Transcript Презентация

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО»
на 2014 год
Проект
Бюджета г.Протвино
на 2014 год
Доходы
904 642
Расходы
928 042
Дефицит
- 23 400
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Структура доходов муниципального образования «Городской
округ Протвино»
В 2013 году
В 2014 году
Наименование показателей
Бюджет на
2013
Бюджет
на 2014
год
Отклонение
2014г. от
2013г.
3
4
5
Доходы всего,
в том числе:
- налоговые и неналоговые
- дотации
- безвозмездные поступления
без дотации
1 004 192
904 642
- 99 550
521 070
14 411
468 711
533 745
4 538
366 359
12 675
- 9 873
- 102 352
Расходы всего,
в том числе:
- за счет собственных средств
с учетом дотации
- за счет целевых поступлений
без учета дотации
- за счет остатка средств
- за счет кредита, покрывающего
дефицит бюджета
1 046 435
928 042
- 118 393
535 639
538 283
2 644
468 553
366 359
- 102 194
8 850
33 393
0
23 400
- 8 850
- 9 993
- 42 243
- 23 400
18 843
- 33 393
-8 850
- 23 400
0
9 993
8 850
(с учетом
уточнений от
30.09.2013г.)
2
Дефицит,
в том числе:
- 10%
- за счет остатка средств
Изменения в законодательстве для муниципальных
образований Московской области в 2014 году
Вид дохода
2013 год
2014 год
Изменения
Дополнительный норматив отчислений налога на
доходы физических лиц
20%
15%
- 5%
НДФЛ, уплачиваемый иностранными гражданами на
основании патента
100%
50%
- 50%
Единый норматив отчислений, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения
100%
50%
- 50%
2%
0%
- 2%
5%
0%
- 5%
100%
0%
- 100%
80%
100%
+ 20%
0%
0,1303%
+ 0,1303%
Единый норматив отчислений от налога на прибыль
организаций
Единый норматив отчислений от налога на имущество
организаций
Штрафы за нарушение миграционного
законодательства
Доходы от передачи в аренду земельных участков и
продажи земельных участков, расположенных в
границах городских округов, государственная
собственность на которые не разграничена
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимых на территории Российской Федерации
Дополнительные нормативы отчислений, переданные из
бюджета Московской области бюджету
городского округа Протвино
Год
Налог на доходы физических
лиц (%)
Дотация
(тыс.руб.)
2009
29,3
4 566,0
2010
34,3
242,0
2011
30,5
195,0
2012
26,6 + 9 (дополнительно из
областного бюджета)
2013
29,4 + 9 (дополнительно из
областного бюджета)
2014
44,4
1 159,0
14 411,0
4 538,0
Доходы на 2014 год
Структура доходов
на 2014 год
41%
370 897
тыс. рублей
470 356
тыс. рублей
63 389
тыс. рублей
52 %
7%
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
7
Динамика расходов бюджета г.Протвино на различные
бюджетные отрасли за 2013 – 2014 годы
Темп роста
Удельный вес в
2014 г. к 2013 г. общих расходах, %
Направление расходования средств
2013 г.
2014 г.
Образование
Здравоохранение
662 190
41 318
520 055
38 855
0,79
0,94
56,1%
4,2 %
ЖКХ
Общегосударственные вопросы
47 850
98 510
41 645
124 805
0,87
1,27
4,5 %
13,4%
Культура
Физкультура и спорт
32 547
41 158
40 811
42 940
1,25
1,04
4,4 %
4,6%
Социальная политика
Национальная экономика
48 148
43 137
34 157
45 121
0,71
1,05
3,7 %
4,8 %
Молодежная политика
Охрана окружающей природной
среды
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обслуживание муниципального долга
10 660
541
10 747
5459
10,09
1,17
0,6 %
0,06%
2 792
3 302
2 897
3 550
1,04
1,08
0,3 %
0,4 %
14 282
17 000
1,19
1,8 %
1 046 435
928 042
0,89
100 %
535 639
468 553
538 283
366 359
1,01
0,78
33 393
8850
23 400
0
0,70
ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе:
-за счет собственных средств с дотацией
-за счет субсидий, субвенций и
межбюджетных трансфертов
-за счет кредита, покрывающего дефицит
-за счет остатка средств
Муниципальные программы,
финансируемые из бюджета в 2014 году
Всего расходов – 32 995 тыс.руб.
