Transcript talouspäällikkö niklas grönlundin esitys

Psykiatrian lautakunta
Keskeiset luvut ja mittarit
Talouspäällikkö Niklas Grönlund
HYKS Psykiatrian tulosyksikkö
11.09.2013
Henkilöstö HUS Psykiatria
• HYKS
1400 henkilöä
• Hyvinkää
650
• Länsi-Uusimaa 125
• Lohja
160
• Porvoo
105
• Yhteensä
n. 2440
2
Psykiatristen resurssien käyttö
laskutuksen perusteella
70.0 %
60.0 %
50.0 %
40.0 %
Sairaalahoito
Avohoito
30.0 %
20.0 %
10.0 %
0.0 %
v 2010
v 2011
v 2012
1-8 2013
3
Kustannuskehitys 1
Jorvin ja Peijaksen alueiden kuntien deflatoidut
euromääräiset kustannukset psykiatrian
45000
40000
35000
30000
Jorvin alue
25000
Peijaksen alue
20000
15000
10000
5000
0
2008
2009
2010
2011
2012
4
Kustannuskehitys 2
Erikoissairaanhoidon deflatoitu kustannuskehitys 2008-2013
140
120
100
80
HUS Somatiikka
60
HUS Psykiatria
40
20
HYKS Psykiatria
ilman Helsinkiä
0
2008
2009
2010
2011
2012
1-7
2013
5
Psykiatrian budjetti vuodelle 2013
alueittain
Alue
HUS Psykiatria
HYKS
HySHA
LoSHA
PoSHA
LUSHA
Toimintatuotot
181 M€
104
48
12
9
8
Toimintakulut
187 M€
111
47
12
9
8
Tulos
-6 M€
-7
+1
0
0
0
6
Palvelutuotannon suoritteiden
lukumäärä
Jäsenkuntien maksuosuus Oma
(=palsu)
palvelutuotanto
Muu
palvelutuotanto
Luokittelematon
Yhteensä
Muu laskutus (=ei palsu) Oma
palvelutuotanto
Muu
palvelutuotanto
Kommentit:
Yhteensä
Luokittelematon
Yhteensä
Laskutus €
Tuotteet yhteensä lkm
Keskihi Keskihinta Muutosnta
EdVA
%
Kumulatiiv Kumulatiivine Muutos
Kumulatiiv Kumulatiivine Muutos
inen
n edv
Kum%
inen
n edv
Kum%
Hoitopäivätuotteet
54 671
57 849
-5,5% 125 717
139 235
-9,7%
435
415 4,7%
NordDRG-tuotteet
334
164
103,8%
450
291
54,6%
742
563 31,8%
Käynnit käyntityypin
48 107
39 753
21,0% 235 741
216 052
9,1%
204
184 10,9%
mukaan
Yhteensä
103 112
97 767
5,5% 361 908
355 578
1,8%
285
275 3,6%
Ostopalvelut
4 401
5 027
-12,4%
21 238
21 709
-2,2%
207
232 -10,5%
Hoitopalvelut muista
4 133
4 269
-3,2%
14 823
16 628
-10,9%
279
257
8,6%
sairaaloista
Yhteensä
8 534
9 296
-8,2%
36 061
38 337
-5,9%
237
242 -2,4%
0
0
/0
1
0
/0
-140
/0
/0
111 646
107 063
4,3% 397 970
393 915
1,0%
281
272 3,2%
Hoitopäivätuotteet
1 444
1 601
-9,8%
2 887
3 496
-17,4%
500
458
9,2%
NordDRG-tuotteet
0
1
-34,7%
1
2
-50,0%
490
375 30,7%
Käynnit käyntityypin
378
279
35,6%
1 552
1 281
21,2%
244
218 11,9%
mukaan
Siirtoviivehoitopäivät
716
378
89,6%
2 057
1 167
76,3%
348
324
7,6%
Yhteensä
2 539
2 258
12,4%
6 497
5 946
9,3%
391
380
2,9%
Ostopalvelut
17
-25 -168,2%
179
134
33,6%
94
-183
151,1%
Projektituotteet
0
1 -100,0%
0
12 -100,0%
/0
54
/0
Yhteensä
17
-24 -170,1%
179
146
22,6%
94
-164
157,2%
0
0
/0
1
0
/0
140
/0
/0
2 556
2 234
14,4%
6 677
6 092
9,6%
383
367
4,4%
114 201
109 297
4,5% 404 647
400 007
1,2%
282
273 3,3%
7