Transcript การตรวจ : สรุปผลตามโครงการ

แนวทางการตรวจติดตามและพัฒนา
กองทุน
สุขภาพตาบล
ปี 2557
ประธาน พงษ์ปา
ี งใหม่
กลุม
่ งานคุณภาพเขต ๑ เชย
1
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
ทาความเขาใจต
อกองทุ
น
้
่
สุขภาพในระดับทองถิ
น
่ หรือ
้
พืน
้ ที่
1. เป็ นงบประมาณแผนดิ
(กองทุน)
่ น
2. เป็ นงบประมาณ (กองทุน)ทีม
่ ี
วัตถุประสงคชั
์ ดเจน
3. อานาจการใช้เป็ นไปตาม คกก.
กองทุน เห็ นชอบ (มีมติ)
4. มีระเบียบ
คูมอ
ื แนวทางอางอิง
2
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
ทาความเขาใจต
ต
ถุ
ป
ระสงค
อวั
้
่
์
กองทุน
าน
งเพือ
่ ตอบสนองความตองการด
มุงหวั
้
้
่
สุขภาพของประชาชนในพืน
้ ที่
โดยมุงเน
่ ารป้องกันและการ
่ ้ นทีก
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมดานสุ
ขภาพลด
้
ความเสี่ ยงดานสุ
ขภาพ
้
- ความเหมาะสม
(ควรทา
ไม่
ควรทา
ห้ามทา)
3
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
ทาความเขาใจต
อระเบี
ยบ
้
่
มุงหวั
งเพือ
่ ให้เกิดความถูกตอง
มี
่
้
หลักการและเกณฑ ์
- โปรงใส
่
- ตรวจสอบได้
- มีหลักฐานยืนยันได้
- มีรายงาน
ตามการรายงานผลและหลักฐานการจาย
่
4
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
ขอควรท
าตามวัตถุประสงค ์
้
กองทุน
-
4 มิตด
ิ านสุ
ขภาพ
สร้างเสริม
้
ป้องกัน
รักษา
ฟื้ นฟุสภาพ
ม ป้องกันและการ
่ ารสรางเสริ
เน้นทีก
้
ปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมสุขภาพ
- 4 ดาน
้
- 5 กลุม
่
ระวัง 2 ความซา้ ซ้อน
5
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
(พิจำรณำโครงกำร)
ื่ โครงการ………………
1.ชอ
2.เห็นความสอดคล้องตาม
ว ัตถุประสงค์กองทุน
3.เห็นปัญหา (หรืออยากทา)
4.เห็นกิจกรรมดาเนินงาน
5.เห็นความคุม
้ ค่า คุม
้ ทุน
ดูผลสรุปการดาเนินงาน
ตามโครงการ
1.
2.
3.
4.
เห็นควำมถูกต ้อง
โปร่งใส
ตรวจสอบได ้
วัดประเมินผล ผลทีเ่ กิดเป็ น
อย่ำงไร
5. ประโยชน์ตอ
่ ประชำชนหรือไม่
อ ้ำงอิงบันทึกข ้อตกลง
(ควรทา ไม่ควรทา ห้ามทา)
6
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
(พิจำรณำโครงกำร)
ื่ โครงการ………………
1.ชอ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
2. ความสาค ัญของปัญหา หรือ
หล ักการและเหตุผล (ขนาด
รุนแรง ผลกระทบ)
3. ว ัตถุประสงค์ (เพือ
่ อะไร)
่ รือไม่ใช)่
4. กลุม
่ เป้าหมาย(ใชห
5. วิธด
ี าเนินการ (กิจกรรม)
6. ระยะเวลา (คุม
้ ค่าเหตุผล)
7. งบประมาณ (เหลือ นอกแผน)
8. ผูร้ ับผิดชอบ (ร ัฐ,เอกชน)
9. ต ัวชวี้ ัด (ไม่อยาก รูปธรรม)
10. ผลทีค
่ าดว่าจะได้ร ับ
ดูผลสรุปการดาเนินงาน
ตามโครงการ
1.