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в
городском округе Протвино на
2013-2017 годы»
«Комплексная программа мер
социальной поддержки и
социальной помощи населению
г. Протвино на 2011-2015 годы»
300 тыс.руб.
2 352 тыс.руб.
«Обеспечение безопасности
дорожного движения на
территории городского округа
Протвино в 2013-2015 годах»
«Развитие муниципального
здравоохранения города
Протвино на 2010 -2014гг»"
5 000 тыс.руб.
«Защита населения и
территории муниципального
образования "Городской округ
Протвино" от чрезвычайных
ситуаций, пожарная
безопасность, безопасность на
водах на 2013-2015 годы»
60 тыс.руб.
«Развитие системы образования
города Протвино
на 2011-2015 годы»
5 747 тыс.руб.
«Развитие культуры города
Протвино на 2013-2015 годы»
2 470 тыс.руб.
2 591 тыс.руб.
«Профилактика преступлений и
иных правонарушений в
городском округе Протвино
на 2011-2015 годы»
«Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта в городе Протвино на
2013-2015 годы»
465 тыс.руб.
457 тыс.руб.
«Социально-экономическое
развитие города Протвино на
2013-2017 годы»
5 000 тыс.руб.
Муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых
семей г. Протвино
на 2013-2015 г.г.»
547 тыс.руб.
«Гражданское и патриотическое
воспитание граждан города
Протвино на 2011-2015 г.г.»
214 тыс.руб.
«Муниципальная целевая
программа по благоустройству
городского округа Протвино на
2008-2010г.г.». (погашение
задолженности за
выполненные работы под
отлагательные условия)
7 792 тыс.руб.
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ
Всего расходов : 10 902
В рамках участия в
региональной
(федеральной)
государственной
программе по поддержке
отдельных категорий
граждан при улучшении
ими жилищных условий с
использованием
ипотечных жилищных
кредитов
276 тыс.руб.
По комплексному развитию
коммунальной
инфраструктуры в рамках
участия в региональных
(федеральных)
государственных программах,
в соответствии с
муниципальной программой
«Комплексное развитие
систем коммунальной
инфраструктуры городского
округа Протвино на 2012-2015
годы»
4 000 тыс.руб.
В рамках участия в
региональных
(федеральных)
государственных
программах, для
учреждений бюджетной
сферы
2 000 тыс.руб.
На ремонт и капитальный
ремонт дорог в рамках
участия в региональных
(федеральных)
государственных
программах, в соответствии с
муниципальной программой
«Обеспечение безопасности
дорожного движения на
территории городского
округа Протвино в 2013-2015
годах»
2 000 тыс.руб.
На капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям
многоквартирных домов в
рамках участия в
региональных (федеральных)
государственных программах
Софинансирование
капитального ремонта
многоквартирных домов в
рамках участия в
региональных
(федеральных)
государственных
программах
400 тыс.руб.
2 226 тыс.руб.
РАСХОДЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г.О. ПРОТВИНО В 2014 ГОДУ, МЛН. РУБ.
Объем средств бюджета города
Протвино, направляемых на
выплату заработной платы, и
начисления на заработную плату
201,8
176,6
2013 год
2014 год
Этапы повышения заработной платы в 2013-2014 годах
Категории работников бюджетной сферы, определенных Указами
Президента Российской Федерации №597, №761 и №1688
2013 год
2014 год
с 1 мая
с 1 сентября
с 1 мая
с 1 сентября
Работники учреждений культуры
9%
6%
20%
15%
Педагогические работники учреждений дополнительного образования
детей
9%
6%
20%
15%
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее
медицинское образование
9%
6%
10%
Средний медицинский персонал
9%
6%
10%
Младший медицинский персонал
9%
6%
10%
Педагогические работники образовательных учреждений общего
образования
9%
6%
6%
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
9%
6%
6%
Иные категории, на которые не распространяется действие Указов
Президента Российской Федерации №597, №761 и №1688
9%
6%
6%
Динамика роста заработной платы
по областям бюджетной сферы
(без учета субвенции)
128 986
11% роста
34 784
30% роста
26 839
27 841
12% роста
24 899
115 742
тыс. руб.
