Transcript ฝยศ. Click! - สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

เงินกองทุนเพื่อกำรส่ งคนต่ ำงด้ ำวกลับออกไป
นอกรำชอำณำจักร ประจำปี งบประมำณ 2558
คำขอฯ ปี 2558
236,373,470
งบประมำณที่
ได้ รับจัดสรร ปี
2558
77,500,000
งบประมำณที่
ได้ รับจัดสรรปี
2557
77,525,190
ผลต่ ำง
-25,190
1
แผนการใช้ จ่ายเงินทีข่ อรับการจัดสรรเงินกองทุนเพือ่ การส่ งคนต่ างด้ าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ประจาปี งบประมาณ 2558
หน่ วยงาน สานักงานตารวจแห่ งชาติ
แผนการใช้ จ่ายเงิน : ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ดาเนินคดี แรงงานต่ างด้ าว, นายจ้ าง, ผู้นาพา และผู้ให้ ที่พกั พิงแรงงานต่ างด้ าว
ต.ค.57
พ.ย.57
ธ.ค.57
ม.ค.58
ก.พ.58
มี.ค.58
เม.ย.58
6,458,300
6,458,300
6,458,300
6,458,300
6,458,300
6,458,300
6,458,300
พ.ค.58
มิ.ย.58
ก.ค.58
ส.ค.58
ก.ย.58
รวมทั้งสิ้น
6,458,300
6,458,300
6,458,300
6,458,300
6,458,700
77,500,000
ที่มา : กองแผนงานกิจการพิเศษ
2
เกณฑ์ การจัดสรรเงินกองทุนเพือ่ การ
ส่ งคนต่ างด้ าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ปี งบประมาณ พ.ศ.2558
3
1. ค่ าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
• จัดสรรให้ บช.น. (ฝ่ ายปฏิบัติ)
จานวน 10 บก.ๆ ละ 2 ชุ ดๆ 6 นาย รวม 20 ชุ ด (120 นาย)
(120 นาย X 11 เดือน X 7 วัน X 200 บาท)
4
2. ค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าทีพ่ กั
จัดสรรให้ ภ.1 – 9, ศชต., บช.ก., บช.ส. และ ตชด.
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จัดให้ เดือนละ 4 วันๆ ละ 240 บาท
2.2 ค่าที่พกั จัดให้ เดือนละ 2 คืนๆ ละไม่เกิน 800 บาท
5
3.เป้าหมายจับกุม ดาเนินคดีแรงงานต่ างด้ าว หลบหนีเข้ าเมือง
หน่ วยงาน
บช.น.
ภ.1
ภ.2
ภ.3
ภ.4
ภ.5
ภ.6
เป้ าหมายทีก่ าหนด
10,098
11,346
31,203
16,566
2,950
4,312
6,581
6
3.เป้าหมายจับกุม ดาเนินคดีแรงงานต่ างด้ าว หลบหนีเข้ าเมือง
หน่ วยงาน
ภ.7
ภ.8
ภ.9
ศชต.
บช.ก.
บช.ตชด.
เป้ าหมายทีก่ าหนด
9,077
4,766
1,589
226
21,445
29,841
รวม
150,000
7
3.เป้าหมายจับกุม ดาเนินคดีแรงงานต่ างด้ าว หลบหนีเข้ าเมือง
หน่ วยงาน
**สตม.**
เป้ าหมายทีก่ าหนด
233,900
รวมทั้งสิ้น
233,900
เป้ำหมำยที่กำหนดให้ นำมำคิดค่ ำใช้ จ่ำย
**ค่ ำอำหำรผู้ต้องกัก (45 บำท/2วัน/...คน)
**ค่ ำจ้ ำงเหมำรถขนส่ งผู้ต้องกัก (100 บำท/วัน/...คน)
8
4. ค่ าวัสดุสานักงาน
จัดสรรให้ ภ.1 – 8, บช.ก., บช.ส. และ ตชด. หน่ วยละ 80,000 บาท
จัดสรรให้ ภ.9 และ ศชต. หน่ วยละ 40,000 บาท
9
5. ค่านา้ มันเชื้อเพลิง
- จัดสรรให้ บช.น. ภ.1 – 9, บช.ก., บช.ส. ศชต. และ ตชด.
- จัดสรรให้ เดือน พ.ย.57 – ก.ย.58 (จานวน 11 เดือน)
- จัดสรรให้ เดือนละ 45 ลิตร ลิตรละ 40 บาท
10
การจัดสรรเงินกองทุนเพือ่ การส่ งคน
ต่ างด้ าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ปี งบประมาณ พ.ศ.2558
11
หน่วย
บช.น.
ภ.1
ภ.2
ภ.3
ภ.4
ภ.5
ภ.6
ภ.7
ภ.8
ภ.9
ศชต.
บช.ก.
ตชด.
บช.ส.
สง.ระดับตร.
ผก. (เลขา)
กง.
งป.
งบตังไ้ วส่้ วนกลาง(กง.)
