Transcript Исполнение бюджета района за 2013 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Отчет
об исполнении бюджета
муниципальнольного образования
«Малопургинский район»
за 2013 год
Управление финансов администрации
муниципального образования
«Малопургинский район»
Телефон (34138) 4-12-79
Факс
(34138) 4-12-79
E-mail
[email protected]
Адрес
427820,УР, с.Малая Пурга, пл.Победы,д.1
Начальник управления финансов Минагулова Р.Р.
Бюджет муниципального образования
«Малопургинский район»
утвержден решением Совета депутатов муниципального образования
«Малопургинский район» от 13 декабря 2013 года № 8-9-70
«О бюджете муниципального образования «Малопургинский район»
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
Публичные слушания по проекту
бюджета муниципального
образования «Малопургинский
район» на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов
проведены 10 декабря 2012 года.
В них приняло участие 20 человек.
Публичные слушания
об исполнении бюджета
муниципального образования
«Малопургинский район» за 2013 год
проведены 17 марта 2014 года. В них
приняло участие 18 человек.
Основные направления бюджетной
и налоговой политики в 2013 году
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета;
2. Сохранение и развитие доходного потенциала;
3. Безусловное исполнение расходных обязательств, установленных
законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, а
именно:
- своевременная выплата заработной платы работникам организаций
бюджетной сферы;
- предоставление гарантированных государством мер социальной
поддержки населению.
4.
Выполнение
поручений
Президента
содержащихся в указах от 7 мая 2012 года.
Российской
Федерации,
Основные характеристики бюджета муниципального
образования «Малопургинский район» за 2013 год
№
Показатель
Первоначально
утвержденный
план, тыс.руб.
Уточненный
план,
тыс.руб.
Исполнение,
тыс.руб.
% исполнения к
уточненному
плану
1
ДОХОДЫ
609 870,1
1 245 503,7
1 212 600,8
97,4
1.1.
Налоговые и
неналоговые
поступления
69 310,0
76 628,87
79 548,0
103,8
1.2
Безвозмездные
поступления
540 560,1
1 164 874,8
1 133 052,8
97,3
2
РАСХОДЫ
613 330,1
1 241 503,7
1 262 201,1
101,7
3
ДЕФИЦИТ(-)/
ПРОФИЦИТ(+)
- 3 460,0
- 84 378,9
- 49 600,3
Характеристика доходной части бюджета муниципального
образования «Малопургинский район» за 2011-2013 годы
2011 год
1%
3%
2,6%
96%
2013 год
0,4%
2012 год
97%
5%
94%
Налоговые доходы
1%
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Динамика поступления налоговых и неналоговых
доходов в бюджет муниципального образования
«Малопургинский район» за 2008-2013 годы, тыс.руб.
79,548.0
68626.5
52860.3
43574.2
9286.1
50476.3
42304.4
55682.6
8171.9
2009
2010
1 710
рублей
2008
68271.6
1 630
рублей
2009
57329.8
52100.5
45447.1
10235.5
2008
Налоговые
доходы
67,190.0
16,526.0
2011
1 684
рубля
2010
9860.2
11276.4
2012
2013
2 080
рублей
2011
Неналоговые
доходы
2 034
рубля
2012
Итого налоговых
и неналоговых
доходов
2 409
рублей
2013
Объем налоговых и неналоговых доходов в расчете на 1 жителя
Как исполнен план по доходам в 2013 году
2013 год
Наименование доходов
2012 год
исполнено,
тыс.руб.
План,
тыс.руб.
Исполнено,
тыс.руб.
% исполнения
плана
Темп роста,%
Налоговые и неналоговые
доходы, в том числе:
67 190,0
76 629,0
79 548,0
104,0
118,0
Налог на доходы физических лиц
48 109,0
57 047,0
58 469,0
102,0
122,0
Единый налог на вмененный доход
6 913,0
6 742,0
6 752,0
100,0
98,0
289,0
514,0
683,0
133,0
236,0
0,0
17,0
17,0
100,0
Госпошлина, сборы
1 916,0
1 871,0
2 003,0
107,0
105,0
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
3 596,0
3 465,0
3 494,0
101,0
97,0
Платежи за пользование природными
ресурсами
1 145,0
1 058,0
1 060,0
100,0
93,0
503,0
3 734,0
4 451,0
119,0
885,0
Доходы от продажи активов
2 087,0
339,0
393,0
116,0
19,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 145,0
1 275,0
1 410,0
111,0
123,0
Прочие неналоговые доходы
1 384,0
250,0
470,0
188,0
34,0
Межбюджетные трансферты
2 277 646,0
1 164 875,0
1 133 053,0
97,0
50,0
Доходы, всего
2 344 836,0
1 241 504,0
1 212 601,0
98,0
52,0
Единый сельхозналог
Налог на добычу полезных ископаемых
Доходы от оказания платных услуг,
компенсация затрат государства
Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального образования
«Малопургинский район» в 2013 году
1,3
5,6 0,5
1,8 0,6
В 2013 году поступление налога на доходы
физических лиц в бюджет муниципального
образования «Малопургинский район»
составило 58 469 тысяч рублей.
