Transcript Бюджет Аксайского района на 2014-2016 годы

Бюджет
Аксайского
района на
2014-2016 годы
Бюджетное послание
Президента РФ от
13 июня 2013 года
"О бюджетной политике
в 2014 – 2016 годах
Прогноз социальноэкономического
развития
Аксайского района
на 2014-2016 годы
(Постановление
Администрации
Аксайского района от
02.09.2013 № 785)
Основные направления
бюджетной и налоговой
политики Аксайского района
на 2014-2016 годы
(Постановление
Администрации Аксайского
района от 20.09.2013 № 893)
Основа
формирования
проекта бюджета
Аксайского района
на 2014 год и на
плановый период
2015 и 2016 годов
Муниципальные
программы
Аксайского района
Динамика собственных доходов
бюджета Аксайского района
млн. рублей
Структура поступлений бюджетообразующих налогов в
бюджет Аксайского района
100%
1,8%
0,7%
0,8%
8,3%
90%
80%
28,8
1,7%
0,0%
Государственная
пошлина
Налоги на
имущество
0,0%
70%
60%
28,5
33,4
Налоги на
совокупный доход
Акцизы
50%
40%
57,6%
47,2%
50,4%
Налог на прибыль
организаций
30%
20%
10%
0%
Налог на доходы
физических лиц
13,9%
13,3%
13,7%
2012 год
2013 год
2014 год
Структура собственных доходов бюджета
Аксайского района в 2014 году
Налог на прибыль - 60,3 млн. руб.
НДФЛ - 221,3 млн. руб.
2%
12%
1%
1%
Акцизы - 7,5 млн. руб.
12%
Налоги на совокупный доход - 146,8
млн. руб.
1%
Госпошлина - 3,4 млн. руб.
Доходы от использования имущества 63,1 млн. руб.
Негативка - 3,6 млн. руб.
28%
42%
1%
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов - 10,2 млн.
руб.
Штрафы - 5,6 млн. руб.
Динамика поступлений налога на доходы физических лиц
в части бюджета Аксайского района
241,40
(млн. рублей)
229,90
221,30
250,00
212,60
240,00
205,20
230,00
220,00
210,00
200,00
190,00
180,00
Факт 2012
Ожидаемое Проект 2014 Проект 2015 Проект 2016
исполнение
2013
Динамика поступлений налога на прибыль организаций
в части бюджета Аксайского района
млн. рублей
90.00
80.00
70.00
60.00
63.30
66.40
30.00
60.30
64.60
40.00
83.50
50.00
Проект 2014 г.
Проект 2015 г.
Проект 2016 г.
20.00
10.00
0.00
Факт 2012 г.
Ожидаемое
2013г.
Структура доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты
в бюджет Аксайского района в 2014 году
Прямогонный
бензин
2,8%
Автомобильный
бензин
61,2%
Дизельное
топливо
35,2%
Моторные масла
0,8%
Безвозмездные поступления из бюджета
Ростовской области
млн. рублей
1 291,90
1 286,90
1 300,00
1 280,00
1 270,60
1 247,80
1 260,00
1 240,00
1 220,00
Бюджетные
назначения
2013 г.
Проект 2014 г.
Проект 2015 г.
Проект 2016 г.
Доля муниципальных программ в общем объёме расходов,
запланированных на реализацию муниципальных программ
Аксайского района в 2014 году
Развитие
образования 55,9%
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
0,02%
Молодёжь Аксайского
района 0,04%
Развитие физической
культуры и спорта 0,2%
Социальная поддержка
граждан 20,7%
Обеспечение качественными
жилищно- коммунальными
услугами населения 1,8%
Обеспечение доступным и
комфортным жильём
населения 5,8%
Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности 0,01%
Защита населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций 1,0%
Экономическое развитие и
инвестиции 0,03%
Информационное
общество 1,1%
Развитие
здравоохранения
1,2%
Развитие
муниципальной
службы 0,01%
Развитие сельского
хозяйства 0,4%
Развитие культуры и
туризма 4,6%
Управление
муниципальными
финансами 3,3%
Поддержка казачьего
общества 0,3%
Развитие сети автомобильных
дорог общего пользования
3,8%
Доступная
среда 0,02%
Расходы бюджета Аксайского района,
формируемые в рамках муниципальных программ
Аксайского района, и непрограммные расходы
2014 год
2016 год
2015 год
110,4
млн.
рублей
115,9
млн.
рублей
126,1
млн.
рублей
- расходы бюджета Аксайского района, формируемые
в рамках муниципальных программ
Аксайского района
- непрограммные расходы бюджета Аксайского
района
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
программ Аксайского района в 2013-2014 годах
2013 год- долгосрочные целевые программы
2014 год- муниципальные программы
Доля муниципальных программ социальной
направленности
в общем объёме программных расходов
Структура расходов бюджета Аксайского района
в 2014 году по разделам
Социальная
политика
22,6%
Образование
54,5%
Здравоохранение
1,1%
Межбюджетные
трансферты
2,6%
Физическая
культура и спорт
0,2%
Общегосударственные
вопросы
5,7%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
5,4%
Культура,
кинематография
1,9%
Обслуживание муниципального долга
0,6%
Национальная
экономика
4,3%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
0,9%
Средства массовой информации
0,2%
Расходы бюджета Аксайского района в 2014 году
0.9%
5.4%
0.2%
2.6%
1885,3 млн.рублей
0.6%
22.6%
Соцполитика- 426,5
Образование-1027,7
5.7%
4.3%
0.2%
1.9%
Здравоохранение-21,1
1.1%
Нацэкономика-81,0
Культура, кинематография-36,2
Физкультура и спорт-3,1
ЖКХ-102,4
Общегосударственные вопросы-107,5
Нац.безопасность,
правоохранит.деятельность-17,1
СМИ-3,0
Межбюджетные трансферты-48,5
Обслуживание муниципального долга11,2
54.5%
Динамика муниципального долга к предельно
допустимому уровню собственных доходов бюджета
Аксайского района
100
100
100
100
100
90
80
70
60
50
40
30
17,4
20
10
19,4
11,9
0
0
2013 года
2014 год
2015 год
2016 год
Динамика муниципального долга Аксайского района
в 2013 - 2016 годах
млн. рублей
120
109,30
93,50
100
80
62,00
60
40
20
0
0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Предложенный на рассмотрение проект о бюджете Аксайского
района на 2014-2016 годы создаст дополнительные условия для
достижения устойчивости и стабильности доходной части
бюджета Аксайского района в среднесрочной перспективе,
обеспечения своевременного и эффективного расходования
бюджетных средств, дальнейшего совершенствования
нормативно- правовой базы Аксайского района с целью
достижения конечного результата - повышения уровня жизни
населения Аксайского района