Transcript бюджет для граждан на 2015 - Междуреченское сельское

Уважаемые жители Междуреченского
сельского поселения!
Перед вами проект бюджета, в котором в краткой и
доступной форме отражены основные параметры бюджета
Междуреченского сельского поселения на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов.
Данные изложены так, чтобы каждый мог понять, на какие
цели и в каком объеме направляются бюджетные средства.
В 2015 году бюджет практически полностью перейдет на
«программный бюджет». 55% расходов бюджета распределено
в рамках 7 муниципальных программ.
Надеемся, что представление бюджета сельского поселения
в понятной и доступной форме повысит уровень
общественного участия граждан в бюджетном процессе
Междуреченского сельского поселения.
БЮДЖЕТ
для граждан
к проекту бюджета Междуреченского сельского поселения
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
2014 год
Междуреченское Сельское
поселение
 Бюджет
- это план доходов и
расходов на определенный период.
 Бюджет
для граждан - это проект
закона о бюджете в доступной и
понятной форме.
 Бюджетный
процесс - это
ежегодное формирование и
исполнение бюджета
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЮДЖЕТА
Доходы бюджета - это безвозмездные
и безвозвратные поступления денежных
средств в бюджет

Расходы бюджета - это выплачиваемые
из бюджета денежные средства

Доходы - Расходы = Дефицит (Профицит)
 Дефицит
5 – 6 = -1
 Профицит
(расходы больше доходов)
5–4=1
(доходы больше расходов)
При превышении расходов
над доходами принимается
решение об источниках
покрытия дефицита
(например, использовать
имеющиеся накопления,
остатки, взять в долг)
При превышении доходов
над расходами принимается
решение, как их
использовать (например,
накапливать резервы,
остатки, погашать долг)
Доходы
бюджета
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Налоговые доходы - это поступления от
уплаты налогов, установленных налоговым
кодексом РФ
 Налог на доходы физических лиц
 Акцизы
 Налог на имущество физических лиц
 Налог на землю
Неналоговые доходы - это поступления от
уплаты пошлин и сборов, установленных
законодательством РФ
 Арендная плата за землю
 Доходы от сдачи в аренду имущества
 Доходы от продажи земли
 Доходы от продажи имущества
 Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления - это
поступления от других бюджетов РФ
 Дотации (предоставляются без определения
конкретной цели их использования)
 Субвенции (предоставляются на
финансирование переданных полномочий)
 Субсидии (предоставляются на условиях
долевого софинансирования)
Составление
проекта
бюджета
основано
НА :
бюджетном
Послании
Президента
РФ
прогнозе
социальноэкономического
развития
основных
направлениях
бюджетной
и налоговой
политики
муниципальных
программах
Основные направления
бюджетной политики
на 2015-2017 года
 Увеличение собираемости платежей в бюджет
 Оптимизация и повышение эффективности
бюджетных расходов
 Эффективное управление муниципальной
собственностью
 Разработка и принятие муниципальных программ
 Минимизация бюджетного дефицита
Основные характеристики бюджета
Междуреченского сельского поселения
на 2015-2017 годы
№
Показатель
2015год
(тыс.руб.)
2016 год
(тыс.руб.)
2017 год
(тыс.руб.)
1
2
4
5
6
1.
ДОХОДЫ
13489,4
13078,6
13601,1
1.1.
Налоговые и неналоговые
доходы
5888,4
6168,8
60,6
1.2.
Безвозмездные поступления
7600,9
6909,8
7517,5
2.
РАСХОДЫ
13489,4
13078,6
13601,1
3.
