna in sina önskemål utifrån verksamhetens
och medarbetarnas behov. Detta har resulterat i ett antal interna kurser som har genomförts under året 2012. Se personalavsnitt. Vi har god struktur på våra gemensamma utbildningsinsatser
genom vår PUT-grupp
Folktandvården har startat upp arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner inom allmäntandvårdens 12 kliniker under senare delen av år 2012.
Kompetensutvecklingsfond under utveckling sedan 2011
Under våren 2012 har arbetet med en individuell kompetensutvecklingsfond slutförts. Folktandvården har nu en preliminär modell (KUF = kompetensutvecklingsfond) som under 2012 och
2013 provas. Om detta faller väl ut och beslut kan fattas kring denna modell kommer den preliminärt att driftsättas under 2014.
16
Modellen bygger på att vi förutbestämmer kostnaderna för kommande års utbildning, så kallade
kompetensutvecklingsmedel, vilka fördelas dels i form av en klinikandel (KUF), men även en
separat andel till den enskilda medarbetaren (IKU).
Andel avdelningschefer som har en dokumenterad kompetensförsörjningsplan för sin
verksamhet
Folktandvårdens kliniker planerar sin kompetensförsörjning på olika sätt. Önskemål och behov
för utbildning, både individuellt och för klinikens behov, diskuteras på medarbetarsamtal och
APT. Under slutet av 2012 påbörjades arbetet med att ta fram individuella kompetensförsörjningsplaner. Initialt så är det våra 12 allmäntandvårdskliniker som skall göra en nulägesanalys för
kompetensen på respektive klinik.
Andel tillsvidareanställda medarbetare som deltagit i medarbetarsamtal
Antal anställda
264
Antal genomförda medarbetarsamtal
221
Andel i %
83,7%
Kommentar: Andel genomförda samtal som har rapporterats i Heroma under året ligger på
83, 7 %, vilket är lågt. Tyvärr har registreringen i Heroma inte blivit fullständig. Folktandvårdens
chefer känner till landstingets mål och att uppgifterna skall rapporteras i Heroma. Kontroll har
gjorts i efterhand och antal genomförda medarbetaresamtal efter manuell korrigering ligger på c:a
90 %. Enligt medarbetareundersökningen 2012 har 86 % svarat att de haft medarbetaresamtal.
Detta gäller den andel som svarat på enkäten vilket var 86 % i Folktandvården.
Landstingets mål på 95 % har därmed inte uppfyllts. Detta beror främst på nyanställningar, längre ledighet utan lön och föräldraledighet.
Förvaltningen kommer ånyo informera cheferna om landstingets mål och att uppgifterna skall
rapporteras i Heroma.
3.5 Avikelsehantering och Förtroendenämndsärenden 2012
Avvikelserapporter
Under 2012 har totalt 15 avvikelserapporter inkommit till Tandvårdsförvaltningen. Tio av dessa
har uppkommit under tertial III och har övervägande gällt vårt journalsystem Effica. Detta är en
ökning jämfört med 2011 (9). Huvuddelaen av årets avvikelser avser dock den digitala röntgen,
där vi under året (framförallt under hösten) haft problem med att exponerade röntgenbilder försvinner vid inscanning. Det är också låsningar som innebär att journalen måste startas om för att
åter kunna användas. Patienten kommer dock inte till skada pga detta men behandlingar fördröjs
och ev kan någon röntgenbild behöva tas om. Dessa fel har rapporterats till Tieto omgående.
Exempel på övriga ärenden är:
• Främmande kropp i svalget (3)
• Fraktur av instrument(2)
• Försenad behandling/remiss (2)
• Mobil röntgenutrustning som ”hängt sig”
• Hot och våld
Samtliga är utredda och ingen av dessa har vidarebefordrats som Lex Maria-ärende till Socialstyrelsen.
17
Förtroendenämnden 2012
Under perioden 2012-01-01 – 2012-12-31 har 19 folktandvårdsärenden registrerats hos förtroendenämnden, varav endast fyra det sista tertialet. Under 2012 har ärenden gällt allt från debiteringar och kritik för enskilt lagad tand till komplikationer efter behandlingar eller för långa väntetider
efter remiss (fördröjningar). Av de 19 aktuella ärendena 2012 avslutades alla efter förklaringar
från verksamhet, tandvårdschef och/eller förtroendenämnd.
Fördelning av ärenden till Förtroendenämnden för helår 2010-2012:
Bemötande/kommunikation
Organisation, regler, resurser
Vård och behandling
SUMMA
2010
0
4
12
16
2011
1
9
16
26
2012
1
9
9
19
3.6 Effica, övriga digitala journalprogram samt uppföljning
Den 18/12 2012 driftsattes Effica DT 4.2, som har stöd för "det tredje steget". Den nya taxan
förbereddes och kopplingar som skulle träda i kraft 20130101 gjordes. Implementeringen gick
utan större problem.
Den nya Effica Viewer (som fått versionsnumret 1.5) har pilotkörts på Folktandvården i Sölvesborg hos 4 tdl. Ett problem med inlkäsning av "gamla" bilder uppdagades.
Ett införande av denna version av Effica Viewer skulle få alltför menlig påverkan på verksamheten, då upp mot hälften av tidigare inscannade röntgenbilder plötsligt skulle bli randiga och inte
gå att diagnostisera på. En lösning, en ny klientversion där detta problem är löst, blev utlovats v
51, men blev försenat ett par veckor. När väl alla tagit Effica Viewer 1.5 i drift och nuvarande
PcView fasats ut, kan den sedan länge emotsedda uppgraderingen av TePacs-tjänsten införas.
Förhoppningsvis skall detta leda till att denna tjänst blir mer driftsäker och inte "går ner" med
jämna mellanrum.
Leveransen av STATUS-projektet (Effica DT 5.0) var planlagd till v 6, men har blivit försenad till
v 9. Testperiod, utbildning och driftsättning av denna version är planerad. Enligt planerna (om
allt förlöper utan större problem) blir driftsättningen v 23.
Effica DT 5.0 är den första delen i Tietos koncept ”LifeCare”. Alla Tietos programvaror under
Healthcare and Welfare skall bli “en sömlös vård- och servicekedja från födsel till ålderdom”. Det
innebär att produktfamiljen (här finns program för spädbarnsvård, barnomsorg, tandvård, primärvård, sjukvårt etc) får ett gemensamt ramverk för användargränssnittet med vyer baserade på
roller och arbetsflöden. Men Effica är först ut och rent konkret för oss inom tandvården betyder
det att man kan konfigurera sitt gränssnitt utifrån den roll man har inom tandvården och bestämmer vilka verktyg, genvägar, blanketter etc som man vill ha som standardval i programmet.
Utifrån detta läge kan man välja till funktioner efter uppkomna behov, men har man sina vanligaste val åtkomliga redan vid start, blir ju programmet mer effektivt och många ”knapptryck”
sparas. Ett stöd för framtida behov av mobilitet kommer att tillgodoses genom anpassningar till
surfplattor och mobiltelefoner.
Fortfarande återstår ett konsensusbeslut om format och lagringsplats för ortodontins röntgenoch foton. Utgångsläget och det primära önskemålet är ju en lagring av exponerade röntgenbilder
18
i DICOM-format med största möjliga åtkomlighet för alla vårdnadsgivare till tagna röntgen och
därmed största möjliga patientnytta, men ändå med en rimlig svarstid vid inläsning av röntgen
och foton i respektive journalsystem. Så fort uppgraderingen av TePacs-tjänsten är gjord, bör vi
försöka få till stånd ett möte med berörda parter.
IT
Vid implementeringen av PM3-modellen landstinget konstaterades att IT-resurserna borde utökas – både hos Folktandvården och på IT-sidan. En snabb analys och kravsammanställning på
resursförstärkning för folktandvårdens del gjordes och platsannons publicerades. Efter ansökningstidens slut och genomgång av inkomna ansökningar, gjordes bedömningen att tillräcklig
odontologisk kompetens saknades, varför ingen rekrytering gjordes. Istället har delar av vår nuvarande supportgrupp fått utökade arbetsuppgifter inom IT-sidan.
En noggrann analys av önskad resursförstärkning på IT-sidan gjordes och annonsunderlag utformades utifrån detta. 35 ansökningar hade kommit in vid ansökningstidens utgång i slutet av
november. 5 valdes ut för intervjuer (januari 2013) och förhoppningen är att kunna tillsätta tjänsten så snart som möjligt därefter vid ett positivt utfall.
Parallellt med detta planerar IT-avdelningen förstärkning på databassidan. Förhoppningsvis skall
även tandvården vid behov kunna ta denna resurs i anspråk.
Uppföljning med IT-stöd
Under året har en första version av QlikView tagits i bruk. Den bygger på de SQL-frågor (ett 60tal) som tidigare levererats till landstingets utvecklingsavdelning. Detta gör att klinikledningarna
på varje klinik på kliniknivå kan se sin egen och andra klinikers resultat avseende intäkter, tidsfördelning, epidemiologi, risk och avtalsnivåer.
Under senare delen av året implementerades även ett inloggningssystem som medger att respektive klinikledning kan se sin egen kliniks resultat ned på användarnivå.
Ett fåtal korrigeringar/tillägg har gjorts. Ytterligare validering och utbyggnad av uppföljningsparametrar görs kontinuerligt.
Önskemål om ett förenklat förfaringssätt medelst fördefinierade standardrapporter har framförts.
Specificering av sådana kommer att göras under 2013 efter samråd med andra ”QlikViewlandsting”.
4. En god hushållning för att uppnå långsiktig stabil ekonomi
Folktandvårdens mål kring god hushållning för att uppnå långsiktig stabil ekonomi är:
• Resultat i balans med budget
• Nettokostnaden/invånare ska minska?
• Intäkt/lönekrona > 1 inom allmäntandvård
• Nedskrivna patientavgifter ska minska
• Utförd patienttid för tandläkare och tandhygienister
• Timintäkt för tandläkare och tandhygienister
19
Kostnadsmedvetenhet
4.1 Mått 1 Resultat i balans med budget
Folktandvården har inte uppfyllt ett resultat med en budget i balans för 2012. Fortfarande finns
vakanta tandläkartjänster som måste tillsättas, dels för att kunna öka intäkterna, men även för att
kunna hålla kösituationen på en rimlig nivå. 2012 klarade fyra av Folktandvårdens 12 allmäntandvårdskliniker en budget i balans och fyra av Folktandvårdens åtta specialisttandvårdskliniker.
Åtgärdsplanen för de enheter med negativ budgetavvikelse innebär att löpande utannonsering
sker av vakanta tjänster som uppstår. För specialisttandvårdens räkning stimuleras dessutom
intresserade allmäntandläkare till att profilera sig genom auskultation och utbildning på
specialistklinikerna, för att på så sätt kunna få möjlighet att bli antagen till de nationella
utbildningsplatser som finns. Hittills har en allmäntandläkare påbörjat sin specialistutbildning
efter auskultation inom specialisttandvården. Under 2012 har ytterligare en assistentandläkare
tjänstgjort på käkkirurgiska kliniken.
Under 2012 har alla klinker inom allmäntandvård fortsatt att arbeta enligt framtagna riktlinjer för
barn- och ungdomstandvård i Blekinge. Både allmäntandvården och specialisttandvården har
även fortsatt att använda de framtagna debiteringsriktlinjerna, som kontinuerligt ses över och
utvecklas.
4.2 Mått 2 Nettokostnaden/invånare ska minska jämfört med föregående år
Det nationella projektet som SKL startade för att även tandvård ska kunna omfattas av Öppna
jämförelser mellan landstingen fortlöper. När det gäller den ekonomiska statistiken finns det
fortfarande stora olikheter i hur kostnader fördelas och redovisas inom Folktandvården i Sverige,
varför siffrorna fortfarande inte har så stort jämförelsevärde landstingen emellan. För närvarande
visar statistiken att kostnaden för tandvård inom Landstinget Blekinge ligger högre än i övriga
landet. Det gör att det blir väldigt intressant och angeläget att följa de kvalitetsförbättringar som
gemensamt håller på att arbetas fram, dels hos SKL och dels landets ekonomichefsgrupp inom
Folktandvården. Under tiden fortsätter Folktandvården i Blekinge att jämföra sig med sig själv
över tid. En sänkning av nettokostnaden per invånare har stadigt skett från och med 2008 till
följd av Folktandvårdens resultatförbättrande åtgärder.
2008: 738 kr/invånare
2009: 715 kr/invånare
2010: 696 kr/invånare
2011: 690 kr/invånare
Det har varit möjligt för Folktandvården att minska nettokostnaden för tandvård per invånare tack vare
effektiviseringsåtgärder inom barn- och ungdomstandvård, Barntandvård i Blekinge 2010, som innebär ett
förändrat arbetssätt för att frigöra mer behandlingstid för vuxenpatienter samt införande av debiteringsriktlinjer för både allmäntandvård och specialisttandvård.
