Transcript Click - สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

การจ ัดทาแผนพ ัฒนาสุขภาพ
ในเขตสุขภาพ
โดย
นพ.สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล
ผู้อำนวยกำรสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
วันที่ 9 มกรำคม 2556
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
1
นโยบำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย
กำรจัดทำแผนพัฒนำสุขภำพในเขตพื้นที่เครือข่ำยบริกำร
โดย
นพ.ณรงค์ สหเมธำพัฒน์
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
วันที่ 26 ธันวำคม 2555
โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
2
3
4
5
การแปลงแผนงาน/มาตรการ รองรับ KPI
คนไทยสุขภาพดี
Strategic Focus
61 KPI
Basic Package
20 KPI
Specific Issues
18 KPI
แผนส่วนกลาง/กรม
แผนงาน/มาตรการ
รองรับ KPI
แผนพัฒนาสุขภาพ
เขต/จังหวัด/อาเภอ/ตาบล
1.แผนงานบริการ
2. แผนงานส่งเสริม
ป้ องกันโรค
3. แผนงานบริหาร
(25 แผนงาน)
เป้ าหมาย/KPI
ยุทธศาสตร์/มาตรการ
งบประมาณทัง้ เขต
6
ระบบงบประมาณที่ใช้ในเขตสุขภาพ
สปสช.
กรม
PPNP
สป
กรม
บูรณาการ
สปสช.เขต
PPA
งบ UC
MOU
MOU
(BS, NP)
(NP)
เขต สธ.
แผนยุทธ
PPA
8 Flagships
กากับติดตาม
จังหวัด
งบ สธ.
Non UC
BS, NP, AH
PPE
อาเภอ
7
วงเงินงบ PP ที่ดาเนิ นการร่วมกัน
1. งบ NPP 1,682 ล้าน
2. งบ PPE 3,300 ล้าน
(หักเงินเดือน)
3. งบ PPA 1,114 ล้าน
(หักงบสนับสนุ นกองทุนตาบล)
4. งบสนับสนุ น 502 ล้าน
5. งบทันต 1,085 ล้าน
ค่าวัคซีน สมุดบันทึก 1,130 ล้าน
แผนระดับชาติ
550 ล้าน
งบรวม
6,082 ล้าน
(เขตละ 500 ล้าน)
งบกระทรวง 949 ล้าน
(เขตละ
80 ล้าน)
6. งบกองทุนโรคเรื้อรัง 82 ล้าน
8
สัดส่วนกำรจัดสรรงบลงเครือข่ำยบริกำรสุขภำพปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
เขต
ร้อยละ 10
จังหวัด
ร้อยละ 20
กำหนดได้ควำมเหมำะสม
อำจปรับเกลี่ยให้หน่วยงำนระดับพื้นที่
เพิ่มเติมได้
พื้นที่
ร้อยละ 70
ใช้ฐำนประชำกรกลำงปี 54
และจำนวน รพ.สต.
สัดส่วนอย่ำงละ
ร้อยละ 50
9
วงเงินจัดสรรงบลงเครือข่ำยบริกำรสุขภำพปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
หน่วย: บำท
เขต
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
วงเงินจัดสรร
949,297,920
99,432,000
58,086,000
52,716,920
79,520,000
85,325,000
82,738,000
79,946,000
88,067,000
100,258,000
77,230,000
69,167,000
76,812,000
จาแนกรายหน่วยงานที่จัดสรร
รายเขต
จังหวัด
สนับสนุนพื้นที่
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 70
94,924,000
9,943,000
5,808,000
5,271,000
7,952,000
8,532,000
8,273,000
7,994,000
8,806,000
10,025,000
7,723,000
6,916,000
7,681,000
189,848,000
19,886,000
11,616,000
10,542,000
15,904,000
17,064,000
16,546,000
15,988,000
17,612,000
20,050,000
15,446,000
13,832,000
15,362,000
664,525,920
69,603,000
40,662,000
36,903,920
55,664,000
59,729,000
57,919,000
55,964,000
61,649,000
70,183,000
54,061,000
48,419,000
53,769,000
10
งบประมาณฯ รายจังหวัด ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
โดยภาพงบประมาณฯ
1.จัดสรรตามร่างสานักงานปลัดฯ ทัง้ ระดับเครือข่าย จังหวัด
พื้นที่ได้แก่ เครือข่าย 7 – 12 ส่วนเครือข่าย 2- 5 จัดสรรตามร่างสป.ฯ
แต่ระดับเครือข่ายรอจัดสรร
2. จัดสรรเบื้องต้น ร้อยละ 50 ของวงเงินทัง้ เครือข่ายให้ระดับ
พื้นที่ท่เี หลือรอจัดตามแผนงาน/โครงการของจังหวัด ได้แก่ เครือข่าย 6
3. ระดับเครือข่ายรอจัดสรร ร้อยละ 20 จัดสรรระดับจังหวัด
ร้อยละ 10 และระดับพื้นที่ ร้อยละ 70 ได้แก่ เครือข่าย 1
11
ตัวอย่ำงรำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณฯ รายจังหวัด เครือข่ำย10
หน่ วย: ลบ.
รายจังหวัด เครือข่าย(10%) จังหวัด(20%) พื้นที่(70%)
รวม
มุกดาหาร
อุบลราชธานี
อานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
ยโสธร
7.7230
1.0000
3.7230
1.0000
1.0000
1.0000
15.4460 54.0610
1.3038
6.0000
1.3492
4.8345
1.9585
4.5628
21.0002
4.7222
16.9209
6.8549
เกณฑ์: จานวนประชากรกลางปี และ รพ.สต.