ДЕФИЦИТ (-)
ПРОФИЦИТ (+)
0,00
0,00
0,00
Доходы бюджета
Междуреченского сельского поселения
на 2015-2017 годы
Норматив
зачисления
в местный
бюджет
1.Налоговые доходы
2015 год 2016 год
2017 год
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
5081,4
5461,8
5426,6
НДФЛ
45%
3002,00
3152,0
3302,0
Акцизы на нефтепродукты (бензин)
4%
807,9
1037,8
852,6
Налог на имущество физических лиц
100%
34,0
34,0
34,0
Налог на землю
100%
1227,0
1227,0
1227,0
807,0
725,0
657,0
2.Неналоговые доходы
Доходы от сдачи в аренду имущества
100%
200,0
100,0
100,0
Арендная плата за землю
50%
170,0
170,0
170,0
Доходы от продажи земельных участков
50%
150,0
150,0
100,0
Прочие неналоговые доходы
100%
240,0
240,0
240,0
Доходы от предоставления платных услуг
100%
47,0
47,0
47,0
2015 год
2016 год
2017 год
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
7600,97
6909,79
7517,51
Дотации
6211,0
5958,2
5676,9
Субвенции
3749,7
4032,8
1133,6
701,17
569,196
557,81
3.Межбюджетные трансферты
в том числе
в том числе
Субвенция на выплату субсидий юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
предоставляющим коммунальные услуги по холодному
водоснабжению,
горячему
водоснабжению,
водоотведению и очистке сточных вод населению, на
возмещение недополученных доходов в связи
с
приведением размера платы граждан за ком. услуги в
соответствии с их предельными индексами роста
Субвенция на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей
ВСЕГО ДОХОДОВ :
1085,2
13489,39 13078,59 13601,11
Структура доходов бюджета
в 2015 году
Структура доходов бюджета
в 2016 году
Структура доходов бюджета
в 2017 году
Расходы бюджета в 2015-2017 годах
Раздел
Наименование
раздела
2015 год
(тыс.руб.)
2016 год
(тыс.руб.)
2017 год
(тыс.руб.)
ВСЕГО, в том числе
13489,39
13078,59
13601,11
01
Общегосударственные расходы
4651,7
4626,7
4626,7
03
Нац. безопасность и правоохран.
деятельность
109,0
56,0
56,0
04
Национальная экономика
1000,00
1200,00
1000,00
05
ЖКХ
2710,69
2209,296
2107,331
07
Образование
5,000
10,00
10,00
08
Культура
4760,50
4683,40
4501,20
10
Социальная политика
193,60
233,60
1242,88
Структура расходов бюджета
в 2015 году
Структура расходов бюджета
в 2016 году
Структура расходов бюджета
в 2017 году
Раздел 01
«Общегосударственные расходы»
раздел
подраздел
Наименование
ВСЕГО:
01
2015 год
2016 год
2017год
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
4651,7
4626,7
4626,7
4536,7
4536,7
4536,7
в том числе
04
Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
11
Резервные фонды
50,0
50,0
50,0
13
Др.общегосуд-ые вопросы
65,00
40,00
40,00
Раздел 02
«Национальная оборона»
Раздел Подраздел Наименование
ВСЕГО
02
2015 год
2016 год
2017год
(тыс. руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
58,900
59,600
57,000
58,900
59,600
57,000
В том числе
03
Мобилизация и
вневойсковая
подготовка
Раздел 03
«Национальная безопасность »
раздел
подраздел
Наименование
ВСЕГО:
03
2015 год
2016 год
2017 год
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
109,0
56,0
56,0
109,0
56,0
56,0
56,0
56,0
в том числе
09
Противопожарная защита
населённых пунктов
Междуреченского сельского
поселения на 2015-2017 годы
(муниципальная программа)
109,0
Раздел 04
«Национальная экономика»
раздел
подраздел
Наименование
ВСЕГО:
04
2015 год
2016 год
2017 год
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
1000,00
1200,00
1000,00
1000,00
1200,00
1000,00
1000,00
1200,00
1000,00
в том числе
09
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
(муниципальная программа)
Раздел 05
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Раздел
Подраздел
Наименование
2015
год
2016год
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
ВСЕГО:
05
2017
год
(тыс.руб.)
2710,69
0
12209,296
2107,33
1
576,00
376,0
200,0
576,00
381,0
200,0
576,00
386,0
200,0
931,170
230,00
701,170
659,776
90,58
569,196
557,811
557,881
1203,52
1183,5
20,00
973,52
953,5
20,00
973,52
953,5
20,00
в том числе
01
Жилищное хозяйство
(муниципальная программа)
(непрограммные мероприятия)
02
Коммунальное хозяйство
(непрограммные мероприятия)
(субвенция по воде)
03
Благоустройство
(муниципальная программа)
(непрограммные мероприятия)
Раздел 07
«Образование»
Раздел
Подраздел
Наименование
2015 год
2016 год
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
2017
год
(тыс.руб.)
ВСЕГО:
07
5,000
10,000
10,000
Молодежная политика
и оздоровление детей
5,000
10,000
10,000
(непрограммные мероприятия)
5,000
10,000
10,000
в том числе
07
Раздел 08
«Культура, кинематография»
Раздел
Подраздел
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
4760,50
4683,40
4501,20
Культура
4760,50
4683,40
4501,20
(муниципальная программа)
(Субсидия на повышение З/П
работникам культуры)
(Субсидия на книги)
4500,00
259,30
4500,00
182,20
4500,00
-
1,200
1,200
1,200
ВСЕГО:
08
в том числе
01
Раздел 10
«Социальная политика»
Раздел
Подраздел
Наименование
2015 год
(тыс.руб.)
