Transcript Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012 Česká rafinérská – největší

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ –
největší zpracovatel ropy v
České republice
Prezentace pro jednání
Hospodářské a sociální rady Mostecka
16. dubna 2012
Marek Świtajewski
předseda představenstva a generální ředitel
www.ceskarafinerska.cz
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Sídlo
Litvínov
Založena
Plnohodnotná činnost
Vstup zahraničních akcionářů
Transformace na „processing“
Výrobní závody
Režim
28.3.1995
1.1.1996
25.3.1996
1.8.2003
Litvínov, kapacita 5,1 mil. t
Kralupy, kapacita 3,3 mil. t
přepracovací rafinérie – „processing“
zpracování ropy vlastníků za
přepracovací poplatek pokrývající náklady
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
Současné výše akcionářských podílů
51,220 %
32,445 %
16,335 %
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
Česká rafinérská je plně certifikována
Petrol Award
2010
Rafinérie roku ve Střední a Východní Evropě
2009
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
Rafinérie Litvínov- historie
Vystavěna za 2. světové války pro výrobu paliv z
mosteckého hnědého uhlí. Po válce obnoven
provoz a nastal další rozvoj továrny na hnědouhelné bázi. Výroba motorových paliv, základních
chemikálií, svítiplynu a elektrické energie.
V 60. letech přechod na ropnou surovinu, napojení na
ropovod Družba a ukončení zpracování uhlí.
Následně výstavba nejvýznamnějších zařízení –
NRL, PCH a PSP.
V 90. privatizace za vzniku České rafinérské, včelenění
Chemopetrolu do Unipetrolu, kterým je Česká
rafinérská vlastněna z 51% (49% zahraniční S/H)
Modernizace a rozvoj rafinérie v rámci České
rafinérské.
V roce 2006 prodán státní podíl v Unipetrolu PKN Orlen.
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
Rafinérie Litvínov
Surovina:
REB ropovodem Družba nebo IKL, alternativní ropy.
Produkty:
LPG, automobilové benzíny, motorová nafta, topné
oleje, silniční asfalty, kapalná síra, olejové hydrogenáty.
Suroviny pro petrochemii – EJ a POX
Surovinová i energetická provázanost
V rámci CHEMPARK dodávány suroviny výrobám
UNIPETROL RPA, odebírány energie, utility a služby.
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
Česká rafinérská dnes,
včetně rafinérie Kralupy nad Vltavou, je:
- Strategický podnik České republiky.
- Společný podnik zahraničních akcionářů.
- Největší zpracovatel ropy v ČR.
- Může vyrábět celý rozsah motorových paliv.
- Schopna vyrábět motorová paliva pod 10 ppm síry
- Přimíchává MEŘO(FAME) a bioetanol podle zákona.
- Výrobce klíčových surovin pro petrochemický a
chemický průmysl.
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
Zpracovaná ropa 2002 - 2011 (tis.t.)
9000
8000
7000
6000
2007
6,755
2006
7,318
2005
6,830
2004
7,650
2003
6,802
6,027
2002
7,234
5,947
3000
5,601
4000
7,109
5000
2000
1000
0
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
2008
2009
2010
2011
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
Emise těkavých uhlovodíků (VOC) 1996 - 2011 (t)
3000
2532,7
2500
2000
1500
1000
531,6
500
263,2
82,2
56,0
57,7
112,8
28,4
42,8
52,0
50,7
64,6
53,6
54,2
56,2
61,1
61,1
64,9
0
1996
1998
2000
2002
Litvínov
2004
Kralupy
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
2006
2008
2010
2011
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
Bezpečnost a ochrana zdraví
(TRIR = počet registrovaných úrazů a úrazů s lékařskou pomocí / počet odpracovaných hodin x 106)
TRIR v letech 1999 - 2011
4.0
3.5
3
2.8
3.0
2.5
3
2.7
2.4
2.2
2.1
1.8
2.0
1.6
1.4
1.5
1.1
0.9
1.0
0.9
0.5
0.0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
2007
2008
2009
2010
2011
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
Počet zaměstnanců 1996 - 2011
zam ěstnanci centra (1998 - 2001)
1400
operátoři, laboranti, m anuální pracovníci
1200
technicko - správní pracovníci, manažeři
311
321
342
318
327
356
305
322
363
335
325
360
315
329
369
334
329
390
389
369
392
600
396
662
525
437
784
476
569
841
800
427
1000
440
200
515
400
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
Finanční ukazatele 2001 – 2010
Výsledky roku 2011 budou zveřejněny 18.4.2012)
Rok
2001
Režim
2002
(I-VII)
2003
(VIII-XII)
2003
2004
2005
obchodně-výrobní
2006
2007
2008
2009
2010
přepracovací
Obrat
(mld. Kč)
46,8
40,7
26
6,8
8,9
9,3
9,3
9,4
10,4
9,1
9,7
Čistý zisk
(mld. Kč)
-0,06
-0,74
0,32
0,01
0,02
0,26
0,27
0,39
0,31
0,26
0,33
Investice
(mld. Kč)
2,47
1,18
0,83
0,93
0,48
1,44
1,67
1,09
0,85
0,29
Hodnota
(mld.Kč)
dlouhodobých
aktivit
16,6
16,5
16,3
15,8
15,1
15,9
16,2
16,0
15,5
14,4
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
Rok 2011
Situace na trhu rafinérského zpracování ropy v Evropě:
Vysoká cena ropy - v průběhu celého roku nad 100 USD.
Nízké zpracovatelské (rafinérské) marže.
Malé nebo nízko komplexní rafinérie uzavírány nebo
transformovány na sklady a terminály.