2.
3.
4.
เห็นควำมถูกต ้อง
โปร่งใส
ตรวจสอบได ้
วัดประเมินผล ผลทีเ่ กิดเป็ น
อย่ำงไร
5. ประโยชน์ตอ
่ ประชำชนหรือไม่
อ้างอิงบ ันทึกข้อตกลง ระเบียบ
ประกาศ คูม
่ อ
ื ข้อตกลง
7
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
ตัวอย่ำง
สรุป
รำยงำนผลค่ำใชจ่้ ำยตำมโครงกำร
ื่ โครงการ………………
ชอ
งบประมำณสนับสนุนรวม…………..
บำท
รำยละเอียดค่ำใชจ่้ ำยดังนี้
1. ค่ำอำหำรและอำหำรว่ำง บำท
2. ค่ำวิทยำกร
บำท
3. อุปกรณ์สำธิต
บำท
รวม……….บำท
คงเหลือ……บำท
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท ้ำย
ตัวอย่ำง
สรุป
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำร
ื่ โครงการ………………
ชอ
งบประมำณสนับสนุนรวม………บำท
วัตถุประสงค์
กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ตัวชวี้ ด
ั (กำรประเมินผล ตำม
วัตถุประสงค์ เพือ
่ ….) KPI
อาจเพิม
่ ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอ
รายละเอียดการดาเนินงานตาม
ภาคผนวกแนบมาพร้อมนี้
้ ากแนบสาเนาโครงการฯและ
(ทงนี
ั้ ห
MOU ก็จะสมบรูณ)์
8
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
โครงการ /
แผนงาน
9
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
โครงการ
(หัวข้อปัญหา)
โครงการคือ แนวคิดทีจ
่ ะทาอะไรเพือ
่
เป้าหมายใด เริม
่ เมือ
่ ใด
ใคร
รับผิดชอบ สิ้ นสุดเมือ
่ ใด
แผนงานคือ
กิจกรรมใด
ทา
อยางไร
ให้เกิดผลลัพธตามเป
่
้ าหมาย
์
ทีต
่ ง้ั ไว้
(คิดวางแผน)
อยากทา ?????
อยากแก้ /ปัญหา/ความสาเร็จ/ผลลัพธ ์
10
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
กองทุนตนแบบ/การพั
ฒนาศูนย ์
้
เรียนรู้
กองทุนทีเ่ ป็ นแบบอยางแห
งความถู
กตองดี
งาม
่
่
้
และมีตวั อยางที
ด
่ เี พือ
่ การเรียนรูของกองทุ
น
่
้
ขางเคี
ยง
้
-ขยายความถูกตอง
ดีงาม
ให้กองทุน
้
ในพืน
้ ที่ (กองทุนอืน
่ ๆ)
-สอนแนะนา
ชีแ
้ นะ
เป็ นตัวอยาง
่
-เป็ นแหลงศึ
่ กษาดูงาน
11
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
คาอธิบาย การสารวจเพือ
่
พัฒนากองทุน
1.
การตรวจหาความสอดคล้อง
( ถู ก ต้ อ ง ) ต า ม ร ะ เ บี ย บ
ประกาศ
แนวทาง วัต ถุ ป ระสงค กองทุ
น โดยทวน
์
สอบจากหลักฐาน
2. การตรวจเป็ นการสุ่ม
หลักฐาน
ขอมู
้ ล ณ วันตรวจ
3.
เวลาในการตรวจน้ อยเกิน ไป
12
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
(สิ่ งควรระวังเรือ
่ งความสอดคลองของ
้
โครงการ)
1. 4 มิต ิ เพือ
่ การสร้างเสริม ป้องกัน
รักษา
ฟื้ นฟู
เน้นกรณีทภ
ี่ ารกิจปกติไม่
ครอบคลุม
ไมส
่ าเร็จ
2.