2016
год
2017 год
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
ВСЕГО:
10
193,60 233,60 1242,88
в том числе
01
03
04
Пенсионное обеспечение
133,6
133,6
133,6
(муниципальная пенсия)
133,6
133,6
133,6
Социальное обеспечение
населения
60,0
100,0
24,080
(захоронение безродных)
60,0
100,0
24,080
Охрана семьи и детства
-
-
1085,2
(субвенция на приобретение жилья
для детей сирот)
1085,2
Муниципальная программа –
это документ, определяющий:
 цели и задачи реализуемой политики
в определенной сфере
 способы их достижения
 объемы используемых финансовых ресурсов
Муниципальные программы
на 2015-2017годы
Раздел,
подраздел
Наименование
муниципальной программы
2015 год
(тыс.руб.)
2016 год
(тыс.руб.)
20167год
(тыс.руб.)
0113
"Организация культурно-массовых
мероприятий на территории
Междуреченского сельского поселения на
2015-2017 годы
40,0
40,0
40,0
109,0
56,0
56,0
1000,00
1200,00
1000,00
0309
0409
"Противопожарная защита населённых
пунктов Междуреченского сельского
поселения на 2015-2017 годы»
"Содержание, обустройство и ремонт дорог,
придомовых дворовых территорий
многоквартирных жилых домов, подъездов к
дворовым территориям многоквартирных
жилых домов Междуреченского сельского
поселения на 2015-2017 г.г.»
Раздел,
подраздел
Наименование
муниципальной программы
0501
"Содержание и ремонт муниципального
жилого фонда Междуреченского сельского
поселения
на 2015– 2017 г.г."
0503
0801
"Благоустройство Междуреченского
сельского поселения на 2015-2017 годы"
"Развитие культуры на территории
Междуреченского сельского поселения
на 2015-2017 годы."
2015 год
(тыс.руб.)
2016 год
(тыс.руб.)
2017 год
(тыс.руб.)
376,0
376,0
376,0
1183,52
953,52
953,52
4760,5
4683,4
4501,2
7469,020
7308,920
6926,720
ИТОГО :
Муниципальная программа
"Организация культурно-массовых мероприятий на
территории Междуреченского сельского поселения на
2015-2017 годы"
Расходы на реализацию
муниципальной программы
ВСЕГО:
(Проведение праздников и приобретение
сувениров, подарков, призов и т.д.)
2015 год
(тыс.руб.)
2016 год
(тыс.руб.)
2017 год
(тыс.руб.)
40,0
40,0
40,0
Муниципальная программа
"Пожарная защита населённых пунктов
Междуреченского сельского поселения до 2017 года"
Расходы на реализацию
программы
2015 год
(тыс.руб.)
2016 год
(тыс.руб.)
2017 год
(тыс.руб.)
ВСЕГО:
(На мероприятия по
реализации программы)
109,0
56,0
56,0
Муниципальная программа
"Содержание, обустройство и ремонт дорог,
придомовых дворовых территорий многоквартирных
жилых домов, подъездов
к дворовым территориям многоквартирных жилых
домов Междуреченского сельского поселения на 20152017 г."
Расходы на реализацию
муниципальной
программы
2015 год
тыс.руб.
2016 год
тыс.руб.
2017 год
тыс.руб
Всего:
На мероприятия по
реализации программы
1000,00
1200,00
1000,00
Муниципальная программа
«Содержание и ремонт муниципального жилого
фонда Междуреченского сельского поселения
на 2015 – 2017 г.г.»
Расходы на реализацию
муниципальной программы
Всего:
На мероприятия по реализации
программы
2015 год
тыс. руб.
2016 год
тыс. руб.
2017 год
тыс.руб.
376,00
376,00
376,00
Муниципальная программа
"Благоустройство
Междуреченского сельского поселения
на 2015 – 2017 г.г."
Расходы на реализацию
муниципальной программы
2015 год
тыс. руб.
2016 год
тыс. руб.
2017 год
тыс.руб.
Всего:
На мероприятия по реализации
программы
1183,52
953,20
953,20
Муниципальная программа
"Развитие культуры на территории
Междуреченского сельского поселения на 20152017 годы."
Расходы на реализацию
муниципальной программы
2015 год
(тыс.руб.)
2016 год
(тыс.руб.)
2017 год
(тыс.руб.)
ВСЕГО:
На мероприятия по
реализации программы
4760,50
4683,40
4501,20