20
4.3 Mått 3 Intäkt/lönekorna > 1 inom allmäntandvård
Resultatet av Folktandvårdens resultatförbättrande åtgärder märks även på måttet
”Intäkt/lönekrona >1 inom allmäntandvård” som ökat varje år fram till 2012. Den avstannade takten med det lägre värdet 2012 kommer att kunna öka om fler vakanta tandläkartjänster kan
tillsättas:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
2009: 1,021
2010: 1,067
2011: 1,076
2012: 1,074
4.4 Mått 4 Nedskrivna patientavgifter ska minska
Sedan Folktandvården, i samband med införandet av automatisk fakturahantering 2009, även
fick automatisk påminnelse- och inkassorutin, har kostnaderna för nedskrivna patientavgifter
minskat från en nivå som legat på mellan 600 tkr och 800 tkr per år till 432 tkr 2011. Trots detta
tillsammans med nya riktlinjer för patientbetalningar, är dessa kostnader för 2012 569 tkr.
Enligt folkhälsostatistik för Blekinge har antalet arbetslösa, ensamstående föräldrar samt nya invånare som fått uppehållstillstånd ökat de senaste åren. En tänkbar förklaring till de ökade kundförlusterna kan då vare en försämrad ekonomi hos patienterna, eftersom det i många sammanhang är ovan nämnda faktorer som påverkar patienters betalningsförmåga. Dessutom har de
”icke-betalande” patienterna ökat i antal. En försämrad ekonomi hos patienterna märks även på
det antal kostnadsförslag som Folktandvården har skickat till kommunernas socialförvaltningar.
Aktiv ekonomistyrning
4.5 Mått 5 Utförd patienttid och timintäkt för tandläkare och tandhygienist
Utförd patienttid; barn- och ungdomar
2012-12-31
Bokad vårdtid TDL
Bokad vårdtid THYG
Barn
varav
3 – 19 år
Barn
2011
9592
4112
9509
4013
10358
4664
2012
varav
3 – 19 år
Differens
+683
+552
10275
4552
Utförd patienttid och timintäkt; vuxna
2012-12-31
Bokad vårdtid TDL
Bokad vårdtid THYG
Timintäkt TDL
Timintäkt THYG
Vuxna
Vuxna
2011
2012
35 062
20 156
1820
924
34 805
21 544
1810
979
Differens
-257
+1388
-10
+55
Utförd patienttid för barn, vuxna samt totalt och % andel barntid av total tid
2012-12-31
Bokad vårdtid TDL
Bokad vårdtid THYG
Barn
Vuxna
TOTALT
2011
2011
2011
9592
4112
35 062
20 156
44 654
24 268
Barn-%
av total
tid
21,5 %
16,9 %
Barn
Vuxna
TOTALT
2012
2012
2012
10 358
4664
34 805
21 544
45 163
26 208
Barn-%
av
total tid
22,9 %
17,8 %
21
Kommentar till ovanstående: Värdena avser endast allmäntandvården då processen kring spe-
cialisttandvårdsuppföljningen ännu inte är avslutad, varför dessa värden inte är jämförbara.
Enligt personalrapporten nedan har den arbetade tiden för tandläkare inom allmäntandvården minskat med 318 timmar jfr med 2011, detta beor som noterats under ”personal” nedan
både på att antalet tandläkare varit färre men även att mängden utbildning ökat. Minskningen
motsvarar endast en femtedels tjänst och övervägande antalet timmar har medfört en minskning av vårdtid (257 timmar). Studeras andelen barntid av total tid ses en liten marginell ökning (1,4%). Detta beror på att nyutbildade tandläkare inte delegerar vård i lika stor utsträckning samt att behandlingarna helt normalt tar något längre tid, men dessutom ett antal mer
vårdkrävande barn där våra asylsökande barn svarar för en del extra vårdtimmar.
Vad gäller timintäkten så ligger den något lägre än 2011(-10 kr). Detta beror till största delen
på att ”förlorade” rutinerade tandläkare ersatts av nyutbildade som både helt naturligt har en
lägre timintäkt men även att dessa under sin första tid behöver handledning av kollegor, vars
intäkt därmed blir lägre. Med tanke på det antal nyutbildade tandläkare som nu finns inom
folktandvården, har misstanken varit att timintäkten kunde bli ännu lägre. Men användandet
av debiteringsriktlinjer samt framförallt ett väl planerat och genomfört arbete av alla i teamen
har denna minskning minimerats. Här är också viktigt att beakta att TLV inte gjorde någon referensprishöjning vid halvårsskiftet vilket brukar göras, utan denna sköts upp till den 1/1
2013. Detta innebar att Folktandvården inte gjorde någon taxehöjning 2012.
När det gäller tandhygienister ses en ökning av vuxenvårdtiden, vilket delvis beror på att vi
nyrekryterat. Även för tandhygienisterna ses en något högre andel barntid, som eventuellt kan
bero på ett antal nyutbildade tandhygienister som måste avsätta något längre vårdtid vid behandling av barn. Timintäkten för tandhygienister har under 2012 ökat med 6 % (5 % höjning
2011 då vi även höjde taxan), vilket framförallt beror på ett optimalt arbetssätt samt användandet av framtagna debiteringsriktlinjer.
5. Hållbar utveckling
Beslutat mål för Folktandvården kring hållbar utveckling är:
• Andel av folktandvårdens verksamhetschefer (i procent) som arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar efter ett ledningssystem
Beslutade LT-mål:
Minst 25 procent år 2012, minst 50 procent år 2013 och 100 procent år 2014, av linjecheferna arbetar efter ett
ledningssystem med ständiga systematiska miljö- och hållbarhetsförbättringar.
5.1 Mål 1 Andel verksamhetschefer som arbetar med miljö- och hållbarhetsförbättringar efter ett ledningssystem
Folktandvårdens hantering vad gäller arbetsmiljö och yttre miljö finns dokumenterat i ”Folktandvårdens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 2010”. Alla chefer inom Folktandvården
arbetar enligt ovanstående ledningssystem som finns tillgängligt med länkar på intranätet under
”Min förvaltning”(100 %).
Detta ledningssystem är dock inget renodlat miljöledningssystem. Det är bara en av våra kliniker
som arbetar efter ett sådant och det är på den sedan 2002 certifierade Mörrumskliniken. Detta
innebär att endast en av 19 klinikchefer arbetar efter ett miljöledningssystem (5 %).
22
Tandvårdsledningen har under 2012 beslutat att Mörrums miljöledningssystem ska överföras till
Folktandvården i Karlshamn i samband med Mörrumsklinikens nedläggning 2013. Detta som ett
första steg till införande av miljöledningssystem på Folktandvårdens övriga kliniker.
Under hösten 2012 har tandvårdsledningen diskuterat hur det fortsatta miljöledningsarbetet skall
planeras med landstingets miljöchef. Folktandvårdens kliniker måste ha ett mer detaljerat miljöledningssystem, det räcker inte med det miljöinnehåll som finns i vårt folktandvårdsövergripande
ledningssystem, som nämns ovan.
Efter framtagande av klinikspecifika ledningssystem (som har startat vid årsskifetet 2012/13) skall
avgöras om alla kliniker skall certifieras eller om vi skall införa någon form av förvaltningsspecifik
egenkontroll. Detta är både en kompetensfråga, resursfråga och ekonomisk fråga, då dessa resurser varken finns inom Folktandvården eller landstinget. I januari har möte hållits med den konsultfirma som landstinget nu har avtal med (Goodpoint) och en plan har gjorts upp för det fortsatta miljöarbetet. Initialt kommer Kalrshamnskliniken att certifieras under våren 2013. Övriga
kliniker kommer sedan att arbeta fram ett miljöledningssystemn med Karlshamsnklinikens material som underlag. Förmodligen kommer sedan en multicertifiering ske av i första hand Foltandvårdens allmäntandvårdskliniker, beslut är dock ännu inte fattat kring detta. Under hösten 2013
kommer därefter även specialisttandvårdens kliniker att tas med, avvaktar dock med detta arbete
tills den nya specdislistorganisationen är beslutad och implementerad.
5.2 Miljöarbete på kliniknivå
Miljöarbetet vid Folktandvårdens kliniker fortgår och drivande är förvaltningens miljösamordnare
tillsammans med de utbildade miljöombuden som finns på varje klinik.
Detta år har miljöarbetet koncentrerats till att hantera en utfasningslista med miljö- och hälsoskadliga ämnen. Listan har tagits fram för hela Landstinget Blekinge. Miljösamordnaren har listat
de ämnen som gäller för Folktandvården i Blekinge och låtit samtliga kliniker ta del av denna.
Klinikerna har rapporterat sin användning och därefter har en sammanställning gjorts. Ett antal
produkter har tagits bort eller ersatts enligt rekommendation från en Nationell substitutionsgrupp, NSG. En genomgång har dessutom gjorts med alla miljöombud på alla riskfraser som följt
med de kvarvarande listade produkterna. Detta för att hantera dessa material på ett säkert sätt för
både människor och miljö. Arbetet med utfasningslistan är fortgående och förbättras ständigt.
Den nu fullt utbyggda digitala röntgen gör att vi inte längre påverkar miljön negativt med framkallnings- och fixeringsrester.
För information till allmänheten används den inom landstinget framtagna broschyren om landstingets miljöarbete.
På Folktandvårdens kansli finns en person som förutom miljösamordning också ansvarar för
hygienfrågor. Hygienanvisningar för Folktandvården har uppdaterats och ska möjliggöra en enhetlig hantering avseende hygienrutiner.
23
5.3 Miljörelaterade nyckeltal
Konsumtion beräknat per patientbesök inom allmäntandvården 2010-2012
2010
2011
2012
Kopieringspapper
1,89 st.
1,89 st
2,0 st
Engångsbägare
1,04 st.
1,27 st
1,30 st
Handskar
3,65 st.
3,84 st
4,77 st
Rtg-framkallning
0,003 liter
0
0
Fixeringsvätska
0,003 liter
0
0
Körda km i tjänsten
0,389 km*
0,14 km
0,26 km
Lustgas
0,001kg
0,001kg
0,001 kg
Värdena redovisas per patientbesök. Totalt redovisades 133199 patientbesök inom distriktstandvården 2012
* Värdet för 2010 gäller hela Folktandvården inklusive FTV kansli, kunde inte specificeras under HSF.
Motsvarande statistik för specialisttandvården inkl. sjukhustandvården 2010-2012
2010
2011
2012
Kopieringspapper
4,32 st
4,65 st
2,96 st
Engångsbägare
0,76 st
0,89 st
0,76 st
Handskar
2,3 st
3,93 st
3,25 st
Rtg-framkallning
0,008 liter
0
0
Fixeringsvätska
0,009 liter
0
0
Körda km i tjänsten
0,389 km*
0,53 km
0,53 km
Lustgas, sjukhustandvård K-hamn
Ingår i BLS
Ingår i BLS
Ingår i BLS
Värdena visar per patientbesök. Totalt registrerades 23 423 besök inom specialist- och sjukhustandvården år 2012.
* Värdet för 2010 gäller hela Folktandvården inklusive FTV kansli, kunde inte specificeras under HSF.
Fördelning per fyllningstyp 31 december 2012
2010
0
Amalgamfyllningar - vuxna
8511
Plastfyllningar -barn
28699
Plastfyllningar -vuxna
Fyllningar totalt
37210
2011
0
2012
0
6213
27664
5798
26681
33877
32479
Det har utförts 1398 st. färre kompositfyllningar totalt på våra patienter under 2012. Inom vuxentandvården är minskningen 983 st. och för barn är motsvarande siffra 415 st. färre. Det sistnämnda beror dels på att färre antal listade barn är minde och därmed har färre behandlats under
2012 men även en viss påverkan av våra nya riktlinjer kring barntandvård.
Hygienanvisningar för folktandvården har uppdaterats och kompletterats med loggböcker för
autoklav och diskdesinfektorer under tertialet och ska möjliggöra en enhetlig och patientsäker
hantering avseende hygienrutiner.
24
5.4 Sugsystem och amalgamavskiljare
Under våren 2012 gjordes årlig service av alla folktandvårdens sugsystem avseende underhåll och
byte av amalgamavskiljare. Då utfördes även provtagning på avloppsvatten avseende kvicksilverhalten. Provtagningen visade godkända värden på vårt avloppsvatten .
Den nerlagda kliniken i Kallinge har sanerats avseende kvicksilver och protokoll för detta har
tillsänts miljökontoret i Ronneby kommun.
