Transcript 採購管理_training

TIPTOP GP 1.00 教 育 訓 練
採購管理系統
鼎新電腦
講師:陳晉中
課程大綱
課程內容
採購管理流程 overview
採購系統與各模組系統關聯性
採購系統作業流程說明
( 作業流程及重要功能說明)
請購作業流程
採購詢價流程
採購作業流程
採購變更流程
收貨 / 入庫 /倉退作業流程
Q & A
採購概念
買什東西
向誰買
多少錢
何時交
品質好不好
採購管理流程overview
計
劃
請
MRP
模擬
請購單
輸 入
建 議
請購單
請購單
簽 核
轉 成
請購單
請購單
請購單
追 蹤
購
採
購
供 應 商
供應商
建 立
供應商
選定
供應商
詢 價
供應商
績效評估
收
倉庫
收貨
檢驗
直接
入庫
轉 成
採購單
貨
轉應付
帳 款
驗收單
驗退
退貨
處理
採購單
簽 核
退貨單
採購單
交期
確認
採購單
跟 催
退貨理
由分析
採購系統與各模組系統關聯性
料件主檔
MRP
買??材料
料號建立
買多少?
透過供需
品質如何?
檢驗
品質管理
採購管理
放在那裏??
庫存之型態
庫存管理
應付帳款
付多少$$
付款條件
每單位成本??
平均成本
何時進料?
工單需求點
成本會計
生產管理
Ima53:在採購發出後更新
Ima91:1.在入庫後更新
2.apmp001
採購最近/平均單價計算更新作業
採購作業說明
供應商管理
１供應商狀況分類管理apmi600
需‘0.已核準’供應商才可輸入PO
２供應商多重地址apmi204
交貨地址/付款地址/發票地址
3 料件／供應商維護作業(apmi254)
提供 廠商/料件多重供應商管理
供應商詢價/核價功能:apmi252/apmi255
P/O單價可設定取自核價單 , 料件/ 供應商最進單價/市價 ,
最進單價/市價
供應商及交易幣別
採購下限
確認
核
准
一 . 請購作業流程
MRP
請購需求
工單需求
訂單需求
請購單維護
apmt420
主管確認
NO
YES
請購單轉
採購單
apmp500
請購單轉
分配採購
apmp570
請購單追蹤
apmr402
請購作業說明
 請購單來源 (請購處理apmt420)
MRP建議請購單自動轉入amrp510
 使用者自行輸入:輸入方式 1.直接輸入2.依工單需求整批請
購3.依BOM展開請購

 若無料號---可用MISC
(雜項請購)
 請購單轉採購單

可以合併或分批轉成採購單apmp500



合併-----多張請購單轉成一張採購單
分批-----一張請購單轉成多張採購單
請購轉入採購分配作業(apmp570)----依據供應商分配比率
 請購單進度追蹤表列印(apmr402)---目前請購單收貨狀況
確認
MRP版本
+序號
請購單
採購單別
二.採購單作業流程
請購轉成採購
供應商詢價
apmi252
採購單維護
apmt540
核價作業
apmi255
NO
主管確認
yes
採購單發出
apmp540
採購單列印
料件供應商維護
apmi254
採購單跟催
採購單作業說明
採購單性質apmt540：
1.一般性採購:原物料之採購
2.委外加工採購（SUBCONTRACT ORDER) 透過工
單發出委外採購單
3.其他:費用性(EXPENSES) 固定資產(CAP)
採購作業說明
採購處理：
1.採購單來源 apmt540
請購單自動轉入
使用者線上維護
2. 同一張P/O允許輸入多種料件，多個交期:單身
3.多幣別處理功能---同供應商可有多幣別交易
4.[採購發出],才可做收貨驗收處理
採購作業說明
1.多欄位的特別說明apmt540 會列印在採購單
2.多欄位的備註說明apmt540
3.付款條件設定apmi100分1~8類:
推應付款日與票到期日
月結30天票期10天 結帳日設為25日
1~25日----帳款次月12/1起算 + 29天開票日+10天票期
26~ ------系統自動加一個月, 1/1起算 +29天開票+10天票期
4.具有採購單位與庫存單位轉換
表身單位
[維護料件單位換算]
5.允許使用多種轉換率aooi102
採購作業說明
採購跟催：( report 監控)
1.追蹤管制提前交貨或部份交貨
採購單跟催表列印(apmr503)
2.追蹤管制超交或短交數量
採購單交貨數量確認表列印(apmr505)
3.列印採購跟催表
採購單跟催表列印(apmr503)
4.多角度查詢採購收貨歷史資料
三.採購變更作業流程
採購變更需求
採購變更單
apmt910
確認否
no
yes
採購變更單
列印
apmr910
採購變更發出
apmp910
須做發出
四.收貨作業流程
採購收貨作業
apmt110
品管檢驗
no 檢驗退貨作業
yes
收貨單列印
apmr920
no
採購入庫作業
apmt720
apmt730
確認
yes
檢驗否
no
直接入庫
yes
驗收單列印
apmr630
apmt721
apmt731
驗退單列印
apmr632
收貨作業
1 隨貨附發票----可於收貨時 , 輸入發票
外購材料----可輸入報單號碼
2.材料允許超/短交貨
採購單身---設定超短交比率
3.免驗之材料或MISC類可透過收貨作業直接入庫
系統於收貨單確認 , 收貨單號與驗收單號相同
( 單別設定為相對應單別)
4.若為樣品收貨----不影響採購單之已交數量
且AP之單價為0
5.若不允許提前交貨---交貨日不可小於到廠日期
倉庫退貨流程
現場人員
發現品質不良
倉庫發現不良品
可使用
材料報廢
材料退庫
QC確認
不可使用
可使用
退貨單資料輸入
apmt720
確認
退貨單列印
apmr631
委外作業流程
直接輸入
工單委外需求
委外採購單維護
apmt590
no
確認
yes
委外採購單列印
apmr900
跟催
no
委外入庫
調撥或發料
給加工廠商
yes
帶料否
委外採購單發出
apmt610
A
發料
B
C
代買
固定資產採購作業流程
採購單維護
apmt540
* 需確認並發出
資產底稿資料
整批產生
afap100
採購單收貨
apmp100
* 需確認
廠商進貨發票
請款作業
aapt110
採購單入貨
apmp720
* 需扣帳
進貨發票帳款
整批產生作業
aapp720
* 利用單別區分
固定資產
資產底稿資料
維護作業
afai101