รวม
ค่าตอบแทน
จานวน2,813,650 บาท ค่าเบีย้ เลีย้ ง/ทีพ่ กั
OT
เบีย้ ประชุม ยานพาหนะ
1,848,000.00
2,323,200.00
2,150,400.00
2,150,400.00
2,841,600.00
2,150,400.00
2,323,200.00
2,150,400.00
1,977,600.00
1,152,000.00
825,600.00
3,532,800.00
7,987,200.00
921,600.00
40,000.00
300,000.00
325,650.00 100,000.00
150,000.00
250,000.00
250,000.00
2,713,650.00 100,000.00 32,936,400.00
ค่าอาหาร
ผูต้้ องกกั
908,820.00
1,021,140.00
2,808,270.00
1,490,940.00
265,500.00
388,080.00
592,290.00
816,930.00
428,940.00
143,010.00
20,340.00
1,930,050.00
2,685,690.00
13,500,000.00
งบประมาณทีต
่ ร.ได้รบั จดั สรรทงปีั้ จานวน77,500,000 บาท
การจดั สรรเงินกองทุนฯ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2558
้ ย จานวน64,066,650 บาท
ค่าใชสอ
้ ยใน
ค่าขนส่ง ค่าซ่อมยาน ค่าซ่อมแซม ค่าเครือ่ งดืม่ ค่าใชจ่า
ผูต้้ องกกั
พาหนะ คอมพิวเตอร์และอาหารว่าง การฝึกอบรม
1,009,800.00
1,134,600.00
3,120,300.00
1,656,600.00
295,000.00
431,200.00
658,100.00
907,700.00
476,600.00
158,900.00
22,600.00
2,144,500.00
2,984,100.00
50,000.00
60,000.00
20,000.00
2,400,250.00
100,000.00
15,000,000.00 50,000.00
60,000.00
20,000.00
2,500,250.00
ค่าวสั ดุจานวน10,619,700 บาท
ค่าวสั ดุ
ค่าวสั ดุ
ค่าวสั ดุ
ค่าวสั ดุ
้ ลิง
สานกั งาน ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ นา้ มนั เชือเพ
80,000.00
396,000.00
80,000.00
633,600.00
80,000.00
574,200.00
80,000.00
574,200.00
80,000.00
811,800.00
80,000.00
574,200.00
80,000.00
633,600.00
80,000.00
574,200.00
80,000.00
514,800.00
40,000.00
297,000.00
40,000.00
217,800.00
80,000.00
554,400.00
80,000.00
1,900,800.00
80,000.00
118,800.00
100,000.00
40,000.00
200,000.00
50,000.00
72,300.00
400,000.00
95,000.00
76,000.00
95,000.00
76,000.00
1,530,000.00
50,000.00
224,300.00
8,815,400.00
รวม
4,242,620.00
5,192,540.00
8,733,170.00
5,952,140.00
4,293,900.00
3,623,880.00
4,287,190.00
4,529,230.00
3,477,940.00
1,790,910.00
1,126,340.00
8,241,750.00
15,637,790.00
1,120,400.00
480,000.00
3,828,200.00
521,000.00
421,000.00
77,500,000.00
เป้าหมายการเบิกจ่ ายงบประมาณ
เป้าหมายการ
เบิกจ่ าย
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ภาพรวม
( 5 งบรายจ่ าย)
ประมาณร้ อยละ
96
32
55
76
96
13
การเบิกจ่ ายงบประมาณ
ไตรมาส 2
หน่ วยงาน
จัดสรร
ปี 2558
ผลการ
ใช้ จ่าย
ร้ อยละ
คงเหลือ
ไตรมาส 2
(ร้ อยละ 55)
ตามเป้ าหมายการ
เบิกจ่ าย
บช.น.
4,242,620
0
0
4,242,620
2,333,441
ภ.1
5,192,540
1,738,954
33.49
3,453,586
2,855,897
ภ.2
9,033,170
1,467,645
16.25
7,565,525
4,968,244
ภ.3
6,252,140
728,981.24
11.66
5,523,158.76
3,438,677
ภ.4
4,293,900
1,877,547.26
43.73
2,461,645
2,361,645
14
การเบิกจ่ ายงบประมาณ
ไตรมาส 2
หน่ วยงาน
จัดสรร
ปี 2558
ผลการ
ใช้ จ่าย
ร้ อยละ
คงเหลือ
ไตรมาส 2
(ร้ อยละ 55)
ตามเป้ าหมายการ
เบิกจ่ าย
ภ.5
3,923,880
760,862
19.39
3,163,018
2,158,134
ภ.6
4,287,190
1,327,243
30.96
2,959,947
2,357,955
ภ.7
4,829,230
1,146,123.48
23.73
3,683,106.52
2,656,077
ภ.8
3,477,940
969,459
27.87
2,508,481
1,912,867
ภ.9
2,090,910
1,268,471
60.67
822,439
1,150,001
15
การเบิกจ่ ายงบประมาณ
ไตรมาส 2
หน่ วยงาน
จัดสรร
ปี 2558
ผลการ
ใช้ จ่าย
ร้ อยละ
คงเหลือ
ไตรมาส 2
(ร้ อยละ 55)
ตามเป้ าหมายการ
เบิกจ่ าย
ศชต.
1,126,340
127,380
11.31
998,960
619,487
บช.ก.
8,241,750
1,324,585
16.07
6,917,165
4,532,963
ตชด.
15,637,790
13,016,243.36
83.24
2,612,546.64
8,600,785
บช.ส.
1,120,400
723,752
64.60
396,648
616,220
สง.ระดับ ตร.
480,000
189,592
39.50
290,408
264,000
16
การเบิกจ่ ายงบประมาณ
ไตรมาส 2
หน่ วยงาน
จัดสรร
ปี 2558
ผลการ
ใช้ จ่าย
ร้ อยละ
คงเหลือ
ไตรมาส 2
(ร้ อยละ 55)
ตามเป้ าหมายการ
เบิกจ่ าย
ผก.(เลขา)
2,328,200
1,559,992.55
67
768,207.45
1,280,510
กง.
521,000
180,520
34.65
340,480
286,550
งป.
421,000
197,250
46.85
223,750
231,550
17
การเบิกจ่ ายงบประมาณ
ไตรมาส 2
หมายเหตุ : หน่ วยงานทีเ่ บิกจ่ ายงบประมาณตามเป้ าหมายมี 4 หน่ วยงาน คือ
*** ภ.9
*** ตชด.
*** บช.ส.
*** ผก.
*** หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย คือ บช.น. ***
18