5.5 Vattenkvalitet och bakterieprovtagning
Under 2012 har bakteriologiska provtagningar gjorts på det vatten som kommer från samtliga
tandläkarunits på alla våra kliniker. Vi strävar efter att vattnet från alla behandlingsenheter (units)
ska hålla samma kvalitet som dricksvatten. Denna kontroll av vattenkvalitet görs årligen för att
säkerställa detta mål. Om provtagningen på enstaka units visar icke godkänd vattenkvalité åtgärdas detta omgående.
Under 2012 planerar folktandvården att byta det medel som används för rening av våra units till
en annan, både när det gäller effektivitet och eftersom det är en bättre produkt ur miljöhänseende.
6. Ekonomirapport
6.1 Sammanfattning
2012-12-31
Intäkter
Personalkostnader
Driftskostnader
Kapitalkostnader
Nettoresultat
Utfall
2012
Budget
2012
Avvikelse
2012
Utfall
2011
Avvikelse
Fg år
-102 414
-104 639
-2 225
-99 153
3 261
124 842
124 420
-422
115 705
-9 137
87 251
86 948
-303
85 389
-1 862
4 862
4 862
0
5 498
637
114 541
111 590
-2 951
107 439
-7 102
(Se även Bilaga 1)
6.1.1 Nettoresultat
Resultatet för perioden uppgår till 114 541 tkr, vilket avviker mot budget med -2 951 tkr och
avviker mot föregående år med -7 102 tkr. Den negativa avvikelsen, både jämfört med budget
och föregående år, beror i huvudsak på vakanta tandläkartjänster som inte kunnat tillsättas, vilket
får till följd att intäkterna blir för låga. Det som även har påverkat intäktsnivån är TLV:s uteblivna
höjning av referenspriserna för 2012 samt att antalet utbildningstimmar har ökat under året.
6.1.2 Intäkter
2012-12-31
Intäkter
Utfall
2012
Budget
2012
-102 414
-104 639
Avvikelse
2012
-2 225
Utfall
2011
-99 153
Avvikelse
Fg år
3 261
Intäkterna för perioden uppgår till 102 414 tkr, vilket avviker mot budget med -2 225 tkr. Den
negativa avvikelsen beror på att vakanta tandläkartjänster ännu inte har kunnat tillsättas i den
omfattning som planerats. Det som även har påverkat intäktsnivån är att TLV:s referensprislista
inte började gälla förrän den 1 januari 2013. Utöver detta har antalet utbildningstimmar ökat med
25
ca 2 600 timmar till följd av ett uppdämt behov av kompetensutveckling som uppstod under de
två år som utbidlningsstopp rådde i landstinget. Det ökade antalet utbildningstimmar ligger för
övrigt i linje med Folktandvårdens beslut angående behovet av fortbildning och kompetenshöjande utbildningsinsatser. Avvikelsen hade varit ännu större om inte allmäntandvårdsklinikerna
fortsatt att arbeta efter de nya riktlinjerna som gäller för Barntandvård i Blekinge 2012 eller att
samtliga kliniker använt de debiteringsriktlinjer som togs fram under 2011.
Intäkterna är 3 261 tkr högre än motsvarande period föregående år trots antalet ökade utbildningstimmar. Drygt hälften av intäktsökningen beror på den taxehöjning som gjordes 2011.
När det gäller försäljning av frisktandvårdsavtal har inte försäljningen kommit igång i någon större utsträckning under 2012 som planerats. Eftersom det initialt innebär något större tidsåtgång
per patient vid avtalstecknandet första året, har i stället klinkerna prioriterat att hålla nere köerna
med tanke på att ett antal vakanta tandläkartjänster fortfarande finns. Eftersom Folktandvården
vill satsa på denna vårdform, beslutades om att genomföra en marknadsföringskampanj som ska
leda till att intresset ökar. Kampanjen startade den 1 december med annonsering i dagspress, bioreklam samt affischer i väntrummen med erbjudande om att undersökning ingår vid avtalstecknande. Erbjudandet kommer att gälla under 2013. De positiva effekter som uppstår, förutom
ökade intäkter, är att det kan ses som en folkhälsoinsats, eftersom avtalet även innebär ett kontrakt om att patienten är ansvarig för sin egen munhälsa. Detta innebär att om patienten sköter
sin munhälsa kommer nästa riskgruppering inte att höjas till högre nivå och därmed inte innebära några högre kostnader för patienten vid nästkommande avtalsperiod.
Effekter av den påbörjade marknadsföringssatsningen i december märktes, då 138 nya avtal tecknades. En ökning med över 50% jämfört november månads försäljning.
6.1.3 Personal
2012-12-31
Personalkostnader
Utfall
2012
124 842
Budget
2012
124 420
Avvikelse
2012
-422
Utfall
2011
115 705
Avvikelse
Fg år
-9 137
Redovisade personalkostnader för året uppgår till 124 842 tkr med en budgetavvikelse på
-442 tkr. Avvikelsen består bland annat av ökade kostnader för rekrytering. Utöver behovet av att
rekrytera till vakanta tandläkartjänster, har även ett ökat behov av rekrytering uppstått eftersom
personalomsättningentyvärr har ökat. Även kostnaderna för friskvård har ökat. Det är främst
behov av massage som har ökat, eftersom det inte alltid är möjligt att ha en ergonomiskt riktig
arbetsställning vid patientbehandlingarna. En annan faktor som har påverkat är ett minskat semesteruttag.
Inkl föregående års löneökningar är personalkostnaderna 9 137 tkr högre än föregående år beroende på att antalet anställda ökat, däribland 7 tandläkare. I ökningen ingår även ökade kostnader
för kursavgifter, eftersom Folktandvården nu åter arbetar med de utbildningsplaner som finns för
att tillgodose det kompetensbehov som finns i verksamheten. Andra personalkostnader som har
ökat är kostnader för rekrytering och friskvård.
26
6.1.4 Drift
2012-12-31
Driftskostnader
Utfall
2012
Budget
2012
Avvikelse
2012
Utfall
2011
Avvikelse
Fg år
87 251
86 948
-303
85 389
-1 863
-Köpt vård
1 172
816
-355
1 950
779
-Tandv.mtrl, sjukv.art
9 151
8 943
-209
8 601
-550
-Tandteknik
6 957
7 951
994
8 278
1 321
69 971
69 238
-732
66 560
-3 411
-Övrigt
Driftskostnaderna för året uppgår till 86 948 tkr med en budgetavvikelse på -303 tkr. Driftskostnaderna är 1 863 tkr högre än motsvarande period föregående år.
Se respektive kontogrupp för analys av avvikelserna!
Köpt vård (se Bilaga 3)
Kostnaden för köpt vård uppgår för året till 1 172 tkr med en budgetavvikelse på -355 tkr. Kostnaderna för den högspecialiserade vården fortsätter att sjunka, medan kostnaderna för akut tandvård samt köp av öppenvård avseende patienter som har frisktandvårdsavtal, har ökat, därav den
negativa budgetavvikelsen. Däremot är kostnaderna totalt sett 779 tkr lägre för hela den köpta
vården jämfört med motsvarande period föregående år. Det är följden av det samarbete som in
Tandvårdsmaterial inkl sjukvårdsartiklar
Kostnaden för tandvårdsmaterial och sjukvårdsartiklar uppgår till 9 151 tkr med en budgetavvikelse på -209 tkr och en avvikelse jämfört med föregående år på -550 tkr. Budgetavvikelsen beror
generellt högre priser på tandvårdsmaterial efter ny upphandling.
Tandtekniskt material
Kostnaden för tandteknik uppgår för perioden till 6 957 tkr med en budgetavvikelse på
+994 tkr och jämfört med föregående år +1 321 tkr. Den stora positiva avvikelsen beror inte
enbart på lägre förbrukning på grund av vakanta tandläkartjänster. Avvikelsen är för stor för att
enbart förklaras med detta. En trolig förklaring är också att en lägre förbrukning beror på ovanligt många nyanställda tandläkare som är nyutexaminerade. Det tar tid att behärska att utföra protetiska arbeten, vilket innebär att handledning krävs, vilket i sin tur kan innebära att handledande
tandläkare inte heller har tid att göra protetiska arbeten i samma omfattning som ”normalt” brukar hinnas med. Det kan också beror på att färre patienter väljer dessa dyrare behandlingar.
Övriga driftskostnader
Övriga driftskostnader uppgår till 69 971 tkr med en budgetavvikelse på -732 tkr och en avvikelse
jämfört med föregående år på -3 411 tkr. Budgetavvikelsen beror i huvudsak på ökade kostnader
för vårdkonsulter på grund av brist på specialisttandläkare. Avvikelsen jämfört med föregående år
avser ökade kostnader för vårdkonsultkostnader, uppdragsutbildning för en ortodontist samt
höjd barnkapitation.
Tandvård för patienter med särskilda behov
I folktandvårdens uppdrag ingår även tandvård för patienter med särskilda behov, vilket finansieras med statsbidrag. Av de totala övriga driftskostnaderna på 69 971 tkr enligt ovan, utgörs kostnaderna för denna patientgrupp ca 12 mnkr per år. 2012 är de totala kostnaderna dock 12 218 tkr
med en avvikelse på -511 tkr jämfört med föregående år. Det är antalet patienter med grönt kort
som har rätt till så kallad nödvändig tandvård som har ökat. Även antalet utbildningstillfällen till
patientansvariga sjuksköterskor med omvårdnadspersonal har ökat. Denna del är viktig eftersom
patienterna har rätt att få information om vilka rättigheter som gäller. En annan anledning är att
27
eftersom patienterna inte själva kan sköta sin munhygien, måste omvårdnadspersonalen ha den
kompetens, som krävs för att kunna ta ansvar för patienterna munhygien. Detta har blivit allmer
viktigt eftersom antalet patienter med fast protetik inklusive implantat ökar, vilket kräver en annan typ av förebyggande åtgärder än löstagbara proteser.
6.1.5 Kapitalkostnader
2012-12-31
Kapitalkostnader
Utfall
2012
4 862
Budget
2012
4 862
Avvikelse
2012
0
Utfall
2011
5 498
Avvikelse
Fg år
637
Kapitalkostnaderna uppgår till 4 862 tkr, vilket är +/-0 jämfört med buget. Avvikelsen jämfört
med föregående år är 637 tkr lägre. Förklaringen är en fortsatt låg investeringstakt delvis på grund
av upphandlarsituationen i landstinget.
6.1.6 Prognossäkerhet – prognosavvikelse jämfört med budgetavvikelse delår
(se Bilaga 2)
Antagandena för 2012 års prognos har varit att nya tandläkare skulle kunnat rekryteras under året
så att antalet vakanta tandläkartjänster åtminstone skulle vara lägre än 2011.
Nettoresultat
Jämfört med faktiskt utfall på 114 541 tkr blev resultatet 2 951 tkr sämre än prognostistiserat.
Sammanfattningsvis kan sägas att samtidigt som intäkterna totalt sett blev lägre på grund av att
vakanta tandläkartjänster inte kunnat tillsättas i den omfattning som planerat, har även TLV:s
uteblivna referensprishöjning för 2012 inneburit lägre intäkter.
Intäkter
Jämfört med faktiskt utfall på 102 414 tkr blev intäkterna 2 225 tkr lägre än prognosen. Förklaringen är vakanta tandläkartjänster som inte kunnat tillsättas i den omfattning som beräknat.
Dessutom var andelen nyutexaminerade tandläkare större än vanlig, vilket medför en lägre produktivitet. Det som även har påverkat intäktsnivån är TLV:s uteblivna höjning av referenspriserna för 2012.
Personal
Jämfört med faktiskt utfall på 124 842 tkr blev personalkostnaderna 422 tkr högre än prognosen.
Samtidigt som det finns vakanta tandläkartjänster, vilket medför en positiv avvikelse, har kostnaderna ökat i samband med rekrytering, inte bara på grund av nyrekryteringar utan även fler rekryteringar på grund av högre personalomsättning än väntat. Även kostnader för friskvård har ökat.
Drift
Jämfört med faktiskt utfall på 87 251 tkr blev driftkostnaderna 303 tkr högre än prognosen.
Köpt vård
De högre kostnaderna för den köpta vården på 355 tkr beror på att samtidigt som kostnaderna
för den högspecialiserade vården har minskat, har kostnaderna för akut tandvård samt köp av
öppenvård avseende patienter som har frisktandvårdsavtal ökat.
Tandvårdsmaterial och sjukvårdsartiklar
Kostnaderna för tandvårdsmaterial blev 209 tkr högre på grund av ny upphandling, som har
inneburit en generellt sett högre prisnivå.
28
Tandteknik
Förutom vakanta tandläkartjänster beror de lägre kostnaderna på 993 tkr på att ovanligt många
nyanst ällda tandläkare var nyutexaminerade, vilket innebär färre protetiska behandlingar.
