Transcript Iskustva ATS u ocenjivanju kontrolnih tela u oblasti merila

ИСКУСТВА АТС-а У
ОЦЕЊИВАЊУ КОНТРОЛНИХ
ТЕЛА У ОБЛАСТИ МЕРИЛА
08. април 2014.
Палата Србије, Београд
1
Искуства АТС-а у вези са КТ у
области мерила
• Оцењивање по новом издању стандарда
SRPS ISO/IEC 17020:2012
-идентификација ризика по непристрасност
-поверљивост
-приговори и жалбе и процес са приговорима и
жалбама
• Остало
-опрема (еталонирање, идентификација)
-особље (компетентност)
-извештавање (приказивање резултата)
• Промене у саставу кључног особља
2
Непристрасност и независност
• Идентификовање ризика по
непристрасност и отклањање и
свођење на најмању могућу меру таквих
ризика (4.1.3 и 4.1.4 SRPS ISO/IEC
17020:2012)
• Независност контролног теладоказивање декларисаног типа КТ (4.1.6
SRPS ISO/IEC 17020:2012)
3
Непристрасност и независност
Пример 1
Нису идентификовани неки од потенцијалних
ризика по непристрасност. За идентификоване
потенцијалне ризике по непристрасност КТ није
показало на који начин их отклања или своди на
најмању могућу меру
Пример 2
КТ није идентификовало постојање ризика
проузроковано запослењем особе на место
контролора која је власник фирме која се бави
сервисирањем мерила која су предмет
контролисања.
4
Непристрасност и независност
Пример 3
КТ не задовољава критеријуме за декларисани тип
контролног тела -тип А јер се налази у саставу
организације која има организациону целину која се
бави сервисирањем мерила које КТ контролише.
Забринутост
КТ типа Ц која су спроводила контролисање само
за потребе сопствене организације
5
Поверљивост
Пример 1
КТ није прописало/презентовало на који начин
преузима правну одговорност за менаџмент својим
информацијама добијеним током активности
контролисања.
Пример 2
КТ није дефинисало да мора унапред да информише
клијента о информацијама које намерава да учини
јавно доступним, као и и да се са информацијама о
клијенту добијеним из других извора осим од
стране клијента мора поступати као са
поверљивим.
6
Особље
-компетентност
Пример1
Осведочењем у рад новозапосленог контролора
утврђено да исти не познаје довољно добро
захтеве за контролисање.
Пример 2
` Технички руководилац није утврдио да извештаји о
оцењивању не садрже неке од резултата
испитивања/контролисања који су неопходни за
оцену усаглашености, тј. извршио је верификацију
извештаја иако нису спроведена сва неопходна
испитивања/контролисања.
7
Особље
-дужности, одговорности, овлашћења
Пример:
Анекси уговора о раду техничког руководиоца и
контролора, као и описи послова у прилогу Анекса,
обухватају послове сервисирања, а не
контролисања.
8
Постројење и опрема
- опрема није еталонирана пре пуштања у
рад (манометри, ротаметри, мерне посуде)
- опрема којом се мере услови радне околине
није еталонирана
- провера током употребе опреме
(Пример: Провера током употребе опреме је
прописана уопштено, није предвиђено
евидентирање провера. Нема доказа о примени и
начину спровођења. )
“9
Постројење и опрема
- рокови еталонирања (адекватност,
поштовање прописаног)
(“Прописани рокови еталонирања за манометре од
3 године су предимензонирани. Утврђено је да је
дошло до њиховог раздешавања, уочљиве су
знатне међусобне разлике показивања вредности
притисака, а да није извршено преиспитивање
утицаја дужине рока еталонирања на уочену појаву.
Такође, уочене су значајне разлике у показивању
резултата контролисања са истим узорком на оба
мерна уређаја, у односу на вредности наведених у
Уверењу о еталонирању.”)
“10
Преиспитивање
уговора/радног налога
Пример 1
КТ није пружило на увид доказе да су захтеви за
контролисање преиспитивани пре прихватања
послова контролисања и оверавања .”
Пример 2
Није документован систем управљања уговорима и
радним налозима.
Пример 3
Захтеви за оверавање мерила, односно преиспитивање
захтева као и Извештаје о извршеним оверавањима за
период ......потписао технички руководилац, а да је у
том периоду био одсутан са посла.
11
Извештаји о контролисању
Пример 1
Извештаји о контролисању неаутоматских вага не
садрже резултате испитивање тачности са
таром
Пример 2
Контролно тело у документу Записник о
оверавању/Извештај о контролисању, тачка 3 и
тачка 2, позива се на референтна документа
наведена у важећем обиму акредитације, али и на
новодонети Правилник о мерилима („Сл. Гласник
РС,бр. 63/2013“), који није наведен у важећем обиму
акредитације .
12
Приговори и жалбе
Пример 1
КТ у документима система квалитета није
назначило како се опис процеса поступања са
приговорима и жалбама ставља на располагање
заинтересованим странама.
Пример 2
КТ у документима система квалитета није
предвидело потврду пријема приговора или жалбе и
извештавање клијента о напретку или решавању
истих.
13
Систем менаџмента
- поремећаји у управљању документацијом
Измене докумената система квалитета које су
реализоване у периоду од претходног оцењивања
(измена Пословника – прилог 5, прилог 8, измена
образаца излазних докумената) нису
документоване на начин прописан тачком 7.6
Пословника о квалитету. Листа докумената
система квалитета (образац 08) није ажурирана.
14
Систем менаџмента
- интерне провере
(проблем доказивање да је проверу реализовало
квалификовано особље – особље које поседује
знање у области контролисања, интерних провера
и захтева стандарда ISO/IEC 17020)
- преиспитивање од стране руководства
(преоблем- материјал на основу кога је извршено
преиспитиивање није на располагању у КТ или је
веома штур)
15
АТС ПА 01 Правила акредитације
Обавезе ТОУ
да одмах обавести АТС о свим променама које имају
утицаја на статус акредитације
‘ - промене у правном, власничком или организационом статусу;
`
-промене организације, руководства и кључног особља;
-промене овлашћених особа за потписивање исправа о
усаглашености;
-промене политика, ресурса и локација
Након анализе могућег утицаја насталих промена на
статус акредитације, АТС ће одлучити о начину
верификације истих, што може подразумевати и
ванредно надзорно оцењивање.
16
АТС ПА 01 Правила акредитације
Обавезе ТОУ
• када су овлашћена/именована од стране надлежних органа на
основу акредитације редовно извештавају АТС о важећем
статусу овлашћивања/именовања (добијање, одузимање и сл.).
• Уколико је акредитација предуслов за овлашћивање,
акредитација може бити додељена и уз осведочење у рад тела
за оцењивање усаглашености у симулираним условима.
Овлашћено акредитовано тело за оцењивање усаглашености је
у обавези да обавести АТС о свом првом оцењивању
усаглашености ради осведочења АТС-а у рад у реалним
условима. Уколико осведочење не буду омогућено до првог
редовног надзорног оцењивања, АТС ће смањити, односно
укинути додељену акредитацију.
17