เพือ
่ แก้ปัญหา
ขับเคลือ
่ น
นโยบายดานสุ
ขภาพ
้
3.
กรอบ 4
ด้าน
กระจาย
สั ดส่วน ดานบริ
หาร < 10
้
็
13
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
รูปแบบการตรวจ
และเครือ
่ งมือ)
(แบงหน
่
้ าที่
1.
การบริหาร
และกลไกการ
บริหาร (แบบตรวจหน้า18)
2.
การเงินและบัญชีกองทุน (แบบ
ตรวจหน้า 22)
3. โครงการ
และ
รายละเอียด
โครงการฯ (แบบตรวจหน้า 16)
4.
การสรุ ป
การแลกเปลีย
่ น
ขอสั งเกต
14
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
ชือ
่ โครงการ : อบต.เหลายาวร
วมใจประหยั
ด
่
่
ไฟฟ้า
หลักการและเหตุ : ทรัพยากรมีประโยชน์
ประหยัด
มีผลตอรายจ
าย
่
่
ปัจจุบน
ั พบวารายจ
ายค
าไฟฟ
่ ขึน
้ จาก
่
่
่
้ าเพิม
วัตถุประสงค ์
: เพือ
่ ให้ จนท.มีส่วนรวม
่
ในการกาหนดมาตรการและรวมประหยั
ด
่
ไฟฟ้า
เพือ
่ ลด
15
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
กิจกรรมการดาเนินงานตามโครงการ
1. ประชุม
จนท. รวมก
าหนดแนว
่
ทางการประหยัดไฟฟ้า
2. คืนขอมู
้ ลคาไฟฟ
่
้ าให้แกเจ
่ ้าหน้าที่
3. กาหนดแนวทางการประหยดไฟฟ้า
(อบต.)
4. กิจกรรม
5 ส.
5. กาหนดผู้รับผิดชอบพืน
้ ทีส
่ าธารณ
(ติดตามการใช้ไฟฟ้านอกมาตรการ)
16
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การตรวจ : ชือ
่ โครงการ
๑.ชื่อ โครงการ หรือ ชื่อ ปั ญ หาที่ที่ผู้ เสนอ
โครงการระบุขน
ึ้ มา
บอกวามี
่ ปัญหา อะไร หรือ สนอง
นโยบายดานสุ
ขภาพเรือ
่ งไหน
้
- ตามทฤษฎี
หรือ
ข้อมูลวิชาการ
ก็ได้
เช่น
เยาวชนบ้านกานตร์ วมต
่
้านยา
เสพติด
17
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การตรวจ : หัวขอหลั
กการและ
้
เหตุผล
๒.หลัก การและเหตุ ผ ล หรือ ความส าคัญ
ของปัญหา
บอกว่ามีปัญหา
หรือ สนอง
นโยบายดานสุ
ขภาพเรือ
่ งไหน
้
ตามทฤษฎี
หรือ
ข้อมูล
วิชาการ ก็ได้
- มีข้อมูลสภาพปัญหา
ขนาดปัญหา
18
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การตรวจ : โครงการหัวขอ
้
วัตถุประสงค ์
๓.วัตถุประสงค ์ :
-เพื่อ แก้ ปัญ หา ลดปัญ หา
หรือ
ให้เกิด
ให้เพิม
่
- สอดคลองกั
บปัญหา
หลักการและ
้
เ ห ตุ ผ ล
ที่ เ ร า ต้ อ ง ก า ร แ ก้ ไ ข
ห รื อ
พัฒนาขึน
้
19
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การตรวจ : หัวขอเป
้ ้ าหมาย
๔.เป้าหมาย
ป ริ ม า ณ
ห รื อ
คุณภาพ
แตแตกต
างจากกลุ
มเป
่
่
่ ้ าหมาย
หมายเหตุ :
เป้าหมายเป็ นภาพกว้างตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ์ ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น เ มื่ อ
ดาเนินงานตามโครงการฯ นั้นๆ
กลุ่มเป้ าหมาย
เช่ น จ านวนคน
20
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การตรวจ : หัวขอวิ
ี าเนินการ
้ ธด
