Transcript Презентационные материалы

млн. руб.
Наименование
План
на год
Факт
Процент
исполнения
РАСХОДЫ
101605
97105
96
Собственных
средств
81081
76923
95
Финансовой
помощи из
федерального
бюджета
20523
20182
98
76 923
в том числе за счет
20 182
80000
70 017
70000
60000
61 162
Налоговые и
неналоговые
доходы,
млн.руб.
55 563
50000
40000
16,1 %
30000
15,8 %
15,3 %
Доходы
бюджета
в % к ВРП
20000
10000
0
2010г.
2011г.
2012г.
млн. руб.
70 017
114,5 %
61 162
Налог на прибыль
15,356
120,4 %
28,251
115,4 %
24,488
Налог на доходы
физических лиц
4,893
Акцизы
5,673
115,9 %
11,828
Прочие налоговые
доходы
14,050
118,8 %
6,687
92,8 %
12,751
7,202
2011 г.
Неналоговые доходы
2012 г.
1 301
761
1 088
540
327
213
2011 г.
Текущая
недоимка
213
2012 г.
Прирост недоимки в 2012 году
761 млн.руб., в т.ч.:
342
Недоимка организаций
вневедомственной охраны
250
Недоимка физ.лиц по
имущественным налогам
134
Недоимка предприятий банкротов,
отсутствующих должников
План на год,
млн. руб.
Факт,
млн. руб.
Процент
исполнения
ВСЕГО ПОЛУЧЕНО
20 523
20 410
99.4
НАПРАВЛЕНО НА
РАСХОДЫ
20 410
20 182
98.9
Наименование
Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
План на
Удельный
Факт,
Процент
год,
млн. руб. исполнения
вес, %
млн. руб.
101 605
97 105
96
100
64 631
63 031
98
65
22 522
20 294
90
21
из них на:
- Социальнокультурную сферу
- Инвестиции
(капитальное
строительство,
дорожное хозяйство,
капитальный ремонт
объектов ЖКХ)
млн. руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование отраслей
ИТОГО
по социальным отраслям
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Исполнено
Процент
Утверждено
на
исполне
на 2012 год 01.01.2013
ния
год
64 630.5
63 030.8
97.5%
27 137.3
3 237.7
15 259.6
15 458.7
3 099.9
437.3
26 756.1
3 178.7
14 935.0
14 689.0
3 036.5
435.5
98.6%
98.2%
97.9%
95.0%
98.0%
99.6%
Расходы территориального ФОМСа
7 048.4
6 979.3
99.0%
Средства на реализацию Программы
модернизации здравоохранения
5 426.2
5 426.2
100.0%
СПРАВОЧНО
Снижение платежей
населения за тепловую
и электрическую
энергию, льготы и
субсидии 45 %
млн. руб.
6 483.7
14 498,9
Благоустройство
и иные
мероприятия в
области ЖКХ
5 578.7
Строительство,
капитальный
ремонт объектов
ЖКХ
39 %
1 365.5
9%
1 071.0
7%
Финансовая поддержка на
централизованную
поставку топлива
Расходы
План
млн. руб.
Факт
млн. руб.
%
освое
ния
Всего
11 459.0
10 129.3
88.4
1. Средства краевого бюджета
5 310.9
4 723.0
88.9
Средства федерального
бюджета
4 043.3
3 567.5
88.2
2 104.8
1 838.8
87.4
№
п/п
2.
3. Средства местных бюджетов
№
п/п
Расходы
Всего
План
Факт
млн. руб. млн. руб.
%
освое
ния
10 089.8
9 204.9
91.2
1. Средства краевого бюджета
3 038.4
2 558.3
84.2
Средства федерального
бюджета
4 187.0
3 956.0
94.5
3. Средства местных бюджетов
1 613.2
1 535.6
95.2
Безвозмездные перечисления
(ООО "Газпром инвест Восток",
4.
ООО "Дальневосточная
строительная дирекция" )
1 251.2
1 155.0
92.3
2.
98 %
25 764.8
млн. руб.
25 167.2
млн. руб.
Годовой план
Факт
млн. руб.
1,241
5 592
2,900
1,451
Кредиты банков
Государственные гарантии Хабаровского края
Бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета
млрд. руб.
2.8
5.6
2.6
2.3
2.0
2.0