12
ตัวอย่ำงรำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณฯ รายจังหวัด เครือข่ำย1
หน่ วย: ลบ.
รายจังหวัด
รวม
เชียงราย
เชียงใหม่
น่ าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลาปาง
ลาพูน
เครือข่าย(20%) จังหวัด(10%) พื้นที่(70%)
19.8869
รอ
จัด
สรร
9.9430 69.6030
2.0149
2.6448
0.9746
0.8519
0.9418
0.5350
1.3044
0.6758
14.1046
18.5141
6.8222
5.9637
6.5927
3.7442
9.1307
4.7308
13
งบประมาณฯ รายจังหวัด
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
1. งบประมาณฯ Non UC - ระดับจังหวัด
- ระดับอาเภอ
2. งบประมาณฯ UC
- ระดับจังหวัด
- PPE เครือข่ายบริการระดับอาเภอ
14
บริการ(4 แผน)
พัฒนาบริการ 10 สาขา
พัฒนาระบบส่งต่อ
คุณภาพบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบตั ภิ ยั
สส ปก (13 แผน)
บริหาร (8 แผน)
สุขภาพสตรี และทารก + BS
การเงินการคลัง
สุขภาพเด็ก 0-2 ปี + BS
การบริหารกาลังคน-จริยธรรม
สุขภาพเด็ก 3-5 ปี + BS
ระบบข้อมูล
สุขภาพเด็กนักเรียน + BS
การบริ
ห
ารเวชภั
ณ
ฑ์
สุขภาพวัยรุ่น + BS
ป้ องกันควบคุม NCD (DM&HT) พัฒนาประสิทธิภาพ ซื้อ/จ้าง
ดูแลเฝ้ าระวังสตรีไทยจากมะเร็ง สาธารณสุขชายแดน
ส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุและผูพ้ กิ าร ยาเสพติด
โครงการพระราชดาริ
อาหารปลอดภัย
การควบคุมโรคติดต่อ
สิง่ แวดล้อมและระบบทีเ่ อื้อต่อสุขภาพ
สร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
15
ลักษณะสาคัญของ แผนสุขภาพเขต
- แผนรวมของกิจกรรม/โครงการทุกระดับ
เน้นรายแผนงาน ( 25 แผนงาน)
- การจัดทาแผนในระดับเขต/จังหวัด/อาเภอ/ตาบล
- การกาหนดเป้ าหมาย กิจกรรมการดาเนิ นงาน และ
งบประมาณที่ใช้
16
ตัวอย่างแผนบูรณาการของแผนงานงาน
แผนงานพัฒนาสุขภาพเด็กนักเรียน
มีองค์ ประกอบ 4 เรื่อง
1.Growth & Development
2. EQ / IQ
3. Vaccines
4. Oral Health
กรมอนามัย
กรมสุ ขภาพจิต
กรมควบคุมโรค
กรมอนามัย
ยุทธศาสตร์ / มาตรการ
1.โภชนาการ
2.เพิม่ ไอโอดีน
3.คัดกรองสุ ขภาพจิต
4. EPI Program
5. ตรวจสุ ขภาพฟัน
งบประมาณ : กรม / เขต/ จว. (รวมทุกแหล่ ง)
17
การกากับติดตาม และประเมินผล
- การรายงานผลใน 21 และ 43 แฟ้ ม
- การประเมินผลและพัฒนาบริการ
- การสารวจและวิจยั
18
การจัดทารายงานผลการดาเนิ นการ
เพือ่ ตอบสนองต่อชีวติ (KPI)
28+8 KPIs ข้อมูลใน 21 และ 43 แฟ้ ม
7 KPI s จากระบบข้อมูลเกิด-ตาย ของมหาดไทย
30/52 KPIs ได้จากการนิ เทศประเมินผล และสารวจ
19
ตัวอย่าง KPIS จากข้อมูล ใน 21 แฟ้ ม
1. ร้อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด (ไม่เกิน 5)
3. ร้อยละของหญิงตัง้ ครรภ์ฝากครรภ์ เมื่ออายุครรภ์
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน (ไม่นอ้ ยกว่า 60)
11. ร้อยละของสตรีได้รบั การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก (ไม่นอ้ ยกว่า 80)
13. ร้อยละของประชาชนอายุ>=15 ปี ได้รบั คัดกรอง DM, HT
(ไม่นอ้ ยกว่า 90)
20
ตัวอย่าง KPIS จากการนิ เทศประเมิน
1. ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
3. ร้อยละของบริการ WCC คุณภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
6. ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
10. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดี/ดีมาก (ไม่นอ้ ยกว่า 70)
21
ตัวอย่าง KPI S จากการสารวจ และแหล่งข้อมูลต่าง
8. อัตราการใช้ถงุ ยางอนามัยของ นร.ชาย มัธยมศึกษา
(ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50)
10. ร้อยละของสตรีท่มี ีการตรวจเต้านมด้วยตนเองถูกวิธี
(ไม่นอ้ ยกว่า 80)
12. สัดส่วนของมะเร็งเต้านม ปากมดลูกระยะที่ 1 และ 2
(ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80)
20. จานวนการส่งต่อผูป้ ่ วยนอกเขตบริการ (อัตราร้อยละ 50)
22
...สวัสดี...
23