Transcript презентация к бюджету на 01.07.2013г

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН
администратор
Доля от
налоговы
хи
неналого
вых
доходов ,
%
Межрайонная ИФНС
России № 37 по РБ
90,0%
УФC по надзору в сфере
природопользования по РБ
2,8%
КУС Минземимущества РБ
по Хайбуллинскому району
6,4%
Поступило на
1 июля 2012
года
(тыс.руб.)
Поступило на
1 июля 2013
года
(тыс.руб.)
95 990,1
79 422,9 на 16 567,2тыc.р.
3 010,7
6 340,7 на 3 330тыc.р.
6 867,2
8 169,3
На 1 302,1тыc.р.
Параметры бюджета муниципального района Хайбуллинский район
Республики Башкортостан, тыс. рублей
Наименование
показателя
налоговые и
неналоговые
доходы
на 01.07.2013 год
на
01.07.2012
уточненный
% исп.
год
исполнено
план
плана
отчет
%к
01.07.2012
году
95 881,0
203 479,6
106 698,7
52,4%
111,3%
безвозмездные
поступления
240 885,9
472 584,9
268 994,3
56,9%
111,7%
Итого доходов
336 766,9
676 064,5
375 693,0
55,6%
111,6%
Итого расходов
334 334,6
695 361,7
343 879,7
49,5%
102,9%
2 432,3
-19 297,2
31 813,3
Х
Х
Дефицит (-),
профицит (+)
3
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
на 1 июля 2013 года
на 1 июля 2012 года
25.6
71,6
2.8
4.9
23.6
71.5
0%
50%
налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные поступления
100%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
НА 01.07.2012 год
95 881,0
тыс. руб.
НА 01.07.2013 год
106 698,7
тыс. руб.
На 10 817,7 тыс.руб.
(11,3%)
Динамика поступлений доходов в бюджет муниципального района
Хайбуллинский район Республики Башкортостан (тыс.руб.)
240,885.9
268,994.3
100,000
79,423.0
95,990.3
налоговые доходы
10,000
16,458.0
10,708.4
неналоговые доходы
безвозмездные
поступления
1,000
на 1 июля
2012г.
на 1 июля
2013г.
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Налог на
доходы
физических
лиц
94,3
%
79,3%
4,6%
5,5%
4,9%
имущество
находящееся в
муниципальной
собственности
налог, взимаемый
в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения
Единый налог на
вмененный доход
для отдельных
видов
деятельности
ДОЛЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
на 1 июля 2012 года 7.7
на 1 июля 2013 года 8.7
92.3
91.3
0%
50%
бюджеты сельских поселений
бюджет муниципального района
100%
Организация работы по
исполнению расходов
муниципального района
Хайбуллинский район
Республики Башкортостан
на 1 июля 2013 года
Параметры бюджета муниципального района Хайбуллинский район
Республики Башкортостан, тыс. рублей
год
Уточненн Исполне
%
Числе Расходы на 1
ый план
ние
испол нность
жителя
тыс. руб. тыс. руб. нения (челов тыс. руб./
ек)
человека
На
1.07.2012
628 967,0 334 334,6
53,2 32 975
10,1
На
01.07.2013
695 361,7 343 879,7
49,5 32 637
10,5
10
Доля расходов по функциональной структуре расходов в общем
объеме расходов муниципального района Хайбуллинский район
Республики Башкортостан на 1 июля 2013 года (тыс.руб.)
26,271.2
18,665.9
21,416.8
15,567.2
7,6%
6,2
%
65,3%
224,617.6
35,111.9
10,2%
Общегосударственн
ые вопросы
Национальная
экономика
Образование
Культура,
кинематография
социальная
политика
иные расходы
ИСПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
50,0%
Общегосударственные
вопросы
55,5%
Национальная экономика
16,5%
100%
50%
Жилищно-коммунальное
хозяйство
50,4%
Образование
53,9%
Культура, кинематография
48,2%
социальная политика
39,6%
иные расходы
0%
% исполнения к годовому плану
ДОЛЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО
ОПЛАТЕ ТРУДА ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН НА 1 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
30.0
Общегосударственные вопросы
70.0
94.4
5.6
Национальная экономика
23.7
76.3
Образование
54.0
46.0
Культура, кинематография
40.5
59.5
Средства
информации
100%
50%
0%
массовой
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда
прочие расходы