ตามโครงการฯ
๕.วิธดี าเนินการตามโครงการ
(ว่าจะทา
อะไรเพือ
่ แก้ปัญหา)
คื อ กิจ กรรมที่ ท าในโครงการนั้ น ฯ
เช่น
- อบรมโดยวิทยากร เยีย
่ มบ้าน มีเวที
แลกเปลีย
่ นเรียนรู้
เป็ นการสาธิต
ฝึ กปฏิบ ต
ั ิ
21
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การตรวจ : หัวขอระยะเวลา
้
ดาเนินการ
๖. ระยะเวลาทีด
่ าเนินการ
คือ ระยะเวลาเริม
่ ต้ น
ถึงสิ้ น สุดของ
โครงการ
- ตัง้ แตการเตรี
ยม
วางแผน
่
- ทากิจกรรมตามโครงการ
- ประเมินผล
- ระบุ ช ัด
วัน /เดือ น/ปี
ก าหนด
22
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การตรวจ : หัวขอ
้
งบประมาณตามโครงการฯ
๗.งบประมาณตามโครงการ
จาก……………..จานวน 10,000บาท
(หนึ่ ง หมื่น บาทถ้ วน) รายละเอีย ดดัง นี้
(การแจงรายละเอียด)
1. คาวิ
600 บาท
่ ทยากรบรรยาย
(ชั่วโมงละ 300 บาท X 2 ชั่วโมง X 1 คน)
2. คาอาหารกลางวั
นมือละ 70 บาท X
่
1 มือ
้ X 50 คน
=
23
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
คาอธิบาย กรณี : คาใช
่
้จาย
่
(ตอ)
่
งบประมาณ จาก…………………………….
จานวน =10,000.(หนึ่งหมืน
่ บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
-ค่าตอบแทนวิทยากร
บาท บรรยาย
2 ชัว
่ โมงX 300บ.
- คาอาหารกลางวั
น………บาท
(คนละ
่
80 บาทX20คนX1 มือ
้ )
24
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การตรวจ : หัวขอสถานที
่
้
ดาเนินการ
๘. สถานที่ ดาเนินการ
คือ สถานที่ท ากิจ กรรมต่ างๆ
เพื่อ
กรรมการกองทุนติดตามได้
- เพือ
่ ประเมินความเหมาะสม
เช่ น ห้ องประชุ ม กับ การ
สอน
ลานกีฬา
ฯลฯ
25
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การตรวจ : ผู้รับผิดชอบโครงการ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ให้ระบุเป็ นชือ
่ บุคคล
(ถ้าระบุได)้
และ/หรือระบุเป็ นองคกร
ชมรม
์
หน่วยงาน
หากมีข้อจากัด
โปรดระบุให้มีผู้
ประสานงานโครงการฯ
หมายเหตุ ; เพือ
่ การประสานงาน
และการกากับติดตามโครงการฯ
26
การสรุปผล
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การตรวจ : หัวขอผลที
ค
่ าดวา่
้
บ
จะไดรั
้
ผลทีค
่ าดวาจะได
รั
่
้ บ
คือ อะไร
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ พื้ น ที่
ห รื อ
ผลกระทบที่ค าดว่ าจะเกิด ในภาพกว้ างเมื่อ
โครงการสิ้ นสุดลง
เ ช่ น ผู้ เ ข้ า รั บ ก า รอ บ ร ม
สามารถนาความรู้และความเข้าใจไปพัฒนา
และเป็ นต้นแบบในการป้องกันความเสี่ ยงจาก
27
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การตรวจ : หัวขอผลที
ค
่ าดวา่
้
บ
จะไดรั
้
ผลลัพธ ์
อะไร
ตัวชีว้ ด
ั
KPI
1.วัดไดเป็
รูปธรรม
้ น
2.มีคาเป
่ ้ าหมาย
3. ข้อมูล
ฐานข้อมูล
แหลงข
่ ้อมูล
จากไหน
4.
