Transcript 102優質研究年度績效

102年全院策略檢討
103年01月10日
1
優質研究策略主題KPI達成率(1)
構面
KPI名稱
優質論文發表
篇數
顧客
研發成果專利
獲證數(申請數)
期刊論文發表
篇數
內部
流程 產、官、學合
作計畫個案數
(當年+跨年)
學習 健保資料庫論
成長 文發表數(接受)
102年實際值
年度
目標值
Q1
Q2
Q3
Q4
合計
104
18
19
16
22
75
72%
4
1(5)
3(2)
3(4)
2(1)
9(12)
225%
401
50
68
65
82
265
66%
290
7
29+148 11+4 68+0 24+0 132+152
=177
=15 =68 =24
=284
0
2
3
2
7
達成率
98%
100%
2
優質研究策略主題KPI達成率(2)
構面
學
習
成
長
KPI
成立轉譯
醫學中心
，培養轉
譯醫學研
究人才及
醫師科學
家
milestone
1. 人員齊備 25%
執行進度
人員已進駐運作(缺轉譯醫學中心) 。
15%
2.完成轉譯醫學中心建置
完成轉譯醫學中心設置(儀器已編列103年採購)
25%
25%
3.儀器/空間/各系統採購 完成健保資料庫中心與轉譯醫學中心行政辦公室
或轉移進駐 25%
設備設置完成。
25%
4.完成貴重儀器建置25% 精密儀器中心設備設置完成。
25%
總達成率 90%
1. 儀器/空間/各系統完成
7月11日完成儀器/空間/系統並進駐。
採購與進駐30%
研究用組
織、基因
、血清庫
建置
30%
2.通過衛生署實地查核
25%
9月27日通過實地訪評，12月12日將本院實地履
勘軟、硬體設施改善及文件資料，函覆衛福部審
查意見。
25%
3.加入中研院Taiwan
Biobank 25%
102/1/1加入中研院Taiwan Biobank，但中研院需
通過衛福部認證，始能收受檢體。
25%
等衛福部來文並發認證通過證書，始依衛福部版
4.收受全院組織、基因、
本同意書收受檢體。(目前依據Tissue bank剩餘
血清檢體20%
檢體捐贈同意書之規定合法收受檢體) 。
20%
總達成率 100% 3
優質研究策略主題KPI達成率(3)
構面
KPI
milestone/管理項目
執行進度
1.舉辦生物資訊系列演講15% 共舉辦兩場生物資訊系列演講。
學
習
成
長
成立Bioinformati
cs(生物資
訊研究室)
15%
2.陽明大學、成大標竿學習
15%
已確認陽明大學以及國家衛生研究院願意受
訪，詳細參訪時間與受訪單位研擬討論中。
3.人員齊備 20%
副研究員1位，預計103年8月1日報到。
8%
20%
4.儀器/空間/電腦各系統採購或
經費未到位。
轉移進駐 25%
0%
5.收受遺傳基因及蛋白質結構
經費未到位。
資料25%
0%
總達成率 43%
臨床資料
庫建置
(100開始
～102年)
1. 實際建立
資料倉儲
資料庫
2. 依各科需
求再調整
1. 需求確立10% 已完成統計臨床資料庫需求與運用排序。
10%
2.系統建立20%
20%
3.資料建立60%
11月完成將資料轉入DW倉儲系統
4.實際運用10% 階段性建置與運用目標已完成
60%
10%
總達成率 100%
4
優質研究策略主題KPI達成率(4)
構面
學
習
成
長
KPI
milestone/管理項目
執行進度
1.依據貴重儀器使用者之問卷回饋
意見，7月16日與資訊室開會討
納入臨床部科使用
論網路預約上機及審核
1. 需求確立30% 者建議，製作問卷
2.依據SGS ISO稽核小組及使用
確立臨床需求
者建議，修改使用介面以增進便
利性。
30%
資訊室協助修改線上貴儀預約系統
完成，限制月使用時數(每月35小
時)，並配合人工輔助查核與協調
。
30%
已提供3台精密儀器1~12月使用人
3.資料建立20% 建立儀器評核系統 次統計數據。
20%
貴重儀
器使用
申請評 2.系統建立30% 資訊室自建
核系統
建置
4.實際運用20%
