Transcript Katsaus
Katsaus HUSTietotekniikan liikelaitokseen 1.9.2011 Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Katsaus HUSTietotekniikan liikelaitokseen 1.9.2011 Talous 1-7/2011 HUS-TIETOTEKNIIKKA T3 TOIMINTATUOTOT Toteuma 1-7/2011 32 618 TA 2011 TA toteuma-% 54 990 59,3 % 31 210 51 911 60,1 % T33 Tuet ja avustukset 3 0 0,0 % T34 Muut toimintatuotot 1 405 3 079 45,6 % 26 976 47 792 56,4 % T41 Henkilöstökulut 5 095 8 876 57,4 % T43 Palvelujen ostot 20 045 35 042 57,2 % 254 712 35,7 % 1 582 3 162 50,0 % 5 642 7 198 78,4 % 3 039 6 596 46,1 % 30 015 54 388 55,2 % 2 603 602 432,6 % -278 -602 46,1 % TT9 TILIKAUDEN TULOS 2 325 0 0,0 % TT7 VUOSIKATE 5 364 6 596 81,3 % T30 Myyntituotot T4 TOIMINTAKULUT T45 Aineet tarvikkeet ja tavarat T48 Muut toimintakulut TT6 TOIMINTAKATE T71 Poistot ja arvonalentumiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN T6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT HUS Tietotekniikka 2011 Katsaus HUSTietotekniikan liikelaitokseen 1.9.2011 Henkilöstön määrä 1-7/2011 250 200 HUS Tietotekniikka 2011 150 100 50 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä määräaikaiset 17 15 16 16 16 19 18 sijaiset 10 13 15 17 19 24 29 Vakituiset 156 157 155 154 152 151 153 Elo Syys Loka Marras Joulu Katsaus HUSTietotekniikan liikelaitokseen 1.9.2011 Atk-avun puhelumäärät 1-7/2011 9000 8000 7000 6000 5000 HUS Tietotekniikka 2011 4000 3000 2000 1000 0 tammi helmi puhelut vastattu luopuneet fujitsu keskim. jonotusaika 8226 4429 1301 2494 1:20 6695 3852 1246 1597 1:12 maali s 7226 4009 1214 2003 1:20 huhti touko kesä heinä 6826 3569 1151 2106 1:22 8079 3926 1422 2728 1:29 7285 4426 3958 2946 1204 602 2123 878 1:20 1:07 elo syys loka marra joulu s Katsaus HUSTietotekniikan liikelaitokseen 1.9.2011 Atk-avun kohtaamiskysely 1-7/2011 Strateginen tavoite on 9,1-9,3 1400 9,4 1200 9,35 1000 9,3 800 9,25 600 9,2 400 9,15 200 0 <4 5-8 >9 ka tammi_11 28 214 1209 9,2 helmi_11 19 166 1051 9,33 maalis_11 25 142 1048 9,31 huhti_11 19 142 1020 9,35 touko_11 12 107 780 9,34 kesä_11 13 112 777 9,37 heinä_11 2 30 212 9,36 9,1 HUS Tietotekniikka 2011 Tietojärjestelmien käytettävyys 7/2011 Katsaus HUSTietotekniikan liikelaitokseen 1.9.2011 Kriittisten tietojärjestelmien käytettävyysasteiden strateginen tavoite on yli 99%. Tieto • Uranus (Espa) 7*24 HP • • • • • • Sähköposti (Exchange) Talous (Fina), Materiaalihallinto (Manu) 7*24 Henkilöstöhallinto (HR/IDM) 7*24 Lääkehuolto (Marela) 7*24 RIS 7*24 Cognos 7*24 Fujitsulla olevat palvelimet • Kriittiset palvelimet (150 kpl) • Normaalit palvelimet (247 kpl) TOT 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99,99% 99,97% HUS Tietotekniikka 2011 Merkittävimpien hankkeiden tilanne • • • • • • Kertakirjautumisjärjestelmän (eSSO) sopimusneuvottelut päätökseen kesällä ja projekti pääsee etenemään. Uranus 8.2. käyttöönotto sovittu 17.-18.2.2012 Puhelinvaihdejärjestelmän uusimisen ensimmäinen vaihe saatiin valmiiksi toukokuussa. Ensimmäisinä sairaaloina uuden järjestelmän käytön aloittavat kesällä 2011 Kolmiosairaala, Meilahden väistösairaala, Iho- ja allergiasairaala ja Töölön sairaala Helsingissä, Paloniemen sairaala Lohjalla sekä WSOY:n talo Porvoossa Tammisaaren sairaaloiden tietoliikenneverkon uusiminen saatu päätökseen Jorvin sairaalan tietoliikenneverkon uusiminen loppusuoralla HUS-laajuinen WLAN-rakentaminen etenee aikataulussa ja jo sovitut kohteet saadaan rakennettua 2011 aikana Katsaus HUSTietotekniikan liikelaitokseen 1.9.2011 HUS Tietotekniikka 2011 Sopimusneuvotteluja ja kilpailutuksia • • • • • • • • Katsaus HUSTietotekniikan liikelaitokseen 1.9.2011 Korjaus viime kokouksen tietoihin: Sopimus sähköpostipalveluista HP:n kanssa päättyi 31.8.2011. Sovittu jo aiemmin käytettävän yhtä optiovuotta (johtokunnan päätös 16.8.2010). Neuvottelut HUSNet-palvelun optiovuosista ovat meneillään. Perustietotekniikkapalvelujen sopimusneuvottelut HP:n HUS Tietotekniikka kanssa ovat käynnissä, tavoiteaikataulu 30.6.2011. -> 2011 9/2011 HUSin käyttämien varusohjelmistojen kilpailutus tp.15.9. Suojatun sähköpostin tarjouspyynnöt käsittelyssä. Potilastietojärjestelmän hankintailmoitusta valmistellaan. XDS arkisto- ja tallennusjärjestelmän kilpailutus tp. 23.9. Kilpailutuksissa käytetään toistaiseksi asianajotoimiston Sivenius, Suvanto & Co palveluita. Tietotekniikan tj mukana hallintolakimiehen rekrytoinnissa.