มีเ ครือ
่ งมือ วัดจากอะไรอยาง
28
คือ
มา
หรือ
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การแจกของ : และอุปกรณ ์
สาธิต
ตางกั
นอยางไร?
่
่
สวัสดิการสั งคม
29
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
แนวทางการตรวจหลักฐาน
ตามทีผ
่ ู้รับดาเนินการตาม
โครงการแนบสรุป
โครงการ
ประธาน พงษ์ปา
ี งใหม่
กลุม
่ งานคุณภาพเขต ๑ เชย
30
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การตรวจ : สรุปผลตาม
โครงการฯ
การสรุ ป ผลโครงการ
เรือ
่ งหลัก ๆ
เน้ น
2
1. สรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการ
คือ สรุปยอดงบประมาณ
ก ร ณี เ งิ น
เ ห ลื อ จ่ า ย ต้ อ ง คื น ก ร ร ม ก า ร
31
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การตรวจ : สรุปผลตาม
โครงการ (ตอ)
่
2.
สรุ ป
ผลลัพ ธ์
ตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
น า ตั ว ชี้ วั ด ม า
ประกอบด้วย
เช่น
เพิม
่
ลด
เกิด
ฯลฯ
- ความสาเร็จ
สิ่ งทีจ
่ ะพัฒนา
ต่อ (ถ้าต่อเนื่อง)
32
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
กรณีตรวจ บิลการจาย
่
ใบสาคัญรับ
1. หลักฐานตองครบ
ผู้รับ
ผู้จาย
้
่
ทีอ
่ ยู่
วัน/เดือน /ปี
2.
ค่าวิทยากร
หนังสื อเชิญ
กาหนดการ Agenda หลักสูตร
มีชอ
ื่
มีช่วั โมงทีบ
่ รรยาย
ชั่วโมง
ตามทีจ
่ ่าย
ละ รวม
3.
ไมใช
ใน
่ ่ น้ายาลบความผิด
33
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
คาอธิบาย กรณี ตรวจ
ญ
ชี
ก
ารเงิ
น
ดานบั
้
1. ยอดยกมาจากปี กอน
่
2. สปสช.โอนสนับสนุ น
3.
หน่วยงานสมทบ
4.
เงินคืน
เมือ
่ เหลือจาย
หรือ
่
ยกเลิกโครงการฯ
5.
เงินบริจาค
หรือ
การสมทบ
(บัญชี
Program รายงานกองทุนฯ
34
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
คาอธิบาย กรณีตรวจ
MOU
1. ให้กาหนดชือ
่ หน่วยงาน
ชมรม
ทีท
่ าบันทึกกับประธานกองทุน
2.
ให้ระบุเพิม
่
กรณีจ่ายเป็ นร้อย
100% เหตุผล
เช่น
เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น
ภาครัฐ
3.
ถ้ามีการจ่ายเป็ นงวด
ให้ระบุ
35
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การตรวจโปรแกรมรายงานกองทุน
1. ไมรายงาน
่
2.
3.
4.
5.