開放全院線上即時 8/1開放全院網路預約上機。
申請
20%
總達成率 100%
5
未達KPI原因分析與改善對策
構面別：顧客
KPI OWNER：陳得源主任
較前期(100/12)
較去年同期(101/12)
KPI名稱：
目標值
(102/12)
優質論文發表篇數
實際值
(達成率)
實際值
成長率
實際值
成長率
(排名前20% SCI或
104
SSCI之論文，限第
75
55
36.4%
54
38.9%
(72.1%)
一或通訊作者)
1. 以102年相較100年同期成長率36.4％；102年相較101年同期成長率38.9％，
顯示本院優質論文持續成長中。
2. 優質論文以第一或通訊作者發表98年49篇、99年48篇、100年59篇、101年
59篇，[(98~100平均值)+10%]平均值為57篇，但受限不低於每年歷史值(96
原因分析
年起算) ，設定102年目標值104篇，未依據實際三年歷史值平均值公式計算
，故一直無法達標。
3. 優質論文需蒐集一年僅得到當年度優質論文發表總數約92%~94% ，致使達成
率偏低。
改善對策
1. 102年凝聚醫學研究委員共識，修正103年該KPI定義與計算公式， 103年KPI
目標值公式設定[(99~101平均值)+30%]，目標值72篇 。若依此目標值，102
年應已達標。(75/72*100=104%)
調整建議
6
未達KPI原因分析與改善對策
構面別：內部流程
KPI名稱：
期刊論文發表篇數
KPI OWNER：藍祚鴻副主任
(102/12)
目標值(達成率) 實際值
401 (66.1%)
265
較前期(100/12)
較去年同期(101/12)
實際值
成長率
實際值
成長率
214
23.8%
259
2.3%
原因分析
1. 以102年相較100年同期成長率23.8％；102年相較101年同期成長率2.3％，
顯示本院期刊論文持續成長中。
2. 期刊論文以第一或通訊作者發表98年285篇、99年298篇、100年261篇、101
年299篇，[(98~100平均值)+10%]平均值為309篇，但受限不低於每年歷史值
(96年起算)，設定102年目標值401篇，未依據實際三年歷史值平均值公式計
算，一直無法達標。
3. 期刊論文需蒐集超過一年半，以一年的論文總數衡量該年度目標值僅得到當
年度所有論文發表總數約82~87%，致使達成率偏低。
改善對策
1. 102年凝聚醫學研究委員共識，修正103年該KPI定義與計算公式， 103年KPI
目標值公式設定[(99~101平均值)+15%]，目標值328篇 ，若依此目標值，102
年達成率80.8%。(265/328*100=80.8%)
調整建議
7
未達KPI原因分析與改善對策
構面別：內部流程
KPI名稱：
產、官、
學合作計
畫個案數
原因分析
KPI OWNER：陳得源主任
目標值
(達成率)
102/12實際值
當年度+跨年
較前期(100/12)
較去年同期(101/12)
當年度+跨年
成長率
當年度+跨年
成長率
290(98%)
132+152=284
158+未列記
－
139+109=248
14.5%
1. 當年度計畫數分成三部分：院外計畫、中西藥臨床試驗案件及產業界委託案
，每年8月是新的國科會計畫週期，但國科會申請逐年不易；加上中西藥臨床
試驗案件與產業界委託案件逐年減少，導致102當年度計畫個案數比101年略
微減少5%。
2. 101年因應臨床單位反應，跨年案件列入登記，102年比101年增加39.4% 。
改善對策
調整建議
該KPI已列為部科監測，103年新增KPI-整合型研究計畫數
year
院外
計畫
中西藥
產業界 當年度 當年度 跨年度 跨年度
臨床試驗案 委託案 合計 增加率% 合計 增加率%
當年+跨年
總計
當年+跨年
增加率%
100
55
79
24
158
－
無列記
－
158
－
101
48
79
12
139
-12.0%
109
－
248
－
102
54
69
9
132
-5.0%
152
39.4%
284
14.5%
8