Övrig drift
Kostnaderna för övrig drift blev 732 tkr högre bland annat på grund av ökade vårdkonsultkostnader eftersom inte vakanta tandläkartjänster inom specialisttandvården kunde rekryteras.
6.1.7 Uppföljning av intäktsutveckling och kostnadsutveckling 2009-2011
med fortsättning jan – april 2012 (Se Bilaga 4, 5 och 6)
Fram till och med 2011 har Folktandvården haft en total ramreducering på drygt 25 mnkr. Genom effektiviseringsåtgärder så som förändrat arbetssätt inom barn- och ungdomstandvården,
införande av debiteringsriktlinjer, ändrad remisshanteringsprocess samt centralisering av beslut
när det gäller utbildning, har Folktandvården kunnat sänka sitt nettoresultat varje år från
112 mnkr till 107 mnkr inklusive löneökningar, prisökningar och ökade kostnader för abonnemang hos Landstingsservice. Nettokostnaden för 2012 blev 114,5 mnkr, vilket fortfarande är en
minskning om hänsyn tas till de årliga prisökningar som varit. Med en genomsnittlig prisökning
på 2% varje år, skulle nettokostnaden utan de resultatförbättrande åtgärderna som Folktandvården arbetat med sen 2009 hamnat på 121 mnkr. Trenden för nettokostnadsutvecklingen kan därför fortfarande anses vara positiv.
6.2 Projektredovisning
Folktandvården har inga pågående projekt att rapportera.
6.3 Investeringar i lokaler och utrustningar
(Se Bilaga 7)
Under 2012 har fortfarande hårda prioriteringar gällt när det gäller investeringar i medicinteknik.
Under året har investeringar gjorts med 262 tkr bestående av 1 specialdiskmaskin för vinkelstycken (DAC) för gemensam användning hos klinikerna Oral protetik, Pedodonti och Parodontologi,
1 dentalröntgen till Folktandvården i Karlshamn samt en mobil behandlingsutrustning till Sjukhustandvården i Karlshamn, som även används vid narkostandvård. När det gäller lokalinvesteringar, rapporteras detta av Landstingsservice.
Under året har följande fastighetsprojekt planerats och/eller påbörjats:
ƒ Flyttning av ortodontikliniken i Karlshamn till nyrenoverade lokaler i grannfastighet
o Preliminär byggstart under hösten 2012. Inflyttningsklart, preliminärt efter sommaren 2013.
ƒ Ombyggnation av allmäntandvårdkliniken i Karlshamn för att utöka antalet behandlingsrum med anledning av Mörrumsklinikens nedläggning. Preliminärt klart efter sommaren
2013. Hyresavtalet för Mörrumskliniken upphör per den 30 juni 2013.
ƒ Undersökning av möjliga alternativ till nya lokaler för Asarumskliniken pågår.
o Anledningen är stora arbetsmiljöproblem. Möjlig lokal nu ”gamla biblioteket”.
7. Personalrapport
Vid utgången av december 2012 var antalet anställda i Folktandvården 275 medarbetare, tillsvidare och tidsbegränsade. Antalet tillsvidareanställda var 264 och har ökat med totalt 15 medarbetare jmf med motsvarande tid år 2011. Ökningen har skett för tandhygienister 6 st, tandläkare 4 st,
tandsköterskor/ortodontiassistenter 1 st samt ökat med 3 administratörer p.g.a. ny tillhörighet vid
29
omorganisation i Landstinget Blekinge. Dessutom har en läkaresekreterare anställts på Käkkirurgin.
Ny bedömningstandläkare har anställts och den dåvarande gick i pension per den 1 september.
Personalrörligheten har de senaste åren ökat. För att slippa problemen med nyrekrytering är det
oerhört viktigt att vi kan behålla vår personal och framförallt tandläkare. Vi måste sträva efter att
vara attraktiva som arbetsgivare så att våra medarbetare väljer att stanna kvar inom Folktandvården i Blekinge. Avgörande faktorer är:
• Attraktiv arbetsmiljö, kliniker och utrustning
• Konkurrenskraftiga löner
• Friskvård! Konkurrens med grannar och privattandvården
• Goda utvecklingsmöjligheter
Det är en stor kostnad att rekrytera en ny tandläkare, då inte enbart kostnader för själva rekryteringsprocessen utan framförallt det intäktsbortfall som uppstår det första arbetsåret, eftersom
produktiviteten är låg och handledning krävs av rutinerad kollega, vilket i sin tur också innebär
lägre intäkter. Som tidigare nämnts är det fortfarande mycket svårt att rekrytera tandläkare till
länet. Detta är inget unikt för Blekinge, då behovet totalt sett är större än det antal som utbildas.
Detta innebär att Blekinge konkurrerar både med andra landsting och privata aktörer om att rekrytera tandläkare. Eftersom andelen tandläkare som framöver kommer att pensioneras, överstiger antalet nyutbildade, har utbildningsdepartementet nyligen beslutats att utöka antalet utbildningsplatser för tandläkare med 12 + 40 fram till 2015, där de första 12 är fördelade mellan
Malmö och Göteborg redan 2012 (6+6). Malmö ökar därmed från 55 till 61 platser 2012. Detta
kommer av naturliga skäl inte marknaden till del förrän efter fem år när de första större kullarna
är klara.
Allmäntandvården
Under året har tre allmäntandläkare slutat varav en fått anställning i annat landsting och två har
slutat för pension.
Vid årets början var rekryteringsbehovet för allmäntandläkare mycket stor. Totalt har 10 tandläkare rekryterats i Folktandvården under året. Tre av dessa är genom rekryteringsföretaget Medicarrera. I slutet av året rekryterades ytterligare tre allmäntandläkare till länet som blev anställda i
början av år 2013. Rekryteringsbehovet vid årsskiftet är sju allmäntandläkare, två p.g.a. förestående pension i Ronneby och Rödeby, resterande tandläkarebehov avser klinikerna i Lyckeby, Rödeby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Orsaken beror på att fyra slutar/har slutat i Folktandvården och en tidigare vakant allmäntandläkaretjänst.
Specialisttandvård
Inom specialisttandvården har en övertandläkare, ortodontist, rekryterats till Ortodontikliniken i
Karlshamn med start 1 juni. En protetikertjänst har utannonserats under våren men ingen sökande till tjänsten. Vi har behov att rekrytera en käkkirurg och två protetiker. Under hösten 2011
började en av våra allmäntandläkare ortodontiutbildning i Malmö. Denna utbildningsplats är ingen nationellt finansierad plats utan bekostas av Folktandvården.
Tandvårdsförvaltningen har annonserat efter övertandläkare/protetiktjänst i Karlskrona vid tre
tillfällen under en period av 19 månader och då utan framgång. Tandvårdsförvaltningen har därför sedan 2011 påbörjat planering i samarbete med Folktandvården i Kalmar för att utbilda lämplig kandidat från vår egen organisation.
30
Rekrytering totalt
Totalt har Folktandvården sex vakanta allmäntandläkartjänster och tre vakanta specialisttandläkartjänster per den 31 december 2012.
På grund av tandläkarebrist har inte behovet varit stort att rekrytera tandsköterskor. Däremot har
behovet ökat något i östra Blekinge vilket resulterat i rekrytering av några tandsköterskor under
året. Tre tandsköterskor har slutat under året, varav två gått i pension.
Under året har sex tandhygienister tillsvidareanställts inklusive två sedan tidigare vikarieanställda.
Stödtjänstgöring på annan klinik
Som nämnts ovan har Folktandvården på grund av tandläkarbristen tvingats utarbeta någon form
av kortsiktig lösning för att hantera detta. Detta för att inte belastningen på vissa kliniker skall bli
för stor samt att det inte skall bli för stor obalans när det gäller klinikernas kösituation. Av denna
anledning tog Tandvårdsförvaltningen under 2011 fram ett förslag kring stödtjänstgöring på annan klinik. Detta gjordes framförallt med anledning av tandläkarbristen, men även som möjlighet
att kunna utnyttja andra personalkategorier (tandhygienist och tandsköterska). Förslaget innebär
att medarbetaren erbjuds en viss ersättning vid tjänstgöring på annan klinik. Förslaget är färdigt
och fackligt förhandlat. LSAU tog beslut enligt förslaget i detta ärende 120903.
Rekryteringsbefrämjande åtgärder
Som ovan nämnts i sammanfattningen beslutade tandvårdsledningen under slutet av 2011 om att
tillsätta en arbetsgrupp som fick som uppdrag att ta fram exempel på rekryteringsbefrämjande
åtgärder. Denna grupp presenterade sitt resultat i februari och fortsatt arbete kring detta pågår
fortfarande. Huvudrubrikerna i gruppens slutsatser är tre:
9 Nyrekrytera
o Introduktionsprogram
o Förbättring av rekryteringsarbetet
ƒ Gymnasier
ƒ Tandläkarhögskola
ƒ Utomlands
o Ingångslön
9 Behålla
o Ändrat arbetstidsmått – nya arbetstidsmodeller
o Morot till tandläkare som förbinder sig att stanna viss period
o Mentorsprogram
o Utveckla FoU-arbetet mera
o Frivilliga arbetshelgdagar med förmånlig ersättningsmodell
9 Koncernperspektiv
o Regelbundna folktandvårdsgemensamma aktiviteter
o Massageförmåner
o Reviderad friskvårdspeng
o Stabilt ”specialistcentra
Av ovanstående punkter har tandvårdsledning och BTTF valt att prioritera:
o
o
o
o
Ingångslön
Förbättring av rekryteringsarbetet gentemot tandläkarhögskolor
Ändrat arbetstidsmått – nya arbetstidsmodeller
Reviderad friskvårdspeng
31
Folktandvårdens ledningsgrupp har under april månad diskuterat mer detaljer i gruppens förslag
och kommit fram till att flertalet förslag är viktiga, men att vi initialt måste prioritera ett antal.
Även fackliga representanter för tandläkarna (BTTF) är informerade om rekryterings- och ledningsgruppens tankar och meddelade sina synpunkter efter sommaren. Folktandvårdens ledning
och BTTF är överens om att det är ingångslön samt aktiviteter mot landets tandläkarhögskolor
som skall prioriteras. Grupperna konstaterar också att nivån på vår friskvårdspeng måste kunna
konkurrera med både våra privata kollegor samt våra grannar. Dessutom står möjligheten att
kunna erbjuda massage och eventuellt andra arbetstidmodeller högt i prioritet. Eftersom större
delen av Folktandvårdens kostnader finansieras via tandvårdstaxan, bör det därför, utifrån Statskontorets rekommendationer om konkurrensneutrala villkor, finnas möjligheter att besluta om
attraktiva villkor angående detta. Under år 2012 har ingångslönerna för allmäntandläkarna höjts
vilket är viktigt ur konkurrens-synpunkt gentemot andra landsting och privata aktörer.
Förvaltningen har besökt Tandläkarehögsskolan i Malmö och Tandäkaremässan i Göteborg
under oktober/november månad. Det har varit mycket positivt med förhoppning att vi kan
knyta kontakter och få nyutexaminerade tandläkare intresserade av att komma till Blekinge.
Aktuellt vakansläge inom allmän- och specialisttandvård per 31 december 2012
ALLMÄNTANDVÅRD
Kliniker
Antal tjänster
Allmäntandvård
Asarum
Bräkne-Hoby
Jämjö
Karlshamn
Karlskrona
Lyckeby
Mörrum
Nättraby
Olofström
Ronneby
Rödeby
Sölvesborg
TOTALT
3
1
4
7
7
7
1
3
7
8
4
6
58
Vakanser
2012-12-31
Pågående rekrytering
Kommentarer
1
Rekrytering pågår. Klart med tdl 1 febr 2013
1
Rekrytering påbörjas i februari 2013.
Kliniken kommer att stängas under år 2013.
1
1
1
Rekrytering pågår. Klart med tdl 1 febr 2013.
Rekrytering påbörjas i februari 2013.
Rekrytering påbörjad i januari 2013.
1
6
32
SPECIALISTTANDVÅRD
Kliniker
Antal tjänster
Vakanser
2012-12-31
Pågående rekrytering
Kommentarer
Specialisttandvård
Käkkirurgen
Ortodonti K-hamn
Ortodonti K-krona
Parodontologi
Pedodonti
Protetik
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
13
3
Utbildningsplats köpt – start i september 2011.
Sjukhustandvård
Karlshamn
Karlskrona
TOTALT
Annonserat våren 2012 – Ingen sökande.
Se mer info nedan.*
* En vakant tjänst under senaste åren, även den andra vakant från och med mitten av juni 2011. Samarbetsavtal med Folktandvården i
Kalmar, specialistkompetens 3 dgr/v, kompletteras med allmän tdl. Resurs internt, startade oktober 2011, två dgr/v
Sysselsättningsgraden inom Folktandvården
Mått: Andel medarbetare som arbetar heltid per den 31 december 2012.