4,4
2,5
9,4
73,5
32% от поступлений налога на доходы
физических лиц составили платежи от
крупных налогоплательщиков района
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Госпошлина
Доходы от использования имущества
Платежи за пользование природными ресурсами
Платные услуги и компенсация затрат государства
Доходы от продажи имущества
Штрафы
Прочие неналоговые доходы
Филиал ОАО «РЖД»
МУЗ «Малопургинская ЦРБ»
НПС села Малая Пурга ОАО «СЗМН»
ООО «Первый Май»
Строительный участок в п.Уром
ГУ «Отдел МВД РФ по Малопургинскому району»
Малопургинское дорожное управление
Динамика поступления в 2012-2013 годах налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования «Малопургинский
район» с разбивкой по месяцам
2012
тыс.руб..
2013
4319
4418
4003
4181
4803
7294
5446
6464
5043 6515 6432 5540
7821
10006
8124
5178
5826 6653 4183
6781
8879
6796
4828
7205
В 2013 году в бюджет МО «Малопургинский район» 22 606,5 тысяч рублей налога на
доходы физических лиц поступило от учреждений бюджетной сферы, 9 227,4 тысяч
рублей от сельхозтоваропроизводителей, 8 793,9 тысяч рублей от предприятий
транспорта и связи, 6 691,8 тысяч рублей от строительных организаций.
Расходы бюджета муниципального образования
«Малопургинский район» по разделам в 2012-2013 годах
Раздел
Наименование расходов
Всего
2012 год
исполнено,
тыс.руб.
2013 год
План,
тыс.руб.
Исполнено,
тыс.руб.
% исполнения плана
Темп
роста,%
2 484 477,5
1 325 882,6
1 262 201,1
104,0
50,8
01
Общегосударственные вопросы
55 381,0
68 829,0
68 344,0
99,3
123,4
02
Национальная оборона
1 417,0
1 263,0
1 259,0
99,6
88,9
03
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
1 733 144,0
432 550,0
404 455,0
93,5
23,3
04
Национальная экономика
24 953,0
43 204,0
41 628,0
96,4
166,8
05
Жилищно-коммунальное хозяйство
24 288,0
37 551,0
19 848,0
52,9
81,7
06
Охрана окружающей среды
0
82,0
82,0
100,0
07
Образование
427 324,0
523 314,0
513 659,0
98,2
120,2
08
Культура и кинематография
47 576,0
75 496,0
75 382,0
99,9
124,6
09
Здравоохранение
60 489,0
26 758,0
26 678,0
99,7
44,1
10
Социальная политика
80 520,0
74 538,0
71 544,0
96,0
88,9
11
Физическая культура и спорт
2 380,9
1 247,0
1 011,0
81,1
42,5
12
Средства массовой информации
400,0
400,0
400,0
100,0
100,0
13
Обслуживание муниципального
долга
149,1
160,0
160,0
100,0
107,3
14
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам поселений
26 455,3
40 492,0
37750,2
93,2
142,7
Структура расходов бюджета муниципального образования
«Малопургинский район» в 2013 году
2%
6% 0,01%
3%
5%
0,1%
6%
32%
41%
3%
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная оборона
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты
2%
В 2013 году сохранилась социальная
направленность бюджета муниципального
образования «Малопургинский район».
57,5% всех расходов бюджета – это
расходы на финансирование социальной
сферы (образование, культуру,
здравоохранение, социальную политику,
физическую культуру и спорт)
38 232
рубля в
год
1 974
рубля в
год
3 186
рублей
в месяц
расходов бюджета муниципального
образования
«Малопургинский
район»
приходится на одного
жителя района
165
рублей
в месяц
расходов
бюджета
муниципального
образования «Малопургинский район» на
содержание
органов
местного
самоуправления приходится на одного
жителя района
Расходы бюджета муниципального образования
«Малопургинский район» на выплату заработной платы
Расходы на оплату труда с
начислениями, тыс.руб.
В 2013 году в Малопургинском районе
продолжена работа по поэтапной реализации
Указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года по увеличению заработной платы
работников бюджетной сферы. Расходы на
оплату труда в 2013 году по сравнению с 2012
годом увеличились на 87 152,3 тысяч рублей.
Темп роста составил 121,8%
487074.6
399922.3
2012
2013
Средняя заработная плата 1 работника в месяц по отраслям, руб.
2012
14822
13479
11022
10874
11741
Культура
ДШИ
13624 14596
11602
8753
7528
Образование
2013
ЦСОН
10030
7367
Реаб. центр
ЦРБ
Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский
район» на оплату льгот по коммунальным услугам работникам
бюджетной сферы
Расходы на оплату льгот по коммунальным услугам, тыс.руб.
14640
+1030
(темп роста 108%)
13610
2012
13427
2013
Среднегодовая сумма льгот по коммунальным услугам в расчете на 1 человека по
отраслям за 2013 год, руб.
