Transcript Основные меры по обеспечению сбалансированности

№ п/п
Наименование доходного источника
Изменение ставок
налогов,
нормативов
зачисления
1
Индексация ставок акцизов на алкогольную
продукцию
21,7%
2
Увеличение ставки по налогу на имущество в
отношении железнодорожных путей общего
с 0,4% до 0,7 %
пользования, магистральных трубопроводов,
линий электропередач
3
Передача в бюджеты городских округов
доходов от продажи и сдачи в аренду
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
20%
4
Передача в местные бюджеты акцизов на
нефтепродукты
10%
Наименование доходов
Оценка
исполнения на
2013 год,
млн. рублей
2014 год
(прогноз),
млн. рублей
Темп роста к
предыдущему
году, в %
1.
Налоговые доходы, в том числе:
52 900,8
58 584,5
110,7
1.1.
Налог на прибыль организаций
14 360,0
14 746,2
102,7
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
18 543,7
7 143,4
2 125,0
8 982,2
20 398,1
8 096,4
2 400,1
11 148,1
110,0
113,3
112,9
124,1
1 667,8
1 724,3
103,4
1.7.
Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налоги и сборы за пользование
природными ресурсами
Государственная пошлина
78,7
71,3
90,6
2.
Неналоговые доходы
1 275,9
686,2
53,8
Итого налоговые и неналоговые
54 176,7
59 270,7
109,4
1.6.
млн. руб.
Темп роста
Темп роста
Темп роста
Оценка Прогноз
Прогноз
Прогноз
Наименование
(снижения) к
(снижения) к
(снижения) к
исполнения на 2014
на 2015
на 2016
показателей
предыдуще
предыдуще
предыдуще
на 2013 год
год
год
год
му году, %
му году, %
му году, %
Налоговые и
неналоговые 54 176,7 59270,7
доходы
109,4
64 644,8
109,1
69812,1
108,0
Дотации из
федерально
го бюджета
1 990,0
34,2
2 442,9
122,8
0
0
60 002,9 61260,7
102,1
67 087,7
109,5
69812,1
104,1
ВСЕГО
5 826,2
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
91 %
2013 год
93 %
2014 год
94 %
94 %
2015 год
2016 год
Свыше 90 % краевого бюджета составляют расходы по
государственным программам. Поэтому они приняты за основу для
определения предельного объема расходов на 2014-2016 годы.
Утвержденные суммы по государственным программам на
2014-2016 годы
Увеличены
+
на ожидаемый рост зарплаты по
указам Президента РФ
+
по решениям, принятым в 2012-2013 годах
и не учтенным в программах
+
на финансовое обеспечение
дошкольного образования
= Предельный объем расходов по государственным
программам на 2014-2016 годы
млрд. руб.
9,1 %
7,6 %
23 %
27,7
22,5
2013 год
2014 год
32,5
29,8
Причины роста:
- указы Президента РФ;
- новые полномочия по
финансовому обеспечению
дошкольного образования;
- увеличение сети учреждений.
2015 год
2016 год
млрд. руб.
Рассчитаны в условиях действующего законодательства
12,9
12,8
12,5
2014 год
2015 год
2016 год
млн. руб.
4 148
4 085
3 935
3 883
2013 год
РОСТ
101.3 %
РОСТ
103,8 %
РОСТ
101,5 %
2014 год
2015 год
2016 год
млрд. руб.
8.2
8.2
2015 год
2016 год
7.2
6.2
14 %
16,5 %
2013 год
2014 год
В 2014 и 2015 годах рост на 1 миллиард рублей ежегодно
№
п/п
Выпадающие доходы и новые расходы
Сумма,
млн. рублей
1.
Передача в бюджеты городских округов 20
процентов доходов от продажи и сдачи в аренду
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
350,3
2.
3.
4.
Передача в местные бюджеты 10 процентов
акцизов на нефтепродукты
Увеличение платежа на обязательное
медицинское страхование
Передача с местного на краевой уровень
финансового обеспечения дошкольного
образования
ИТОГО
301,1
1 011,0
2 890,3
4 552,7
№ п/п
Наименование
Показатель
1
Доходы, млрд. рублей
61,3
2
Расходы, млрд. рублей
77,3
3
Дефицит, млрд. рублей
16
4
Уровень дефицита, %
27,1
- Уровень дефицита не соответствует ограничениям,
установленным БК РФ (ст.92.1)
- Прогнозируемый объем госдолга на 01.01.2014 г. – 16,9 млрд. руб.
(рост к 01.01.2013 г. в 3 раза), в том числе
кредиты банков – 11,7 млрд. руб.
• Увеличить доходы краевого бюджета за счет снижения норматива
отчислений в бюджеты городских округов от транспортного налога
(с 50 до 10 процентов) и от налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения(с 27 до 10
процентов)
• Объем КАИП (без дорожного строительства) уменьшить в
2 раза
• Сократить предельные объемы расходов в рамках
государственных программ
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы края, при безусловном
выполнении Указов Президента РФ:
- повышение эффективности расходов;
- переориентация расходов в пользу приоритетных
направлений и проектов;
- обеспечение устойчивых темпов роста доходной части
бюджета.
2. Стабилизация и последующее снижение долговой нагрузки
краевого бюджета.