Transcript HSE体系运行指南讲解
HSE管理体系运行指南 二0一三年十月 山东港通工程管理咨询有限公司 目录 1.目的 2.依据 3.运行内容 4.工作程序和要求 5.附件 山东港通工程管理咨询有限公司 目的 1.促进员工尽快熟悉和理解HSE管理的要求 2.指导员工掌握HSE管理体系的运行和操作 注：同时编制了一套HSE管理体系运行记录文件参考样本，供各部 门参考学习。各部门参考样本过程中不能完全照搬，应结合本部门 的实际情况，加以识别修改。 山东港通工程管理咨询有限公司 依据文件 《职业健康安全管理体系 要求》 （GB/T28001-2011） 《环境管理体系 要求及使用指南》 （GB/T24001-2004） 公司QHSE管理体系《管理手册》 （GT/QHSE-SC-A-2012） 公司QHSE管理体系《程序文件》 公司QHSE管理体系《作业文件》 山东港通工程管理咨询有限公司 运行内容 QHSE管理方针和目标、文件控制、记录管理、危险源及环 境因素的识别管理、职责权限、内外部沟通交流 资源管理（例如基础设施、工作环境、食堂、环境监测）、 培训、HSE运行控制、应急准备和响应 绩效监视和测量、合规性评价、不符合控制、纠正和预防、 管理评审、内部审核等。 注：公司HSE管理体系的管理主要针对公司员工的职业健康安全及工作环 境，而不是工程项目的安全、环保监理。 山东港通工程管理咨询有限公司 工作程序和要求 4.1熟悉公司QHSE管理方针和目标 三个关键点： 一、熟悉：公司的方针和目标 二、学习《管理手册》 三、全员参与 山东港通工程管理咨询有限公司 工作程序和要求 4.2 确定部门HSE管理职责分工 部门的人员职责划分 职责和权限要形成文件 山东港通工程管理咨询有限公司 工作程序和要求 4.3危险源和环境因素的识别管理 危险源：是可能导致人身伤害或健康损害的根源、 状态或行为，或其组合。环境因素是指一个组织的 活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 各部门负责人应组织部门人员结合实际情况，依据 《危险源辨识、风险评价与控制措施的确定控制程 序》（GT/HS-CX-03）、《环境因素识别评价控 制程序》（GT/E-CX-04），识别出重大危险源和 重要环境因素。编写形成《危险源辨识与风险评价 表》、《重大危险源清单》、《环境因素识别评价 表》、《重要环境因素清单》。监理部应在部门成 立后或工程开工一个月内完成上述工作。 山东港通工程管理咨询有限公司 工作程序和要求 4.3危险源和环境因素的识别管理 针对识别的重大危险源和重要环境因素，应 确定职业健康安全管理目标和环境管理目标、 指标，并制定管理方案，对其进行控制。形 成记录《职业健康安全目标管理方案》、 《环境目标、指标和管理方案》。尽量不要 将第三方（含施工单位）的危险源识别为重 大危险源，以便于控制措施的制定和落实。 山东港通工程管理咨询有限公司 工作程序和要求 4.4 合规性评价 各部门应结合部门实际情况，对本部门服务过程中 所涉及的HSE法律法规进行识别，并建立《适用的 HSE法律法规及其他要求清单》。监理部应在项目 部成立后或工程开工一个月内，完成本项工作。 每年年初部门负责人应组织部门人员对工作过程须 遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行一次合 规性评价。对于监理部，如项目施工时间超过半年， 合规性评价应不少于一次，项目工程结束时应针对 整个项目监理过程进行一次系统的合规性评价。 山东港通工程管理咨询有限公司 工作程序和要求 4.5 资源管理 各部门应对部门各项资源进行评估，确认是 否满足HSE管理体系目标和方案的实施。当 资源存在不满足工作需要时，应及时将问题 反馈公司分管职能部门。 监理部应保存项目部成立文件、人员调入调 出文件（必要时，经业主单位同意并盖章）， 建立办公设施清单、设备及仪器管理台账、 应急救援物资台账等。 山东港通工程管理咨询有限公司 工作程序和要求 4.6 制定应急预案 各部门应根据已识别、评价出的重大危险源、重要环 境因素，结合部门实际情况，确定可能发生的突发、 紧急事件。必要时，各部门应制定有关应急预案，且 必须制定火灾应急预案。