Transcript toimitusjohtajan katsaus

Katsaus HUSTietotekniikan
liikelaitokseen
14.4.2011
Arki sujuu
helpommin,
kun apu
löytyy läheltä.
HUS-Tietotekniikka liikelaitoksen talous
2011 – Tammi-helmikuu
HUS-Tietotekniikka
Toteuma
2/2011
Talousarvio TAkoko vuosi toteuma%
T3 TOIMINTATUOTOT
9 197
54 990
16,7%
T30 Myyntituotot
8 820
51 911
17,0%
377
3 079
12,3%
T4 TOIMINTAKULUT
7 421
47 792
15,5%
T41 Henkilöstökulut
1 435
8 876
16,2%
T43 Palvelujen ostot
5 509
35 042
15,7%
48
712
6,7%
429
3 162
13,6%
1 776
7 198
24,7%
824
6 596
12,5%
824
6 596
12,5%
8 244
54 388
15,2%
953
602
158,3%
T6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
-78
-602
12,9%
TT9 TILIKAUDEN TULOS
875
0
%
1 699
6 596
25,8%
T34 Muut toimintatuotot
T45 Aineet tarvikkeet ja tavarat
T48 Muut toimintakulut
TT6 TOIMINTAKATE
T7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET
T71 Poistot ja arvonalentumiset
TOIMINTAKULUT JA POISTOT
YHTEENSÄ
TOIMINTAKATE POISTOJEN JÄLKEEN
TT7 VUOSIKATE
Katsaus HUSTietotekniikan
liikelaitokseen 14.4.2011
HUS Tietotekniikka
2011
Katsaus HUSTietotekniikan
liikelaitokseen 14.4.2011
HUS-Tietotekniikka liikelaitoksen
henkilöstömäärä 2011
200
180
160
140
HUS Tietotekniikka
2011
120
100
80
60
40
20
0
määräaikaiset
sijaiset
Vakituiset
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä
17
15
16
10
13
15
156
157
155
Elo
Syys
Loka Marras Joulu
Johtokunta
Organisaatio 2011
Pertti Mäkelä
toimitusjohtaja
Talous- ja yleishallinto
Simo Pietilä
Yhteisiä palveluita ja prosesseja
Koulutus
Asiakaspalvelut
Pekka Lampinen
Kehittämispalvelut
Mikko Rotonen
Tuotantopalvelut
Tapio Heinäaro
Käytön tuki
Päivi Lahti
Potilashoidon
tietojärjestelmät
Noora von Fieandt
Käyttöpalvelut
Esko Krankkala
Asiakastuki
Pekka Kuha
Hallinnon ja tukipalveluiden
tietojärjestelmät
Into Laine
Työasemapalvelut
Esko Krankkala
Lähituki ja koulutus
Marcus Nilson
Arkkitehtuuri ja
teknologiakehitys
Kyösti Kopra
Käytettävyyspalvelut
NN
Testaus
Käyttäjätunnukset
Informaatiopalvelut
Viestintä
Ydinprosessit
Tietoliikenne- ja
viestintäpalvelut
Risto Laakkonen
Katsaus HUSTietotekniikan
liikelaitokseen 14.4.2011
ATK-avun puhelumäärät 1-3/2011
9000
8000
7000
6000
5000
HUS Tietotekniikka
2011
4000
3000
2000
1000
0
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä
puhelut
vastattu
luopuneet
fujitsu
keskim. jonotusaika
8226
4429
1301
2494
1:20
6695
3852
1246
1597
1:12
7226
4009
1214
2003
1:20
elo
syys
loka
marra
joulu
s
Katsaus HUSTietotekniikan
liikelaitokseen 14.4.2011
Atk-avun kohtaamiskysely 3/2010-3/2011
1800
9.6
1600
9.5
1400
1200
9.4
1000
9.3
800
600
9.2
400
9.1
200
0
maali huhtik touko kesäk heinä eloku syysk lokak marra jouluk tammi helmi
skuu
uu
kuu
uu
kuu
u
uu
uu
skuu
uu
_11 _11
<4
24
7
23
24
7
14
28
29
37
28
28
19
5-8 229
51
188 178 121 147 211 158 194 168 214 166
>9 1640 561 1317 863 1327 1158 1252 1149 1243 1053 1209 1051
ka
9.4 9.49 9.4
9.2 9.54 9.4
9.3
9.3
9.3
9.3
9.2 9.33
maali
s_11
25
142
1048
9.31
9
HUS Tietotekniikka
2011
Katsaus HUSTietotekniikan
liikelaitokseen 14.4.2011
HUS-tietojärjestelmien
käytettävyys 3/2011
Tieto
• Uranus (Espa) 7*24
HP
•
•
•
•
•
•
Sähköposti (Exchange)
Talous (Fina), Materiaalihallinto (Manu) 7*24
Henkilöstöhallinto (HR/IDM) 7*24
Lääkehuolto (Marela) 7*24
RIS 7*24
Cognos 7*24
Fujitsulla olevat palvelimet
• Kriittiset palvelimet (147 kpl)
• Normaalit palvelimet (246 kpl)
TOT
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99,97%
99,99%
HUS Tietotekniikka
2011
Katsaus HUSTietotekniikan
liikelaitokseen 14.4.2011
HUSin Biztalk-sanomaliikenne keskimäärin
tunneittain 3/2011 (n. 15 milj. sanomaa/kk)
55000
50,801
50000
47,540
44,945
45000
45,274
40000
35,581
35000
HUS Tietotekniikka
2011
37,427 36,617
30,722
30000
25000
20000
15000
14,935
12,593
12,157
10,847
10000
8,508
6,488
5000
1,844
5,995
1,795
2,153
0
1
2
7,249
3
4
5
6
2,300
7
8
3,617
2,405
2,369
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Katsaus HUSTietotekniikan
liikelaitokseen 14.4.2011
Merkittävimpien hankkeiden tilanne
•
•
•
•
•
•
•
Potilastietojärjestelmän Uranus 8.2. version testaus alkaa
kesäkuussa, jota varten tarvitaan uusi tuotantoympäristö,
Uranus versio 2007.1.4.7 otettiin käyttöön 1.4.2011
Microsoft-lisenssihankintojen kilpailutuksen voitti Fujitsu
Services Oy, hallitus päätti asiasta 28.3.2011
WLAN –levitys on käynnissä ja etenee ripeää tahtia.
