Transcript 2016 года - Администрация Вилючинского городского округа

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ
слайд 1
Основные направления бюджетной политики
Вилючинского городского округа на 2014-2016 годы
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы и налоговой политики.
Оптимизация расходов бюджета при безусловном исполнении всех
обязательств.
Развитие программно-целевых методов управления.
Создание новых механизмов развития инфраструктуры.
Формирование муниципального задания на оказание муниципальных
услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня
таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения.
Обеспечение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.
Основные характеристики местного бюджета
слайд 2
в 2013 – 2016 годах
(в тыс. рублей)
1 652 907,2
1 832 348,3
1 659 841,7
1 802 190,0
1 781 883,7
1 578 716,7
1 659 841,7
1 802 190,0
1 500 000,0
Доходы
1 000 000,0
Расходы
Дефицит (-)
/ профицит
(+)
500 000,0
74 191,0
50 464,7
0,0
0,0
0,0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
слайд 3
Основные характеристики местного бюджета на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов
2014 год
основные
характеристики
местного бюджета Вилючинского
городского округа:
•
•
• общий объем доходов – 1 832 348
тысяч рублей;
•
• общий объем расходов – 1 781 884
тысяч рублей;
•
• профицит местного бюджета –
50 464 тысяч рублей.
•
•
2015 год
основные характеристики местного
бюджета Вилючинского городского округа:
общий объем доходов – 1 659 842 тысяч
рублей;
общий объем расходов – 1 659 842 тысяч
рублей;
дефицит/профицит – 0,0 тысяч рублей.
2016 год
основные характеристики местного
бюджета Вилючинского городского округа:
общий объем доходов – 1 802 190 тысяч
рублей;
общий объем расходов – 1 802 190 тысяч
рублей;
дефицит/профицит – 0,0 тысяч рублей;
слайд 4
Структура доходов местного бюджета в 2013 – 2016 годах
(в тыс. рублей)
1 600 000
1 371 597,0
1 400 000
1 275 435,0
1 200 000
1 166 376,0
1 140 961,0
1 000 000
800 000
600 000 511 946,0
460 751,0
493 466,0
526 755,0
400 000
200 000
0
2013 год
2014 год
Налоговые и неналоговые доходы
2015 год
2016 год
Безвозмездные поступления
слайд 5
Структура доходов бюджета на 2014 год
и на плановый период 2015 – 2016 года (по долям)
Налоговые и неналоговые
доходы
74%
Дотация на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
2014 год
1%
69%
Безвозмездные
поступления (за искл.
дотации на
выравнивание)
25%
70%
Налоговые и
неналоговые доходы
Налоговые и
неналоговые доходы
Дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
1%
30%
2015 год
Безвозмездные
поступления (за искл.
дотации на
выравнивание)
1%
29%
2016 год
Безвозмездные
0%
поступления (за искл.
дотации на
выравнивание)
слайд 6
Структура налоговых и неналоговых доходов в 2014 году
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на
территории Российской Федерации
390,000
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
1,800
городских округов
Налог на имущество физических лиц
3,703
Земельный налог
Государственная пошлина
2,996
5,817
19,176
3,018
4,800
7,600
30
11
300
21,500
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Всего 460 752 тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
местного бюджета в 2012 – 2016 годах
слайд 7
тыс.рублей
600000
550000
526755
504762
511946
493466
500000
460752
450000
400000
факт 2012
план 2013
2014 год
2015 год
2016 год
слайд 7.1
Налог на доходы физических лиц
тыс.рублей
470,000
450,000
443,644.0
450,400.0
450,000.0
420,000.0
430,000
390,000.0
410,000
390,000
370,000
2012
факт
2013
план
2014
2015
Прогноз НДФЛ в 2014 г. в местный бюджет
390 000 тыс. руб.
2016
слайд 8
Дотации бюджетам городских округов, связанные с
особым режимом безопасного функционирования
закрытых административно - территориальных
образований
20,654
500,000
450,000
26,981
15,447
400,000
дотации из
краевого бюджета
15,447
350,000
300,000
250,000
200,000
450,408
379,421
341,388
393,830
150,000
100,000
50,000
-
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
дотации из
федерального
бюджета
слайд 9
Структура безвозмездных поступлений местного бюджета
тыс. рублей
в 2013-2016 годах
Наименование
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Дотации
406 402
471 062
356 835
409 277
Субсидии
366 170
403 622
276 063
307 158
Субвенции
298 907
470 934
507 498
533 020
Иные межбюджетные
трансферты
69 878
25 980
25 980
25 980
Прочие безвозмездные
поступления
218
0
0
0
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое
назначение, прошлых лет
-614
0
0
0
1 140 961
1 371 597
1 166 376
1 275 435
ИТОГО
слайд 10
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
(в тыс. рублей)
1,600,000
1,371,597
1,400,000
1,275,435
1,200,000
1,000,000
1,140,961
1,166,376
800,000
600,000
400,000
200,000
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
слайд 11
Расходы местного бюджета
(в тыс. рублей)
1,850,000
1,781,884.0
1,800,000
1,750,000
1,802,190.0
1,729,815.0
1,700,000
1,659,842.0
1,650,000
1,578,717.0
1,600,000
1,550,000
1,500,000
1,450,000
2012
факт
2013
план
2014
2015
2016
2014
год
2015
год
2016
год
0
Физическая культура и
спорт
Социальная политика
Культура, кинематография
Образование
Охрана окружающей среды
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Национальная экономика
Национальная
безопасность и…
Общегосударственные
расходы
Условно утвержденные
расходы
Структура расходов местного бюджета
в 2014-2016 годах
слайд 12
по разделам классификации расходов бюджета
12,000
9,000
6,000
3,000
слайд 13
Структура расходов местного бюджета на
2014 год по разделам классификации
расходов бюджетов
Общегосударственные расходы
(по долям)
0.2%
0.6%
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
9.3%
9.7%
4.4%
10.2%
12.5%
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
0.2%
Образование
Культура, кинематография
53.1%
Местный бюджет по видам расходов в 2014 году
слайд 14
66,301.0
Расходы на выплаты персоналу
162,162.0
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
239,065.0
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
111,134.0
Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
муниципальной собственности
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
218,871.0
984,351.0
Всего 1 781 884 тыс.
слайд 15
Структура расходов местного бюджета в 2013 – 2016 годах
по разделам классификации расходов бюджетов (в тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
141 251,0
166 520,0
156 343,0
153 656,0
3 353,0
9 964,0
3 620,0
3 620,0
Национальная экономика
142 093,0
78 399,0
79 872,0
84 266,0
Жилищно-коммунальное
хозяйство
199 782,0
221 864,0
166 427,0
151 410,0
1 589,0
3 110,0
3 278,0
3 458,0
Образование
755 699,0
945 485,0
848 944,0
887 994,0
Культура, кинематография
193 223,0
181 594,0
188 079,0
210 980,0
Социальная политика
138 786,0
172 224,0
182 696,0
190 323,0
2 941,0
2 724,0
2 105,0
2 105,0
28 478,0
114 378,0
1 659 842,0
1 802 190,0
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Охрана окружающей среды
Физическая культура и спорт
Условно утвержденные расходы
Итого:
1 578 717,0
1 781 884,0