Antal tillsvidareanställda är 264 st. varav 230 heltidsanställda och 34 deltidsanställda. Genomsnittlig sysselsättningsgrad är 95,1 %, vilket är en ökning med 1,0 % jfr med motsvarande period
2011.
Antalet deltidsanställda har minskat med tre personer jämfört med år 2011. Folktandvården har
34 deltidsanställda och i 22 fall beror det på omregleringar av heltidstjänster pga:
• beviljad partiell sjukersättning
• partiell pension
• egen begäran
Folktandvårdens mål är att enbart tillsätta tjänster på heltid, under förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart. Bland övriga deltidsanställda är de flesta nöjda med sin sysselsättningsgrad.
Det finns i något fall önskemål om högre sysselsättningsgrad men då enbart på sin hemmaklinik.
Antal tillsvidare hel- och deltidsanställda, per 31 december 2011 och 2012
Heltid
Deltid
Totalt
År
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
249
2011
193
19
34
3
264
2012
206
24
31
3
33
Nyttjande av inhyrda och arvoderade läkare
Folktandvården har inget samarbete med bemanningsföretag. Däremot förekommer samarbete
med både grannlandsting och privata vårdgivare. Se nedan:
• Inför året inledde Folktandvården samarbete med Folktandvården i Kronoberg avseende
en övertandläkare inom oral röntgendiagnostik på 20 %, där viss del av uppdraget sker på
distans.
• Folktandvården samarbetar från och med juni månad 2011 med Folktandvården i Kalmar, varifrån vi köper 16 timmar protetikspecialisttid per vecka(två arbetsdagar).
• Folktandvården har dessutom samarbete med en privat protetiker från Kalmar (8 timmar
varannan vecka under våren utökades till 8 tim/vecka under hösten 2012) samt en pensionerad ortodontist från Skåne (ett antal timmar per termin för konsultationsbesök på
allmäntandvårdskliniker i västra Blekinge)
Arbetsmiljö
Tandvårdsförvaltningen har inte erhållit några returnerade ansvarsförbindelser från förvaltningens verksamhetschefer avseende det delegerade arbetsmiljöansvaret.
Utförd arbetstid 2012 för Folktandvården 2012
Utförd arbetstid inkl övertid, mertid och timanställningar, ackumulerat tom 2012-12-31
2011
Totalt
2012
Totalt
Utförd arbetstid
janjanPersonalgrupp AID
1.1 Ledningsarbete
1.2 Handläggare- och
adm.arb
1.3 Läkarsekreterare
2.4 Vård/omsorg mm; ssk m fl
2.5 Vård/omsorg mm; usk m fl
3.0 Tandvårdsarbete
00 Saknas etikett
Totalt
jan-dec
K
0
dec jan-dec års.arb jan-dec
M
Totalt
2011
K
1 352
1 352
0,8
4
14 471
3 499
0
1 688
3 476
0
0
0
17 947
3 499
0
1 688
312112 37903 350015
200
0
200
331971 42731 374702
10,2
2,0
0,0
1,0
17 137
3 517
5
1 677
9,7
2,0
0,0
1,0
198,9 309599 38090 347689
197,6
0,1
13 342
3 517
5
1 677
dec jan-dec års.arb
M
Totalt
2012
1 411
1 414
0,8
0
3 794
0
0
0
0
0
0,0
212,9 328144 43295 371439
211,0
Förändring
K
4
M Totalt
59
62
-1 129 318
17
0
5
0
-11
0
-811
17
5
-11
-2 513 187 -2326
-200
0
-200
-3827 564 -3263
* Årsarbetare: Beräkningstal 1760 tim per årsarbetare.
Personalgrupp AID 3.0 Tandvårdsarbete består av kategorierna tandläkare, tandhygienister, ortodontiassistenter,
tandsköterskor, tandvårdsbiträde. Se kommentarer på respektive kategori.
Antal utförda arbetstimmar i Folktandvården har minskat med 3263 timmar (motsvarar 1,9 årsarbetare = 212,9 - 211,0) 2012 jämfört med år 2011. Antalet arbetsdagar har varit tre mindre år
2012 jämfört med år 2011 vilket är en föklaring till färre antal arbetstimmar. Dessutom har antal
utbildningsdagar ökat under året vilket också innebär att motsvarande timmar blir färre antal
arbetstimmar.
Tandläkare
Totalt antal utförda arbetstimmar för tandläkare har minskat med 1073 timmar år 2012 jmf med
år 2011. Det motsvara 0,6 årsarbetare. Allmäntandläkarnas arbetstid har minskat med 318
timmar jmf med år 2011. Allmäntandläkarnas arbetstid ligger därmed nästan i nivå med 2011.
Det är glädjande och beror på rekryteringen av nyanställda allmäntandläkare samtidigt som färre
antal tandläkare har slutat under året.
34
På specialistsidan är det också färre antal tandläkaretimmar, 1028, jmf med 2011. Minskningen
avser till största delen oral protetik. En tillsvidareanställd specialist de första sex månaderna 2011
men sedan den 1/ 7 2011 har vi inte haft någon anställd på denna klinik.
Protetikklinikens specialistbemanning har skett genom köp av denna tjänst från Folktandvården i
Kalmar samt genom timanställning av en privatkollega från Kalmar.
Tandhygienister
Tandhygienisternas utförda arbetstid har ökat med 4252 timmar år 2012 jmf med 2011, vilket
motsvarar 2,4 årsarbetare. Bakgrunden till ökningen är att vi rekryterat tre tandhygienister under
våren och ytterligare en i juli månad. Samtidigt har vi en personalavgång p.g.a. övergång till annat
landsting. En annan förklaring till ökningen är att sjukfrånvaron minskat.
Tandsköterskor och ortodontiassistenter
Den utförda arbetstiden för dessa grupper har minskat med 5050 timmar år 2012 jmf med 2011,
vilket motsvarar 2,9 årsarbetare. Minskningen beror framförallt på att medarbetare slutat/gått i
pension, eller haft annan frånvaro av olika slag. Med anledning av vakanssituationen bland tandläkare har Folktandvården inte alltid haft behov att rekrytera tandsköterskor när vakanser uppstått.
Övriga grupper
Den utförda arbetstiden för läkarsekreterare har ökat med 17 timmar år 2012 jämfört med år
2011. Under årets första del har vi haft vakant tjänst men rekryterat läkaresekreterare med tillträdesdatum under augusti månad. Antal årsarbetare ligger på 2.0 vilket är samma nivå som
år 2011. Antal tjänster ligger på 2, 75 per den 31 dec. 2012
Analys av de beslutade kalenderneutrala tvåveckorsperioderna
Utförd arbetstid, inklusive övertid, mertid och timanställningar i Folktandvården
Perioder, se nedan
Period feb‐12 mar‐12 apr‐12 maj‐12 jun‐12 jul‐12 aug‐12 sep‐12 okt‐12 nov‐12 dec‐12 Veckor/Datum 7-13,
5-18
16-29
6-19
12-25 16-29 21-27 11-24
9-22
13-26 10-23 15-28 12-25
3-16
dec
jan
febr
mars
april
maj
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
16 018 15 191 16 316 16 331 15 976 16 360 14 682 7 496 15 709 16 520 16 676 15 934 17 112
dec‐11 jan‐12 Kommentar: Antal utförda arbetstimmar ligger ungefär på samma nivå under februari till maj
månad. Under sommarmånaderna har arbetstimmarna minskat p.g.a. semestern för att sedan öka
under hösten och i december 2012 är det fler arbetstimmar jmf med dec 2011.
Detta beror på främst fler antal anställda tandläkare och tandhygienister. Orsaken till färre timmar i november beror på främst frånvaro p.g.a. utbildning.
35
Övertid i Folktandvården år 2011 och 2012
Övertid
Personalgrupp AID
1.2 Handläggare- och administratörsarbete
1.3 Läkarsekreterare
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl
3.0 Tandvårdsarbete
Totalt
jandec
K
7
11
8
1 350
1 376
2011
jandec
M
0
0
0
76
76
jandec
Totalt
7
11
8
1 426
1 452
2012
jandec
M
0
0
0
103
103
jandec
K
5
14
16
815
850
jandec
Totalt
5
14
16
917
953
Förändring
K
-2
3
8
-535
-526
M
0
0
0
27
27
Totalt
-2
3
8
-508
-499
Övertidsuttaget har minskat med 499 timmar år 2012 jmf med år 2011 vilket motsvarar 0,28 årsarbetare.
Mertid i Folktandvården under år 2011 och 2012
2011
Mertid
Personalgrupp AID
1.1 Ledningsarbete
1.2 Handläggare- och administratörsarbete
1.3 Läkarsekreterare
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl
3.0 Tandvårdsarbete
Totalt
2012
jandec
jandec
jandec
jandec
jandec
jandec
K
M
Totalt
K
M
Totalt
159
47
25
2 337
2 568
0
0
0
488
488
4
0
0
255
259
56
5
0
2 033
2 094
159
52
47
5
25
0
2 824 1 778
3 056 1 835
Förändring
K
0
-107
-42
-25
-559
-733
M
0
4
0
0
-233
-229
Totalt
0
-103
-42
-25
-792
-961
Mertidsuttaget har minskat 961 timmar 2012 jmf med 2011 vilket motsvarar 0,54 årsarbetare.
Timavlönade i Folktandvården år 2011 och 2012
2011
2012
Timavlönade, utförd arbetstid
jandec
jandec
jandec
jandec
jandec
jandec
Personalgrupp AID
3.0 Tandvårdsarbete
Totalt
K
714
714
M
152
152
Totalt
866
866
K
1 061
1 061
M
137
137
Totalt
1 198
1 198
Förändring
K
347
347
M
-15
-15
Totalt
333
333
Timanställningen har ökat med 333 timmar från föregående år 2011. En faktor är att
vi tagit in fler timanställda tandläkarestudente som arbetat som tandsköterkor under några sommarveckor år 2012 jmf med 2011.
Frånvaro per frånvarohuvudgrupp i Folktandvården år 2011 och 2012
2011
2012
Frånvaro per huvudgrupp
jan-dec
FRÅNVAROHUVUDGRP
01 Sjukfrånvaro
02 Tf Vård av barn
03 Semester
04 Föräldraledighet
05 Utbildning
06 Fackligt uppdrag
07 Övr.frånvaro m lön
08 Övr.frånvaro u lön
09 Flexledighet
10 Sem i timmar
Totalt
jan-dec
jan-dec
jan-dec
jan-dec
jan-dec
Förändring
K
13 845
2 292
49 602
23 733
8 125
357
6 809
17 970
2 863
M
833
101
5 386
1 514
1 681
20
1 309
642
483
Totalt
14 678
2 393
54 988
25 248
9 806
377
8 118
18 612
3 346
K
13 952
2 509
48 132
21 860
12 191
618
6 669
18 962
2 948
M
1 045
38
5 393
1 095
3 008
5
1 215
408
531
Totalt
14 997
2 547
53 525
22 955
15 199
623
7 883
19 370
3 479
K
107
216
-1 471
-1 873
4 066
262
-140
992
85
M
212
-63
8
-420
1 327
-15
-94
-234
48
Totalt
319
154
-1 463
-2 293
5 392
246
-234
758
133
380
4
384
385
0
385
5
-4
1
125 977 11972 137 949 128 226 12737 140 963
2 249
765
3 014
36
Frånvarotiden har totalt ökat med 3014 timmar (1,7 årsarbetare) jämfört med år 2011. De tre
största förändringarna i frånvaron är utbildning, semester och föräldraledighet.
Sjukfrånvaro se nedan under rubrik ”sjukfrånvaro”.
Utbildningstiden har ökat med 5392 timmar, vilket ligger i tandvårdsförvaltningens strategi, se
under nedanstående rubrik, ”interna utbildningar. Semesteruttaget har minskat med 1463 timmar.
En orsak kan vara att klinikerna har haft svårt med bemanning av tandläkare ovh tandsköterskor.
Landstinget Blekinges riktlinjer vid ledighet är att semester skall tas ut i första hand.
Folktandvården har rekryterat yngre medarbetare, vilket är orsaken till att föräldraledighetsuttaget
har ökat.
Frånvaro utan lön har ökat med 758 timmar, vilket bl.a. beror på att personal gått ner i tid av
personliga skäl och att vi inte haft full bemanning av tandläkare..
Frånvaro med lön har minskat med 234 timmar.