Isot rakennushankkeet (Meilahden torni, Jorvin päivystys,
NKL lisärakennus ja Lohjan lisärakennus sekä LUS:n iso
hanke) on HUS-Tietotekniikan osuudelta kartoitettu ja
vastuutettu. Muiden rakennushankkeiden osalta miehitystä
vahvistetaan kahdella määräaikaisella projektipäälliköllä
HUS:n hallituksen päätöksellä 23.8.2010 hankittu Siemens
OpenScape Voice V4 puhelinvaihteen (HUSvaihde)
hyväksymistarkastus on tehty 31.3.2011 keskusyksikköjen
ja vaihdeyhteyksien osalta -> tuotantoon vaiheittain
HUSin hallitus valitsi 11.4.2011 HP:n HUSin
perustietotekniikan toimittajaksi
HUS Tietotekniikka
2011
Perustietotekniikan toimittaja vaihtuu
HUSin hallitus valitsi 11.4.2011 HP Finlandin HUSin
perustietotekniikan toimittajaksi 18.6.2011 alkaen.
• Lähitukipalvelu, normaali
– Palveluaika arkisin 7 - 17
• Lähitukipalvelu,kriittinen
– Palveluaika 24/7 esim. päivystyspoliklinikat jne.
• Palvelimien valvonta- ja hallintapalvelu
– Palveluaika 24/7
• Palvelimet palveluna
• Teknisen IT-infrastruktuurin hallinta
• Infran käyttötuki HelpDesk-palvelu
– ATK-avun ylivuoto ja päivystys
• Palvelustason Hallinta kriittisten palveluiden osalta
1h ja muilla 4 h (= korjausaikatakuu!!)
Katsaus HUSTietotekniikan
liikelaitokseen 14.4.2011
HUS Tietotekniikka
2011
Katsaus HUSTietotekniikan
liikelaitokseen 14.4.2011
Perustietotekniikan kilpailutuksen tavoiteaikataulu
Lokamarraskuu
2010
Tarjouspyyn
nön
valmistelu
30.11.2010
HUS
johtoryhmä
3.12.2010
tarjouspyynn
ön julkaisu
Joulukuu
2010 –
tammikuu
2011
väliaikaisen
sopimuksen
neuvottelu ->
HUS hallitus
HUS Tietotekniikka
2011
Helmi –
maaliskuu
2011
tarjousten
vertailu
HUS hallitus
huhtikuu
2011
(11.4.2011)
Valitusaika
ad 15.5.2011
Sopimusneu
vottelu 15.5.
– 15.6.2011
Uusi
sopimus
voimaan
19.6.2011
Sopimusneuvotteluja ja kilpailutuksia 2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HUSnet-palveluiden optiovuosista 1+1+1 päätettävä
viimeistään 11.12.2011.
Sähköpostisopimus päättyy 31.8.2011 + 1 optiovuosi.
Sähköpostin ja mobiilipalvelujen kilpailutus erillisenä.
Suojattu sähköposti kilpailutetaan jo 2011 erillisenä.
Varusohjelmistojen sopimus päättyy 31.12.2011.
Työasemien, näyttöjen, palvelimien ja tulostimien
puitesopimukset ja niihin liittyvät palveluiden optio-vuosista
1+1 päätettävä 2.11.2011.
Tietotekniikkakoulutuksen sopimus päättyy 31.12.2011.
HP Hosting palvelusopimus konesaleista, levytiloista ja
varmistuksista päättyy 31.07.2011. Jatkuu toistaiseksi.
Uranus käyttöpalvelusopimus päättyy 14.1.2013.
Hallintolakimies Annakaisa Koskimäki Aurataloon HUSTietotekniikan hankinta- ja sopimusasioiden hoitoon.
Katsaus HUSTietotekniikan
liikelaitokseen 14.4.2011
HUS Tietotekniikka
2011