รายงานไมครบ
่
รายงานชือ
่ ไมตรงกั
บแผน
่
รายงานผิด
งบประมาณไมตรงกั
น
่
ชือ
่ โครงการทีร่ ายงาน
ไมตรงกั
บแผน
่
36
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
แนวทางการเขียนและการแจ้งผล
การตรวจติดตามกองทุนสุขภาพ
ตาบล
ประธาน พงษ์ปา
ี งใหม่
กลุม
่ งานคุณภาพเขต ๑ เชย
37
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
แนวทางการแจ้ งข้ อสั งเกตและการรายงาน
 ความไม่ สอดคล้ อง

ความไม่ สมบูรณ์ ไม่ มี ไม่ พบ เช่ น บิลค่ าใช้ จ่ายค่ าอาหาร โครงการ
อะไร ปี อะไร
 ไม่ เป็ นตามระเบียบกองทุน
ข้ อตกลงที่กาหนดไว้ จ่ ายค่ าวิทยากรเหมาจ่ าย
เป็ น ต่ อ วัน เหมาจ่ ายค่ าอาหาร
 ไม่ ถูกต้ อง เช่ น หลักฐานการจ่ ายผิด ไม่ ครบตามโครงการฯ
 ความไม่ ครบถ้ วนของเอกสาร เช่ นจ่ ายค่ าตอบแทนวิทยากรขาดใบสาคัญรั บ
การไม่ ถือปฏิบตั ิตามระเบียบ/ขั้นตอนปฏิบตั ิงาน เช่ นโครงการไม่ มีการ
อนุมัติ แต่ ได้ นาไปดาเนินการก่ อนการอนุมัติ
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
การเขียนข้ อสั งเกตในแบบสารวจ

องค์ ประกอบในการเขียน
 สถานที่ =
พบทีไ่ หน โครงการไหน สถานทีพ่ บ ด้ านไหน
 พบอะไร = ไม่ ทา ทาไม่ ถูก ทาไม่ ครบ ทาไม่ มีข้ น
ั ตอน
 หลักฐาน = เช่ น บิล โครงการ สรุ ปผลโครงการ อืน
่ ๆ
 ผิดอย่ างไร = ผิดต่ อประกาศ ผิดข้ อตกลง ผิดแผนทีอ
่ นุมัติ
นอกแผน ผิดระเบียบกองทุนปี ไหน คู่มือ ฯลฯ
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ั
ข้อสงเกต
: หล ักฐานไม่สมบรูณ์ ไม่ครบ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
1. ไมมี
่ หลักฐานประกอบรายละเอียดในโน
โครงการ โดยเฉพาะหลักฐานใช้จายงบ
่
ตามโครงการ
(ใบเสร็จรับเงิน,ใบสาคัญ
รับเงิน)
2.
ไมสมบรู
ณ์
ขาดขอมู
ชือ
่ ราน
่
้ ลสาคัญ
้
กรณีใบเสร็จรับเงิน
ไมมี
่ หลักฐานแนบกรณี
กรณีใบสาคัญรับเงิน
3. การใช้น้ายาลบความผิดป้าย
ใบเสร็จ
หรือใบสาคัญรับเงิน
4.
แนบเอกสารทีเ่ กีย
่ วของไม
ครบ
เช่น
้
่
การจายค
าตอบแทนวิ
ทยากร
ขาดหนังสื อเชิญ
่
่
กาหนดการ หรือ หลักสูตร
หัวขอบรรยาย
้
40
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ั
ข้อสงเกต
: บทบาทคณะกรรมการ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
1. หลักฐานการไดท
้ าตามบทบาทหน้า
เช่นไดร้ วมพิ
จารณาแผนงานโครงการ
่
ไดออกการติ
ดตาม
กากับ ประเมินผล
้
โครงการ
หลักฐาน เช่นจากรายงานการ
ประชุม รูปถาย
่
2.
กรรมการฯไดมี
จารณา
้ ส่วนรวมในการพิ
่
ระเบียบ
ข้อตกลง กองทุน
3. การอนุ มต
ั แ
ิ ผนและโครงการ
กรรมการไดใช
้ ้
ข้อมูลประกอบในการพิจารณา
มีการแสดง
ข้อคิดเห็ น
เสนอสิ่ งทีเ่ ป็ นขอมู
้ ลอันถูกตอง
้
41
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE
สวัสดีครับ
ประธาน
พงษปา
์
สปสช. เขต ๑ : tel
:0901975147
42