Interna utbildningar
PUT-gruppen tar fram förslag på internutbildningar med utgångspunkt från önskemål från klinikerna. Under år 2012 har detta resulterat i nedan genomförda kurser:
• Implantatprotetik för teamet, 2 dagar
• Den svårbehandlade patienten, 2 dagar
• Panoramaröntgenkurs, 2 dagar
• Oral medicin, 2 dgr
• Bettfysiologi, 1 dgr
• Blekinge tandläkarförenings vårkurs, 1 dag med innehåll:
o Dentala erosioner
o Karies på röntgen
Förvaltningen har tagit fram klinikledningsutbildningar för chefer och 1:e tandsköterska/motsv.
Utbildningen för respektive grupp har varit två dagar med en uppföljningsdag.
Utbildningstimmar inom Folktandvården
2011
2012
Förändring
Timmar
Dgr/Årsarb
Timmar
Dgr/Årsarb
Timmar
Dgr/Årsarb
3286
1,7
6507
3,3
3221
1,6
Tandhygienist
723
0,4
1871
0,9
1148
0,5
Tsk, Ort.ass
5477
2,8
6590
3,4
1113
0,6
Övrig personal
Totalt i FTV
320
9806
0,1
5
230
15198
0,1
7,7
-90
5392
0
2,7
Tandläkare
Kommentar utbildning: På grund av ekonomin har tandvårdsförvaltningen fått dra ner på ut-
bildningarna under de tre åren 2009-2011, vilket resulterat i färre antal utbildningstimmar jämfört
med 2008. Planen är att kompetensutvecklingen skall utökas framöver, vilket är viktigt för medarbetare och organisation. Det är även viktigt för att kunna behålla befintlig personal och att
kunna rekrytera nya medarbetare, just nu främst tandläkare.
Antal utbildningstimmar har ökat med 5392 timmar mellan år 2011 och 2012, vilket är en ökning
med 55 %. Per årsarbetare är ökning från 5 årsarbetare år 2011 till 7, 7 årsarbetare år 2012.
37
I ökningen av utbildningstimmar för tandläkare år 2012 ingår även den påbörjade specialistutbildningsplatsen (ST) i ortodonti. Utbildningen påbörjades den 1 september 2011 och antal utbildningstimmar år 2012 blev 1437 timmar och år 2011 var 634 timmar . Om utbildningstiden för
ST räknas bort blir den totala ökningen av utbildningstimmar 4590, c:a 50 %.
Under året har flera utbildningar genomförts i PUT-regi där deltagarantalet har varit stort. Samtliga tre kategorier tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor har ökat sin utbildningstid jämfört med år 2011.
Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar per anställd, i folktandvården under
år 2011 och 2012.
Sjukfrånvarodagar per anställd
2011
janjandec
dec
M
Totalt
0,00
0,00
jandec
K
0,00
Personalgrupp AID
1.1 Ledningsarbete
1.2 Handläggare- och administratörsarb.
1.3 Läkarsekreterare
2.5 Vård/omsorg mm; undersköt. m fl
3.0 Tandvårdsarbete
Totalt
jandec
K
0,00
2012
janjandec
dec
M
Totalt
75,00 75,00
6,13
3,00
2,00
0,00
5,67
3,00
4,67
20,67
2,00
0,00
16,00
10,81
10,60
0,00
6,91
6,44
16,00
10,44
10,20
0,00
10,68
10,54
0,00
3,26
5,45
Förändring
K
M
Totalt
0,00 75,00 75,00
4,00 -1,46 0,00 -1,67
20,67 17,67 0,00 17,67
0,00 16,00 0,00 16,00
9,91 -0,12 -3,65 -0,54
9,97 -0,06 -0,99 -0,23
Sjukfrånvaron uppdelad på folktandvårdens personalkategorier
Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar per anställd jan - december
2011
Kategori
Tandläkare
Tsk, tvbitr, ort.ass
K
14,1
8,6
Tandhygienister
Adm.personal
16,7
5,3
10.6
M
7
2012
Totalt
11.4
8,6
K
8.1
12,2
0
16,7
5,3
7,1
8.7
6,4
10,2
10,5
M
3.1
Totalt
6,1
12,2
K
-6,0
+3,6
39.5
7,1
13.1
-9,6
3,4
5,5
10,0
-0,1
Förändring
M
Totalt
-3,9
-5,3
+3,6
39,5
-0,9
-9,6
7,8
-0,2
38
Nedanstående diagram visar sjukfrånvaron per yrkeskategori
Sjukfrånvarodagar inklusive sjukersättning per anställd i Folktandvården i Blekinge år 2011 och
2012.
18
16
14
12
10
2011
2012
8
6
4
2
0
Tandläkare
Tandhygienist
Tsk, Ort.ass, tv.bitr
Adm. Personal
Totalt i FTV
2011
11,4
16,7
8,6
5,3
10,2
2012
6,1
7,1
12,2
13,1
10
För Folktandvården har sjukfrånvaron minskat med 0,2 dagar/medarbetare år 2012 jämfört med
år 2011. Den största minskning 0,5 dag/medarbetare ligger i intervallet 15 - 90 dgr.
Korttidsfrånvaro upp till 14 dgr har ökat 0,4 dag/medarbetare jämfört med år 2011.
Tandläkare och tandhygienisternas sjuk frånvaro totalt har minskat vilket framgår i ovanstående
tabell.
Tandsköterskegruppens frånvaro har ökat med 3,6 dag/medarbetare och den största ökningen
är sjukdagar > 90 dagar = 1,1 dgr.
8. Verksamhetsrapport
Antal patientbesök
Barn 0‐19 år
ANTAL BESÖK
Allmäntandvård
Specialisttandvård
Totalt
Vuxna 20‐
Alla totalt
2012
2011
2012
2011
2012
2011
December Jan‐dec
Jan‐dec December Jan‐dec
Jan‐dec December Jan‐dec
Jan‐dec
3 063
46 428
46 637
5 833
86 774
87 782
8 896
133 202
134 419
997
15 168
13 797
635
8 760
10 441
1 632
23 928
24 238
4 060
61 596
60 434
6 468
95 534
98 223
10 528
157 130
158 657
De vakanta tandläkartjänster som ännu inte kunnat tillsättas, påverkar negativt antalet
patientbesök totalt sett. Omhändertagande av barn kommer först när det gäller prioriteringsordning inom tandvård. Än så länge har inte vakansläget påverkat möjligheterna att kalla barn
inom rätt revisionsintervall. Att antalet besök för barn inom allmäntandvård är lägre än
39
motsvarande period föregående år, beror på att det förändrade arbetssättet inom barn- och
ungdomstandvård fortfarande ger effekt, eftersom nya revisionsintervall registreras utifrån
riskgruppering och behov vid besöken. Däremot har antalet besök för barn inom specialisttandvård ökat. Förklaringen är bland annat en nyanställd ortodontist samt ett samarbetsavtal med
en ortodontist. Det minskade antalet vuxenbesök inom både allmäntandvård och specialisttandvård är dock en följd av att vakanta tandläkartjänster finns.
Patientsäkerhet
Uppkomna avvikelser och åtgärder
Patientsäkerheten är hög inom folktandvården. Trots hög patientgenomströmning har endast 15
fall rapporterats till Tandvårdsförvaltningen under 2012. Huvuddelen av dessa avser vårt journalsystem och avser inte någon vårdskada. Ingen av dessa övriga var heller av den allvarlighetsgraden att de föranledde någon Lex Maria-anmälan. När avvikelser inkommer till tandvårdsledningen återrapporteras dessa med vidtagna åtgärder till samtliga basenheter för att dessa ska ta lärdom
av varandras ev misstag/fel och därmed förebygga behandlingsfel och minska risken för vårdskador.
Basala hygienrutiner och klädregler
Den sammanställning som folktandvården erhållit av ansvarig på landstingets kansli innehåller resultat från
två mätningar, observationer (april och oktober 2012). Årets resultat visar på stor förbättring jämfört med
2011 .
Folktandvården
VT 2012
HT 2012
Handsprit före
95 %
92 %
Handsprit efter
93 %
95 %
Handskar
99 %
97 %
Plastförkläde
96 %
96 %
Korrekt arbetsdräkt
100 %
99 %
Fri från ring/klocka
94 %
97 %
Kort/uppsatt hår
99 %
100 %
Basala hygienrutiner
85 %
81 %
Klädregler TOTALT
93 %
97 %
BHK TOTALT
81 %
81 %
Kommentar: Bättre värden på totala utfallet detta år jämfört med föregående år. Observerande personal har
förstått skillnaden för rätt registrering av användande av skyddskläder
40
Vid jämförelse med övriga förvaltningar kan man med glädje konstatera att Folktandvården generellt är mycket duktiga på att följa de regler och riktlinjer som gäller för basala hygienrutiner och
klädregler. Se diagram nedan avseende mätningar hösten 2012.
41
Effektivisering av vårdprocesser
Som tidigare nämnts har vården av barn-och ungdomar effektiviserats under åren sedan 2009.
Omhändertagande baseras på den individuella riskgruppering som görs. Alla besök hos tandläkare är individuellt planerade med riskgrupperingen som grund med undantag för vissa åldergrupper som alltid skall kallas pga. tandregleringskontrollskäl. Alla yrkeskategorier arbetar på toppen
av sin kompetens och omhändertagandet blir då mer effektivt. Denna individuella planering resulterar i att folktandvården kan ge Blekinges vuxna befolkning fler tider, tillgängligheten förbättras och intäkterna ökar.
Även inom specialisttandvården har vårdprocesserna effektiviserats. Samarbetet mellan de olika
specialiteterna avseende t.ex. käkkirurgi/ortodonti (anomaliomhändertagande) och käkkirurgi/protetik (KBF-behandlingar) gör att patientflödet effektiviseras, patienternas väntetid mellan
de olika behandlingsmomenten minskar och vårdtiden används mer effektivt/ekonomiskt.
Aktuella forskningsprojekt
I samarbete med grannlandstingen Halland, Kalmar och Kronoberg samt Malmö Tandvårdshögskola deltar Folktandvården i Blekinge i ett forskningsprojekt kallat KOF-syd; klinisk odontologisk forskning, se ovan. De ämnesområden som är aktuella och som påbörjats under året är kariologi och ortodonti. Engagerade kliniker är allmäntandvården i Karlshamn och Sölvesborg (i
samarbete med pedodontikliniken) och ortodontikliniken i Karlshamn
I slutet av november disputerade vår ena pedodontist på Karolinska institutet i Stockholm .
Avhandlinge hette ”Oral Health in Children with Juvenile Idiopathic Arthris”.
9. Intern kontroll
Folktandvården arbetar löpande med att förbättra rutiner och riktlinjer när det gäller den interna
kontrollen och gör stickprovskontroller enligt den av landstinget upprättade internkontrollplanen.
Under 2021 har kontroller gjorts av samtliga kontrollområden, se nedan.
Utanordning av lön
Resultatet av kontrollen visar att 97 % av Folktandvårdens utanordningslistor har signerats under
2012.
Kontanta medel
Personal på Ledningsstöd ansvarar för stickprovskontroller hos landstingets verksamheter när det
gäller kassarutiner och hantering av kontanta medel. Kontroll har gjorts hos fyra av Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker. Inga anmärkningar har rapporterats.
Inköp/avtal
Av totala kostnaden på 9 151 tkr när det gäller tandvårdsmaterial och sjukvårdsartiklar har köpen
skett av upphandlade leverantörer till 77 %. När det gäller möbler har köpen skett av upphandlade leverantörer till 100 %.
Bisysslor
Fyra anställda inom Folktandvården har uppgett att de har någon bisyssla. Samtliga är godkända
av närmaste chef och rapporterade till tandvårdschefen.
42
Odebiterad vård, pågående arbeten
I syfte att nedskrivna patientfordringar ska minska och det faktum att det finns ett samband mellan att höga belopp för odebiterad vård ofta innebär högre kostnader för nedskrivna patientfordringar, följs detta upp löpande varje månad. Per 2012-12-31 är merparten av odebiterade behandlingar inte äldre än två månader. I stort sett i alla fall hade patienterna nya inbokade tider för fortsatt behandling.
10. Risker och möjligheter
Ekonomi
Möjligheter
Statskontorets utredning om transparens- och särredovisning av landstingens folktandvårdsverksamhet innebär en rad möjligheter, som positivt påverkar Folktandvårdens möjlighet att utveckla
och bedriva verksamheten effektivt samtidigt som möjlighet ges till att konkurrerar på lika villkor
som privata vårdgivare. Genom att se på folktandvårdsverksamhet som en egen avgränsad verksamhet med hög grad av självbestämmande utifrån Statskontorets rekommendationer, skulle
folktandvården inom ”kritiskt” viktiga områden, i både tid och omfattning, kunna fatta de beslut
som omständigheterna kräver. Ett sådant område är till exempel tillsättning av personal och personalvård, som alltmer blivit ett sådant ”kritiskt” område inom tandvård för att kunna möta de
olika patientgruppernas behov som folktandvården har. En annan möjlighet är att Folktandvården ges möjlighet att mer kunna profilera sig med en tydligare logotype, men fortfarande med en
tydlig koppling till Blekingeekan.
