Transcript sop 3 pedoman manajemen resiko penugasan

YANUAR BEY & REKAN
P ro f e s s io n al Ap p rais e rs & Co n s u ltan ts
PENYELARASAN
SOP
SOP 03 : PEDOMAN
MANAJEMEN RESIKO
PENUGASAN
YANUAR BEY & REKAN
P ro f e s s io n al Ap p rais e rs & Co n s u ltan ts
Bertujuan Untuk : Mengatur ketentuan tentang Pengelolaan
Risiko yang berlaku pada pada UJP Yanuar Bey & Rekan
Ruang Lingkup : Ketentuan ini berlaku untuk
seluruh penugasan yang diterima oleh
Partner.
YANUAR BEY & REKAN
P ro f e s s io n al Ap p rais e rs & Co n s u ltan ts
SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, Continued
DEFINISI
Risiko
•adalah seluruh kejadian yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berjalannya suatu proses, baik
karena kesalahan manusia atau kegagalan eksternal yang mempengaruhi proses kerja penilaian
Risk Event
•adalah seluruh kejadian yang telah diidentifikasi akan memberikan risiko terhadap penilaian dan Partner.
Mitigasi
•adalah strategi atau tindakan yang dilakukan oleh Partner terhadap setiap risk event yang mungkin terjadi.
Risk Premium
•adalah tambahan biaya yang dibebankan kepada Klien selain batas harga yang telah ditetapkan oleh asosiasi penilai
untuk satu pekerjaan sebagai antisipasi terhadap risiko pekerjaan yang diberikan.
Dual Control
•adalah prinsip pengelolaan proses kerja yang dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang untuk mengurangi risiko pada
proses kerja tersebut.
Konsekuensi
•adalah dampak dari risiko terhadap kinerja dari Partner termasuk didalamnya adalah dampak dalam bentuk kerugian
dari sisi finansial, reputasi Partner, keselamatan dan lain-lain.
Frekuensi
•adalah sering/tidaknya suatu kejadian dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam besaran kuantitatif.
YANUAR BEY & REKAN
P ro f e s s io n al Ap p rais e rs & Co n s u ltan ts
S O P 3 : P E D O M AN M AN AJ E M E N
R E S I K O
P E N U G AS AN ,
C O N T I N U E D
KETENTUAN
Pengelolaan resiko berdasarkan
proses kerja yang ada (process
approach)
Evaluasi berkala setiap 1 tahun
sekali
Mitigasi pengelolaan resiko
dilakukan dalam beberapa
pilihan antara lain : accept,
avoid, transfer, reduce
YANUAR BEY & REKAN
P ro f e s s io n al Ap p rais e rs & Co n s u ltan ts
•
SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, Continued
KETENTUAN, CONTINUED
Komitmen
manajemen
terhadap
rencana usaha
Pengendalian
resiko
Identifikasi,
pengukuran,
pemantauan
resiko
• Evaluasi 1 tahun sekali, oleh komite, sesuai
dengan SOP kepastian mutu dan kebijakan
etika
• Temuan yang dilaporkan oleh audit mutu harus
tindak lanjuti oleh partner yang ditunjuk, kontrol
terhadap pengendalian resiko suatu penugasan
tersusun atas project manager dan partner. Tindakan
disipliner harus di terapkan terhadap temuan
penyelewengan, yang mengarah ke kriminal harus
diteruskan kepada pihak yang berwajib
• 5 point yang membahas tentang identifikasi resiko,
metodologi yang digunakan dalam identifikasinya,
pengukuran resiko berdasarkan frekuensi kejadian
dan konsekuensinya, serta kriteria untuk konsekuensi
dari resiko (tinggi, Medium, Rendah).
YANUAR BEY & REKAN
P ro f e s s io n al Ap p rais e rs & Co n s u ltan ts
•
SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, Continued
KETENTUAN, CONTINUED
Pengumpulan
data dan
pemantauan
resiko
•Berdasarkan data historis atau kejadian yang sedang
berlangsung, pencatatan kejadian harus dikelola dengan
baik, review berkala terhadap faktor faktor penyebab
timbulnya risiko operasional dan dampak kerugiannya
Beberapa
ketentuan lain
• Pekerjaan resiko tinggi
• Pengelolaan resiko penerimaan dan
penolakan klien
• Pengelolaan resiko pada kepastian mutu dan
kebijakan etika
• Pengendalian mutu penugasan
• Pengendalian independensi
• Pengelolaan resiko pada penilaian.
Kondisi tidak
sepakat (Dispute)
• Menerangkan tentang kondisi dispute, terjadi di
internal dan eksternal, langkah kerja utk
mengatasinya.
YANUAR BEY & REKAN
P ro f e s s io n al Ap p rais e rs & Co n s u ltan ts
SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, Continued
KEWENANGAN
YANUAR BEY & REKAN
P ro f e s s io n al Ap p rais e rs & Co n s u ltan ts
SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, Continued
FLOW CHART
Ada 5 flowchart dalam SOP Kepastian Mutu dan Kebijakan Etika ini
Identifikasi dan pencatatan resiko
Perencanaan mitigasi resiko
Evaluasi resiko
Penetapan fee
Kondisi dispute
YANUAR BEY & REKAN
P ro f e s s io n al Ap p rais e rs & Co n s u ltan ts
SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, Continued
PROSEDUR
PROSES IDENTIFIKASI KLIEN
• Berisi penjelasan prosedur yang harus
dilakukan, oleh personil dalam KJPP Y&R,
termasuk petugas yang ditunjuk, dalam
setiap tahapan sebagai berikut :
• Tahap identifikasi dan pencatatan resiko
• Tahap perencanaan mitigasi resiko
• Tahap evaluasi resiko
• Tahap penetapan fee
• Tahap kondisi dispute
YANUAR BEY & REKAN
P ro f e s s io n al Ap p rais e rs & Co n s u ltan ts
S O P 3 : P E D O M AN M AN AJ E M E N
R E S I K O
P E N U G AS AN ,
C O N T I N U E D
MEDIA / FORM YANG DIGUNAKAN
Risk management plan
YANUAR BEY & REKAN
P ro f e s s io n al Ap p rais e rs & Co n s u ltan ts
SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, Continued
PENGAWASAN
PENGAWASAN (CONTROL CHECK POINT) PADA PROSES INI ADALAH
• Secara periodik melakukan pemeriksaan terhadap Risk Management Plan, sesuai dengan
Konsekuensi dan Frekuensi yang terjadi oleh Partner.
• Secara periodik memastikan Risk Management Plan telah berjalan sesuai dengan Rencana
Usaha (Business Plan) yang telah ditetapkan.
• Secara periodik memastikan proses penerimaan Klien telah didokumentasikan dan telah
disetujui oleh pejabat berwenang.
• Secara periodik memastikan persetujuan pejabat berwenang untuk kondisi dispute pada
Y&R.
• Secara periodik memastikan telah dilakukan evaluasi dan assesment terhadap manajemen
dari Klien sebelum menerima penugasan.
YANUAR BEY & REKAN
P ro f e s s io n al Ap p rais e rs & Co n s u ltan ts
SOP 3 : PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO PENUGASAN, Continued
END OF SLIDE