火灾应急预案应组织演练， 同一办公区域的各办公部门可统一组织演练；监理部 可独立组织应急演练，也可参加业主/施工单位组织 的应急演练，留存一份演练记录。 组织火灾应急演练，应填写《应急演练记录》，对演 练过程进行记录，对应急预案的可行性进行评估。 山东港通工程管理咨询有限公司 工作程序和要求 4.7 培训、沟通和交流 为确保应急响应活动能够及时启动并有序实施，各部 门还应对参与应急响应活动的人员就如何启动应急响 应和疏散程序进行培训。通过培训，各部门应确保应 急响应人员能够保持相应的应急响应能力，并能够完 成被指派的活动。 各部门每年度应制定《员工培训计划》，对部门人 员进行有关QHSE管理体系和意识、法律法规和其 他要求的知识培训，尤其应重视对从事危险作业和 新调入员工的培训。组织开展的培训，应填写并保 存《培训记录》。 各部门应保持内部沟通和外部沟通的畅通，及时将 有关职业健康安全和环境的变化、问题等重要信息 传达到部门员工和涉及的相关方。 山东港通工程管理咨询有限公司 工作程序和要求 4.8 HSE运行控制 部门负责人应切实组织本部门HSE体系运行 相关工作，如：制定规章制度、设置警示标 志、组织安全检查、配备防护用具、实施环 境监测、垃圾分类存放以及安排员工体检等。 各部门应确保所有运行控制措施得以实施， 并对其定期评审以验证其有效性。运行控制 措施如不适宜应及时变更或增加。 山东港通工程管理咨询有限公司 工作程序和要求 4.9 绩效监测和测量 各部门应通过日常检查的形式，对本部门的 职业健康安全、环境管理目标和指标及方案 落实情况进行监测自查，并填写《体系运行 检查表》和《绩效测量和监视记录》。 山东港通工程管理咨询有限公司 工作程序和要求 4.10 文件和记录管理 各部门应建立《文件清单》，对本部门与QHSE管理体系有关的文 件进行收集、整理和归档。与QHSE管理体系有关的文件包括： QHSE管理手册、程序文件、作业文件、外来文件、法律法规及有 关规范标准等。 各部门应建立本部门的《记录清单》，对本部门已经填写的记录 进行管理，包括实施标识、收集、分类、编目、整理、保管及归 档。记录应包括：与职业健康安全和环境管理体系运行相关的记 录以及工程咨询服务过程中形成的记录。《记录清单》中不应包 含以后可能用到但现在暂未使用的表格名称。 各部门在建立《记录清单》过程中，应清晰记录的概念，不能和 文件混淆。记录是特殊类型的文件，是体系运行过程中留下的客 观信息、数据以及证实某项活动确实已经开展的证据，具有可追 溯的特点。 详见《文件控制程序》、《记录控制程序》。 山东港通工程管理咨询有限公司 工作程序和要求 4.11 接受内部审核 公司每年度至少进行一次内部审核，接受审 核的部门应根据公司发布的《内部审核实施 计划》，做好接受QHSE管理体系审核的准 备，组织自查，编写自查报告。在接受审核 时根据审核员要求提供所需资源、资料，配 合审核员做好本部门的审核工作，对本部门 的不合格项制定纠正措施并实施。 山东港通工程管理咨询有限公司 工作程序和要求 4.12 不符合控制及纠正预防 在HSE体系运行过程中，经检查发现的环境、职业健 康安全方面要求的一般不合格或轻微不合格，由部门 负责人组织评审、进行处置，及时予以纠正。遇有可 能引起环境或安全事件的严重不合格问题，部门应要 求责任人立即纠正，并报告公司，按照《纠正措施和 预防措施控制程序》的要求进行处理。 对于识别的潜在不合格，部门要对其进行原因分析， 同时对潜在不合格的不良影响和趋势做出判断，以便 确定是否需要采取预防措施，同时为制定预防措施提 供依据。一般情况下，确定的潜在不合格会影响到 QHSE体系的正常运行、QHSE目标顺利实现、合同责任 的全面履行等，应立即按照《纠正措施和预防措施控 制程序》制定和实施预防措施，并填写记录《纠正措 施和预防措施处理单》。 山东港通工程管理咨询有限公司 工作程序和要求 4.13 参与公司管理评审 公司每年度至少组织一次管理评审，各部门 应根据公司管理评审的要求，对本部门体系 运行状况进行评审，向公司贯标办报送 《QHSE管理体系运行报告》，并根据管理评 审决议报告组织实施部门有关的改进措施。 部门《QHSE管理体系运行报告》应依据《管 理评审程序》和公司管理评审会议通知具体 要求，围绕本部门QHSE管理体系运行情况编 写。避免将体系运行报告编写成部门工作报 告。 山东港通工程管理咨询有限公司