En egen balansräkning med eget kapital ger Folktandvården möjligheter att långsiktigt kunna
planera sin verksamhet både när det gäller investeringar och andra verksamhetsförändringar.
Dessa möjligheter kan också bli risker om ovan beskrivna förutsättningar saknas och kan då till
exempel leda till så stora problem med rekrytering att det på sikt uppstår ”permanent” tandläkarbrist. Det kan innebära att patienter tvingas att välja privat alternativ. Det i slutändan kan innebära att landstinget får minska vuxentandvårdsverksamheten, men sannolikt behålla den skattefinansierade barntandvården, och därmed gå minste om miljonintäkter.
Risker
Prissättning
Hittills har risker funnits med nuvarande internprissättningsmodell i landstinget, eftersom det
innebär att kostnaderna för interna köp i många fall blir onödigt höga jämfört med köp av extern
leverantör till ett lägre pris. Eftersom Folktandvården måste köpa de tjänster som landstinget
internt tillhandahåller, kan konsekvensen av detta bli att tandvårdstaxan blir onödigt hög för att
täcka dessa merkostnader. Av erfarenhet vet vi att patienter avstår från behandling om priset för
tandvård är för högt, vilket innebär lägre intäkter för Folktandvården och därmed Landstinget
Blekinge. Från och med 2013 är en stor del av strukturkostnader och andra icke-relevanta kostnader enligt Statskontorets definition, eliminerade i Folktandvårdens redovisning enligt en speciellt framtagen fördelningsmodell som gorts i samarbete med Landstingsservice. Under 2013 ska
även hyror och städkostnader ses över och i samarbete jämföras med Blekinges privattandläkare.
43
Personal
Möjligheter
Teamutveckling
Under 2013 planeras en större utbildningsinsats för Folktandvårdens vårdpersonal, som behandlar teamutveckling, gruppdynamik samt internt och externt bemötande utifrån ett salutogent synsätt. Syftet är att hitta metoder och arbetssätt för att kunna utveckla och effektivisera verksamheten utifrån Folktandvårdens och respektive kliniks olika mål som gäller framöver. En viktig del i
detta är att tillämpa aktuella bemötandeteorier med syftet att genom ett professionellt bemötande
och omhändertagande, inspirera och motivera patienten att aktivt delta i sin egen vård genom en
ökad kunskap om munhygien och levnadsvanor. Bemötandet och omhändertagandet är viktiga
komponenter i konkurrensen om patienterna.
Bakgrunden till ovanstående var att tandvårdsledningen under våren 2012 beslutade att starta
teamutvecklingsutbildning för samtliga klinikledningar(VC + 1:a tsk) inom allmäntandvården.
Utbildningarna har föregåtts av intervjuer med alla kursdeltagare. Kursgivaren har med detta som
bakgrund tillsammans med tandvårdschefen planerat innehållet i dessa utvecklingsdagar. Denna
har genomförts under hösten och avslutades med ett tvådagars seminarium i januari 2013 tillsammans med ansvarig utbildare och tandvårdschcfen.
När specialistorganisationen är reviderad skall denna utbildning även genomförasför specialisttandvårdens ledningar och medarbetare, detta under 2013-14.
Risker
Rekrytering
Som tidigare nämnts har vi fortfarande problem med vakanser, detta gäller enbart tandläkare, och
då både inom allmän- och specialisttandvården. Under år 2011 och 2012 har ett antal tandläkare
gått i pension. Under perioden 2013-2015 kommer ytterligare fyra allmäntandläkare gå i pension.
Kliniker som mister en rutinerad tandläkare märker detta direkt i förlorade intäkter, sämre tillgänglighet och obalans i personalstrukturen. Naturligtvis är det också förödande att mista tandsköterskor och på lång sikt (10 år) kommer 1/3 av våra tandsköterskor att gå i pension. Folktandvården påverkas också av personalsituationen inom privattandvården i Blekinge. Vid pensionering av personal inom privattandvården finns alltid en viss risk att dessa kategorier rekryteras
från folktandvården. Under 2011 lämnade fyra tandläkare folktandvården av detta skäl. Därför är
det oerhört viktigt att vi fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda utvecklingsmöjligheter, friskvård och bra arbetsmiljö både vad gäller arbetstider, arbetsmiljö och modern
utrustning. Resultatet av det ovan nämnda arbetet med rekryteringsbefrämjande åtgärder med ett
antal viktiga punkter som måste implementeras, kommer förhoppningsvis framöver att underlätta
rekryteringen och bibehållandet av tandläkare i Blekinge. Folktandvården i Blekinge måste tillåtas
sticka ut i konkurrensen om denna yrkeskategori. Om inte folktandvården på sikt lyckas att behålla och nyrekrytera tandläkare är detta den största risken som framöver påverkar både tillgängligheten för våra patienter och det ekonomiska resultatet. Om ett underskott på tandläkare blir bestående kan inte den mängd vuxna patienter som nu erbjuds vård framöver få detta, vilket innebär att mängden intäktsbringande vård minskar.
Förutom problemen med att rekrytera tandläkare, är nu den största risken att Folktandvården
inte kan behålla befintliga tandläkare, eftersom konkurrensen hela tiden hårdnar från privata
vårdgivare och andra landsring.
44
Bilaga 1
Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering
Förvaltning:
Kontoslag
Intäkter
Personal
- Anställda
- Inhyrda
- Övrigt
Drift
- Köpt vård
- Tandv.mtrl och sjukv.art
- Tandteknik
- Ankomstregistrerat
- Övrigt
Kapitalkostnad
TOTALA INTÄKTER
TOTALA KOSTNADER
NETTORESULTAT
Formulär FR 1 - Resultatrapport
Utfall - Förvaltning
13 Folktandvården
UTFALL - ACKUMULERAT
Externt
-87 319
123 992
120 724
0
3 267
38 726
1 010
9 151
6 957
0
21 608
4 405
-87 319
167 123
79 804
Internt
Totalt
Period:
December 2012
BUDGET - ACKUMULERAT
Externt
-15 095 -102 414 -104 639
850 124 842 123 644
0 120 724 122 391
0
0
0
850
4 118
1 253
48 525
87 251
53 369
162
1 172
816
0
9 151
8 943
0
6 957
7 951
0
0
0
48 363
69 971
35 659
457
4 862
4 405
-15 095 -102 414 -104 639
49 832 216 955 181 417
34 737 114 541
76 778
Internt
Totalt
0 -104 639
776 124 420
0 122 391
0
0
776
2 029
33 579
86 948
0
816
0
8 943
0
7 951
0
0
33 579
69 238
457
4 862
0 -104 639
34 812 216 230
34 812 111 590
Belopp:
TKR
Ifylld av:
FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT
Externt
-86 142
114 939
112 404
0
2 536
37 785
1 950
8 601
8 278
0
18 956
4 660
-86 142
157 385
71 244
Internt
-13 011
765
0
0
765
47 603
0
0
0
0
47 603
838
-13 011
49 207
36 196
Totalt
-99 153
115 705
112 404
0
3 301
85 389
1 950
8 601
8 278
0
66 560
5 498
-99 153
206 592
107 439
Marie Lundahl
Datum:
UTFALL JMF BUDGET
Externt
-17 320
-348
1 666
0
-2 014
14 642
-193
-209
994
0
14 051
0
-17 320
14 294
-3 026
Internt
15 095
-74
0
0
-74
-14 945
-162
0
0
0
-14 783
0
15 095
-15 019
76
Totalt
-2 225
-422
1 666
0
-2 088
-303
-355
-209
994
0
-732
0
-2 225
-725
-2 951
2013-01-23
UTFALL JMF FÖREG. ÅR
Externt
1 177
-9 052
-8 321
0
-731
-941
941
-550
1 321
0
-2 652
255
1 177
-9 738
-8 560
Internt
2 084
-85
0
0
-85
-921
-162
0
0
0
-759
381
2 084
-625
1 459
Totalt
3 261
-9 137
-8 321
0
-816
-1 862
779
-550
1 321
0
-3 411
637
3 261
-10 363
-7 102
45
Bilaga 2
Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering
Formulär FR 5 - Analys och kommentarer
Avvikelser - utfall och prognos jämfört med budget
13 Folktandvården
Förvaltning:
Kontoslag
AVVIKELSE UTFALL JMF BUDGET
HELÅR
Externt
Intäkter
Personal
- Anställda
- Inhyrda
- övrigt
Drift
- Köpt vård
- Tandv.mtrl och sjukv.art
- Tandteknik
- Ankomstregistrerat
- Övrigt
Kapitalkostnad
TOTALA INTÄKTER
Internt
Jan-dec 2012
Period:
Totalt
AVVIKELSE PROGNOS JMF BUDGET
DELÅR
Externt
Internt
TKR
Belopp:
Marie Lundahl
Ifylld av:
Datum:
2013-01-14
AVVIKELSE HELÅR JMF PROGNOS
DELÅR
Totalt
Externt
Internt
Totalt
-17 320
15 095
-2 225
-10 500
10 500
0
-6 820
4 595
-2 225
-348
1 666
0
-2 014
14 642
-193
-209
994
0
14 051
0
-74
0
0
-74
-14 945
-162
0
0
0
-14 783
0
-422
1 666
0
-2 088
-303
-355
-209
994
0
-732
0
0
0
0
0
10 500
0
0
0
0
10 500
0
0
0
0
0
-10 500
0
0
0
0
-10 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-348
1 666
0
-2 014
4 141
-193
-209
994
0
3 550
0
-74
0
0
-74
-4 445
-162
0
0
0
-4 283
0
-422
1 666
0
-2 088
-303
-355
-209
994
0
-732
0
-2 225
-17 320
15 095
-2 225
-10 500
10 500
0
-6 820
4 595
TOTALA KOSTNADER
14 294
-15 019
-725
10 500
-10 500
0
3 794
-4 519
-725
NETTORESULTAT
-3 026
76
-2 951
0
0
0
-3 026
76
-2 951
AVVIKELSE HELÅR JMF PROGNOS DELÅR
Nr
Beskrivning
NETTORESULTAT
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
Internt
Totalt
Kommentar (varför avvikelser)
-3 026
76
Avvikelser (specificera)
Intäkter
-6 820
4 595
Personal
Anställda
Inhyrda
Övrigt
-348
1 666
0
-2 014
-74
0
0
-74
4 141
-193
-209
993
3 550
-4 445
-162
0
0
-4 283
-303
-355
-209
993
-732
0
0
0
-3 026
76
-2 951
0
0
0
Drift
Köpt vård
Tandv.mtrl och sjukv.art
Tandtek nik
Övrigt
Kapitalkostnader
B
TOTAL FÖRÄNDRING
C
KOSTN.NETTO PROGNOS
Övriga kommentarer:
Externt
-2 951
-2 225 Lägre intäkter pga vakanta tdl.tjänster som inte kunnat tillsättas samt utebliven referensprishöjning från TLV 2012.
-422
1 666 Samtidigt som det finns vakanta tdl.tjänster, som förklarar den positiva avvikelsen för anställda, har kostnaderna i samband med
0 rekrytering och kostnader för friskvård ökat.
-2 088
Samtidigt som kostnaderna för högspec.vården har minskat, har kostnaderna för akut tandvård samt köp av öppenvård avseende patienter
som har frisktandvårdsavtal ökat.
Vakanta tdl.tjänster innebär lägre förbrukning av tandvårdsmaterial, men ny upphandling har inneburit generellt sett en högre prisnivå.
Förutom vak tdl.tjänster beror den stora pos avvikelsen på att ovanligt många nyanst tdl var nyutex, vilket innebär färre protetiska behandl.
Ökade vårdkonsultkostnader pga brist på specialisttandläkare.
Med den budgetmetod som använts finns positiva avvikelsebelopp med motsvarande negativa avvikelsebelopp på 10 500 utan budgetbelopp i ekonomisystemet (tabell Avvikelse prognos jmf med budget delår)
46
Bilaga 3
Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering
Formulär FR 2 - Fritt vårdval och högspec vård
Förvaltning/Nämnd per Basenhet
Förvaltning/Nämnd:
TKR
Belopp:
Period: jan-dec 2012
Tandvårdsförvaltningen
Ifylld av: Marie Lundahl
Datum: 2013-01-14
Enligt beslut i Landstingsstyrelsen från 2007-09-10 skall en rapport om kostnader och volymer för fritt vårdval och
högspecialiserad vård ingå i rapporteringen
FRITT VÅRDVAL
Totalt per Basenhet
UTFALL - ACKUMULERAT
Volym
Kostnad
TOTAL
BUDGET - ACKUMULERAT
Volym
Kostnad
TOTAL
F G ÅR - ACKUMULERAT
Volym
Kostnad
TOTAL
Kommentarer
Fritt vårdval förekommer inte inom Folktandvården.
