Transcript - Город Майкоп

Финансовое управление администрации муниципального образования «Город Майкоп»
БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
«Бюджет
для
граждан» познакомит
вас с основными параметрами бюджета
муниципального образования «Город Майкоп» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Жители города – как
налогоплательщики и как
потребители
муниципальных услуг –
должны быть уверены в том,
что передаваемые ими в
распоряжение государства
средства используются
прозрачно и эффективно,
приносят конкретные
результаты, как для
общества в целом, так и для
каждой семьи, для каждого
человека.
Основные понятия
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД
МАЙКОП» СОСТАВЛЯЕТСЯ НА ТРИ ГОДА – ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Очередной финансовый год – год, на который
составляется проект бюджета
Плановый период – два финансовых года,
следующих за очередным финансовым годом
 Составление бюджета основывается на:
• Бюджетном послании Президента Российской
•
•
Федерации.
Прогнозе социально-экономического развития
муниципального образования «Город Майкоп».
Основных направлениях бюджетной и налоговой
политики.
Основные понятия
Расходы бюджета –
Доходы бюджета –
выплачиваемые из бюджета
денежные средства
поступающие в бюджет
денежные средства
Дефицит бюджета –
превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета –
превышение доходов бюджета над его расходами
Важно! Обязательное требование, предъявляемое к составлению и
утверждению бюджета, – это его сбалансированность.
При этом бюджет может быть принят с дефицитом, но не более 10%
от собственных доходов.
Основные параметры бюджета
.
Дефицит
94
млн.руб.
2014
2015
2016
Структура доходов бюджета
Безвозмездные поступления
Собственные доходы
100%
90%
80%
70%
988,0
1004,6
1036,9
60%
50%
40%
30%
20%
838,4
870,9
864,8
10%
0%
2014
2014
2015 2015
20162016
Структура собственных
доходов в 2014 году
Динамика роста
собственных доходов
(млн.руб.)
3,2 %
1,7 %
Расходы (млн.руб.)
Динамика расходов
2014г. –
1920,4
98,0%
2015г. –
1882,6
102,7%
2016г. –
1934,0
Структура расходов на
2014 год
Структура расходов (млн.руб.)
Национальная,
безопасность
2014 – 18,6
2015 – 18,3
2016 – 19,1
Образование
2014 – 1242,9
2015 – 1204,8
2016 – 1215,5
Культура
2014 – 80,7
2015 – 91,1
2016 – 102 ,1
Социальная
политика
2014 – 66,7
2015 – 58,4
2016 – 61,6
Физическая
культура и спорт
2014 – 11,8
2015 – 11,3
2016 – 11,8
Общегосударственные
вопросы
2014 – 172,8
2015 – 181,1
2016 – 214,6
Национальная
экономика
2014 – 86,7
2015 – 73,9
2016 – 74,7
Средства массовой
информации
2014 – 14,3
2015 – 14,8
2016 – 15,5
ЖКХ
2014 – 191,7
2015 – 199,3
2016 – 203,0
Обслуживание
муниципального долга
2014 – 34,3
2015 – 29,4
2016 – 16,1
Управление муниципальным
долгом
Объем расходов на
обслуживание
муниципального долга,
Верхний предел
муниципального долга,
млн. руб.
млн. руб.
2014г.
• 34,3
2015г.
• 29,4
На 01.01.2016
• 585,5
2016г.
• 16,1
На 01.01.2017
• 617,9
На 01.01.2015
• 578,4
Расходы на благоустройство
(млн.руб.)
Уличное освещение
2014 – 34,0
2015 – 41,7
2016 – 43,9
Содержание
автомобильных
дорог
2014 – 34,2
2015 – 37,3
2016 – 37,4
Озеленение
2014 – 27,1
2015 – 27,1
2016 – 27,1
Содержание мест
захоронения
2014 – 6,3
2015 – 6,3
2016 – 6,3
Прочие
мероприятия по
благоустройству
2014 – 51,3
2015 – 57,2
2016 – 57,2
Расходы на образование и культуру
Образование, млн. руб.
Расходы на образование на одного
жителя городского округа в 2014 году
составят примерно 7,4 тыс.руб.
Культура, млн.руб.
Расходы на культуру на одного
жителя городского округа в 2014
году составят примерно 0,5 тыс.руб.
Расходы на образование
(млн. руб.)
• 2014 – 580,1
• 2014 – 614,3
• 2015 – 520,4
• 2015 – 639,1
• 2016 – 556,6
• 2016 – 611,2
• 2014 – 8,5
• 2015 – 3,6
• 2016 – 3,7
Дошкольное
образование
Общее образование
Молодежная
политика и
оздоровление
детей
Другие вопросы в
области
образования
• 2014 – 40,0
• 2015 – 41,8
• 2016 – 44,1
Муниципальное образование «Город Майкоп»