12% роста
8 567
9 551
Расходы
на образование
530 819
тыс. руб.
в 2012 году
Молодежная
политика и
оздоровление
детей
441,2
Другие вопросы в
области
образования
2%
4%
37%
млн.
рублей
в 2013 году
в 2014 году
672,9
530,8
млн. рублей
млн. рублей
в том числе
субвенция на обеспечение
образовательного процесса:
Дошкольное
образование
57%
Общее
образование
141
млн.
рублей
в 2012 году

зарплата работников школ;

приобретение учебников,
расходных материалов
148
млн.
рублей
в 2013 году
165
млн.
рублей
в 2014 году
13
Динамика роста заработной платы
по областям бюджетной сферы
(без учета субвенции)
128 986
11% роста
34 784
30% роста
26 839
27 841
12% роста
24 899
115 742
тыс. руб.
12% роста
8 567
9 551
Изменение объема субвенции из бюджета Московской области городу
Протвино на организацию оказания медицинской помощи в связи с
переходом на одноканальное финансирование учреждений
здравоохранения
Расходы по отрасли «Социальная политика»,
запланированные на 2014 год.
Всего: 34 157 тыс. руб.
Пенсионное
обеспечение
Предоставление
жилых помещений
детям-сиротам
Прочие
расходы
«Комплексная
программа мер
социальной
поддержки и
социальной
помощи
населению
г.Протвино»
Выплата компенсации
родительской платы
за присмотр и уход за
детьми в дошкольных
учреждениях
Предоставление
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
Новые расходы бюджета в 2014 году, тыс. руб.
№
п/п
Общегосударственные расходы
1.
Создание и содержание контрольно-счетной палаты
+ 5 108
2.
Создание и содержание многофункционального центра
+ 3 031
3.
Проведение выборов Главы города и депутатов Совета
депутатов г. Протвино
+ 1 879
Итого:
+ 10 018
Расходы по отрасли «Физическая культура и спорт»
(без предпринимательской деятельности)
Перечень новых расходов, включенных в бюджет на 2014г., тыс. руб.
№
п/п
Наименование расходов
Сумма расходов
1.
Расходы на обеспечение деятельности, вновь вводимых
учреждений (ДДУ)
11 000
2.
Расходы на содержание многофункционального центра
3 031
3.
Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения
5 000
4.
Расходы по утилизации опасных отходов
5 000
5.
Софинансирование капитального ремонта многоквартирных
домов в рамках участия в государственных программах
2 226
6.
Установка приборов учета в многоквартирных домах
1 500
7.
Содержание контрольно-счетной палаты
5 108
8.
Проведение выборов Главы города и депутатов Совета
депутатов г. Протвино
1 879
9.
Поддержка отдельных категорий граждан при улучшении ими
жилищных условий
276
10.
Предоставление субсидий юридическим лицам
150
Итого:
33 291
Расходы, предусмотренные в бюджете города на 2014 год
на устранение нарушений по предписаниям надзорных
органов, связанных с противопожарной безопасностью и
антитеррористической защищенностью учреждений
№
п/п
Наименование отрасли
Сумма, тыс. руб.
1.
Образование
2.
Молодежная политика
262
3.
Культура
923
4.
Физическая культура
107
Итого:
3 309
4 601
Погашение долгов прошлых лет в 2014 году, тыс. руб.
Наименование
предприятия
Сумма
задолженности
перед
предприятием на
01.01.2014г.
Предусмотрено в
бюджете на 2014 год
Остаток
ОАО «ПРОТЭП»
6 318
6 318
0
МУП «ЖКХ»
3 030
3 030
0
МУАТП «КВАР»
1 284
662
622
Итого:
10 032
10 010
622
Структура доходов муниципального образования «Городской
округ Протвино»
В 2013 году
В 2014 году
Поддержание объема
муниципального долга на
экономически безопасном уровне
с учетом возможных рисков
Оптимизация расходов на
обслуживание муниципального
долга за счет проведения
эффективной кредитной политики
Обеспечение сбалансированности
бюджета города Протвино
23
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО»
на 2014 год