HÖGSPECIALISERAD VÅRD
Totalt per Basenhet
Tandvårdsförvaltningen
UTFALL - ACKUMULERAT
Volym
Kostnad
TOTAL
BUDGET - ACKUMULERAT
Volym
Kostnad
TOTAL
F G ÅR - ACKUMULERAT
Volym
Kostnad
TOTAL
622
816
1 633
622
816
1 633
Kommentarer
Kostnaderna är lägre tack vare effekterna av samarbetet med Jönköpings käkkirurgiska klinik när det gäller anomali- och käkledsoperationer som inleddes hösten 2010.
47
Nettokostnad
Bilaga 4
Fram till och med 2011 har Folktandvården under en 3-årsperiod haft en total ramreducering på drygt 25 mkr. Genom olika resultatförbättrande åtgärder,har
Folktandvården kunnat sänka sitt nettoresultat varje år från 112 mkr till 107 mkr inkl löneökningar, prisökningar och ökade kostnader för abonnemang hos
Landstingsservice. Nettokostnaden för 2012 blev 114,5 mnkr, vilket fortfarande är en minskning om hänsyn tas till de årliga prisökningar som varit. Med en
genomsnittlig prisökning på 2% hade nettokostnaden hamnat på 121 mnkr. Trenden för nettokostnadsutvecklingen kan därför fortfarande anses vara positiv.
48
Bilaga 5
Totalt sett pekar intäktskurvan uppåt från och med 2012. Den lilla dippen i december beror på färre antal arbetsdagar i december. Folktandvården fortsätter
att arbeta utifrån tidigare införda resultatförbättrande årgärder. Intäktstrenden väntas därför stiga i början av året eftersom dessutom tre nya tandläkare
kommer att tillträda sina tjänster.
49
Bilaga 6
Förutom löneökningar har antalet anställda ökat under året. Under början av 2013 kommer ytterligare tre tandläkare att börja sina anställningar. Generellt
kan sägas att ju fler tandläkare desto bättre nettoresultat, eftersom en tandläkares intäkter överstiger kostnaderna. Därför förväntas trendkurvan för personalkostnaderna stiga under kommande år.
Den totalt sett uppåtgående trendkurvan för driftskostnaderna beror förutom på prisökningar, olika ökade kostnader som tillexempel vårdkonsultkostnader på
grund av brist på specialisttandläkare som Folktandvården har haft under året.
50
Bilaga 7
Birgitta Abdel
2013‐01‐15
Investeringar 2012, tandvård
AnläggningsID
MTA54324 0 MTA54327 0 MTA54327 1 MTA54327 2 MTA54437 0 Benämning
ANSVAR
Mobil dental Cart 1446 Dac Universal MK3 m Nitradem 1440 Dac Universal MK3 m Nitradem 1438 Dac Universal MK3 m Nitradem 1443 Intraoral röntgen 1428 Leverantör
Pris
Plandent 144 375,00 Dab;Dental AB 24 063,00 Dab;Dental AB 24 062,00 Dab;Dental AB 24 063,00 Dab;Dental AB 45 486,00 262 049,00 FO ANSK.ÅR
13 2012 13 2012 13 2012 13 2012 13 2012 51
52
Landstinget Blekinge
Personalrapport
Formulär FR 6:1 - Personalstatistik
Förvaltning per personalgrupp
FörvaltningNämnd:
Folktandvården
Ifylld av:
Anders Herbertson
Period:
jan - dec 2012
Datum:
Utförd arbetstid inkl övertid, mertid och timanställningar, ackumulerat tom 2012-12-31
2011
Utförd arbetstid
jan-dec
jan-dec
jan-dec
Personalgrupp AID
K
M
Totalt
1.1 Ledningsarbete
0
1 352
1 352
1.2 Handläggare- och administratörsarbete
14 471
3 476
17 947
1.3 Läkarsekreterare
3 499
0
3 499
2.4 Vård/omsorg mm; sjuksköterska m fl
0
0
0
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl
1 688
0
1 688
3.0 Tandvårdsarbete
312 112
37 903
350 015
00 Saknas etikett
200
0
200
Totalt
331 971
42 731
374 702
2013-01-11
jan-dec
K
4
13 342
3 517
5
1 677
309 599
0
328 144
2012
jan-dec
M
1 411
3 794
0
0
0
38 090
0
43 295
jan-dec
Totalt
1 414
17 137
3 517
5
1 677
347 689
0
371 439
apr‐12
maj‐12
Förändring
K
M
4
-1 129
17
5
-11
-2 513
-200
-3 827
Totalt
59
318
0
0
0
187
0
564
62
-811
17
5
-11
-2 326
-200
-3 263
Utförd arbetstid, inklusive övertid, mertid och timanställningar, ackumulerat tom 2012-12-31
Kalenderneutrala tvåveckorsperioder
Förvaltning
Folktandvård
Summa LtB
Period
dec‐11
Veckor
jan‐12
feb‐12
mar‐12
5-18 dec 16-29 jan 6-19 febr 12-25 mars 16-29 april
16 018
15 191
16 316
16 331
15 976
16 018
15 191
16 316
16 331
15 976
jun‐12
7-13, 21-27
maj
11-24 juni
16 360
14 682
16 360
14 682
jul‐12
aug‐12
sep‐12
9-22 juli 13-26 aug 10-23 sept
7 496
15 709
16 520
7 496
15 709
16 520
okt‐12
nov‐12
dec‐12
15-28
okt
16 676
16 676
12-25
nov
15 934
15 934
3-16 dec
17 112
17 112
Övertid, ackumulerat tom 2012-12-31
Övertid
Personalgrupp AID
1.2 Handläggare- och administratörsarbete
1.3 Läkarsekreterare
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl
3.0 Tandvårdsarbete
Totalt
jan-dec
K
7
11
8
1 350
1 376
2011
jan-dec
M
0
0
0
76
76
jan-dec
Totalt
7
11
8
1 426
1 452
jan-dec
K
5
14
16
815
850
2012
jan-dec
M
0
0
0
103
103
jan-dec
Totalt
Förändring
K
5
14
16
917
953
M
-2
3
8
-535
-526
Totalt
0
0
0
27
27
-2
3
8
-508
-499
Mertid ackumulerat tom 2012-12-31
Mertid
Personalgrupp AID
1.2 Handläggare- och administratörsarbete
1.3 Läkarsekreterare
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl
3.0 Tandvårdsarbete
Totalt
jan-dec
K
159
47
25
2 337
2 568
2011
jan-dec
M
0
0
0
488
488
jan-dec
Totalt
159
47
25
2 824
3 056
jan-dec
K
52
5
0
1 778
1 835
2012
jan-dec
M
4
0
0
255
259
jan-dec
Totalt
56
5
0
2 033
2 094
Förändring
K
M
-107
-42
-25
-559
-733
4
0
0
-233
-229
Totalt
-103
-42
-25
-792
-961
Sida 1 av 3
Landstinget Blekinge
Personalrapport
Formulär FR 6:1 - Personalstatistik
Förvaltning per personalgrupp
FörvaltningNämnd:
Folktandvården
Ifylld av:
Anders Herbertson
Period:
jan - dec 2012
Datum:
2013-01-11
Timavlönade ackumulerat tom 2012-12-31
2011
jan-dec
M
152
152
jan-dec
Totalt
866
866
jan-dec
K
1 061
1 061
2012
jan-dec
M
137
137
jan-dec
Totalt
1 198
1 198
2011
jan-dec
M
833
101
5 386
1 514
1 681
20
1 309
642
483
4
11 972
jan-dec
Totalt
14 678
2 393
54 988
25 248
9 806
377
8 118
18 612
3 346
384
137 949
jan-dec
K
13 952
2 509
48 132
21 860
12 191
618
6 669
18 962
2 948
385
128 226
2012
jan-dec
M
1 045
38
5 393
1 095
3 008
5
1 215
408
531
0
12 737
jan-dec
Totalt
14 997
2 547
53 525
22 955
15 199
623
7 883
19 370
3 479
385
140 963
Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar per anställd, ackumulerat tom 2012-12-31
2011
Sjukfrånvarodagar per anställd
jan-dec
jan-dec
jan-dec
Personalgrupp AID
K
M
Totalt
1.1 Ledningsarbete
0,00
0,00
0,00
1.2 Handläggare- och administratörsarbete
6,13
2,00
5,67
1.3 Läkarsekreterare
3,00
0,00
3,00
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl
16,00
0,00
16,00
3.0 Tandvårdsarbete
10,81
6,91
10,44
Totalt
10,60
6,44
10,20
jan-dec
K
0,00
4,67
20,67
0,00
10,68
10,54
2012
jan-dec
M
75,00
2,00
0,00
0,00
3,26
5,45
jan-dec
Totalt
75,00
4,00
20,67
0,00
9,91
9,97
0,00
-1,46
17,67
-16,00
-0,12
-0,06
31-dec
K
2012
31-dec
M
31-dec
Totalt
K
Timavlönade, utförd arbetstid
Personalgrupp AID
3.0 Tandvårdsarbete
Totalt
jan-dec
K
714
714
Förändring
K
M
347
347
-15
-15
Totalt
333
333
Frånvaro per frånvarohuvudgrupp, ackumulerat tom 2012-12-31
Frånvaro per huvudgrupp
FRÅNVAROHUVUDGRP
01 Sjukfrånvaro
02 Tf Vård av barn
03 Semester
04 Föräldraledighet
05 Utbildning
06 Fackligt uppdrag
07 Övr.frånvaro m lön
08 Övr.frånvaro u lön
09 Flexledighet
10 Sem i timmar
Totalt
jan-dec
K
13 845
2 292
49 602
23 733
8 125
357
6 809
17 970
2 863
380
125 977
Förändring
K
M
107
216
-1 471
-1 873
4 066
262
-140
992
85
5
2 249
212
-63
8
-420
1 327
-15
-94
-234
48
-4
765
Totalt
319
154
-1 463
-2 293
5 392
246
-234
758
133
1
3 014
Förändring
K
M
75,00
0,00
0,00
0,00
-3,65
-0,99
Totalt
75,00
-1,67
17,67
-16,00
-0,54
-0,23
Totalt antal anställda 2012-12-31
Tillsvidareanställda och visstidsanställda
Personalgrupp AID
1.1 Ledningsarbete
1.2 Handläggare- och administratörsarbete
1.3 Läkarsekreterare
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl
2.6 Vård/omsorg mm; sjukhustekniker/lab personal
3.0 Tandvårdsarbete
Totalt
31-dec
K
0
8
2
1
0
223
234
2011
31-dec
M
1
1
0
0
0
23
25
31-dec
Totalt
1
9
2
1
0
246
259
0
9
3
1
0
231
244
1
3
0
0
0
27
31
1
12
3
1
0
258
275
Förändring
M
0
1
1
0
0
8
10
Totalt
0
2
0
0
0
4
6
0
3
1
0
0
12
16
Sida 2 av 3
Landstinget Blekinge
Personalrapport
Formulär FR 6:1 - Personalstatistik
Förvaltning per personalgrupp
FörvaltningNämnd:
Folktandvården
Ifylld av:
Anders Herbertson
Period:
jan - dec 2012
Datum:
2013-01-11
Antal tillsvidareanställda 2012-12-31
Tillsvidareanställda
Personalgrupp AID
1.1 Ledningsarbete
1.2 Handläggare- och administratörsarbete
1.3 Läkarsekreterare
2.5 Vård/omsorg mm; undersköterska m fl
3.0 Tandvårdsarbete
Totalt
2011
31-dec
M
31-dec
K
0
8
2
1
216
227
31-dec
Totalt
1
1
0
0
20
22
1
9
2
1
236
249
2012
31-dec
M
31-dec
K
0
9
3
1
224
237
Förändring
31-dec
Totalt
1
3
0
0
23
27
K
1
12
3
1
247
264
M
0
1
1
0
8
10
Totalt
0
2
0
0
3
5
0
3
1
0
11
15
Antal visstidsanställda (månadsavlönade) 2012-12-31
Visstidsanställda (månadsavlönade)
Personalgrupp AID
3.0 Tandvårdsarbete
Totalt
2011
31-dec
M
31-dec
K
7
7
3
3
31-dec
Totalt
10
10
2012
31-dec
M
31-dec
K
7
7
Förändring
31-dec
Totalt
4
4
K
11
11
M
0
0
Totalt
1
1
1
1
Sida 3 av 3