9292
3683
Образование
Культура
ДШИ
3748
4512
ЦСОН
Реаб. центр
3045
ЦРБ
Основные направления расходов в области образования
Общий объем расходов бюджета
муниципального образования
«Малопургинский район» на
образование в 2013 году составил
513 659,4 тыс.руб.
256 170,9 тыс.руб.
Финансирование
общеобразовательных
учреждений, Кечевской
школы-интернат
12 522,5 тыс.руб.
Реализация РЦП и
МЦП «детское и
школьное
питание»
109 228,2
тыс.руб.
Финансировани
е детских садов
8 961,3 тыс.руб.
Расходы в рамках
модернизации
образования
15 558
рублей
в год
1 297
рублей
в месяц
расходов бюджета муниципального
образования «Малопургинский район»
на образование приходится на одного
жителя района
33 851,0 тыс.руб.
Финансирование ДШИ,
ЦЭВ «Пурга кизилиос»,
ЦДТ, ДЮСШ, МУО «Центр
образования»
8 177,5 тыс.руб.
Организация
отдыха детей,
проведение
фестиваля
школьников
5 133,0 тыс.руб.
Подготовка
учреждений к
учебному году,
обеспечение
безопасности
30 244,6 тыс.руб.
Строительство и
доукомплектование
детского сада
«Росинка»
4 050,1 тыс.руб.
Выплата
вознаграждения
за классное
руководство
Основные направления расходов в области культуры
2 283
рублей
в год
190
рублей
в месяц
33 504,6
тыс.руб
• Содержание домов
культуры, Старомоньинского дома ремесел
23 000
тыс.руб.
• Реконструкция здания
сельского дома культуры в
с.Бураново
13 206,4
тыс.руб.
• Содержание библиотек и
музея
3 263,1
тыс.руб.
• Содержание централизованной бухгалтерии Управления по делам культуры
840,4
тыс.руб.
• Проведение районных
мероприятий
Общий объем
расходов
бюджета на
культуру в
2013 году
составил
75 381,8
тыс.руб.
расходов бюджета муниципального образования «Малопургинский район»
на культуру приходится на одного жителя района
Основные направления расходов в области здравоохранения
Общий объем расходов
бюджета в области
здравоохранения в 2013 году
составил 26 678,4 тыс.руб.
11 333,4 тыс.руб.
Обеспечение деятельности фельдшерскоакушерских пунктов
6 315,2 тыс.руб.
Обеспечение деятельности больницы
3 666,2 тыс.руб.
Реализация программы модернизации
здравоохранения
5 028,5 тыс.руб.
Уплата налога на имущество организаций
808
рублей
в год
67
рублей
в месяц
расходов бюджета муниципального образования «Малопургинский район»
на здравоохранение приходится на одного жителя района
Основные направления расходов на социальную политику
Общий объем
расходов
бюджета в на
социальную
политику в 2013
году составил
71 543,5
тыс.руб.
Компенсация
родительской платы
за содержание детей
в детских садах
Содержание детей в
приемных семьях
4 274,0 тыс.руб.
Содержание
реаб.центра
7 084,6 тыс.руб.
Содержание КЦСОН
14 673,5 тыс.руб.
11 858,9 тыс.руб.
Обеспечение жильем
детей-сирот
Обеспечение жильем
ветеранов ВОВ
3 727,7 тыс.руб.
Социальная
поддержка
многодетных семей
10 295,4 тыс.руб.
Предоставление
субсидий на оплату
ЖКУ
13 330,4 тыс.руб.
4 424,4 тыс.руб.
2 167
рублей
в год
180
рублей
в месяц
расходов бюджета муниципального образования «Малопургинский район»
на здравоохранение приходится на одного жителя района
Расходы бюджета муниципального образования
«Малопургинский район» на сельское хозяйство
• Выплата субсидии по муниципальной целевой программе
«Поддержка семеноводства сельскохозяйственных предприятий»
499,8
тыс.руб. (2012-2015гг.). Субсидия перечислена 15 сельхозпредприятиям
449,9
тыс.руб.
• Выплата субсидии по муниципальной целевой программе
«Сохранение плодородия почв в Малопургинском районе на 2013
год».Субсидия перечислена 5 сельхозпредприятиям
179,9
• Премирование сельскохозяйственных предприятий по
итогам смотров-конкурсов
10,0
• Премия МО «Кечевское» за закупку мяса из бюджета
Удмуртской Республики
тыс.руб.
тыс.руб.
1 139,6
тыс.руб.
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Малопургинский район»
Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета –
всего 49 600,3 тыс.руб.
Бюджетные кредиты от других
бюджетов 18 242,1 тыс.руб.
Изменение остатков на счетах по
учету средств бюджетов
31 006,8 тыс.руб.
Иные источники 351,4 тыс.руб.
Объем муниципального долга по
состоянию на 01.01.2014 года
составил 26 279,6 тыс.руб., что
составляет 33% от налоговых и
неналоговых доходов бюджета