Od roku 2005 klesá využití kapacity zpracování v Evropě.
V České republice:
Snižující se nebo stagnující spotřeba motorových paliv.
Vysoké daňové zatížení produktů v ČR (spotřební daň a
DPH).
Ilegální dovozy a daňové úniky v distribuci produktů.
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
Rok 2011 v České rafinérské
Situace na trhu rafinérského zpracování ropy v Evropě,
a vysoká cena ropy ovlivňuje silně český trh.
Nízké zpracovatelské (rafinérské) marže nepokryly
většinou náklady, nutná kompenzace procesorů.
Zarážka rafinérie Litvínov – zatížení náklady a následné
provozní problémy, výpadek produkce.
Rok 2011 byl mimořádně úspěšný v oblasti bezpečnosti
práce – nejlepší od roku 2003.
Podařilo se udržet náklady v požadované výši odkladem
některých činností, výrazným omezením výdajů, ale
zároveň realizována technologická a organizační
opatření s úsporami stovek milionů Kč.
Zachována podpora měst a obcí obou regionů, i když v
menším finančním objemu.
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
Vývoj rafinérské marže v roce 2011
Notional Rotterdam CRC Upgrade of 2011
1 000
900
800
700
CZK/t
600
500
400
300
200
100
0
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
www.ceskarafinerska.cz
Rok 2012
Požadavek vlastníků na další snížení nákladů, aby
společnost byla konkurenceschopná ( a ne ztrátová ) BP
2012 dosud neschválen.
Organizační restrukturalizace s důrazem na efektivitu
základních procesů firmy.
Zajištění kvalitního nahrazování odcházejících
pracovníků, zejména operátorů s maximem kompetencí.
Dokončení kolektivního vyjednávání a udržení sociálního
smíru (aktuální stav na další straně)
Realizace maxima naplánovaných investičních akcí, další
opatření pro úsporu energií, materiálů a služeb údržby.
Dodržení svých závazků k okolním městům a obcím.
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
www.ceskarafinerska.cz
Sociální dialog s odborovou organizací
Odborová organizace vyhlásila 21.3. stávkovou pohotovost
Východiska:
Současná situace:
1. O ekonomické situaci a výhledech na
rok 2012 informovalo vedení společnosti
odborovou organizaci v září 2011, všechny
zaměstnance v prosinci v obou lokalitách.
1. Vzhledem k rozdílným stanoviskům, zejména
k otázce navýšení platů, obě strany požádaly o
vstup zprostředkovatele ( již 2009 a 2011).
2. Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno v
lednu t.r., kdy obě strany měly rozdílná
východiska. Požadavky odborů výrazně
převyšovaly možnosti společnosti. Návrh
společnosti spočíval v zachování stávající
úrovně platů a většiny benefitů a příplatků.
3. Průměrná mzda byla v roce 2011 ve
výši 46.000 Kč, úroveň benefitů a příplatků
je nadstandardní, např. 30 dnů dovolené
2. Parametry podnikatelského záměru, který je
předkládán ke schválení akcionářům nedovolují
plošné navyšování platů, tak jak je požadováno
odborovou organizací. Při neudržení fixních
nákladů na úrovni požadované akcionáři riskuje
společnost nekonkurenceschopnost své produkce
pro vlastníky, kteří mohou využít jiné nabídky na
trhu a omezí objednávku u České rafinérské.
3. Odborová organizace nevylučuje vymáhání
svých požadavků stávkou (po hlasování)
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
Střednědobý a dlouhodobý výhled
Při pokračování nízkých marží, které nepokrývají
náklady, čekají Českou rafinérskou vážné problémy.
Pro obnovení konkurenceschopnosti (atraktivity pro
vlastníky) a vytváření základny pro budoucí působení
musí Česká rafinérská dosáhnout :
- Ještě nižších nákladů
- Vysokou dostupnost a spolehlivost zařízení
- Důvěru a podporu svých zaměstnanců
- Získání nových kvalifikovaných pracovníků
Česká rafinérská očekává zásahy vlády v narovnání trhu
motorovými palivy a realizace predikovatelné státní
průmyslové a energetické politiky.
Česká rafinérská chce udržet dobré vztahy s okolím při
rozvoji vzájemné komunikace a podpory.
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
Prezentace pro HSRM 16. 4. 2012
Podpora regionu Most - Litvínov:
Fakta o České rafinérské:
V regionu realizuje:
- Je velkým zaměstnavatelem dvou regionů
a plátcem daní (spotřební + DPH + daň z
příjmů).
-
Dlouhodobé partnerské smlouvy s městy
Most, Litvínov a Meziboří.
-
Jednorázovou pomoc (dary) dalším
městům a obcím, organizacím v regionu.
-
Dlouhodobou a systematickou podporu
Ekologického centra Most.
-
-
Spolupracuje a podporuje Podkrušnohorského technického muzea.
Ctí principy otevřené informační politiky a
uplatňuje včasnou havarijní komunikaci.
-
Chová se sociálně odpovědnosti vůči okolí.
-
Partnerství ve školství, kultuře, sportu.
-
-
Členství v HSRM a Euroregionu
Je certifikována dle ISO 9001,14001 a OHSAS
18000 , implementovala přísnější standardy
než vyžadují české normy, zejména v oblasti
BP a ŽP.
- Je plně v souladu s legislativou a limity ochrany
životního prostředí.
Česká rafinérská – největší zpracovatel ropy v ČR
Děkuji za pozornost
Vypracoval:
Aleš Soukup, vedoucí sekce komunikace
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
www.ceskarafinerska.cz
[email protected]
www.ceskarafinerska.cz